Oprindeligt budget 2010 hele kr priser. Budgetforslag 2011 i hele kr priser

Transkript

1

2

3 Budgetrapport

4 Budgetoplæg Teknik- og Miljøudvalget, Oprindeligt budget 2010 hele kr priser Budgetforslag 2011 i hele kr priser Budgetoverslag 2012 i hele kr priser Budgetoverslag 2013 i hele kr priser Budgetoverslag 2014 i hele kr priser Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Funktion ProfitCenter Fælles formål Planlægning kommune og lokal Fælles IT-omkostning er TF Resultat Fælles formål Bilordningen Resultat Stadion og idrætsanl Bilordningen Resultat Andre fritidsfacilit Bilordningen Resultat Fælles formål Diverse miljøopgaver Resultat Vedligeholdelse af v Fælles omkostninger, drift Fæstningskanalen, parkdrift Resultat Fælles formål Tidligere fælleskommunal levnedsmid Resultat Jordforurening Diverse miljøopgaver Resultat Miljøtilsyn - virkso Diverse miljøopgaver Resultat Øvrig planlægning, u Bilordningen Diverse miljøopgaver Resultat Skadedyrsbekæmpelse Bilordningen Skadedyrsbekæmpelse Resultat Redningsberedskab Bilordningen Resultat Fælles formål Bilordningen Affald, fælles formål Resultat Ordninger for dagren Affald, dagrenovation - restaffald Resultat Ordninger for storsk Affald, storskrald og haveaffald Resultat Ordninger for glas, Affald, glas, papir og pap Resultat Ordninger for farlig Affald, farligt affald Resultat Genbrugsstationer Affald, genbrugsstationer Resultat Øvrige ordninger og Affald, øvrige ordninger og anlæg Resultat

5 Budgetoplæg Teknik- og Miljøudvalget, Fælles formål Fælles omkostninger, drift Personal, sikkerhed, reng., kantine Personale, vejdrift Indtjening, vejdrift Lager, vejdrift Maskiner og materiel, vejdrift Personale, parkdrift Indtjening, parkdrift Drivhus, parkdrift Anskaffelse af materiel, parkdrift Bilordningen Resultat Arbejder for fremmed Arb. fr. regning momspligt Arb. fr. regning ej moms Resultat Driftsbygninger og - Fælles omkostninger, drift Resultat Vejvedligeholdelse m Fælles omkostninger, drift Fastlagte udgifter Vejvedligeholdelse, vejdrift Vejnettet parkdrift Resultat Belægninger m.v. Vejvedligeholdelse, vejdrift Resultat Vintertjeneste Vintertjeneste Resultat Busdrift Fastlagte udgifter Resultat Lystbådehavne m.v. Fælles omkostninger, havne Resultat Andre kulturelle opg Bilordningen Resultat Døgninstitutioner fo Bilordningen Resultat Pleje og omsorg mv. Bilordningen Resultat Rådgivning og rådgiv Bilordningen Resultat Administrationsbygni Bilordningen Resultat Samlet resultat

6

7 Hovedoversigt og bemærkninger

8 Teknik- og Miljøudvalget, drift - total Hovedoversigt TEKST Budget Overslag Skattefinansieret pris hele kr hele kr Jordforsyning, Kortprod. (GIS) U I Faste ejendomme U Fritidsfaciliteter U Vandløbsvæsen U Miljøbeskyttelse mv. U Skadedyrsbekæmpelse U I Redningsberedskab U Transport og infrastruktur, U fælles funktioner I Kommunale veje ekskl. vintertjeneste U Vintertjeneste U Busdrift U Lystbådehavne U Kulturel virksomhed U Tilbud til børn og unge U Tilbud for ældre og handicap U Rådgivning U Administration og planlægning U Skattefinansieret i alt U Skattefinansieret i alt I Brugerfinansieret Renovation U I Brugerfinansieret i alt U Brugerfinansieret i alt I TMU i alt U TMU i alt I

