104 ture pr år. I VT/STS er det under 2% af kunderne der kører 100 eller flere turer pr år i VT/STS (2006 = 44 kunder).

Transkript

1 1. Medlemskab Antal ture pr. år HUR: -1 VT: +1 STS: ture pr år, samt 50 kr. pr. tur ud over ture pr år og mulighed for at tilmelde sig den åbne ordning for ture ud over ture pr år Nr.: 1 MBF/SSK Mulighed for at kommunerne kan visitere til mere end 104 ture, men minimum 104 ture pr kunde. Kunderne kan kun køre mere end 104 hvis de er visiteret af kommunen.det forudsætter at fordelingen af omkostninger sker således at det er kommunen der afholder den offentlige udgift ved den ekstra tur. For borgene i VT/STS vil det være en forbedring at kunne køre ekstrature, da de tidligere ikke havde mulighed for at køre ekstra ture. Det er en forringelse for kunderne i HUR der tidligere kunne køre uden at være visiteret til dette. I HUR som i dag tilbyder kunderne at købe ekstrature mod en merbetaling på 50 kr. er det ca 3% af kunderne der kører mere end 104 ture (471 ud af 13000) I HUR kører disse "Heavyusers" 30 turer ekstra pr person i gennemsnit. Den offentlige udgift pr tur er på ca. 230 kr. Den offentlige udgift i HUR er på ca. 2,7 mio. kr. (Antal heavyusers (ca. 500) * antal ekstra ture (ca. 30 pr person) * tur omkostning ( ca. 230 kr.- ekstra egenbetaling på 50 kr. pr tur)). Der vil være en tabt indtægt for egenbetaling i HUR på kr. Hvis det antages at at antallet af ekstrature over 104 ture vil falde med 30% fordi kommunerne ikke visiterer til alle de ture der tidligere har været kørt, vil der være en besparelse i den offentlige udgift på ca. 1 mio. kr. (30% af 500 kunder med 30 ture til 230 kr) I VT/STS er det under 2% af kunderne der kører 100 eller flere turer pr år i VT/STS (2006 = 44 kunder). Hvis i forventer at der i VT/STS vil ske en adfærd der ligner HUR betyder det en offentlig udgift på ca. ½ mio. kr. (3% af 3000 kunder * 230 kr.*30 ture *70%) Samlet set koster ændringen af ordningen således omkring kr. for det offentlige. Det er væsentligt at bemærke at denne store offentlige udgift til ekstrature kan påvirkes af kommunerne selv, i forbindelse med visitering af ekstrature. Der er usikkerhed i beregningerne omkring hvad udgiften samlet set vil være, da der er stor variation i den offentlige udgift pr tur. Det antages i vores beregninger at det følger gennemsnittet. Samtidig er der regnet med et fald i antal ekstrature, hvilket er en usikker antagelse. Den økonomiske koncekvens af forslaget er en ekstra udgift for kommunerne på ca kr. MEN selvom det ligner en udgiftforøgelse er forslaget en stramning, da kunderne skal visiteres til at køre mere end 104 ture. Derfor kan denne udgift relativt hurtigt blive ophævet ved at kommunerne visitere til færre ture end der tidligere har været kørt. kr Bedre service for borgeren, da man i VT og STS vil åbne mulighed for flere ture. Visitering til ekstrature forudsætter en økonomisk fordeling mellem kommuner der ligger op ad VT modellen, hvor der afregnes i forhold til turene. Ellers tilbydes ikke ekstrature, da Movia ikke kan tillade sig at påføre kommunerne ekstraudgifter ud over lovkravet. Som det er nu er denne store udgift til ekstrature noget som betales af alle de andre kunder i form af bl.a. en takst der ligger over hvad den kunne være. Praktik (1) (2)

2 1. Medlemskab Kørsel med Movias Servicebusser HUR: 0 VT: 0 STS: 0 Kunderne kan få et gratis servicebuskort hvis man har betalt års abb. for handicapordningen NEJ NEJ Nr.: 2 MBF Kunderne kan få et gratis servicebuskort hvis man er med i handicapordningen og bor i en kommune med servicebusordning. Ordningen rammer kun nogle af de borgere der bor i hovedstadsområdet, da der ikke er servicebusser i alle kommuner. Det er en fordel for det offentlige at kunderne tager servicebussen frem for at bestille en handicapbus. Der er ingen ændring i forhold til tidligere. Det vil være optimalt for Movia at borgerne benytter de eksisterende servicebusser, der herved spares på udgifterne til kørsel med handicapbus. Argumenter imod: -andre kunder (fx kunder i VT og STS området, pensionister uden handicap) vil føle sig forskelsbehandlet, når de skal betale fuld pris for samme mulighed. Derfor risiko for misundelse og misbrug. -et kommunalt anliggende, det er dem der visiterer, bestemmer og betaler

3 1. Medlemskab Landsdækkende handicapkørsel i fjern ende HUR: 0 VT: -2 STS: -2 Bestilling hos HUR 5 hverdage før. Kunden betaler selv direkte til vognmanden i den fjerne ende, samt togbillet. Bestilling hos VT 4 hverdage før. Egenbetaling som i hjemegn. Kunden betaler selv togbillet. Bestilling hos STS 3 hverdage før. Egenbetaling som i hjemegn. Kunden betaler selv togbillet. Nr.: 3 Landsdækkende kørsel skal bestilles 5 hverdage før rejsen. Kunden betaler selv direkte til vognmanden i den fjerne ende, samt togbillet. Ændring for VT/STS for ca. 75 kunder der skal betale den fulde pris for taxa/handikapbus i den fjerne ende. Tidligere har de kun betalt en egenandel som om de havde kørt med en handicapbil (antal kommunegrænser der krydses). Movia har stået for resten af regningen fra vognmanden. I gennemsnit har Movias andel været på 400 kr. som kunden nu selv skal betale. Samtidig skal VT/STS bestille tidligere end de har gjort før. Det vil være en besparelse på omkring kr. som kunden nu selv skal betale. kr Det forventes at være en stor omkostning til rejser og administration, hvis det offentlige skulle påtage sig udgift i den fjerne ende for alle de tidligere HUR kunder der plejer at betale selv. Praktikken i at formidle billetter og rejseplaner til kunden (Movia, DSB, mv.) tager tid. For at sikre at alle kan nå dette vælges 5 dage før. Det er ikke et lovbefalet område, men en ekstra service vedr. planlægning af rejsen som Movia tilbyder.

