Skabelon 1: Forslag til forandringer

Transkript

1 Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Ældre Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert enkelt forslag til forandring. Det forudsættes som udgangspunkt, at alle forandringer fra budget 2015 gennemføres. Hvis der er nogen, der skal videre til budget 2016, skal de også beskrives i denne skabelon. Hvis det i slutningen af 2015 viser sig, at nogle af forandringerne alligevel ikke er blevet gennemført, kan de videreføres til budget 2016 ved 1. budgetopfølgning Det skal angives ved hver enkelt forandring, om forandringen tager sit udspring i udviklingsstrategien, en politik eller andet. Her er som huskeseddel en oversigt over strategisporene i udviklingsstrategien: 1. Bosætning (særligt udvalg, 2. halvår 2014) 2. Campus/Højvangen (særligt udvalg, 1. halvår 2015) 3. Skanderborg Midtby/Sølund (særligt udvalg, 2. halvår 2015) 4. Turisme (særligt udvalg, 1. halvår 2016) 5. Byernes vækst (særligt udvalg, 2. halvår 2016) 6. Folkeskolereformen (Undervisnings- og Børneudvalget, 1. halvår halvår 2016) 7. Sundhed (Kultur- og Sundhedsudvalget, 1. halvår halvår 2016) 8. Varmeplan (Økonomiudvalget/Miljø- og Planudvalget, 2. halvår halvår 2015) 9. Klima/adfærd (Miljø- og Planudvalget, 2. halvår halvår 2016) 10. Erhverv (Økonomiudvalget 2016) 1. Forandring Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et kvalitetsløft på den kommunale medlevering. Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015 og løber også ind i 2016, hvor der forelægges en slutrapport for projektperioden. Fortsat fra budgetaftalen for 2014 Kvalitetsløftet af maden på ældreområdet skal være med til at sikre rette mad til rette person. Derudover arbejdes der i forandringen med måltidets potentialer som værende: Samlingspunkt, rehabiliterende, kroppens medicin, måltidet som aktivitet før, under og efter, motivere til oplevelse, deltagelse og bevægelse, relationsskabende og funktionsbevarende. De i budgetaftalen for 2014 afsatte 2 x 2,5 mio. kr. dækker også den del af projektperioden, som løber ind i marts

2 2. Forandring Mere sundhed for pengene Der skal udarbejdes en konkret tids- og procesplan for arbejdet med mere sundhed for pengene. Dette skal ske i et samspil mellem Fagsekretariatet Ældre & Handicap og Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Fortsætter fra budgetaftalen for 2015 Forslaget i sig selv har ingen sundhedsmæssig betydning. Dog vil en efterfølgende effekt af handleplansinitiativerne påvirke de pågældende borgeres sundhed positivt. Idet der på nuværende tidspunkt udelukkende er tale om udarbejdelse af en konkret tids- og procesplan, så forventes dette at kunne rummes inden for den eksisterende bevilling. Udmøntningen af den konkrete tids- og procesplan vil dog på et senere tidspunkt eventuelt kunne skabe behov for mindre investeringer. 20. marts

3 3. Forandring Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger Der skal ske en øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. I den forbindelse skal der i første omgange primært satses på, at implementere afprøvede velfærdsteknologiske løsninger (f.eks. virtuel hjemmepleje, telemedicinske løsninger m.m.) fremfor at være first mover. Socialpolitikken Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger vil øge borgernes selvhjulpenhed. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af administrative skel, som har til formål at udarbejde et udkast til en strategi for velfærdsteknologiområdet. Dette arbejde suppleres endvidere af, at der (inden for den eksisterende budgetramme) er ansat en velfærdsteknologisk konsulent i Aktivitet & Træning (25 timer/uge), som bl.a. skal sikre, at der bliver arbejdet mere systematisk med velfærdsteknologiområdet. Som udgangspunkt forudsættes det, at øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger går hånd i hånd med en effektivisering af driften, dvs. at effektiviseringsgevinsten (over tid) finansierer investeringer. Forud for investeringer i velfærdsteknologiske løsninger vil der blive udarbejdet en businesscase. Såfremt denne viser et investeringsbehov som er større end den forventede effektiviseringsgevinst, så vil det blive forelagt til politisk stillingtagen. 20. marts