9 1 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Jordforsyning Indtægter: kr. Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af digital kortproduktion (GIS). Udgifterne består af kontraktlig forpligtet drift og øvrig drift. Indtægten består af salg af brugsret til kortdatabase fra ledningsejere og private virksomheder. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål I alt Budgetgrundlag Jordforsyning, fælles formål Kortproduktion (GIS): Kortområdet og herunder det Geografiske Informations System, leverer grundlaget for meget af den sagsbehandling, der udføres i Teknisk Forvaltning og i forvaltningerne i øvrigt. GIS-systemet er via Hvidovre Kort på intranettet tilgængeligt for alle ansatte i kommunen. Vedligeholdelse af kortgrundlaget og stadig udvikling af den digitale kortproduktion og GIS er vigtig for: Frembringelse af et godt planlægnings- og beslutningsgrundlag. Effektivisering af administration og myndighedsudøvelse. Sikring af en serviceorienteret og effektiv betjening af borgere og virksomheder. Målet er: Brugen af digitale kort og GIS søges opnået ved stadig udvikling af GIS-værktøjet. I første omgang til anvendelse på intranettet, derefter på internettet så borgerne kan få adgang til udvalgets GIS-oplysninger på Kommunens hjemmeside. Fortsat udarbejdelse af flere brugerbestemte korttemaer. Fortsat automatisering med tilknytning af administrative data (BBR, CPR, CVR m.fl.). Hvert år ajourføres grundkortdatabasen. I 2007 indgik Hvidovre Kommune i det fællesoffentlige samarbejde mellem kommuner og stat FOTdanmark, der har til opgave at etablere et fællesoffentligt digitalt geografisk forvaltningsgrundlag til effektiv løsning af administrative myndigheds- og serviceopgaver inden for alle forvaltningsområder. Grundkortajourføring sker derfor i FOT-samarbejdets regi. Kommunen er kontraktlig forpligtet overfor eksterne ledningsejere (TDC, DONG, HNG og HFS) og Hvidovre Forsyning A/S til at ajourføre kortdatabasen efter detaljerede retningslinier. I 2010 er byggesagsarkiv som anlægsprojekt blevet indscannet. Der er indgået driftsaftale med WebLager om fremtidig vedligeholdelse, udgifterne afholdes over GIS kontoen. Særlige fokusområder

10 2 Det er hensigten med tiden at knytte alle relevante systemer til GIS-systemet, herunder tilknytte flere administrative data samt at etablere integration mellem relevante fagsystemer og GIS. I 2010 er der etableret integration mellem GIS og Kommunens nye ESDH-system Acadre, så alle relevante sager kan stedfæstes. Det vil skabe mulighed for et geografisk overblik over sagerne. I de kommende år vil der også blive arbejdet med GIS-anvendelsen som et led i udviklingen af den digitale borgerservice.

11 3 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Fælles formål Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Bygningsservice I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler for tømrer/snedkere samt 2 biler til udkørende håndværkere tilhørende afdelingen bygningsservice.

12 4 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter I alt Budgetgrundlag Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Der er afsat budget til 3 biler til Hvidovre Stadion og 1 bil til Avedøre Idrætscenter Andre fritidsfaciliteter Der er afsat budget til 1 bil til Belægningen i Avedørelejren.

13 5 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Vandløbsvæsen Indtægter: 0 kr. Budgetsummen er afsat til: Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser vedrørende vandløb. Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen. Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb I alt Budgetgrundlag Vandløbsvæsen, fælles formål Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser: Budgettet på kr. skal anvendes i forbindelse med myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, dels omkring analyser til brug for at afklare status af vandkvalitet i ferske vandløb og dels omkring udarbejdelse af udledningstilladelser herunder udledningstilladelser til Spildevandscenter Avedøre I/S Vandløbsvæsen, vedligeholdelse af vandløb Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen: Kommunens andel opkræves af Københavns Kommune, på baggrund af faktisk opgjorte udgifter forud for budgetåret. Budget udgør kr. Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen: Budget udgør kr.

14 6 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Miljøbeskyttelse mv. Indtægter: 0 kr. Her udføres opgaver i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Opgaver udføres i henhold til Miljøbeskyttelsesog jordforureningsloven. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v I alt Budgetgrundlag Fælles formål Tjenestemandspension til afgåede stadsdyrlæger under tidligere fælleskommunal Levnedsmiddelkontrol: Bidrag opkræves en gang årligt på grundlag af faktiske udgifter fordelt mellem kommunerne, som indgik i fællesskabet Jordforurening Bevillingen dækker udgifter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser Miljøtilsyn - virksomheder Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljøtilsyn til løsning af følgende opgaver: Godkendelse og tilsyn med forurenede virksomheder Støj-, luft- og lugtforurening Spildevandsundersøgelser Generel kontrol med forureningstilstanden Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v. Miljøkontoen: Bevillingen dækker eksterne udgifter til løsning af blandet andet følgende opgaver: Spildevandsundersøgelser Jordforurening Godkendelse og tilsyn med virksomheder Støj-, luft- og lugtmålinger Softwarelicenser og indsatsplaner Fælles offentlig miljøportal Advokatbistand i forbindelse med jordforurening mm. Kvalitetsstyring af miljø- og naturområdet

15 7 Miljøplanlægning Generel kontrol med forureningstilstanden Tilskud til Dansk Cyklist Forbunds kampagner Medlemskab af forskellige vand- og spildevandsforeninger Bidrag til fælles kommunale samarbejder på miljøområdet Oplysningsmateriale til virksomheder mm. Særlige fokusområder I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 blev det besluttet at uddeling af miljøpris fremover sker hvert 2 år, det vil sige i 2010, 2012 og I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtager Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er under diverse miljøforanstaltninger afsat budget på kr. til bilordningen for miljøtilsynsbil.