4 2. Bestilling Åbningstid for henvendelser HUR: -1 VT: -1 STS: +1 Mulighed for bestilling alle dage Spontankørsel alle dage Mulighed for bestilling alle dage 8-20 Mulighed for bestilling Mafre 8-15, Lør 9-12, Søn og helligdage 9-12 Nr.: 5 Tlf. bestilling alle dage Mulighed for henvendelser vedr. driftproblemer og aflysninger hele døgnet. Forringelse for VT og lille forringelse for HUR. Forbedring for STS Mindre besparelse på at lukke fra 7-8 i kundecenteret (under bagatelgrænsen). Samt besparelse på ca for BCC aktivitet (16-20). Der forventes ikke større udgifter ved at lade vagten tage imod aflysninger af ture i nattetimerne. kr Målet er at harmonisere ordningerne og sikre sammenhæng til ændring af bestillingsfrist, der forkortes til 2 timer før afgang. Fjernelse af åbningstiden fra 7-8 i HUR, da der kun foretages meget få bestillinger på dette tidspunkt. Antallet af bestillinger mellem 16 og 20 i VT er begrænsede. Der er en klar interesse i at gøre det nemt for kunderne at afbestille ture, således at den offentlige udgift ved forgæves ture minimeres.

5 2. Bestilling Frist for bestilling HUR: +2 VT: +1 STS: +1 Dagen i forvejen inden kl. 16. Spontankørsel senest 2 timer før og kun så vidt der er ledig kapacitet Kørsel i Vestsjællands og Roskilde amter min. 2 timer før. Andre amter på Sjælland min. 24 timer før. Kørsel indenfor Storstrøms Amt min. 2 timer før. Andre amter på Sjælland min. 24 timer før. Nr.: 6 På hverdage kan der bestilles kørsel til hele området med to timers frist. Kørsel til lørdag og søn- og helligdage skal ske dagen før. I dag er det ca.25% af ture der bestilles samme dag i VT/STS (Vi har trukket VT/STS data ud for oktober 2007 på kørte ture. Det har vist sig, at 343 ud af 1277 ture er kørt på samme dag, som de er bestilt). Ved at ændre bestillingsfristen forventes derfor et tilsvarende adfærdsmønster i HUR. HUR kunden får mulighed for at bestille ture med kortere frist i hverdage. Dette er en væsentlig forbedring. Kundernes betaling for spontanture bortfalder. For VT vil det være en forbedring vedr. bestilling af kørsel ud over eget amt. For STS er det en forbedring mht. bestilling af ture uden for eget amt, samt længere åbningstid i weekender. Mistet indtjening på spontanture i HUR (2006 tal) * 50 kr. svarende til kr. kr Det har været overvejet at frafalde bestillingsfrist på 2 timer i weekender, for at øge forsyningssikkerheden.agumentet var følgende: Vognmænd går på weekend, hvis der ikke er bookede opgaver nok til weekenden (antal sikre ture ctr. chaufførløn). Der er allerede i dag problemer i weekenden i VT/STS. Da der i weekender er mulighed for at bestille kørsel med 2 timers frist i andre ordninger hos Flextrafik, er vurderingen dog den, at lavere service i weekender i handicapordningen vil være uacceptabelt.

6 2. Bestilling Spontankørsel HUR: +2 VT: 0 STS: 0 50 kr. ekstra pr. tur NEJ NEJ Nr.: 7 Status: FÆRDIG Begrebet spontanture afskaffes, da alle ture nu kan bestilles ind til 2 timer før, i tidsrummet mellem kl. 08:00-16:00. For HUR kunderne vil man ikke længere skulle betale ekstra for spontane bestillinger. Selvom det tidligere var muligt for kunderne i HUR at bestille spontant efter bestillingskontorets åbningstid, er der stort set ikke nogle kunder der har benyttet denne mulighed, hvorfor det må siges at være en væsentlig forbedring for HUR kunderne. Vi har i 2007 udført 1153 spontanture (gebyr kr. 50,-), som giver en mistede indtægt på kr ,-, ifbm. fjernelse af muligheden for spontankørsel. kr Det har været overvejet at tilbyde spontanture efter kl 16 mod en merpris, men arbejdsgruppen vurderer at trafikstyrere i fremtiden ikke bør modtage bestillinger, da styringsopgaven vokser i takt med at Flextrafiks opgaver udvides. Samtidig kan det konstateres at der stort set ikker er kunder som har benyttet denne mulighed i HUR tidligere. (1) (2)

7 2. Bestilling Begrænsninger på kørsel 24/12 HUR: +1 VT: +1 STS: +1 Begrænsninger på helligdage. Der køres kun inden for hovedstadsregionen Begrænsninger d. 24, 25/12 samt 31/12 og 1/1. Formelt set ingen begrænsninger, men i praksis som VT. Nr.: 8 NEC 24. december er der begrænsninger vedr.: 1. Bestilling som sker i god tid inden jul i en annonceret periode. 2.Planlægningsvinduet som udvides. 3.Forventet afhentningstidpunkt som udvides. Det vil være en forbedring for de kunder der krydser de gamle amtsgrænser. Da størstedelen af turene dog er kortere ture er det kun en lille del af kunderne der vil opleve forbedringen. Da kørselsbehovet i den nye ordning ikke kendes er det svært at beregne udgiften. Det forventes dog at være omkostningsneutralt, da der er begrænsede antal biler til rådighed. Da der er større koordineringsmuligheder i den samlede ordning for hele området, er de tidligere begrænsninger ikke længere nødvendige. Det kommer kunderne til gode. Den manglende kapacitet i vognparken er dog stadig en udfordring og dermed også den største begrænsning for at imødekomme kundernes behov.

