Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 -
Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger Serviceudgifter(områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde 3-4 47-48 Bygningsvedligeholdelse 4 49-50 Tunø teltplads 4 51 Vej og Park 4-5 51-53 Vintertjeneste 5 53 Vejbelysning 5-6 54 Trafiksikkerhed 6 54 Teknik - fælles 6 54 Natur og miljø 6 55-58 Skadedyrsbekæmpelse (rotter) 6 57-58 Naturforvaltningsprojekter 6 58 Kollektiv trafik 6-7 59 Busdrift 6-7 59-60 Tunøfærgen 7 60-61 Tunø Havn 7 61 Teknik - fælles (Tunø - Forøget Ø-tilskud) 7 61 Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur 8-11 63-72 Juniorklub 8 63-64 Ungdomsklub 8 64 Ungdomsskolen 9 64-65 Grønne områder v. Spektrum 9 65 Tilskud til idrætshaller 9 65-66 Bibliotek 9-10 66-67 Musikskole 10 67-68 Folkeoplysning 10 68-70 Museum 10 70 Diverse tilskud indenfor kultur og fritid 10-11 71-72 Folkeskole og skolefritidsordninger 11-18 73-82 Folkeskolen, Fælles 11-12 75-76 Skolebibliotekskonsulent 11 76 Modersmålsundervisning 12 76 Beskrivelse af tildelingsmodel 77-78 SFO, Fælles 12 80-81 Beskrivelse af tildelingsmodel 81 Tildeling af budget til de enkelte skoler undervisning og skolefritidsordning 12-17 79 & 82 Skolebibliotek 17 79 Ungdommens uddannelsesvejledning 17-18 79-80 Børnepasning 0-5 årige 18-22 83-91 Fælles børnepasning 18 86-88 Dagplejen 18-19 88-90
Indholdsfortegnelse Sidetal Tildeling af budget til de enkelte børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner 19-22 90 Budgetteringsforudsætninger 90-91 Børne- og Familiecentret 22-26 92-100 PPR 22-23 94 To-sprogskonsulent 23 94 Sundhedspleje 23 95 Administration 23 95 SSP 23 95 Familieterapeuter, Egeknasten 23 96 Hjemme-hos 23-24 96 Budgetregulering 24 96 Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm 24 96 Specialskoler 24 96-97 Støttepuljer mm til skolefritidsordninger 24 97-98 Transport Specialskoler 25 98 Støttepuljer mm til børnepasning 25 98 Serviceloven 25-26 98-100 Tandplejen 26 101-102 Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde 27 103 Ældreområdet 27-29 104-110 Budgetteringsforudsætninger 104-106 Sundhedsudgifter 27 106 Tildeling af budget til Ældreområdet 27-29 106-108 Kommunal genoptræning 29 108 Visitationsteamet 29-30 108-110 Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm 29 108-109 Hjælpemidler 29 109 Pasning af døende i eget hjem 29 109 Administration af hjælpemidler 29-30 109 Visitationsteamet, administration & husleje 30 110 Det specialiserede socialområde for voksne 30-33 111-121 Borgerservice 30-32 112-118 Fabos 32-33 119-120 Rosenhuset 33 121 Åhusene og pakhuset 33 121 Sundhed 33-34 122-123 Aktivitetsbestemt medfinansiering 33 122 Genoptræning 33 122-123 Forebyggelse 33 122 Andre sundhedsudgifter 33 122 Vederlagsfri fysioterapi 33 123 Diverse boligudgifter og indtægter 34 124 Beskæftigelsesudvalget: Arbejdsmarked 35 125 Produktionsskoler 35 125 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 35 125 Økonomiudvalget:
Indholdsfortegnelse Sidetal Redningsberedskab 36 126 Administration 36-38 127-131 Administrationsbygninger 36 127 Administration 36-38 128-131 Byråd 38 132-133 Fælles udgifter 38 132 Byråd, kommissioner, råd og nævn 38 132-133 Valg 38 133 Kollektiv trafik og havne - Hou Havn 38 134 Sundhed 38 135 Erhvervsfremme og Turisme 38-39 136 Vækst og udvikling 39 137 Udlejning - Vitapark 39 138 Økonomi og Konsolidering 39 139 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer): Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste 41 141 Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål 41 142 Boligydelse til pensionister 41 142-143 Boligsikring 41 143 Personlige tillæg 41 143-144 Beskæftigelsesudvalget Førtidspensioner 41-42 145-146 Sygedagpenge 42 146-147 Kontanthjælp 42 147-148 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 42 148-149 Dagpenge til forsikrede ledige 42 149 Revalidering 42-43 149-150 Ressourceforløb 43 150 Fleksjob 43 151-152 Kommunale beskæftigelsesindsats 43-44 152-153 Beskæftigelsesordninger 44 153 Seniorjob 44 153-154 Erhvervsgrunduddannelser 44 154 Introduktionsprogram 44 154-155 Introduktionsydelse 44 155-156 Uddannelse af ledige med opbrugt dagpengeret 44-45 156 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 45 156-157
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 3 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget 56.483.600-11.777.400 44.706.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodninger 5.287.900-3.812.100 1.475.800 Udlejning 1.059.500-3.812.100-2.752.600 Udlejning af egne boliger 1100000001 1.059.500-2.579.800-1.520.300 Boligformål 002202 70.800-10.600 60.200 Dyngbyvej 7 - ubebygget areal 700 700 Maltheseje, Rørthvej 180 15.600 15.600 Snærildvej 178 og 228 42.700-10.600 32.100 Ballevej 132 3.500 3.500 Nygaard Tværvej 4 8.300 8.300 Ubestemte formål 002205 47.400-10.500 36.900 Stampmøllevej 57 45.400 45.400 Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) -7.000-7.000 Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv -3.500-3.500 Violvej 2 2.000 2.000 Fælles formål 002510 425.100 425.100 Fælles formål 425.100 425.100 Beboelse 002511 293.300-629.400-336.100 Tunø Hovedgade 3, a, b, c 163.300-138.500 24.800 Havrevænget 9 39.100-116.800-77.700 Kirkevang 37-45, Hundslund 89.200-284.900-195.700 Rosensgade 10, 2.sal -63.800-63.800 Tunø Hovedgade 10 1.700-25.400-23.700 Erhvervsejendomme 002512 217.700-1.684.500-1.466.800 Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter 300-1.366.200-1.365.900 Biografforeningen Fotorama 116.300-42.300 74.000 Responce 101.100-188.500-87.400 Politi -76.800-76.800 Vej og Park -10.700-10.700 Andre faste ejendomme 002513 5.200-244.800-239.600 Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig 5.200-164.200-159.000 Odder Museum -80.600-80.600 Udlejning af egne boligere - skatmoms 1100000002-1.232.300-1.232.300 Boligformål 002202-884.600-884.600 Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B -13.700-13.700 Maltheseje, Rørthvej 178-198.300-198.300 Snærildvej 178 og 228-499.600-499.600 Ballevej 132-19.900-19.900 Vestermarken 9-4.400-4.400 Nygaard Tværvej 4-11.300-11.300 Bondesvadvej 202-12.300-12.300 Hovvej 202-49.000-49.000 Halling by, Halling -70.000-70.000 Søbyvej 2, Gylling -6.100-6.100 Erhvervsformål 002203-1.600-1.600 Gamle udstykninger -600-600 Tunø - Røgeriet -1.000-1.000 Ubestemte formål 002205-71.300-71.300 Ankjær -10.500-10.500 Skoleparken, Odder -10.500-10.500 Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) -48.500-48.500 Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund -1.800-1.800 Beboelse 002511-155.200-155.200