16 8 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Diverse udgifter og indtægter Indtægter: kr. Udgifter til rottebekæmpelse inkl. administrationsbidrag. Indtægterne takstfastsættes i forbindelse med budgettet og opkræves hos borgere og virksomheder. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Skadedyrsbekæmpelse I alt Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Omkostningerne anvendes til løn til udkørende rottebekæmpere, administrationsgebyr, rottegift, materialeanskaffelser, kampagner, praktisk bistand mv. Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Området hviler i sig selv over årene. Mål for rottebekæmpelse er at formindske bestanden så effektivt, at rotternes tilstedeværelse ikke giver anledning til gener for befolkningen. Bekæmpelsen sker med maksimal sikkerhed for mennesker, husdyr og andre dyr i omgivelserne. I 2009 hjemtog Teknisk Forvaltning rottebekæmpelsen. Med hjemtagningen af rottebekæmpelsesopgaven, er der igangsat en mere effektiv bekæmpelse, hvor hver enkelt sag følges op og først lukkes, når rotteproblemet det pågældende sted er løst. Antallet af rotteanmeldelser steg i 2009 til 1208, hvilket er væsentligt højere end de ca. 400 anmeldelser om året, der var for 3-4 år siden. Det er uvist, om stigningen i anmeldelser hænger sammen med en øget rottebestand. Stigningen ses på landsplan, hvilket tyder på en øget bestand. En effektiv bekæmpelse er afhængig af borgernes medvirken, og borgerne og virksomheder opfordres ved informationsindsats til at forebygge og anmelde. Antal anmeldelser Rotteanmeldelser Årstal

17 9 Det forventes, at antallet af rotteanmeldelser i 2011 vil ligge på niveau med 2009 eller lidt højere. Med den øgede indsats, som er indledt i 2009, er håbet, at antallet af rotteanmeldelser herefter nedbringes igen. Administrationsbidrag i 2011 udgør kr., bidraget er udregnet af de for området faktiske administrative lønudgifter (hovedkonto 06) tillagt et overhead på 75 % til dækning af husleje, el, varme, rengøring m.v. Administrationsbidraget har modpost på hovedkonto 06. Taksten i 2011 er fastsat som en promillesats af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2009, der henvises til takstforslag. Området er ikke momsbelagt. Særlige fokusområder Med den mere robuste rottebekæmpelse kan der tages fat på at gennemføre de dele af kommunens rottestrategi, der vedrører forebyggende arbejde. Dette gælder bl.a. tilsyn med kommunens egne bygninger fx særligt institutioner med dyrehold bekæmpelse på motorvejsog jernbaneskrænter mv. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtager Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er under diverse miljøforanstaltninger afsat budget på kr. til bilordningen for miljøtilsynsbil.

18 10 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Redningsberedskab Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Redningsberedskab I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 2 biler til beredskabsområdet.

19 11 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Affaldshåndtering Indtægter: kr. Ovenstående udgifter og indtægter er basisbudgettet. Der er udarbejdet et aktivitetsændringsskema og forslag til nye takster, som vil betyde at de samlede udgifter på bevillingen i 2011 øges med kr kr. til kr. og indtægterne øges med kr kr. til kr. Nedenstående bemærkninger er udarbejdet med udgangspunkt i disse ændringsforslag. Den brugerfinansierede virksomhed omfatter driften af de kommunale renovationsordninger, som finansieres af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger. Herudover afholdes udgifter til fjernelse af skrotbiler, information, kompetenceudvikling m.v., udgifter til Agenda 21 aktiviteter på affaldsområdet, administrationsudgifter og renter. Disse udgifter dækkes fra 2011 af et nyt administrationsgebyr. 1. januar 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. I den nye bekendtgørelse er der krav om skarp adskillelse mellem renovation fra husholdninger og renovation fra virksomheder. Fra 1. januar 2010 skal renovationsgebyrer for erhvervsaffald opkræves ud fra CVR-registeret, mens renovationsgebyrer for husholdningsaffald fortsat opkræves hos ejendommens ejer. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: (Grundlag inkl. ændringsforslag) Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg I alt Budgetgrundlag Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheden renovation udgør én bevilling til driftsudgifter og én bevilling til driftsindtægter. Området er uden for servicerammen. Udgifterne til affaldsordningerne fastsættes i henhold til aftaler om indsamling og transport og skøn over affaldsmængder, samt skøn over priser for bortskaffelse af affaldet. Gebyrer for de enkelte ordninger udregnes, så udgifter og indtægter balancerer over en årrække. I henhold til affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2010, er det pr. 1. januar 2011 ikke længere muligt at opkræve forskellige gebyrer for forskellige indsamlingsordninger for indsamling af glas og papir. Der er mulighed for at differentiere mellem forskellige boligtyper for eksempel mellem haveboliger og etageejendomme. Dette betyder, at der ikke længere opkræves forskellige