8 2. Bestilling Forudbestilling HUR: -1 VT: 0 STS: 0 90 dage før 14 dage før 14 dage før Nr.: 9 Mulighed for bestilling 14 dage før Der er ture som er bestilt 30 dage før i HUR (opgjort i perioden 4/11-4/12). HUR kunder får reduceret deres bestillingshorisont fra 90 til 14 dage. Ingen For at kunne disponere vogne med en bestillingsfrist på 2 timer er der behov for fleksibilitet i planlægningen. Hvis der låses rejser for langt ud i fremtiden, vil det ikke være muligt at opnå den fornødne fleksibilitet til at kunne tilbyde bestillingsfrist på 2 timer. Praktik

9 2. Bestilling Afbestilte ture/forgæves HUR: +2 VT: -1 STS: -1 Gratis at afbestille dagen før inden kl. 16. Senere end dagen i forvejen kl. 16 betales for hele turen (dog ikke for evt. ledsager), samt turen tabes Gratis (taber tur - dog ingen praktisk betydning) Gratis at afbestille (taber tur - dog ingen praktisk betydning) Ved forgæves tur betales tillige hele turens pris (ikke praktiseret i 2007 da man har lagt sig op ad VT ordningen) Nr.: 10 Gratis - dog mindst 2 timer før afgang inden for driftvagtens åbningstid. Ved for sen afbestilling (efter 2 timer og op til planlagt afgang) faktureres ½ pris af turens pris. (Hvis der er bestilt mere end en tur inden for de to timer gælder det også for dem) - dog ikke for ledsager. Ved manglende afbestilling(forgæves) tabes tur og den fulde pris faktureres. Afbestilling af ledsager gælder sammen regler som for afbestilling af turen. Det vil sige 2 timer før - gratis, mindre end 2 timer før samt forgæves ture - ledsager takst. Forbedring for HUR kunder. For STS/VT vil det være nyt at der vil være økonomisk konsekvens i form af turpris samt tabt tur. Tabt indtægt i HUR: sene afbestillinger * 50 kr. (gns pris)= kr. (2006 tal) Sparet udgift i HUR: Det skønnes at der for omkring 25% af disse ture kan findes anden kørsel for vognen. Det betyder at den offentlige udgift pr tur spares svarende til ca kr. (12.802/4*230 kr.). Indtægt i VT/STS: Det kan ikke opgøres hvor stor indtægten bliver af at fakturere kunderne i VT/STS for de ture der afbestilles i perioden 2 timer før afgang og op til afgang, da antallet af disse afbestillinger ikke kendes, fordi disse ture slettes i systemet ved afbestilling. Forgæves ture i VT/STS vil medføre en indtjening, hvilket det ikke har gjort tidligere. Der var i forgæves ture i VT. Hvis det antages at antallet af forgæves ture i STS er det samme, vil en øget indtjening betyde 2*592 ture*50 kr. pr tur medføre en indtjening på kr. Det egentlige økonomiske potentiale vil være sparet tid og bedre udnyttelse af bilerne. Hvis der regnes med omkostning på 230 kr. pr tur*2*592 antal forgæves = besparelse for kommunen Samlet bliver det en besparelse/mindre udgift på ca kr. kr Det forventes at afbestillingstidspunktet fremskyndes og at pladsen dermed kan sælges til anden side. Det ønskes at der skal være incitament, konsekvens og fairness. Det vil kræve en indsats for medarbejderne i Movia at være konsekvente omkring ordningen. (1) (2)

10 2. Bestilling Planlægningsvindue HUR: 0 VT: 0 STS: 0 +/- 15 min min. +/- 15 min. I praksis har VT ordningen været gældende i 2007 Nr.: 11 Planlægningsvindue på -15/+45 min. Når kunden ringer med en ønsket tid, søges på -15/+45 min. Derefter får kunden oplyst en "plantid". I HUR vil det betyde at borgeren oftere kan få en tid der ligger længere fra ønsketid end i dag, da man vil fremsøge den billigste vogn i tidsintervallet. I Hur har man praktiseret at udvide søgningen når der ikke var et match med kundens ønske, hvilket svarer nogenlunde til det nye setup, som dog sker mere automatisk. Det har ikke været muligt at beregne den økonomiske konsekvens Forventet besparelse: Ved at udvide bestillingsvinduet er der en besparelse for det offentlige. Forventet udgift: Ved at udvide planlægningsvinduet forventes det at der vil blive meldt udsolgt færre gange, hvilket medfører flere ture til højere turpris. Samlet set er det vurderingen at disse to effekter ophæver hinanden og går i 0. Bestillingsvinduet er sat op for at styre balancen mellem omkostninger til turen og kundens ønske om rejsetidspunkt. Et planlægningsvindue er nødvendigt, men størrelsen kan diskuteres. Det er erfaringen fra VT ordningen at dette niveau fungerer godt.