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 4 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Master -155.200-155.200 Erhvervsejendomme 002512-119.600-119.600 Biografforeningen Fotorama -54.600-54.600 Rosensgade 10 (lejemål over biograf) -65.000-65.000 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 4.228.400 4.228.400 Bygningsvedligehold - rammebeløb 1200000001 2.434.800 2.434.800 Indvendig bygningsvedligeholdelse 7.000 7.000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.427.800 2.427.800 Redningsberedskab 1220000030 19.700 19.700 Ølykkecentret 1220000034 9.800 9.800 Vej og Park - Fælles formål 1300000001 15.400 15.400 Gylling skole 3102000001 58.500 58.500 Børnehuset Gylling 3102000003 28.300 28.300 Hou Skole 3103000001 76.700 76.700 Tunø skole 3103000004 9.900 9.900 Vestermarkskolen 3104000001 166.100 166.100 Hundslund skole 3105000001 58.500 58.500 Parkvejens skole 3106000001 236.800 236.800 Saksild Skole 3108000001 58.500 58.500 Børnehuset Saksild 3108000003 31.300 31.300 Skovbakkeskolen 3109000001 236.100 236.100 Krible Krable huset 3204030001 29.800 29.800 Hou børnehave 3204040001 27.100 27.100 Egholmgård 3204071001 86.400 86.400 Børnehaven Vennelund 3204080001 53.800 53.800 Blæksprutten, børnehave afdeling 3204091001 24.800 24.800 Parkvejens Børnehave 3204110001 13.700 13.700 Børnehaven Solstrålen 3204130001 30.300 30.300 Den integrerede institution Bifrost 3205300001 58.200 58.200 Folkebiblioteker 3502000001 37.800 37.800 PPR 3901010001 10.200 10.200 Fabos, boliger Lundevej 5440400000 65.100 65.100 Åhusene, hjælp efter 85 i SL 5444100000 5.800 5.800 Fællesudgifter 5610200601 51.800 51.800 adm.bygninger 6501001001 184.200 184.200 Byfornyelse 1000000000 109.000 109.000 Byfornyelse 002515 109.000 109.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 166.800-229.800-63.000 Tunø Teltplads 1500000003 166.800-229.800-63.000 Andre fritidsfaciliteter 003235 166.800-229.800-63.000 Personale 93.500 93.500 Løn 93.500 93.500 Bygninger, grunde og udenomsarealer 73.300-18.400 54.900 El 33.600 33.600 Vand 5.400-18.400-13.000 Skatter og afgifter 23.900 23.900 Rengøring 10.400 10.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -211.400-211.400 Veje og Grønne områder 31.234.600-935.000 30.299.600 Vej og Park- skatmoms 1300000000-840.200-840.200 Fælles formål 022201-840.200-840.200 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -840.200-840.200 Vej og Park - Fælles formål 1300000001 11.561.100 11.561.100
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 5 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Fælles formål 002510 46.800 46.800 Bygninger, grunde og udenomsarealer 119.800 119.800 Opvarmning 5.400 5.400 El 21.500 21.500 Vand 31.200 31.200 Skatter og afgifter 5.200 5.200 Bygningsdrift iøvrigt 56.500 56.500 Betaling fra egne institutioner -73.000-73.000 Fælles formål 022201 10.796.100 10.796.100 Personale 12.353.000 12.353.000 Løn 12.126.000 12.126.000 Dagpengerefusion -155.200-155.200 Øvrige personaleudgifter 382.200 382.200 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 167.800 167.800 Administrationsudgifter 61.100 61.100 Betaling fra egne institutioner -1.785.800-1.785.800 Driftsbygninger og -pladser 022205 718.200 718.200 Bygninger, grunde og udenomsarealer 843.300 843.300 Opvarmning 53.500 53.500 El 246.100 246.100 Vand 57.300 57.300 Skatter og afgifter 19.800 19.800 Rengøring 114.700 114.700 Bygningsdrift iøvrigt 351.900 351.900 Betaling fra egne institutioner -125.100-125.100 Veje og grønne områder 1300000002 8.368.000-94.800 8.273.200 Grønne områder og naturpladser 002820 357.900-67.400 290.500 Bygninger, grunde og udenomsarealer 357.900-67.400 290.500 El 21.400 21.400 Vand 26.000 26.000 Skatter og afgifter 15.600 15.600 Husleje og leje af grunde -67.400-67.400 Udenomsarealer 294.900 294.900 Stadion og idrætsanlæg 003231 256.300-27.400 228.900 Bygninger, grunde og udenomsarealer 256.300-27.400 228.900 Husleje og leje af grunde -27.400-27.400 Udenomsarealer 256.300 256.300 Vejvedligeholdelse m.v. 022811 3.778.000 3.778.000 Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.778.000 3.778.000 Vand 1.250.700 1.250.700 Udenomsarealer 2.527.300 2.527.300 Belægninger m.v. 022812 3.975.800 3.975.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 3.975.800 3.975.800 Vintertjeneste 1300000003 3.732.100 3.732.100 Vintertjeneste 022814 3.732.100 3.732.100 Personale 1.463.400 1.463.400 Løn 1.463.400 1.463.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.236.000 2.236.000 Betaling til/fra andre off. myndigheder 32.700 32.700 Maskiner og materiel 1300000006 3.548.700 3.548.700 Fælles formål 022201 3.548.700 3.548.700 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 3.611.300 3.611.300 Betaling fra egne institutioner -62.600-62.600 Vejbelysning 1300000007 3.627.800 3.627.800