20 12 gebyrer for henteordning og bringeordning, ligesom den nye ordning omtalt nedenfor, der forventes at blive implementeret fra 2011, ikke længere medfører nyt gebyr. Affaldsbekendtgørelsen præciserer endvidere, at tillægsgebyrer for f.eks. ekstra gangafstand skal være kostægte. Dette har medført væsentligt lavere gebyrer for ekstra gangafstand for dagrenovation samt henteordning for glas og papir end i de tidligere år. I henhold til Affaldsplan skal der etableres henteordning for papir fra alle haveboliger. Den nye ordning er forberedt i , og pilotforsøg, som i 2009 blev udskudt pga. renovationsstrejke på dagrenovationsområdet, forventes igangsat i Efter gennemførelse af pilotforsøg forventes ordningen at blive implementeret for alle haveboliger i løbet af ca. 3 år. Der arbejdes med en udvidelse af ordningen så der indsamles flere fraktioner end papir. Dette medfører en gebyrstigning for ordningen for indsamling af glas og papir. I/S Amagerforbrænding indførte fra 2010 en genbrugspladstakst. Genbrugspladstaksten skal dække de omkostninger, I/S Amagerforbrænding har ved drift af genbrugspladser fratrukket indtægter fra salg af genanvendelige materialer. Tidligere har kommunerne betalt A-afgift til I/S Amagerforbrænding, denne afgift er nu som konsekvens af ændringerne sat til 0 kr. Der er endnu ikke truffet endelig afgørelse om fordelingen mellem kommuner på genbrugspladstaksten fra I/S Amagerforbrænding for Der er arbejdet på en række forskellige fordelingsscenarier. Der foreligger p.t. tre forslag til fordeling af udgifterne for husholdninger. De tre forslag vil medføre udgifter for Hvidovre Kommune på mellem kr og kr Der er i budgettet taget udgangspunkt i det forslag, der giver den største udgift for Hvidovre Kommune. Der foreligger 2 forslag for fordeling af udgifter til virksomheders brug af genbrugspladsen. Disse to forslag medfører udgifter for Hvidovre Kommune på hhv. kr og kr Der er i budgettet taget udgangspunkt i forslaget, der medfører udgifter på kr Beregningen af gebyrernes størrelse vil blive udført efter den endelige beslutning om fordeling af udgifterne. Beslutningen vil blive truffet på I/S Amagerforbrændings ordinære generalforsamling onsdag den 9. juni I budgetforudsætningerne for 2010 for I/S Amagerforbrænding blev det vurderet, at genbrugspladstaksten burde være kr. 262 pr. indbygger i I/S Amagerforbrændings opland. Bestyrelsen og generalforsamlingen i I/S Amagerforbrændning besluttede at sætte genbrugstaksten i 2010 til 100 kr. pr. indbygger. På grund af denne lave takst for 2010 er der en markant stigning i genbrugspladsgebyret for Som følge af den nye bekendtgørelse for affald skal kommunen opkræve to nye gebyrer for Miljøcenter Roskilde: Gebyr til den nationale regulativdatabase og gebyr til affaldsdatasystem. Begge gebyrer opkræves årligt fra 2010 og skal fordeles mellem husholdninger og virksomheder med halvdelen til hver. Gebyrerne for 2010 er i affaldsbekendtgørelsen oplyst til at være hhv. 240 kr. pr indbyggere og kr. pr indbyggere. Gebyrerne fremskrives og reguleres i henhold til de reelle udgifter. Da gebyrernes størrelse ikke var kendt ved udarbejdelse af budget for 2010, er der indregnet gebyrer for både 2010 og 2011 i budgettet for De nye gebyrer medfører en stigning i administrationsudgifterne for både husholdningsaffald og erhvervsaffald. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er afsat budget på kr. til bilordningen for 2 biler til affaldsområdet. Fordeling af renovationsgebyrer