11 2. Bestilling Afhentning i forhold til bestilt tidspunkt HUR: +1 VT: 0 STS: +1 +/- 15 min. (Ønsketid(+-15 min)) +/- 10 min. (Plantid (+-10 min)) +/- 15 min. (Plantid (+-15 min)) Nr.: 12 Status: FÆRDIG min. I forhold til det oplyste planlagte tidspunkt Det er en forbedring for HUR og STS. I Hovedstadsområdet vil man som noget nyt få oplyst et mere præcist klokkeslæt for afhentning, når man bestiller. Samtidig indsnævres vinduet for hvor tidligt eller sent, i forhold til forventet afhentningstid, man kan risikere at vente. For HUR er dette en forbedring når det gælder udture, men en forringelse for hjemture, da man på hjemture tidligere har fået udleveret det tidspunkt for hjemrejsen som vognløbet er planlagt efter. Kun få personer benytter sig af muligheden for via tlf. at få denne oplysning vedr. udrejsen. I STS forbedres tidsvinduet formelt med 10 min, selvom denne forbedring allerede praktiseres i dag, hvor der køres som VT. Da der skiftes IT-system vil denne serviceforbedring være omkostningsfri. Der mistes fleksibilitet pga. indsnævret planlægningsvindue, men det modsvares af løbende planlægning tættere på kørselstidspunktet, samt samkørsel med andre ordninger som fx visiterede brugere for kommunen, siddende patient befordring mm. Det vil være nemmere at administrere ordningen da kunderne ikke ringer flere gange Flere behovsstyrede ordninger kræver mere fleksibilitet.

12 3. Kørsel og service Hvor køres? HUR: +2 VT: +2 STS: +2 Hele Sjælland/Lolland/Falster og Møn Hele Sjælland/Lolland/Falster og Møn Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde samt Københavns Amt (i praksis køres som VT og HUR) Nr.: 13 Trafikselskabets område pr. 1. Januar 2007 inkl. Brofaste øer (dog specialordning for handikappede bosat på ikke brofaste øer - Cpr.adresse) Ingen ændring Under bagatelgrænsen De kunder der bor på øer som Femø, Askø og Fejø modtager i dag service efter speciel aftale. Dette beskrives i et Ø-notat af NIP.

13 3. Kørsel og service Hvornår kan man køre? HUR: 0 VT: +1 STS: 0 Hele døgnet 06:00-23:00 Hele døgnet Nr.: 14 Hele døgnet Forbedring for VT Det antages at der i VT området vil ske en ændring i kørselsmønsteret således at det vil ligne hovedstadsområdet. I Hovedstadsområdet ligger 2% af turene om natten. Det svarer til 1650 ture pr år i VT. Disse ture koster ca.250 kr. pr tur (prisen for ture efter kl. 20 i VT). Det antages at andelen af nat-ture ligger lavere i VT end i Hovedstadsområdet. Den samlede offentlige udgift forventes derfor at ligge under kr. kr Harmonisering af ordningerne.

14 3. Kørsel og service Hvor langt følges kunderne? HUR: -1 VT: +1 STS: +1 Entrédør-entrédør Kantsten-kantsten - med mulighed for hjælp til gadedør Gadedør-gadedør i stueplan Nr.: 15 JM/SSK Entredør-entredør til privatadresser. Offentlige adresser befordring til/fra hovedindgang. Ringere service i HUR vedr. hospitalsbesøg, men bedre service andre steder Det bliver billigere i HUR og dyrere uden for hovedstadsregionen. Besparelse på ca kr. i HUR ( 6019 antal hospitalsafleveringer af ca.5 min (følgetid) til en timepris på 250 kr.) I VT/STS er entredør og gadedør ofte det samme, da det for det meste ikke er etagebyggeri. Det skønnes at denne serviceforbedring vil koste omkring 1 mio. kr. Det forventes således at der i gennemsnit af alle ture i VT/STS vil blive brugt 3 min ekstra pr tur. Det skal også bemærkes at koordineringsmulighederne reduceres når bilerne skal vente længere og at der derfor kan være et tab som følge heraf. kr Ens service for alle. Følger Trafikministeriets opfordring til "entredør-entredør". Denne store udgift forventes at blive dækket af "DUT-midlerne".

15 3. Kørsel og service Trappemaskine/transport på trapper HUR: +1 VT: +1 STS: +1 Gratis op til 5. sal Skal bestilles efter gældende regler. Kr. 135 pr. tur Trappemaskine betales af deltageren direkte til vognmand Nr.: 16 Gratis Borgene vil opleve en forbedring Indtægtstab på ca kr.(135 kr. * 260 trappemaskine kørsler i 2006) som tidligere er faktureret i VT området. Der må forventes en stigning i andelen af trappemaskinekørsler i VT/STS. Hvis der således fx er dobbelt så mange transporter på trapper som der har været i VT, vil det være en direkte omkostning på omkring kr. Samtidig skal det dog bemærkes at der er en udgift forbundet med at vognene skal medtage trappemaskiner. Denne udgift kan ikke beregnes. Det vil komme til udtryk i forbindelse med kontraktsforhandlinger med entreprenører. kr Harmonisering af ordninger. I praksis stoppes ikke ved 5. sal hvis der er flere etager - ofte er der elevator i højere byggerier. Det er en nødvendighed at forholde sig til at kunderne i praksis ikke kan komme ned ad trapperne selv i fx kørestol, hvorfor denne service tilbydes.

16 3. Kørsel og service El-mini crosser HUR: VT: STS: Gratis 50 kr. pr. tur 50 kr. pr. tur Nr.: 17 Gratis Forbedring for VT/STS Under bagatelgrænse kr Den ordning der er for HUR, benyttes.