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 6 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Vejvedligeholdelse m.v. 022811 3.627.800 3.627.800 Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.367.400 3.367.400 El 2.485.400 2.485.400 Udenomsarealer 882.000 882.000 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 260.400 260.400 Trafiksikkerhed 2100000001 365.100 365.100 Vejvedligeholdelse m.v. 022811 365.100 365.100 Bygninger, grunde og udenomsarealer 365.100 365.100 Udenomsarealer 29.900 29.900 Bygningsdrift iøvrigt 335.200 335.200 Teknik - Fælles 2200000001 31.800 31.800 Grønne områder og naturpladser 002820 31.800 31.800 Bygninger, grunde og udenomsarealer 31.800 31.800 Udenomsarealer 31.800 31.800 Miljø 3.416.400-725.600 2.690.800 Veje og grønne områder 1300000002 25.500 25.500 Skove 003853 25.500 25.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 25.500 25.500 Naturbeskyttelse 1701000001 764.800 764.800 Naturforvaltningsprojekter 003850 539.500 539.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 539.500 539.500 Natura 2000 003851 225.300 225.300 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 225.300 225.300 Miljøbeskyttelse 1702000001 282.900-102.600 180.300 Fælles formål 005280 282.900 282.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 282.900 282.900 Jordforurening 005281-102.600-102.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -102.600-102.600 Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv 1702000003 1.161.500-222.300 939.200 Miljøtilsyn - virksomheder 005287 121.400 121.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 121.400 121.400 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289 1.040.100-222.300 817.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.040.100-222.300 817.800 Vandløbsvæsen 1703000001 708.900 708.900 Vedligeholdelse af vandløb 004871 655.500 655.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 655.500 655.500 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289 53.400 53.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 53.400 53.400 Skadedyrsbekæmpelse 1704000001 349.900-400.700-50.800 Skadedyrsbekæmpelse 005591 349.900-400.700-50.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 349.900-400.700-50.800 Teknik - Fælles 2200000001 122.900 122.900 Naturforvaltningsprojekter 003850 122.900 122.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 122.900 122.900 Kollektiv trafik og havne 16.377.900-6.074.900 10.303.000 Kollektiv trafik - Læskure 1300000005 30.500 30.500 Fælles formål 023230 30.500 30.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 30.500 30.500 Busdrift 1400000001 8.922.400-1.356.700 7.565.700 Busdrift 023231 2.571.400-169.600 2.401.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -169.600-169.600 Kommunale tilskud og overførsler 2.571.400 2.571.400 Befordring af elever i grundskolen 032206 6.351.000-1.187.100 5.163.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 912.100-1.187.100-275.000
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 7 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Transport af brugere og til brugere 912.100 912.100 Øvrige udgifter og indtægter 0-1.187.100-1.187.100 Kommunale tilskud og overførsler 5.438.900 5.438.900 Tunø Færgen skat moms 1500000001 6.325.800-810.400 5.515.400 Færgedrift 023233 6.325.800-810.400 5.515.400 Personale 3.180.000 3.180.000 Løn 3.106.100 3.106.100 Kurser og uddannelse 28.900 28.900 Øvrige personaleudgifter 45.000 45.000 Forsikringer 238.700 238.700 Bygninger, grunde og udenomsarealer 857.900 857.900 El 128.500 128.500 Rengøring 30.700 30.700 Bygningsdrift iøvrigt 698.700 698.700 Leasingudgifter 25.400 25.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.908.200-810.400 1.097.800 Drift af IT-systemer 45.000 45.000 Fødevarer og forplejning af brugere 61.300 61.300 Øvrige udgifter og indtægter 1.801.900-810.400 991.500 Rådgivning, konsulentydelser og revision 16.000 16.000 Møder, rejser og repræsentation 19.200 19.200 Administrationsudgifter 80.400 80.400 Tunø Færgen 1510000000-2.469.200-2.469.200 Færgedrift 023233-2.469.200-2.469.200 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -2.336.100-2.336.100 Betaling til/fra andre off. myndigheder -133.100-133.100 Tunø Havn 1500000002 1.010.600-1.400.000-389.400 Havne 023540 1.010.600-1.400.000-389.400 Personale 467.400 467.400 Løn 467.400 467.400 Bygninger, grunde og udenomsarealer 181.800-93.300 88.500 El 112.800-38.000 74.800 Vand 34.800-54.200-19.400 Skatter og afgifter 12.700 12.700 Husleje og leje af grunde -1.100-1.100 Rengøring 8.400 8.400 Bygningsdrift iøvrigt 13.100 13.100 Leasingudgifter 103.900 103.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 253.600-1.306.700-1.053.100 Administrationsudgifter 3.900 3.900 Teknik - Fælles 2200000001 50.000 50.000 Færgedrift 023233 50.000 50.000 Kommunale tilskud og overførsler 50.000 50.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 8 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Børn-, Unge-, og Kulturudvalget 441.919.100-49.339.800 392.579.300 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.083.500-2.178.900 26.904.600 Fælles juniorklub 3101200002 162.700-55.900 106.800 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 162.700-55.900 106.800 Personale 132.700 132.700 Løn 132.700 132.700 Forsikringer -1.400-1.400 Arbejdsskade -1.400-1.400 Bygninger, grunde og udenomsarealer 6.600 6.600 El 6.500 6.500 Vand 100 100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 24.800-7.400 17.400 Fødevarer og forplejning af brugere 7.300-7.400-100 Beskæftigelsesmaterialer 17.500 17.500 Brugerbetalinger -48.500-48.500 Brugerbetalinger -48.500-48.500 Juniorklub Gylling 3102000004 176.400-72.700 103.700 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 176.400-72.700 103.700 Personale 149.900 149.900 Løn 149.900 149.900 Forsikringer -1.200-1.200 Arbejdsskade -1.200-1.200 Bygninger, grunde og udenomsarealer 5.800 5.800 El 5.700 5.700 Vand 100 100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 21.900-6.600 15.300 Fødevarer og forplejning af brugere 6.600-6.600 0 Beskæftigelsesmaterialer 15.300 