4 4. Forandring Håndtering af de afledte budgetmæssige konsekvenser af plejeboligplanen I takt med at der skabes klarhed over, hvordan den konkrete udmøntning af plejeboligplanen skal ske, vil der løbende være behov for at vurdere, hvordan de afledte budgetmæssige konsekvenser for både drift og anlæg som følge heraf skal håndteres. Ingen Vedtaget plejeboligplan Der er for nuværende ingen budgetmæssige konsekvenser. Dette vil dog formentlig ændre sig i talt med at der skabes klarhed over, hvordan den konkrete udmøntning af plejeboligplanen skal ske. 20. marts

5 5. Forandring Forandringens overskrift: (Overskriften går videre til skabelon 2) Kort beskrivelse af forandringen: (Beskrivelsen går videre til skabelon 2) Udgangspunkt for forandring: (Tager forandringen udgangspunkt i en politik eller udviklingsstrategien eller Sundhedspolitiske aspekter: (Jf. sundhedspolitikken skal alle tiltag i kommunen vurderes ud fra et sundhedsmæssigt aspekt) (F.eks. motivation for forslaget, er det en tværgående forandring, sammenhæng til anlæg mv.) Budgetmæssige konsekvenser: Uddybende bemærkninger til (F.eks. hvis en forandring koster penge på kort sigt og giver besparelser på Afledte budgetmæssige konsekvenser af udmøntning af kvalitetsløft for kommunal madlevering fra Vores Køkken I forbindelse med madserviceprojektet lægges der bl.a. op til, at maden skal udbringes til borgere i eget hjem to gange i stedet for én gang om ugen. Samtidig foreslås valgmenuerne udvidet fra 12 til 14 på fritvalgsområdet og fra 7 til 14 på plejeboligområdet. Denne forandring beskriver kort de økonomiske konsekvenser heraf. Ingen Madservice-projektet Udgifter til løbende drift Implementering af levering to gange om ugen i stedet for én gang på fritvalgsområdet har følgende økonomiske konsekvenser for den løbende drift: Forventet Forudsætninger meromkostning Transport og udbringning Pakkeri Administration Samlet forventet meromkostning kr kr leveringer i FV x pris pr. levering på 35,83 kr.* kr timer/uge x 52 uger x timeløn på 181,91 kr. kr timer/uge x 52 uger x timeløn på 181,91 kr. * pris fra nuværende udbud Implementering af udvidelsen af antallet af valgmenuer har følgende økonomiske konsekvenser for den løbende drift: Forventet Forudsætninger meromkostning Pakkeri Produktion Administration Samlet forventet meromkostning kr kr timer/uge x 52 uger x timeløn på 181,91 kr. kr timer/uge x 52 uger x timeløn på 181,91 kr. kr timer/uge x 52 uger x timeløn på 181,91 kr. 20. marts

6 Styregruppen for projektet er pt. i gang med at drøfte behovet for en ændret ressourcenormering ifm. selve måltidet. Dette er ikke indregnet i ovenstående! Engangsudgifter Implementering af et udvidet antal valgmenuer giver behov for følgende engangsinvesteringer: Forventet Forudsætninger omkostning Ekstra ovn Ekstra kombi gryde/steger Kipsteger Afløb i gulv Ekstra "værktøj" til pakkemaskine Udvidelse af kølekapacitet Diverse investeringer på afdelingerne kr Pris oplyst af leverandør kr Pris oplyst af leverandør kr Pris oplyst af leverandør kr Estimat fra leverandør kr stk. á kr. kr Estimeret kr Estimeret Samlet forventet omkostning kr Engangsudgiften er indregnet i 2016, mens den løbende drift er indregnet hvert år i årene 2016 og frem. 20. marts