21 13 Renovationsgebyrerne for de kommunale renovationsordninger betales af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger, eller som får stillet de pågældende ordninger til deres rådighed. Alle betaler administrationsgebyr; gebyret er forskelligt for husholdninger og virksomheder. Renovationsordninger for husholdninger: Dagrenovation, sække. Dagrenovation, minicontainere. Haveaffald fra 1- og 2-familiehuse. Haveaffald fra etageejendomme og institutioner. Kasserede brugsgenstande fra 1- og 2-familiehuse. Kasserede brugsgenstande fra etageejendomme og institutioner. Genbrug, 1- og 2-familiehuse. Genbrug, etageejendomme. Genbrugsplads. Farligt affald. Renovationsordninger for virksomheder: Dagrenovation, sække. Dagrenovation, minicontainere. Farligt affald. Genbrugsplads (forskellig gebyrstørrelse alt efter branchekode og antal ansatte). Tømningsordning for olieudskillere. Lysstofrør samt farligt affald fra skoler og institutioner. Kommunale virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte flere af ordningerne for husholdningsaffald. Der er beregnet separate gebyrer for institutioner. I medsendte gebyrforslag fremgår gebyrer for husholdninger og institutioner, samt en del af erhvervsaffaldsgebyrerne. De resterende erhvervsaffaldsgebyrer vil blive fremlagt til godkendelse senere i 2010, når oplysninger fra CVR-registeret er blevet bearbejdet på baggrund af den nye affaldsbekendtgørelses anvisninger. Budgetterede affaldsmængder I de kommunale ordninger er for 2011 budgetteret med følgende affaldsmængder: Indsamlede materialer: Ton Mængder, som påregnes sendt til: Ton Dagrenovation Forbrænding Haveaffald Losseplads 300 Kasserede brugsgenstande Kompostering Genbrugsmaterialer (papir, pap, glas) Genbrug (papir, pap, glas) Genbrug (jern) 400 Genbrug (dæk og bygningsaffald) 100 EE affald 400 Indsamlede materialer Mængde i alt Mellemværende med kommunen Renovationen skal som brugerfinansieret virksomhed, set over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens konto for mellemværende med forsyningsvirksomheden renovation.

22 14 Hele kr. Korr. Budget 2010 Budget 2011 Overslagsår 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår prisniv prisniv. Primosaldo Driftsudgifter Driftsindtægter Ultimosaldo Ultimosaldoen er udtryk for, at forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos Hvidovre Kommune. Fra år 2013 har forsyningsvirksomheden gæld til kommunen. Særlige fokusområder Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2004 vedtaget Affaldsplan Affaldsplanen fastsætter kommunens overordnede målsætning for affaldsbortskaffelsen i Hvidovre Kommune. De overordnede mål i forhold til husholdningsaffaldet og for borgernes håndtering af affaldet er: At begrænse dannelsen af husholdningsaffald. At øge hjemmekompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald. At alt haveaffald genanvendes i egen have. At øge genanvendelsen af en række materialer. At øge borgernes informationsniveau om de forskellige ordninger. Regeringens affaldsstrategi , 1. delstrategi, udkom 18. marts Den nye strategi erstatter regeringens affaldsstrategi Strategien udstikker rammerne for kommunernes lokale affaldsplanlægning. Der skal udarbejdes ny affaldsplan. Planen forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i I 2011 arbejdes ligeledes med indsatsområderne: Udarbejdelse af ny genbrugsordning for papir og andre genanvendelige fraktioner fra haveboliger. Forankring af genbrugsbutik: Hvidovreforeningernes Genbrugshal drevet af frivillige organisationer. Øget fokus på kvaliteten af affaldsindsamlingen i de forskellige kontrakter. Der arbejdes videre med etablering af en henteordning for glas fra mindre etageejendomme.

23 15 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Fælles funktioner Indtægter: kr. Bevillingen dækker udgifter til: Kontorhold, IT, opmåling, færdselstællinger og lignende. Arbejder for fremmed regning. Drift og vedligeholdelse af Materielgården m.fl. bygninger. Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel. Nyanskaffelser af maskiner og materiel. Vej- og parkafdelingens lagerbeholdninger. Lønudgifter og andre udgifter til mandskabsstyrken. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser I alt Budgetgrundlag Fælles formål Tværgående vejformål: Her registreres udgifter og indtægter vedrørende maskiner, materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb og produktion, løn mv. til vej- og parkpersonale. Vej- og parkafdelingen har i budgetperioden et årligt indtjeningskrav på kr. fordelt med kr. til vej og kr. til park. Opgaverne i Vej- og Parkafdelingen udføres dels af kommunens eget mandskab og dels af private firmaer i forbindelse med spidsbelastninger, specialopgaver og behov for specielt materiel. Opgaver som udføres af private firmaer afholdes af bevilling afsat på 02.28, kommunale veje. Værkstedet vedligeholder samtlige køretøjer, øvrigt materiel og småmaskiner Arbejder for fremmed regning Opgaver hvor Vej- og Parkafdelingen opnår indtjening: Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som afdelingen udfører for andre offentlige myndigheder, private borgere og internt for kommunens øvrige områder. Der foretages udkontering af løn- og maskinudgifter i forbindelse med arbejder, hvortil der opnås indtægter bl.a. følgende arbejder: Anlægsarbejder. Arbejder for private personer og virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder. Arbejder for kommunens øvrige forvaltningsområder (aftalte opgaver). Etablering og nyanlæg af overkørsler til villagrunde udføres i fast pris fordelt på 4 kategorier. Der henvises til takster for overkørsel. De faste priser er inkl. 5 % administrationsgebyr.