15.300 Brugerbetalinger -66.100-66.100 Brugerbetalinger -66.100-66.100 Juniorklub Saxild 3108000004 130.600-75.600 55.000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 130.600-75.600 55.000 Personale 110.700 110.700 Løn 110.700 110.700 Forsikringer -900-900 Arbejdsskade -900-900 Bygninger, grunde og udenomsarealer 4.400 4.400 El 4.300 4.300 Vand 100 100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 16.400-5.000 11.400 Fødevarer og forplejning af brugere 5.200-5.000 200 Beskæftigelsesmaterialer 11.200 11.200 Brugerbetalinger -70.600-70.600 Brugerbetalinger -70.600-70.600 Ungdomsklubber 3111000004 342.900 342.900 Ungdomsskolevirksomhed 033876 342.900 342.900 Personale 146.300 146.300 Løn 146.300 146.300 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 149.500 149.500 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 82.100 82.100 Øvrige udgifter og indtægter 67.400 67.400 Møder, rejser og repræsentation 4.600 4.600 Møder, rejser og repræsentation 4.600 4.600 Administrationsudgifter 42.500 42.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 9 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Øvrige administrationsudgifter 42.500 42.500 Fritidsundervisning 3111000006 3.162.900-14.400 3.148.500 Ungdomsskolevirksomhed 033876 3.162.900-14.400 3.148.500 Personale 2.843.800 2.843.800 Løn 2.795.100 2.795.100 Kurser og uddannelse 35.000 35.000 Befordringsgodtgørelse 13.700 13.700 Forsikringer -1.700-1.700 Arbejdsskade -14.100-14.100 Bygninger og løsøre 1.900 1.900 Øvrige forsikringer 10.500 10.500 Bygninger, grunde og udenomsarealer 173.100 173.100 Rengøring 173.100 173.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 355.800 355.800 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 29.100 29.100 Undervisningsmidler 234.000 234.000 Transport af brugere og til brugere 24.200 24.200 Øvrige udgifter og indtægter 68.500 68.500 Administrationsudgifter 49.600 49.600 Øvrige administrationsudgifter 49.600 49.600 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.400 1.400 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 1.400 1.400 Betaling til/fra andre off. myndigheder 8.300-1.300 7.000 Betaling til/fra andre off. myndigheder 8.300-1.300 7.000 Brugerbetalinger -13.100-13.100 Brugerbetalinger -13.100-13.100 Budgetpuljer og overførte over/underskud -267.400-267.400 Budgetpuljer og overført over/underskud -267.400-267.400 Fritidsområder 3500000001 314.800 314.800 Grønne områder og naturpladser 002820 314.800 314.800 Bygninger, grunde og udenomsarealer 314.800 314.800 Udenomsarealer 314.800 314.800 Tilskud til Haller 3501000001 5.638.800 5.638.800 Stadion og idrætsanlæg 003231 5.638.800 5.638.800 Kommunale tilskud og overførsler 5.638.800 5.638.800 Tilskud til haller, foreninger m.m. 5.638.800 5.638.800 Folkebiblioteker 3502000001 7.242.200-450.000 6.792.200 Folkebiblioteker 033250 7.202.200-450.000 6.752.200 Personale 4.632.000 4.632.000 Løn 4.370.000 4.370.000 Honorar og vederlag 140.000 140.000 Kurser og uddannelse 54.000 54.000 Befordringsgodtgørelse 38.000 38.000 Øvrige personaleudgifter 30.000 30.000 Bygninger, grunde og udenomsarealer 253.500 253.500 Opvarmning 60.000 60.000 El 65.000 65.000 Renovation 6.000 6.000 Vand 6.000 6.000 Skatter og afgifter 500 500 Rengøring 16.000 16.000 Udenomsarealer 30.000 30.000 Bygningsdrift iøvrigt 70.000 70.000 Leasingudgifter 20.000 20.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 10 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Leasing, IT 20.000 20.000 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.073.900-450.000 1.623.900 Drift af IT-systemer 650.000 650.000 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 37.400 37.400 Øvrige udgifter og indtægter 1.386.500-450.000 936.500 Møder, rejser og repræsentation 23.000 23.000 Møder, rejser og repræsentation 23.000 23.000 Administrationsudgifter 199.800 199.800 Annoncering (bl.a. personale) 45.000 45.000 Porto 40.000 40.000 Papir og fotokopiering 39.800 39.800 Øvrige administrationsudgifter 75.000 75.000 Teatre 033562 40.000 0 40.000 Personale 40.000 40.000 Honorar og vederlag 40.000 40.000 Musikskole 3503000001 2.993.200-1.389.600 1.603.600 Musikarrangementer 033563 2.993.200-1.389.600 1.603.600 Personale 2.927.800 2.927.800 Løn 2.922.700 2.922.700 Kurser og uddannelse 5.100 5.100 Forsikringer -3.500-3.500 Arbejdsskade -3.500-3.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 26.200 26.200 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 17.600 17.600 Undervisningsmidler 8.600 8.600 Administrationsudgifter 42.700 42.700 Øvrige administrationsudgifter 42.700 42.700 Betaling til/fra andre off. myndigheder -390.300-390.300 Betaling til/fra andre off. myndigheder -390.300-390.300 Brugerbetalinger -999.300-999.300 Brugerbetalinger -999.300-999.300 Folkeoplysning 3504000001 6.488.100-120.700 6.367.400 Fælles formål 033870 10.200 10.200 Møder, rejser og repræsentation 10.200 10.200 Møder, rejser og repræsentation 10.200 10.200 Folkeoplysende voksenundervisning 033872 1.349.600-120.700 1.228.900 Kommunale tilskud og overførsler 921.700 921.700 Tilskud til haller, foreninger m.m. 921.700 921.700 Betaling til/fra andre off. myndigheder 427.900-120.700 307.200 Betaling til/fra andre off. myndigheder 427.900-120.700 307.200 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 787.200 787.200 Kommunale tilskud og overførsler 787.200 787.200 Tilskud til haller, foreninger m.m. 787.200 787.200 Lokaletilskud 033874 4.341.100 4.341.100 Kommunale tilskud og overførsler 4.341.100 4.341.100 Tilskud til haller, foreninger m.m. 4.341.100 4.341.100 Odder Museum 3505000001 1.769.600 1.769.600 Museer 033560 1.769.600 1.769.600 Kommunale tilskud og overførsler 1.769.600 1.769.600 Tilskud til haller, foreninger m.m. 1.769.600 1.769.600 Øvrige kulturelle tiltag 3506000001 661.300 661.300 Offentlige formål 002204 159.900 159.900 Forsikringer 6.900 6.900 Bygninger og løsøre 6.900 6.