17 3. Kørsel og service Hjælpemidler HUR: 0 VT: +1 STS: +1 Max 2 stk. (gratis) Max 1 stk. (gratis) Kun den begrænsning som køretøjets størrelse giver Nr.: 18 Max 2 hjælpemidler (gratis) dog ikke to el-drevne hjælpemidler (kørestole/scooter) Forbedring for VT og STS Under bagatelgrænsen Harmonisering af ordninger. To el-drevne hjælpemidler fylder så meget at det kan forhindre koordineret kørsel.

18 3. Kørsel og service Ledsager HUR: 0 VT: -1 STS: +1 Max 2; 50 % af turens pris samt mulighed for fri visiteret ledsager Max 1 Gratis Max 1 50% af deltagers pris, samt mulighed for fri visiteret ledsager Nr.: 19 Mulighed for at medtage 2 ledsagere til halv takst. Den ene ledsager kan være gratis efter visitation fra kommunen. (MOVIA kan stille krav om visiteret ledsager). Borgeren i VT/STS vil få flere muligheder, men vil samtidig skulle betale for ledsagere i det omfang ledsager ikke er visiteret. I VT vil det samtidig være en forbedring at man kan medtage 2 ledsagere i stedet for kun 1 ledsager. Der forventes en merindtægt på op imod kr. for VT (20% af ture der er med ledsagere * gns.pris på ca. 50kr. * 50%) Egenbetaling for de ledsagere kommunerne visiterer til gratis ledsager vil skulle trækkes fra. Der er behov for en justering i den fordelingsmetode der benyttes vedr. den offentlige udgift, således at de kommuner, der er rundhåndede med visitering af ledsagere også vil skulle betale for en større del af kørslen. Kommunerne skal nu skelne mellem visiterede og ikke visiterede ledsagere. kr Større sammenhæng mellem udgift for det offentlige og det kunden skal betale. Det vil opleves fair, at de borgere der har et behov, kan få gratis ledsager og at de borgere der ønsker at have flere ledsagere med, kan betale sig fra det. Overordnet er argumentet at ordningen er for handikappede borgere og ikke for ledsagere. Der er ingen styring hos Movia omkring hvem og hvor ofte der er visiteret ledsager med.

19 3. Kørsel og service Børn HUR: 0 VT: +2 STS: +1 2 børn u/12 år (gratis) NEJ 2 egne børn u/12 år (gratis) Nr.: 20 2 børn u/12 år kan ledsage gratis og øvrige børn under 12 år betragtes som ledsager og takseres som så. Forbedring i VT området Under bagatelgrænsen HUR ordningen anvendes her.

20 3. Kørsel og service Bagage HUR: 0 VT: +1 STS: -1 Max 1 kuffert + 1 stk. håndbagage. Alm. Håndbagage Kun den begrænsning som køretøjets størrelse giver Nr.: 21 Max 1 kuffert + 1 stk. håndbagage pr. person (kunde og ledsager). Ledsagere modtager ikke chaufførhjælp. Medbringelse af bagage skal oplyses ved bestilling. Forbedring for VT og en forringelse for STS Under bagatelgrænsen Der skal være mulighed for at ledsagere kan medbringe bagage.

21 3. Kørsel og service Førerhund HUR: 0 VT: 0 STS: 0 Gratis Gratis Gratis Nr.: 22 Gratis Ingen ændring Ingen ændring Ingen ændring

22 3. Kørsel og service Lille hund/dyr i taske HUR: 0 VT: 0 STS: 0 Gratis - max 1 stk. Gratis - max 1 stk. Gratis - max 1 stk. Nr.: 23 Gratis - max 1 stk. Ingen ændring Ingen ændring Ingen ændring

23 3. Kørsel og service Omkørselstid (turforlængelse) HUR: -2 VT: 0 STS: -2 Max 30 min. 150% af den direkte køretid - dog min. 30 min. Max 30 min. Nr.: 24 nec 150% af den direkte køretid Rejsetid? - dog skal alle kunne tåle mindst 30 minutter omvejskørsel STS kunder har det sidste år været underlagt VT regler for omkørselstid og vil derfor ikke opleve en ændret praksis. For HUR kunderne vil det i praksis være en mindre forringelse. Det vil kun være en ændring når det gælder de længere ture over 1 times varighed. Ingen For at kunne koordinere i større geografisk område og sikre at der på de lange ture også er koordineret kørsel, er der behov for større fleksibilitet end HUR/STS ordningerne tillader. Den offentlige udgift ved solokørsel over lange distancer forsøges dermed holdt nede.

24 3. Kørsel og service Kort ophold HUR: -1 VT: 0 STS: 0 50 kr. pr. ophold Ikke muligt Ikke muligt Nr.: 25 Ikke muligt Borgere i Hovedstadsområdet der benytter denne ordning vil opleve en stor forringelse. Det vil dog kun gælde for de ca ½% af turene (svarende til op imod 2000 ture pr år.), der køres med kort ophold. Borgerne vil kunne bestille to ture, således at behovet for fx at handle eller besøge et gravsted, kan dækkes. Under bagatelgrænsen Tabt indtægt i HUR: 2000 ture af 50 kr. = Sparet udgift vedr. 15 minutters ventetid på kr. ( 250kr. i timen /4 * 2000) kr Argumentet for at sløjfe denne service for HUR kunderne er, at forbedre koordineringsmulighederne.