24 16 Øvrig fakturering i forhold til borgere og virksomheder pålægges 10 % i administrationsgebyr Driftsbygninger og -pladser Fællesomkostninger for Materielgården: Her afholdes udgifter til kantine, el, vand, varme, skatter samt almindelig vedligeholdelse vedrørende bygninger og pladsen. Herudover afholdes udgifter til sikkerhedsleder og diverse tiltag for arbejdsmiljøet. Særlige fokusområder I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen, pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er afsat budget til bilordningen fordelt på nedenstående funktionsområder: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Fælles formål: Bygningsservice 4 biler til tømrersnedker 2 biler til udkørende håndværkere Fritidsfaciliteter: Hvidovre stadion 3 biler, Avedøre Idrætscenter 1 bil, Belægningen i Avedørelejren 1 bil Miljøbeskyttelse mv. 1 miljøtilsynsbil Skadedyrsbekæmpelse: 1bil til rottefænger Redningsberedskab: 2 biler Affaldshåndtering: 2 biler til renovationsområdet Fælles funktioner vej og park: 29 person- og varebiler Andre kulturelle opgaver:1 bil til Historiens hus Tilbud til børn og unge med særlig behov: 1 bil til ungecenteret Porten Tilbud til ældre og handicappede: 13 hjemmeplejebiler Rådgivning: 1 bil til hjælpemiddeldepotet Administration og planlægning: 4 biler til rådhusbetjente Fælles funktioner vej og park: Besparelse til senere fordeling I alt afsat til bilordning Det samlede budget for bilordningen revurderes i løbet af 2010 på baggrund af de registrerede udgifter pr. bil. Herefter vurderes det, om budgetoverførslerne fra forvaltningerne til Teknisk Forvaltning skal justeres for år

25 17 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Kommunale veje Indtægter: 0 kr. Bevillingen omfatter eksterne ydelser til vedligeholdelse af veje, rabatter, pladser, cykelstier, fortove, broer og lignende. Der er årligt afsat kr. til trafiksikkerhedsrådet. Herudover vedligeholdes beplantning ved veje, skilte, vejafmærkninger samt busstoppesteder. Desuden indeholder bevillingen betaling til Dong Energy for vejbelysning, denne udgift udgør 46 % af budget afsat til kommunale veje. Endelig afholdes under kommunale veje bidrag til Avedøre Holme Pumpe- og Digelaget og vejafvandingsbidrag for kommunale og private veje. Aktiviteten omfatter ligeledes udgifter til glatførebekæmpelse, snerydning samt sne- og glatføremateriel. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste I alt Budgetgrundlag Vejvedligeholdelse mv. Udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed: Bevillingen er afsat som en ramme til drift og vedligeholdelse og omfatter skiltning, signalanlæg, afstribning, renholdelse, cykelstier, fortovsrenovering, afspærringsmateriel mv. Udgifter til oprensning af vejbrønde: Der afholdes udgifter til bortskaffelse af slam. Løn og materiel afholdes på fælles funktioner Udgifter til vejbelysning: Budgettet afsat til betaling af udgifter til Dong for vejbelysning. Betalingen er reduceret i overensstemmelse med udskiftning til energibesparende lysmaster. Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag: I følge telefonisk oplysning fra grundejerforeningen udgør foreningens bidrag samme som i Bidraget udgør 15 % af pumpedigelagets budgetforslag. Bidrag til laget er afsat med kr. svarende til samme bidrag som i 2009 (2011-pris). Udgifter til kommunalt vejafvandingsbidrag: Bidraget, på kr., udgør 2 % af kloakinvesteringer. Hvidovre Forsyning A/S har oplyst et forventet investeringsbehov på 45 mio. kr. Der vil blive foretaget teknisk korrektion ved forøgelse af basisbudgettet med kr Belægninger mv.