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 11 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Bygninger, grunde og udenomsarealer 153.000 153.000 Opvarmning 70.300 70.300 El 82.700 82.700 Stadion og idrætsanlæg 003231 64.000 64.000 Forsikringer 38.900 38.900 Bygninger og løsøre 38.900 38.900 Bygninger, grunde og udenomsarealer 25.100 25.100 Opvarmning 11.000 11.000 El 10.600 10.600 Vand 2.300 2.300 Skatter og afgifter 1.200 1.200 Andre kulturelle opgaver 033564 434.600 434.600 Forsikringer 11.600 11.600 Bygninger og løsøre 11.600 11.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 100.000 100.000 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 31.200 31.200 Øvrige udgifter og indtægter 68.800 68.800 Kommunale tilskud og overførsler 323.000 323.000 Tilskud til haller, foreninger m.m. 323.000 323.000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033875 2.800 2.800 Forsikringer 2.800 2.800 Øvrige forsikringer 2.800 2.800 Folkeskoler 214.393.000-18.310.800 196.082.200 Fælles skole 3101100001 47.223.600-2.852.700 44.370.900 Folkeskoler 032201 14.102.900-2.187.100 11.915.800 Personale 99.900 99.900 Kurser og uddannelse 99.900 99.900 Leasingudgifter 647.900 647.900 Leasing, IT 647.900 647.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.250.300 1.250.300 Drift af IT-systemer 630.100 630.100 Undervisningsmidler 606.300 606.300 Øvrige udgifter og indtægter 13.900 13.900 Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.737.600-2.187.100-449.500 Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.737.600-2.187.100-449.500 Budgetpuljer og overførte over/underskud 10.367.200 10.367.200 Budgetpuljer og overført over/underskud 10.367.200 10.367.200 Befordring af elever i grundskolen 032206 356.600 356.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 356.600 356.600 Transport af brugere og til brugere 356.600 356.600 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032209 494.000-494.000 0 Personale 494.000 494.000 Kurser og uddannelse 494.000 494.000 Betaling til/fra andre off. myndigheder -494.000-494.000 Betaling til/fra andre off. myndigheder -494.000-494.000 Bidrag til statslige og private skoler 032210 27.036.300-100.100 26.936.200 Betaling til/fra andre off. myndigheder 27.036.300-100.100 26.936.200 Betaling til/fra andre off. myndigheder 27.036.300-100.100 26.936.200 Efterskoler og ungdomskostskoler 032212 5.233.800-71.500 5.162.300 Kommunale tilskud og overførsler 14.200 14.200 Tilskud til haller, foreninger m.m. 14.200 14.200 Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.219.600-71.500 5.148.100 Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.219.600-71.500 5.148.100 Skolebibliotekskonsulent 3101100002 168.100 168.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 12 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Folkeskoler 032201 168.100 168.100 Personale 168.100 168.100 Løn 168.100 168.100 Modersmål - undervisning 3101100004 100.700 100.700 Folkeskoler 032201 100.700 100.700 Personale 100.700 100.700 Løn 100.700 100.700 Fælles SFO 3101200001 9.697.200-15.450.300-5.753.100 Skolefritidsordninger 032205 6.628.500-15.439.100-8.810.600 Personale 193.200 193.200 Løn 193.200 193.200 Bygninger, grunde og udenomsarealer 4.900 4.900 Rengøring 4.900 4.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 8.700 8.700 Beskæftigelsesmaterialer 8.700 8.700 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 6.014.800 6.014.800 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 6.014.800 6.014.800 Betaling til/fra andre off. myndigheder 311.100-105.000 206.100 Betaling til/fra andre off. myndigheder 311.100-105.000 206.100 Brugerbetalinger -15.334.100-15.334.100 Brugerbetalinger -15.334.100-15.334.100 Budgetpuljer og overførte over/underskud 95.800 95.800 Budgetpuljer og overført over/underskud 95.800 95.800 Bidrag til statslige og private skoler 032210 3.068.700-11.200 3.057.500 Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.068.700-11.200 3.057.500 Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.068.700-11.200 3.057.500 Gylling skole 3102000001 6.361.700 6.361.700 Folkeskoler 032201 6.361.700 6.361.700 Personale 5.668.700 5.668.700 Løn 5.665.100 5.665.100 Befordringsgodtgørelse 3.300 3.300 Øvrige personaleudgifter 300 300 Forsikringer 30.100 30.100 Bygninger og løsøre 30.100 30.100 Bygninger, grunde og udenomsarealer 543.700 543.700 Opvarmning 272.300 272.300 El 111.300 111.300 Vand 7.300 7.300 Skatter og afgifter 48.300 48.300 Rengøring 30.600 30.600 Udenomsarealer 73.900 73.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 119.200 119.200 Undervisningsmidler 119.200 119.200 SFO Gylling skole 3102000002 1.713.400 1.713.400 Skolefritidsordninger 032205 1.713.400 1.713.400 Personale 1.655.300 1.655.300 Løn 1.626.000 1.626.000 Kurser og uddannelse 25.400 25.400 Øvrige personaleudgifter 3.900 3.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 63.600 63.600 Beskæftigelsesmaterialer 63.600 63.600 Budgetpuljer og overførte over/underskud -5.500-5.500 Budgetpuljer og overført over/underskud -5.500-5.500 Hou Skole 3103000001 7.867.700 7.867.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 13 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Folkeskoler 032201 7.867.700 7.867.700 Personale 6.977.500 6.977.500 Løn 6.972.700 6.972.700 Befordringsgodtgørelse 4.600 4.600 Øvrige personaleudgifter 200 200 Forsikringer 26.000 26.000 Bygninger og løsøre 26.000 26.000 Bygninger, grunde og udenomsarealer 704.500 704.500 Opvarmning 428.200 428.200 El 95.200 95.200 Vand 15.200 15.200 Skatter og afgifter 48.500 48.500 Rengøring 41.800 41.800 Udenomsarealer 75.600 75.