25 4. Betaling Medlemsgebyr HUR: 0 VT: +1 STS: kr. pr. år (1. juli-30. juni) 350 kr. pr. år (kalenderår) 250 kr. pr. år (kalenderår) Nr.: kr. pr år. For STS vil prisen stige og for VT vil den falde med samme beløb på 50 kr. Der vil være tale om et løbende medlemskab således at der ved nye indmeldelser i ordningen beregnes en andel af abonnementet som svarer til den resterende del af "året". Dette sker i sammenhæng med at der reduceres i antal ture således at de 104 nedskrives. Dette vil opleves som en forbedring for de kunder der løbende melder sig ind. Ændringen forventes at være udgiftsneutral. Praksis omkring administrativ udmeldelse af kunder fra ordningen ved manglende betaling af abonnement ændres således at kunderne blot bliver passive. Når de har betalt deres abonnement aktiveres de i systemet og kan køre. For at undgå spekulationer som følge heraf fastholdes at man betaler det fulde abonnement også selv om medlemskabet først aktiveres et stykke tid inde i "året". Der har i det forberedende arbejde været set på et andet forslag som dog har en udgift for det offentlige på ca kr. Forslaget er beskrevet herunder: Forslag: Indmeldelsesgebyr 200 kr. for nye medlemmer. Medlemsgebyr på 35 kr. pr. md. for de måneder der er kørt ture. Opkræves månedligt bagud, når der er en kørselsudgift. Konsekvens for borgeren: Ved at fordele abonnementet ud på måneder vil borgerne kunne tilgå ordningen hele året, hvilket de ikke har gjort i praksis, da det har været en barriere at betale abonnement for et helt år som næsten er gået. For de fleste kunder vil det være et billigere abonnement end tidligere, og for de kunder der kører 9 måneder eller mere om året vil det være dyrere. Nye kunder i ordningen skal betale 200 kr. for indmeldelse. De kunder der allerede er i ordningen skal ikke betale dette. Herunder ses FORSKEL forhold til den gamle ordning i årligt abonnement pr kunde: Antal måneder der køres: Abb.ændring for nye kunder: Abb.ændring for gamle kunder: Økonomiske konsekvens for det offentlige: Ved at omfordele udgifterne således at de kunder der bruger ordningen lidt, får lov at betale mindre imens de kunder bruger ordningen meget får lov at betale mere, betyder det ikke nødvendigvis en offentlig udgift. Det kan det lade sig gøre at finde nogle priser der er udgiftsneutrale for det offentlige. Hvis der således regnes med en månedsabonnementspris på 50 kr. i stedet for 35kr. vil pengene passe. MEN med denne pris vil de kunder der bruger ordningen meget opleve en væsentlig prisstigning. Vores forslag på 35 kr. som månedligt abonnement samt 200 kr. i indmeldelsesgebyr, betyder en offentlig merudgift i forhold til i dag på ca kr. Overvejelser ved forslaget: For at undgå udmeldelser af ordningen af kunder hver gang de glemmer at betale det årlige medlemsgebyr, lægges gebyret ud pr måned. Samtidig betaler de kunder der bruger ordningen mindre en lavere pris end dem der bruger ordningen meget. Det rimelige i det, er at de trækker mindre på administrationen af ordningen end dem, der bruger ordningen mere. Da der ved indmeldelse er et ekstraordinært træk på administrationen i form af information og dialog mm. skal kunden betale indmeldelsesgebyr. Samtidig er der indlagt en barriere for at melde sig ind uden at ville bruge ordningen. (2) Luk (1)

26 4. Betaling Takster HUR: +1 VT: -1 STS: -2 Startgebyr 35 kr. inkl kr. pr. kommune, der 1-2 kommuner 31 km. Derefter 3 kr. pr. km. køres igennem. kr. 3-5 kommuner Dog max 100 kr. indenfor 62 kr. 6-8 Hovedstadsregionen. + 3 kommuner 103 kr. 9- kr. pr km udover Hovedstadsregionen. 11 kommuner 155 kr. Ud over _amtsgrænsen_ Særpris?? Nr.: 27 Km-baseret med grundtakst. Opstartspris på 35 kr. inkl.. 10 km. Derefter 2½ kr. pr km de efterfølgende 30 km. Kørsel ud over de 40 km afregnes med 1½ kr. pr. km. Der tages udgangspunkt i den direkte afstand. Der har været ret stor forskel i taksterne i hhv. VT, HUR og STS. Derfor vil borgere i STS opleve at der bliver en stigning i priserne. Borgere i HUR og VT vil på nogle distancer opleve en stigning, men på andre vil de opleve et fald. Specielt på de lange distancer hvor fx HUR har takseret kørsel uden for regionen til 3 kr. pr km, vil de opleve et fald, da taksten i denne ende nu er på den halve. Ved at skifte fra en zone-baseret takst til en km baseret takst vil kunderne opleve ændringen forskelligt. Det er forventningen at kunderne vil opleve taksterne som mere rimelige, da situationer omkring zoneskift over korte afstande undgås. På de korte distancer vil HUR opleve en forbedring imens VT vil opleve en forringelse på næsten 10 kr. pr tur, svarende til forskellen på grundtaksten (35kr.-26kr.) På rejser mellem 50 og 100 km. Vil HUR kunderne få en prisstigning på ca. 20 kr. imens VT kunderne får et tilsvarende fald. Selvom den nye takstmodel ikke vil være den store ændring i forhold til tidligere for hverken VT eller HUR kunder, skal de bemærkes at der for de ture der er over 25 km og dem der er under 10 km er en noget dyrere takst end hvad der betales almindelige HT-busser eller hos DSB. For ture under 10 km betales 12 kr. mere (35kr.-23kr) og for ture mellem 35 og 50 km betales i omegnen af 35 kr. mere end hos DBS/HT. Der er fundet en model som er stort set neutral i forhold til den samlede offentlige udgift (ved uændret kørsel). Der vil være en tabt indtægt på ca kr. Ved at gå ned og ramme HT/DSB takst vil den offentlige udgift komme i nærheden af 5 mio. kr. Dette skal beregnes nærmere og forudsætter uændret kørselsmængde. kr Modellen er udviklet således at den er forberedt på at zonegrænserne ophæves. De gamle amtsgrænser er fjernet i forbindelse med strukturreformen hvorfor det har været ønsket at tilpasse takstmodellen til den nye struktur. Derfor er valget faldet på en km baseret model. Da der er væsentlige opstartsomkostninger forbundet med driften af handicapbusser er det ligeledes valgt at der anvendes en grundtakst som det kendes fra andre ordninger. Det er samtidig et kriterium at der er 1 ordning - 1 område. Ordningen skal være fair! Ordningen skal være udgiftsneutral!