26 18 Budgettet på kr. er afsat som en ramme til reparation og fornyelse af belægninger på færdelsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen Vintertjeneste Alle udgifter vedrørende vintertjeneste er samlet i en bevilling, der reguleres af kassebeholdningen afhængig af vinterens omfang. Budgettet er afsat som en ramme baseret på udgifter i henhold til en normal vinter. Rammen udgør årligt kr. Glatførebekæmpelse og snerydning: Kontrakt med private vognmænd om snerydning omfatter, rådighedsvagtbeløb samt udgifter i forbindelse med udkald. Sne- og glatføremateriel: Udgifter i forbindelse med af- og påmontering af vintermateriel samt udgifter til vedligeholdelse. Rådighedsvagtordning og overarbejde: Vintervagtens varighed er for lederens vedkommende 18 uger i perioden 23/11-14/3 og for markpersonalets vedkommende 14 uger i perioden 30/11-7/3. Bemanding: 1 leder (delt på 5) 7 hold á 8 mand 4 hold á 1 mand Afspadsering konverteret til sommerfugle : Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 1996 forhandlingsresultat vedrørende markpersonalets overarbejde i forbindelse med vintertjeneste: Overarbejdstillægget i forbindelse med vintertjenesten udbetales, mens timen afspadseres efter vintertjenestens afslutning og der ansættes sommerfugle (løsarbejdere) svarende til antallet af afspadseringstimer. Mål for vintertjensten Kørebaner, cykelstier langs veje og pladser Vintervejklasse I: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse II: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I først. Vintervejklasse III: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I og II først. Vintervejklasse IV: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Ved kraftigt snefald ryddes der dog hele døgnet alle ugens dage. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vinter vejklasse I til III er afsluttet. S-togs forpladser Snerydning foretages samtidig med vintervejklasse II vejene. Cykelstier i eget forløb Vinterstiklasse A: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Vinterstiklasse B: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Fortove Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid.

27 19 Kommunale institutioner Skolerne ryddes for sne inden kl ved snefald større end 5-10 cm. Alle institutioner får leveret salg til gangarealer mv. Fortove ud for alle institutioner vinterbekæmpes indenfor normal arbejdstid. Nøgletal for hele vejområdet Kommunale veje: Dette område omfatter eksterne ydelser til vedligeholdelse af følgende arealer og pladser: 169 km Kørebane 310 km Fortove med flisebelægning 78 km Cykelstier langs veje 23 km Stier i eget tracé 24 stk Broer og tunneler 36 stk Signalanlæg m 2 Pladser Særlige fokusområder

28 20 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Kollektiv trafik Indtægter: 0 kr. Bevillingen dækker udgifter til kommunens kollektive bustrafik og handicapbefordring til Trafikselskabet Movia, der i fællesskab ejes af kommunerne på Sjælland og de to regioner. Betalingen sker som a contobeløb hver måned. Der foretages en efterregulering når endelig fordeling er opgjort med tilbagevirkning. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Busdrift I alt Budgetgrundlag Tilskud til busselskabet Movia Det afsatte budget svarer til overslagsår , jf. vedtaget budget 2010 (dog prisreguleret til 2011 pris). Trafikselskabet Movia beregner udgiften efter en lovbunden model, der fordeler udgiften efter passagertallene i busserne og pendlingen i de enkelte kommuner. Trafikselskabet fremsender 1. budgetforslag primo juni. Hvidovre Kommunes bidrag reguleres i overensstemmelse hermed som teknisk korrektion. Her afholdes ligeledes direkte kommunale udgifter der vedrører kollektiv bustrafik samt udgifter til Vestegnens trafikkoordinator. Særlige fokusområder

29 21 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Havne Indtægter: 0 kr. Bevillingen omfatter udgifter til drift og mindre vedligeholdelse af Hvidovre Havneområde samt udgifter til mindre reparationsarbejder på kystsikringen ved Amagermotorvejen. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Lystbådehavne m.v I alt Budgetgrundlag Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Havn er en lystbådehavn med plads til ca. 190 fartøjer af forskellig størrelse. Administrationen af de aktiviteter, der foregår på og omkring havnen, er i høj grad decentraliseret og varetages af de klubber, der har hjemsted i havnen, sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber m.fl. Der er indgået driftsaftale om drift af havneområdet med Sejlklubben Suset og en brugerrettet styring styrker engagementet og samarbejdet med de øvrige klubber på havneområdet. Under Teknik- og Miljøudvalget varetages selve havneområdets drift og vedligeholdelse, mens Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til foreningerne. Særlige fokusområder

30 22 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Andre kulturelle opgaver Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Lokalhistorisk arkiv I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til historiens hus.

31 23 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Tilbud til børn og unge med særlig behov Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Døgninstitutioner for børn og unge I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til ungecenteret Porten.

32 24 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Hjemmesygeplejen I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 13 hjemmeplejebiler.

33 25 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Rådgivning Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til hjælpemiddeldepotet.

34 26 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Administration og planlægning Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Sekretariat og forvaltninger I alt Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler til rådhusbetjente.