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 159.700 159.700 Undervisningsmidler 154.500 154.500 Transport af brugere og til brugere 5.200 5.200 SFO Hou skole 3103000002 1.966.400 1.966.400 Skolefritidsordninger 032205 1.966.400 1.966.400 Personale 1.906.900 1.906.900 Løn 1.867.900 1.867.900 Kurser og uddannelse 32.100 32.100 Øvrige personaleudgifter 6.900 6.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 69.500 69.500 Beskæftigelsesmaterialer 69.500 69.500 Budgetpuljer og overførte over/underskud -10.000-10.000 Budgetpuljer og overført over/underskud -10.000-10.000 Hou skole specialklasser 3103000003 1.679.100 1.679.100 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032208 1.679.100 1.679.100 Personale 1.669.100 1.669.100 Løn 1.669.100 1.669.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 10.000 10.000 Undervisningsmidler 10.000 10.000 Tunø skole 3103000004 758.600 758.600 Folkeskoler 032201 758.600 758.600 Personale 606.800 606.800 Løn 600.300 600.300 Kurser og uddannelse 6.500 6.500 Forsikringer 3.400 3.400 Bygninger og løsøre 3.400 3.400 Bygninger, grunde og udenomsarealer 113.800 113.800 Opvarmning 68.700 68.700 El 9.500 9.500 Vand 1.400 1.400 Skatter og afgifter 11.700 11.700 Rengøring 5.000 5.000 Udenomsarealer 17.500 17.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 30.800 30.800 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 5.000 5.000 Undervisningsmidler 14.900 14.900 Øvrige udgifter og indtægter 10.900 10.900 Administrationsudgifter 6.200 6.200 Øvrige administrationsudgifter 6.200 6.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 14 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Budgetpuljer og overførte over/underskud -2.400-2.400 Budgetpuljer og overført over/underskud -2.400-2.400 SFO Specialklasse Hou SKole 3103000005 1.241.400 1.241.400 Skolefritidsordninger 032205 1.241.400 1.241.400 Personale 1.231.600 1.231.600 Løn 1.231.600 1.231.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 9.800 9.800 Beskæftigelsesmaterialer 9.800 9.800 Vestermarkskolen 3104000001 17.321.800 17.321.800 Folkeskoler 032201 17.321.800 17.321.800 Personale 14.426.800 14.426.800 Løn 14.426.800 14.426.800 Forsikringer 180.300 180.300 Bygninger og løsøre 180.300 180.300 Bygninger, grunde og udenomsarealer 2.306.800 2.306.800 Opvarmning 469.100 469.100 El 308.000 308.000 Vand 14.800 14.800 Rengøring 1.294.100 1.294.100 Udenomsarealer 220.800 220.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 407.900 407.900 Undervisningsmidler 407.900 407.900 SFO Vestermarkskolen 3104000002 4.878.800 4.878.800 Skolefritidsordninger 032205 4.878.800 4.878.800 Personale 4.708.700 4.708.700 Løn 4.665.800 4.665.800 Kurser og uddannelse 42.900 42.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 173.100 173.100 Beskæftigelsesmaterialer 173.100 173.100 Budgetpuljer og overførte over/underskud -3.000-3.000 Budgetpuljer og overført over/underskud -3.000-3.000 Hundslund skole 3105000001 6.199.500 6.199.500 Folkeskoler 032201 6.199.500 6.199.500 Personale 5.541.900 5.541.900 Løn 5.539.100 5.539.100 Befordringsgodtgørelse 2.600 2.600 Øvrige personaleudgifter 200 200 Forsikringer 32.100 32.100 Bygninger og løsøre 32.100 32.100 Bygninger, grunde og udenomsarealer 499.000 499.000 Opvarmning 271.000 271.000 El 57.100 57.100 Vand 7.900 7.900 Skatter og afgifter 54.200 54.200 Rengøring 34.800 34.800 Udenomsarealer 74.000 74.000 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 126.500 126.500 Undervisningsmidler 126.500 126.500 Hundslund skole SFO 3105000002 1.417.900 1.417.900 Skolefritidsordninger 032205 1.417.900 1.417.900 Personale 1.372.700 1.372.700 Løn 1.353.900 1.353.900 Kurser og uddannelse 18.800 18.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 50.900 50.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 15 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Beskæftigelsesmaterialer 50.900 50.900 Budgetpuljer og overførte over/underskud -5.700-5.700 Budgetpuljer og overført over/underskud -5.700-5.700 Parkvejens skole 3106000001 31.295.500 31.295.500 Folkeskoler 032201 31.295.500 31.295.500 Personale 26.676.500 26.676.500 Løn 26.646.700 26.646.700 Honorar og vederlag 14.200 14.200 Befordringsgodtgørelse 14.100 14.100 Øvrige personaleudgifter 1.500 1.500 Forsikringer 83.100 83.100 Bygninger og løsøre 83.100 83.100 Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.736.900 3.736.900 Opvarmning 1.097.100 1.097.100 El 411.000 411.000 Vand 64.900 64.900 Skatter og afgifter 187.500 187.500 Rengøring 1.837.200 1.837.200 Udenomsarealer 139.200 139.200 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 799.000 799.000 Undervisningsmidler 799.000 799.000 Parkvejens skole SFO 3106000002 4.632.200 4.632.200 Skolefritidsordninger 032205 4.632.200 4.632.200 Personale 4.482.500 4.482.500 Løn 4.430.100 4.430.100 Kurser og uddannelse 47.900 47.900 Øvrige personaleudgifter 4.500 4.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 164.300 164.300 Beskæftigelsesmaterialer 164.300 164.300 Budgetpuljer og overførte over/underskud -14.600-14.600 Budgetpuljer og overført over/underskud -14.600-14.600 Parkvejens skole Specialklasser 3106000004 8.472.000 8.472.000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032208 8.472.000 8.472.000 Personale 8.068.100 8.068.100 Løn 8.068.100 8.068.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 387.200 387.200 Undervisningsmidler 317.200 317.200 Øvrige udgifter og indtægter 70.000 70.000 Administrationsudgifter 41.900 41.900 Øvrige administrationsudgifter 41.900 41.900 Budgetpuljer og overførte over/underskud -25.200-25.200 Budgetpuljer og overført over/underskud -25.200-25.200 Parkvejens Skole Specialklasse SFO 3106000005 4.910.300 4.910.300 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032208 4.910.300 4.910.300 Personale 4.670.300 4.670.300 Løn 4.606.800 4.606.800 Kurser og uddannelse 63.500 63.500 Bygninger, grunde og udenomsarealer 50.200 50.200 Bygningsdrift iøvrigt 50.200 50.200 Leasingudgifter 78.700 78.700 Leasing, biler 78.700 78.700 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 74.200 74.200 Beskæftigelsesmaterialer 56.500 56.