27 4. Betaling Betaling HUR: -1 VT: 0 STS: 0 PBS eller giro Kontant til chauffør Kontant til chauffør Nr.: 28 MBF Betaling via både pbs, giro, kontooverførsel mv.. Der tilstræbes at kunderne betaler via PBS og det gøres muligt for MOVIA at tilmelde borgeren PBS. Der opkræves 50 kr. pr regning der sendes pr brev til kunden (hvis man ikke er tilmeldt PBS). Der pålægges 50 kr. for hver regning der sendes uden om PBS - også rykkeren. Hvis kunden tilmelder sig PBS her og nu via MOVIA, frafaldes rykkergebyr og faktureringsgebyr for rykkeren. Der spærres for kunden ved manglende betaling på tidspunktet for betalingsfrist på rykker + 2 dage. Ved optagelse i ordningen og dermed ved første regning fra MOVIA er det gebyr frit. Selvom det umiddelbart kan virke restriktivt, vil det spare en række borgere for besværet med at betale regning på posthus el.lign., ved at skifte til PBS. De undgår samtidig at skulle re-visiteres til ordningen pga. udmeldelse af ordningen ved for sen betaling af abonnement som tidligere har været en gene for borgerne. Der vil være borgere som vil føle sig presset af det relativt store faktureringsgebyr. Fordele: 1. STS/VT kan vælge at betale med Giro, hvilket de ikke kunne i STS/VT får nu en måneds kredit, hvor de tidligere har skulle betale kontant. 3. Alle kunder kan nu tilmelde sig PBS direkte hos MOVIA, fx når de alligevel taler med en medarbejder om regningen. Ulemper: 1. Det er en stigning fra 15 til 50 kr. som vil opleves stor af HUR kunderne. Det forventes dog at flere vil benytte muligheden for at tilmelde sig PBS, hvorved det i stedet bliver en besparelse. Da det er nyt for VT/STS at betale efter regning forventes det ikke at være noget problem for kunderne at tilmelde sig PBS. under bagatelgrænsen da det forventes at mange vil tilmelde sig PBS. Formålet er at spare rykkerprocedure. Kunderne undgår at glemme betaling hvis de tilmelder sig PBS. Ved manglende betaling af abonnement har der været praktiseret "Udmelding af borgeren fra ordningen" Borgeren skal derefter ansøge kommunen på ny. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Gebyr ved at sende en regning berettiges ved: 1. Udgifter ved at administrere manuelt - (det som sker automatisk ved PBS). 2. Udgifter til PBS for at printe og sende regning mv.

28 4. Betaling Rykkergebyr HUR: -1 VT: -2 STS: kr. pr rykker Ingen rykkergebyr (der betales for turen i bilen) Ingen rykkergebyr (der betales for turen i bilen) Nr.: 29 Rykkergebyr på kr Rykkergebyr kan dog frafaldes ved her og nu tilmelding til PBS. Rykkergebyr gælder også hvis PBS betaling afvises af borgeren. PBS cyklus benyttes således at udsendelse sker ca. d.20. i måneden (månedsvist bagud); Betalingsfrist er første hverdag i ny måned. Rykker udskrives når det konstateres at betalingen ikke er gennemført rettidigt. Det sker ca. 2 hverdage efter betalingsfristen. Hvis kunden har betalt efter betalingsfristen vil der altid igangsættes rykkerskrivelse med gebyr. Dyrere ikke at betale sin regning rettidigt. I Hur er det en stigning med 50 kr. og i VT og STS er det helt nyt. under bagatelgrænsen Forhøjet rykkergebyr skal få borgeren til at betale rettidigt og evt. tilmelde sig til PBS. Håndtering af manglende betalinger forsøges nedbragt.

29 5. Entreprenør kontrakt Kontrakttyper og afregning af entreprenører/vognmænd HUR: 0 VT: 0 STS: 0 Faste vogne med garanterede timer samt tilkøb hos Taxa. Faste vogne med garanterede timer og variable vogne som tildeles ture efter pris. Faste vogne med garanterede timer og variable vogne som tildeles ture efter pris. Nr.: 30 Der afregnes vogne efter hhv. 1. faste kontrakter med garanterede timer, og 2. variable vogne, som indkøbes tur for tur efter princippet om billigste vogn, der kan opfylde kundens behov. Ingen Et bedre mix. mellem faste vogne og variable vogne over tid føre til lavere driftsudgifter. Det første år køres dog med eksisterende kontrakter og derfor er besparelsen første år mindre. Modellen, som kendes fra VT/STS-området videreføres. Modellen suppleres i større omfang end tidligere med indkøb af faste vogne, som kendes fra HUR. Det bliver altså i en vis grad et mix. mellem erfaringerne fra HUR og VT/STS-modellen. Dette vil give et bedre mix mellem faste vogne og variable vogne, og over tid føre til lavere driftsudgifter. Samtidig er mix et mellem faste vogne og variable vogne en nødvendighed for at kunne håndtere den behovsstyrede trafik for kommuner og regioner, da der er store udsving i kørselsomfanget set over dagen. Det betyder, at der i korte tidsrum på dagen (ved såkaldte peaks i kørselsomfanget) skal kunne indkaldes mange vogne (variable vogne) kortvarigt, som frigives igen, når peak et er overstået. Det er en lille ændring i forhold til i dag.

