Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Transkript

1 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Decentrale ter Folkeskoler, SFO og SFO Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I 1. kr. Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) 2.99 Afvigelse Anlæg i alt Pulje til skolerenoveringsplan Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skoleren Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken Ejby Skole Overbygning Gelsted Skole Energirenovering Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. Side 1 af 7

2 Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 31. oktober 212 på Skoleudvalgets område. Drift Forvaltningen forventer en mindreudgift på 2,52 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede 212 uden over/underskud fra 211. Skoleudvalgets nettooverskud fra 211 udgjorde 8,3 mio. kr. Forvaltningen forventer, at nettooverskuddet øges med 3,498 mio. kr. i 212. Dette består af 2,52 mio. kr. samt en yderligere decentral opsparing på,996 mio. kr. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede (uden over/underskud) er konstateret på følgende områder: De decentrale enheder på Skoleudvalgets område afvikler samlet set,996 mio. kr. af deres overførte nettounderskud fra 211 på 2,381 mio. kr. Merudgift på 2,99 mio. kr. på fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring. Merudgiften skyldes blandt andet manglende afvikling af Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen, finansiering af udgifter til projektet Inklusion i nærmiljøet og merudgifter i skoleområdets pulje til udgifter ifm. langtidsfravær. Samtidig er der konstateret mindreudgifter til søskenderabat og fripladser i SFO, samt mindreudgifter til befordring af elever. Mindreudgift på,6 mio. kr., som følge af en effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Mindreudgift på 2,141 mio. kr. på det centrale til specialskoler, SFO og befordring. Mindreudgiften opstår, da der er færre udgifter til mellemkommunale betalinger, befordring af elever og hjemmetræning af elever end forventet. Samtidig er der konstateret flere elever på specialskoler end forventet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever og at tet på området er tilpasset ved lægning 213. Merudgift på 1,534 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Merudgiften opstår, da der er 23 elever mere på private skoler og 14 elever mere på efterskoler end forventet. Budgettet på området er tilpasset ved lægning 213. Mindreudgift på 4,416 mio. kr. på det centrale til STU forløb. Mindreudgiften opstår, da der er 6,54 helårselever færre og da gennemsnitstaksterne for STU forløb i andre kommuner er,1 mio. kr. lavere end forventet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye STU elever og at tet på området er tilpasset ved lægning 213. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret 212 inkl. overførte rådighedsbeløb (over/underskud) fra 211 på 31,61 mio. kr. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 4,587 mio. kr. i forhold til det korrigerede 212 inkl. overførte rådighedsbeløb på 9,474 mio. kr. fra 211. Når det overførte rådighedsbeløb fra 211 holdes ude af det korrigerede 212, ændres det forventede resultat til en merudgift på 4,887 mio. kr. i 212. Merudgiften er ikke et udtryk for, at anlægsprojekterne er blevet dyrere i 212. Merudgiften skyldes, at der i 211 opstod en række uforbrugte anlægsmidler, som i stedet anvendes på de pågældende projekter i 212. Side 2 af 7

3 Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb i mio. kr. 3. juni 212 Fællessted for SFO L/C (afleveret til kassen) -,85 Total -,85 - = Mindreudgift/merindtægt. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb i mio. kr. 29. februar 212 Fællessted for folkeskoler 1, februar 212 PPR -,5 29. februar 212 Fællessted for SFO på folkeskoler -,5 29. februar 212 Fællessted for SFO 2 på folkeskoler,1 29. februar 212 Visitationsområdet 1, februar 212 Statsbidragspligtige uddannelser 1, februar 212 UU vejledning, februar 212 STU -2, 3. april 212 Fællessted for folkeskoler, april 212 PPR 3. april 212 Fællessted for SFO på folkeskoler,2 3. april 212 Fællessted for SFO 2 -,1 3. april 212 Befordring af elever -,3 3. april 212 Visitationsområdet -,35 3. april 212 Statsbidragspligtige uddannelser,78 3. april 212 UU vejledning 3. april 212 STU 31. august 212 Folkeskoler, SFO og SFO 2 1, august 212 Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, -1,717 Ungdomsskolen og Tandplejen 31. august 212 Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og 4,47 befordring af elever 31. august 212 PPR 31. august 212 Specialskoler, SFO og befordring -2,335 (Tidl. Visitationsområdet) 31. august 212 Statsbidragspligtige uddannelser -, august 212 UU vejledning 31. august 212 STU -1, 31. oktober 212 Folkeskoler, SFO og SFO 2 -, oktober 212 Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, -,118 Ungdomsskolen og Tandplejen 31. oktober 212 Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og -2,78 befordring af elever 31. oktober 212 PPR -,1 31. oktober 212 Specialskoler, SFO og befordring -,678 (Tidl. Visitationsområdet) 31. oktober 212 Statsbidragspligtige uddannelser -, oktober 212 UU vejledning 31. oktober 212 STU -1,416 Total -3,498 - = Mindreudgift/merindtægt. Ovenstående skema viser udviklingen i det forventede resultat ved årets opfølgninger. Resultaterne for et område skal dermed lægges sammen, for at finde det aktuelle forventede resultat. Side 3 af 7