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 16 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Øvrige udgifter og indtægter 17.700 17.700 Administrationsudgifter 51.700 51.700 Øvrige administrationsudgifter 51.700 51.700 Budgetpuljer og overførte over/underskud -14.800-14.800 Budgetpuljer og overført over/underskud -14.800-14.800 Saksild Skole 3108000001 7.197.800 7.197.800 Folkeskoler 032201 7.197.800 7.197.800 Personale 6.473.500 6.473.500 Løn 6.469.500 6.469.500 Befordringsgodtgørelse 3.800 3.800 Øvrige personaleudgifter 200 200 Forsikringer 25.000 25.000 Bygninger og løsøre 25.000 25.000 Bygninger, grunde og udenomsarealer 532.400 532.400 Opvarmning 269.300 269.300 El 97.200 97.200 Vand 16.400 16.400 Skatter og afgifter 56.300 56.300 Husleje og leje af grunde -14.400-14.400 Rengøring 32.000 32.000 Udenomsarealer 75.600 75.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 166.900 166.900 Undervisningsmidler 166.900 166.900 Saksild SFO 3108000002 1.864.500 1.864.500 Skolefritidsordninger 032205 1.864.500 1.864.500 Personale 1.802.000 1.802.000 Løn 1.779.700 1.779.700 Kurser og uddannelse 22.300 22.300 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 70.400 70.400 Beskæftigelsesmaterialer 70.400 70.400 Budgetpuljer og overførte over/underskud -7.900-7.900 Budgetpuljer og overført over/underskud -7.900-7.900 Skovbakkeskolen 3109000001 30.441.600 30.441.600 Folkeskoler 032201 30.441.600 30.441.600 Personale 25.645.300 25.645.300 Løn 25.622.600 25.622.600 Befordringsgodtgørelse 21.200 21.200 Øvrige personaleudgifter 1.500 1.500 Forsikringer 125.100 125.100 Bygninger og løsøre 125.100 125.100 Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.934.400 3.934.400 Opvarmning 980.500 980.500 El 535.200 535.200 Vand 32.900 32.900 Skatter og afgifter 137.700 137.700 Rengøring 2.101.600 2.101.600 Udenomsarealer 146.500 146.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 736.800 736.800 Undervisningsmidler 736.800 736.800 SFO Skovbakkeskolen 3109000002 4.581.700 4.581.700 Skolefritidsordninger 032205 4.581.700 4.581.700 Personale 4.439.900 4.439.900 Løn 4.365.900 4.365.900 Kurser og uddannelse 67.500 67.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 17 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Øvrige personaleudgifter 6.500 6.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 160.300 160.300 Beskæftigelsesmaterialer 160.300 160.300 Budgetpuljer og overførte over/underskud -18.500-18.500 Budgetpuljer og overført over/underskud -18.500-18.500 Skovbakke Specialkl. 3109000003 3.685.200 3.685.200 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032208 3.685.200 3.685.200 Personale 3.660.400 3.660.400 Løn 3.660.400 3.660.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 24.800 24.800 Undervisningsmidler 24.800 24.800 10. Klasse Center 3111000001 3.339.600 3.339.600 Folkeskoler 032201 3.339.600 3.339.600 Personale 2.996.400 2.996.400 Løn 2.996.400 2.996.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 343.200 343.200 Undervisningsmidler 343.200 343.200 E-klassen 3111000002 1.570.500 1.570.500 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032208 1.570.500 1.570.500 Personale 1.519.400 1.519.400 Løn 1.519.400 1.519.400 Bygninger, grunde og udenomsarealer 68.900 68.900 Opvarmning 20.400 20.400 El 12.100 12.100 Vand 1.000 1.000 Rengøring 35.400 35.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 59.400 59.400 Undervisningsmidler 51.400 51.400 Øvrige udgifter og indtægter 8.000 8.000 Budgetpuljer og overførte over/underskud -77.200-77.200 Budgetpuljer og overført over/underskud -77.200-77.200 U-Klasse 3111000007 823.400 823.400 Folkeskoler 032201 823.400 823.400 Personale 823.400 823.400 Løn 823.400 823.400 Skolebiblioteker 3112000001 671.900-7.800 664.100 Folkeskoler 032201 671.900-7.800 664.100 Personale 45.800 45.800 Kurser og uddannelse 6.200 6.200 Befordringsgodtgørelse 39.600 39.600 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 621.800-7.800 614.000 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 519.400 519.400 Undervisningsmidler 83.300 83.300 Øvrige udgifter og indtægter 19.100-7.800 11.300 Møder, rejser og repræsentation 3.000 3.000 Møder, rejser og repræsentation 3.000 3.000 Administrationsudgifter 4.400 4.400 Øvrige administrationsudgifter 4.400 4.400 Budgetpuljer og overførte over/underskud -3.100-3.100 Budgetpuljer og overført over/underskud -3.100-3.100 Ungdomsudd.vejledn. 3113000001 2.310.900 2.310.900 Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214 2.310.900 2.310.900 Personale 313.800 313.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 18 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Løn 313.800 313.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.997.100 1.997.100 Øvrige udgifter og indtægter 1.997.100 1.997.100 Børnepasning 106.439.000-22.769.800 83.669.200 Fælles børnepasning før skole, Egest. 