35 Forslag til aktivitetsudvidelser og Reduktionsforslag

36 Budgetoplæg TMU Teknik- og Miljøudvalget Budgetforslag Drift Oversigt over forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag Skattefinansierede område: Hele kr. Forslag år 2011 Overslag år 2012 Overslag år 2013 Overslag år Skadedyrsbekæmpelse Forslag til aktivitetsudvidelse Reduktionsforslag Nettoændringer Skattefinansieret område Hele kr. Brugerfinansierede område: Forslag år 2006 Overslag år 2007 Overslag år 2008 Overslag år Affaldshåndtering Forslag til aktivitetsudvidelse Reduktionsforslag Nettoændringer Brugerfinansieret område Netto Teknik- og Miljøudvalget Hele kr. Forslag år 2006 Overslag år 2007 Overslag år 2008 Overslag år 2009 Nettoændringer Teknik- og Miljøudvalget

37 Aktivitetsudvidelsesforslag til budget Udvalg : Teknik- og Miljø, skattefin. Budgetbeløb i 1000 kr. Afstemning Nr. Forslag For Imod Undlod Skadedyrsbe-kæmpelse Øget indsat rottebekæmp Bemærkninger I alt aktivitetsudvidelser - forslag I alt vedtaget aktivitetsudvidelser

38 Aktivitetsudvidelse Forslag nr. 1 Udvalg: Teknik- og Miljø Ny aktivitet Forvaltning: Teknisk x Udvidelse af bestående aktivitet Dato: 21. april 2010 Standardforbedring Udarb. af: NTH/sml Ny/ændret lovgivning Bevilling nr. Aktivtetsudv. Forslag (kort) Forslag til aktivitetsudvidelse (hele kr.) Eft.flg. år Skadedyrsbekæmpelse Øget indsat rottebekæmp Økonomiske konsekvenser (hele kr.) Nuværende aktivitetsniveau Forslag til nyt aktitivitetsniveau Eft.flg. år Personalemæssige konsekvenser (2 dec.) Nuværende antal stillinger Udvidelse af stillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskrivelse af aktivitetsudvidelsesforslaget, herunder formål: Gennem de senere år er antallet af rotteanmeldelser steget voldsomt fra ca. 400 om året i til over 1000 om året siden For at dæmme op for det stigende rotteproblem, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2008 en rottestrategi og i 2009 hjemtog Teknisk Forvaltning rottebekæmpelsen. Med hjemtagningen af rottebekæmpelsesopgaven, blev der igangsat en mere effektiv bekæmpelse, hvor hver enkelt sag følges op og først lukkes, når rotteproblemet det pågældende sted er løst. I 2009 er der opstået et underskud på kr. som indregnes i taksten i Der henvises til reduktionsforslag.

39 Reduktionsforslag til budget Udvalg : Teknik- og Miljø, skattefin. Budgetbeløb i 1000 kr. Afstemning Nr. Forslag For Imod Undlod Bemærkninger Skadedyrsbekæmpelse Takstforøgelse rottebek I alt reduktioner - forslag I alt vedtaget reduktioner

40 Reduktionsforslag Forslag nr. 1 Udvalg: Teknik- og Miljø x Nedlæggelse af aktivitet Forvaltning: Teknisk Nedskæring af aktivitet Dato: 21. april 2010 Standardsænkning Udarb. af: NTH/sml Takstforøgelse Bevilling nr. Reduktion Forslag (kort) Forslag til reduktion (hele kr.) Eft.flg. år Skadedyrsbekæmpelse Takstforøgelse rottebek Økonomiske konsekvenser (hele kr.) Nuværende aktivitetsniveau Forslag til ændret aktitivitetsniveau Eft.flg. år Personalemæssige konsekvenser (2 dec.) Nuværende antal stillinger Udvidelse af stillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskrivelse af reduktionsforslaget, herunder formål: Udvidelse af aktiviteten rottebekæmpelse medfører øget udgifter jf. aktivitetsskema. Området skal "hvile i sig selv" over år, hvilket betyder en takstforøgelse for at få mellemværedet til at balancerer. Mellemværendet for skadedyrsbekæmpelse er ultimo 2009 opgjort til et underskud på kr. som indregnes i taksten i 2011, svarende til en promilleforøgelse på 0,003. Aktivitetsforøgelsen på området medfører opkrævning af kr. yderligere årligt, svarende til en promilleforøgelse på 0,008. Budgetforudsætning for opkrævning: Budgetterede udgifter kr kr. Til opkrævning i 2011 ialt kr. Takst for 2011 foreslås til 0,038 promille. Det skal bemærkes at den høje promille delvis skyldes fald i ejendomsvurderingerne pr Mellemværende for rottebekæmpelse: Regnskabstal År 2007 År 2008 År 2009 Primosaldo Udgifter Indtægter Ultimosaldo Note: Ultimosaldoen år 2009 er udtryk for underskud på området.