4 Beskrivelse til de enkelte temaer Drift Decentrale enheder Folkeskoler, SFO og SFO 2 Skoleudvalget har et korrigeret på 217,439 mio. kr. til de decentrale ter for Folkeskoler, SFO og SFO 2. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra de decentrale enheder og forventer, at enhederne samlet set øger nettounderskuddet på 2,375 mio. kr. fra 211 med,839 mio. kr. i 212. Nettounderskuddet forventes herefter at udgøre 3,214 mio. kr. Ændringen indeholder både nedbringelse af underskud, anvendelse af overskud og enkelte nye underskud. Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 26,465 mio. kr. til de decentrale ter for Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra de decentrale enheder og forventer, at enhederne samlet set vender det overførte nettounderskud på,6 mio. kr. fra 211 til et nettooverskud på 1,829 mio. kr. i 212. Ændringen indeholder både en nedbringelse af underskud på Skrillingeskolen, som følge af takstmodellen på området, hvor underskud kan indregnes i kommende års takster, og anvendelse af overskud i Tandplejen i forbindelse med renovering af tandklinikken på Ejby Skole. Netto laver de decentrale områder under et en yderligere opsparing i 212 på,996 mio. kr. Da opsparingen dels er på det decentrale område og dels ikke har varig karakter, medtages den ikke i ovenstående tabel i afsnit 1. Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Skoleudvalget har et korrigeret på 33,76 mio. kr. til udgifter på centrale fællessteder. Fællestederne indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet, pulje til ny klassedannelse og udgifter til SFO, SFO 2 og befordring af elever. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 2,99 mio. kr. Merudgiften finansieres af mindreudgifter på Skoleudvalgets område. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Driftsbesparelse på,8 mio. kr., som skulle opnås ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen, kan ikke opnås i 212. Finansiering af udgifter på 1,35 mio. kr. til projektet Inklusion i nærmiljøet i 212. Projektet er planlagt finansieret med overskud fra 21 og 211. Merudgift på 1, mio. kr. i skoleområdets pulje til udgifter ifm. langtidsfravær på folkeskoler og SFO er. Merudgift på,42 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Der er konstateret 1,84 helårspensioner mere end forventet. Merudgift på,87 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedr. grundtakst for elever i folkeskoler. Der er konstateret 6,76 helårselever mere end forventet med betaling fra andre kommuner. Disse elever er indmeldt i folkeskoler i Middelfart Side 4 af 7

5 Kommune. Der er konstateret 18,61 helårselever mere end forventet med betaling til andre kommuner. Disse elever er fra Middelfart Kommune men indmeldt i folkeskoler i andre kommuner. Mindreudgift på 1,1 mio. kr. til søskenderabat og pædagogisk fripladser, samt regulering af SFO og SFO 2. Mindreudgift på,6 mio. kr. til befordring af elever i folkeskolen. Der er konstateret færre udgifter til sygebefordring af elever, befordring af elever til svømmehal og befordring af elever ifm. ændret skolestruktur. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 7,958 mio. kr. til PPR. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på,6 mio. kr., som følge af en effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Specialskoler, SFO og befordring Skoleudvalget har et korrigeret på 48,292 mio. kr. til udgifter vedr. elever på specialskoler, SFO og befordring af elever. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 2,141 mio. kr. Budgettet på området er tilpasset ved lægning 213. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 1,2 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Forvaltningen har konstateret, at der er 2,1 helårselever færre end forventet. Mindreudgift på 1, mio. kr. til befordring af elever på specialskoler og med specialtilbud i folkeskolen. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at der er færre elever med specialskoletilbud i andre kommuner, samt at taksterne for befordring af elever på Skrillingeskolen er lavere end forventet. Mindreudgift på,675 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen forventer færre elever med specialundervisning i andre kommuner, samt merindtægter vedrørende elever med anden betalingskommune, som går i specialklasse i Middelfart Kommune. Merudgift på,734 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler, herunder forældrebetaling og PPR bidrag. Forvaltningen kan konstatere, at der er 4,7 helårselever mere på specialskoler og 1, helårselev færre i SFO på specialskoler end forventet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 39,356 mio. kr. til Statsbidragspligtige uddannelser. Middelfart Kommune betaler statsbidrag vedr. elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Ved 5. opfølgningen forventer forvaltningen en merudgift på 1,534 mio. kr. merudgiften skyldes hovedsageligt, at der opkræves for 23 elever mere på privatskoler og 14 elever mere på efterskoler end forventet. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Side 5 af 7