30 5. Entreprenør kontrakt Indexregulering vedr. vognmænd HUR: 0 VT: 0 STS: 0 I HUR kontrater har der været en bagudrettet regulering af de budte timepriser ud fra index. Faste vogne reguleres flere gange om året efter index. Faste vogne reguleres flere gange om året efter index. Nr.: 31 Der vil som fastlagt ved Movias 1. udbud blive reguleret fremadrettet og kun for faste vogne. Ingen Forventes samme udgiftsniveau, når ny indexregulering er fuldt implementeret i alle kontrakter. Det vil bero på en genforhandling. De gamle HUR-kontrakter skal genforhandles for at den fremadrettede indexsregulering kan anvendes på alle vogne. Det forventes at dette ikke medføre en udgift. Nedenfor er beskrivelsen af indexreguleringen fra 1. udbud af Behovsstyret trafik, hvor regule-ringen af de budte timepriser sker fremadrettet: Priserne, oplyst på tilbudsblanketten, reguleres efter et reguleringsindeks som er sammensat af nedenstående delindeks på følgende måde: 1) 10,0% Prisindeks ( Pris 11 ) for indenlandsk vareforsyning Autogasolie. 2) 90,0% Lønindeks for den private sektor ( ILON2 ). 100,0%Total Kilde: Den aftalte tilbudssum reguleres for udviklingen i reguleringsindek set fra tidspunktet for til-budsafgivelse (prisniveau marts 2007) og indtil tidspunktet for kontraktens udløb. Reguleringen vil ske 4 gange årligt på grundlag af ovennævnte sammensatte reguleringsin-deks - første gang ved kontraktstart pr. 1. oktober Reguleringen vil ske med den pro-centsats, der svarer til den procentuelle stigning i reguleringsindekset i perioden fra seneste regulering. Reguleringen vil alene få virkning for de udbetalinger, der sker efter reguleringen er foretaget. Reguleringen vil ske med virkning fra den førstkommende 1. i en måned efter offentliggørelsen af de for aftalen gældende indeks. Lønindekset offentliggøres pr kvartal - normalt i månederne februar, juni, august og november og forventes derfor, at ville udløse en regulering af den tilbudte timepris i månederne marts, juli, september og december. Eksempel: Tilbud afgivet på 350,- kr. pr time, prisniveau marts Afregning for oktober og november 2007: Når kørslen starter i oktober er sidst kendte og offentliggjorte indeks - for både autogasolie og løn - formentlig indeksene for juni 2007, hvilket betyder at prisen på de 350,- kr vil blive øget/reduceret med udviklingen fra marts til juni. Afregning for december 2007, januar og februar 2008: I november måned 2007 forventes nye indeks offentliggjort og prisen på de tilbudte 350,- kr. vil blive øget/reduceret med udviklingen fra marts til november. Der foretages ingen efterregulering af ovennævnte afregninger.

31 5. Entreprenør kontrakt Udstyr til vogne i de gamle HURkontrakter HUR: 0 VT: 0 STS: 0 Nr.: 32 Der er vogne, som er bundet i kontrakter fra HUR-tiden. Disse skal genforhandles for at passe ind i det nye system. Ingen Vogne i gamle HUR-kontrakter skal udstyres med udstyr til modtagelse af ture. Ved omlægningen af ordningen skal overtages en række kørselskontrakter fra HURs handicapkørselsordning, som har en kontraktlængde udover omlægningstidspunktet. Dette skønnes at omfatte 117 vogne. Disse biler modtager i dag køreordrer pr. telefax, og de skal således have monteret egnet udstyr. I eksisterende ordninger i VT og STS investerer vognmændene selv i udstyret, hvilket fremgår af udbudsbetingelserne. Dette forventes videreført ved kommende udbud. Problemet er således alene de vogne, der har en løbende kontrakt. Udstyret forventes at koste plus moms. En mulighed er at lade Movia købe udstyret til de 117 biler. Dette vil være en investering på kr. plus moms. Trafikselskabet vil så i takt med, at vognene løber ud af kontrakt kunne sælge eller på anden måde videreformidle udstyret. Der foreslås dog en anden og mere enkel løsning, hvor selskabet ikke investerer. Udstyret leases derimod af Trafikselskabet og stilles til rådighed for de kontraktbunde vogne til kontraktudløb. Den forventede leasingudgift forventes at være i størrelsesordenen 325 kr. pr. måned pr. vogn. Ved kontraktudløb overdrager trafikselskabet leasingaftalen til de vognmænd, der indgås kontrakt med. Den løsning, som dog anbefales, er, at vognmændene i videst mulig udstrækning anmodes om selv at indgå leasingaftalen, mod at trafikselskabet i den resterende del af kontraktperioden afholder leasingydelsen. Leasingudgiften forventes at blive lidt højere i dette tilfælde, hvor det er vognmændene, der indgår aftalen. Trafikselskabet har en bedre kreditværdighed! Dette forventes at beløbe sig til en udgift på ca kroner plus moms det første år og aftrappes i takt med, at HURs nuværende kontrakter udløber. kr Det er en forudsætning for at køre behovsstyret trafik på hele sjælland at denne ændring gennemføres Den optimale løsning er en genforhandling af kontrakten, hvor der kompenseres for kontraktændringerne ved at forhøje køretimeprisen. De vogne, som i dag byder på kørslen, må også lægge udgifter til udstyr mv. på køretimeprisen.