6 Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 3,995 mio. kr. til afregning med UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved lægningen af 212 er der indarbejdet en besparelse på,185 mio. kr. Hele besparelsen kan ikke opnås i 212 og forvaltningen forventer som følge heraf en merudgift på,131 mio. kr. i 212. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU Skoleudvalget har et korrigeret på 15,95 mio. kr. til centrale udgifter vedr. takstbetaling for elever på STU forløb i egen og i andre kommuner samt befordring af STU elever. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 4,416 mio. kr. til STU. Budgettet på området er tilpasset ved lægning 213. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på 2,18 mio. kr., da der er 2,77 helårselever færre med STU forløb i andre kommuner end forventet. Herudover er gennemsnitstaksten for STU forløb i andre kommuner er,1 mio. kr. lavere end forventet. Mindreudgift på 1,556 mio. kr., da der er 3,77 helårselever færre med STU forløb på Middelfart Kommunes STU institution, STU Middelfart, end forventet. Mindreudgift på,842 mio. kr., da der er færre udgifter til befordring af STU elever, herunder befordring af elever med særlige behov. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret 212 inkl. overførte rådighedsbeløb (over/underskud) fra 211 på 31,61 mio. kr. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 4,587 mio. kr. i forhold til det korrigerede 212 inkl. overførte rådighedsbeløb på 9,474 mio. kr. fra 211. Når det overførte rådighedsbeløb fra 211 holdes ude af det korrigerede 212, ændres det forventede resultat til en merudgift på 4,887 mio. kr. i 212. Merudgiften skyldes, at der i 211 opstod en række uforbrugte anlægsmidler, som i stedet anvendes på de pågældende projekter i 212. De enkelte anlægsprojekter beskrives nedenfor: Pulje til skoleudbygning og renovering Der er overført et rådighedsbeløb på 9,123 mio. kr. fra 211. Dette rådighedsbeløb er herefter fordelt til anlægsprojekter på Skoleudvalgets område. Opgradering af trådløst internet IT styregruppen foretager en analyse af det trådløse netværk på skoleområdet og det kan herefter blive nødvendigt at foretage hele investeringen i det trådløse netværk i 212. Det korrigerede udgør,5 mio. kr. i 212. Den samlede anlægsbevilling udgør 3,5 mio. kr. og forventes overholdt. Side 6 af 7

7 Indkøb af interaktive tavler m.m. Der er igangsat en række IT-forsøgsprojekter i 212, hvortil udgifterne forventes at udgøre,765 mio. kr. i 212. Det korrigerede 212 udgør,5 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør 2, mio. kr. og forventes overholdt. Gelsted Børneunivers Skole Der forventes udgifter svarende til 9,6 mio. kr. i 212. Det korrigerede 212 inkl. overført rådighedsbeløb fra 211 udgør 8,584 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør 22, mio. kr. og forventes overholdt. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 213. Østre Skole Etape af skolerenoveringsplanen Det korrigerede 212 inkl. overført rådighedsbeløb fra 211 udgør 5,8 mio. kr. og forventes overholdt. Den samlede anlægsbevilling udgør 7,4 mio. kr. og forventes ligeledes overholdt. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 213. Pulje til diverse akutsager i 212 Det korrigerede 212 udgør 1,15 mio. kr. Forvaltningen forventer et uforbrugt rådighedsbeløb (overskud) på,2 mio. kr., som søges overført til 213 ved regnskab 212. Vestre Skole Skolemarken Anlægsprojektet er afsluttet i 212. Resultatet inkl. overført rådighedsbeløb fra 211 udgør et mindre underskud på,32 mio. kr. i 212. Ejby Skole Overbygning Det korrigerede 212 udgør 4, mio. kr. Anlægsprojektet er afsluttet i 212 og den samlede anlægsbevilling på 4, mio. kr. er overholdt. Gelsted Skole Energirenovering Det korrigerede 212 udgør 7,1 mio. kr. Forvaltningen forventer et uforbrugt rådighedsbeløb (overskud) på 5,1 mio. kr. i 212. Den samlede anlægsbevilling udgør 7,1 mio. kr. og forventes overholdt. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 213. Driftsklinik på Ejby Skole Det korrigerede 212 inkl. overført rådighedsbeløb fra 211 udgør 4,1 mio. kr. Forvaltningen forventer et uforbrugt rådighedsbeløb (overskud) på,335 mio. kr. i 212. Den samlede anlægsbevilling udgør 4,1 mio. kr. og forventes overholdt. 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Budgetopfølgningen medfører ingen driftsbevillinger. 5.2 Anlægsbevilling Budgetopfølgningen medfører ingen anlægsbevillinger. Side 7 af 7