3201000001 21.312.600-22.769.800-1.457.200 Fælles formål 052510 10.482.500-714.400 9.768.100 Personale 180.300 180.300 Løn 180.300 180.300 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 139.300 139.300 Drift af IT-systemer 104.200 104.200 Øvrige udgifter og indtægter 35.100 35.100 Rådgivning, konsulentydelser og revision 351.300 351.300 Rådgivning, konsulentydelser og revision 351.300 351.300 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 6.902.900 6.902.900 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 6.902.900 6.902.900 Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.301.300-204.100 1.097.200 Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.301.300-204.100 1.097.200 Brugerbetalinger -510.300-510.300 Brugerbetalinger -510.300-510.300 Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.607.400 1.607.400 Budgetpuljer og overført over/underskud 1.607.400 1.607.400 Dagpleje 052511 1.046.000-7.668.400-6.622.400 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.046.000 1.046.000 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 1.046.000 1.046.000 Brugerbetalinger -7.668.400-7.668.400 Brugerbetalinger -7.668.400-7.668.400 Vuggestuer 052512 80.900-590.500-509.600 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 80.900 80.900 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 80.900 80.900 Brugerbetalinger -590.500-590.500 Brugerbetalinger -590.500-590.500 Integrerede institutioner 052513 1.266.800-10.443.500-9.176.700 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.266.800 1.266.800 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 1.266.800 1.266.800 Brugerbetalinger -10.443.500-10.443.500 Brugerbetalinger -10.443.500-10.443.500 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 052514 343.700-2.749.400-2.405.700 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 343.700 343.700 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 343.700 343.700 Brugerbetalinger -2.749.400-2.749.400 Brugerbetalinger -2.749.400-2.749.400 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 107.200-603.600-496.400 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 107.200 107.200 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 107.200 107.200 Brugerbetalinger -603.600-603.600 Brugerbetalinger -603.600-603.600 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 052519 7.140.800 7.140.800 Kommunale tilskud og overførsler 7.140.800 7.140.800 Tilskud til haller, foreninger m.m. 7.140.800 7.140.800 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 844.700 844.700 Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 844.700 844.700 Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 844.700 844.700 Dagpleje tilsynsførende 3202000002 2.556.900 2.556.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 19 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Dagpleje 052511 2.556.900 2.556.900 Personale 2.556.900 2.556.900 Løn 2.495.900 2.495.900 Befordringsgodtgørelse 61.000 61.000 Dagpleje - øvrige 3202000003 27.333.300 27.333.300 Dagpleje 052511 27.333.300 27.333.300 Personale 26.950.600 26.950.600 Løn 26.712.600 26.712.600 Kurser og uddannelse 238.000 238.000 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 341.900 341.900 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 12.000 12.000 Beskæftigelsesmaterialer 329.900 329.900 Administrationsudgifter 40.800 40.800 Øvrige administrationsudgifter 40.800 40.800 Børnehuset Gylling 3102000003 3.269.100 3.269.100 Integrerede institutioner 052513 3.269.100 3.269.100 Personale 2.987.100 2.987.100 Løn 2.945.500 2.945.500 Kurser og uddannelse 41.600 41.600 Forsikringer 56.100 56.100 Arbejdsskade 24.300 24.300 Bygninger og løsøre 31.800 31.800 Bygninger, grunde og udenomsarealer 167.900 167.900 Opvarmning 69.200 69.200 El 21.600 21.600 Vand 4.500 4.500 Skatter og afgifter 16.500 16.500 Udenomsarealer 56.100 56.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 58.000 58.000 Beskæftigelsesmaterialer 58.000 58.000 Børnehuset Saksild 3108000003 2.491.700 2.491.700 Integrerede institutioner 052513 2.491.700 2.491.700 Personale 2.315.200 2.315.200 Løn 2.263.800 2.263.800 Kurser og uddannelse 51.400 51.400 Forsikringer 4.100 4.100 Bygninger og løsøre 4.100 4.100 Bygninger, grunde og udenomsarealer 127.900 127.900 Opvarmning 29.700 29.700 El 38.500 38.500 Vand 3.200 3.200 Udenomsarealer 56.500 56.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 44.500 44.500 Beskæftigelsesmaterialer 44.500 44.500 Krible Krable huset 3204030001 5.224.400 5.224.400 Integrerede institutioner 052513 5.224.400 5.224.400 Personale 4.904.100 4.904.100 Løn 4.845.600 4.845.600 Kurser og uddannelse 58.500 58.500 Forsikringer 19.700 19.700 Arbejdsskade 15.200 15.200 Bygninger og løsøre 4.500 4.500 Bygninger, grunde og udenomsarealer 215.400 215.400 Opvarmning 64.700 64.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 20 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto El 57.500 57.500 Renovation 1.300 1.300 Vand 20.000 20.000 Skatter og afgifter 8.900 8.900 Udenomsarealer 61.300 61.300 Bygningsdrift iøvrigt 1.700 1.700 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 85.200 85.200 Beskæftigelsesmaterialer 85.200 85.200 Hou børnehave 3204040001 2.898.800 2.898.800 Integrerede institutioner 052513 2.898.800 2.898.800 Personale 2.687.500 2.687.500 Løn 2.652.600 2.652.600 Kurser og uddannelse 34.900 34.900 Forsikringer 13.200 13.200 Arbejdsskade 2.000 2.000 Bygninger og løsøre 11.200 11.200 Bygninger, grunde og udenomsarealer 147.500 147.500 Opvarmning 54.100 54.100 El 25.200 25.200 Vand 5.000 5.000 Skatter og afgifter 7.300 7.300 Udenomsarealer 55.900 55.900 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 50.600 50.600 Beskæftigelsesmaterialer 50.600 50.600 Egholmgård 3204071001 8.625.000 8.625.000 Integrerede institutioner 052513 8.625.000 8.625.000 Personale 7.928.900 7.928.900 Løn 7.833.300 7.833.300 Kurser og uddannelse 95.600 95.600 Forsikringer 72.200 72.200 Arbejdsskade 12.300 12.300 Bygninger og løsøre 59.900 59.900 Bygninger, grunde og udenomsarealer 316.500 316.500 Opvarmning 106.200 106.200 El 87.800 87.800 Vand 10.000 10.000 Udenomsarealer 112.500 112.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 307.400 307.400 Beskæftigelsesmaterialer 137.300 137.300 Øvrige udgifter og indtægter 170.100 170.100 Egestammen 3204072001 2.976.600 2.976.600 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 2.976.600 2.976.600 Personale 2.746.800 2.746.800 Løn 2.719.200 2.719.200 Kurser og uddannelse 27.600 27.600 Forsikringer 74.100 74.100 Arbejdsskade 17.700 17.700 Bygninger og løsøre 56.400 56.400 Bygninger, grunde og udenomsarealer 77.000 77.000 Opvarmning 51.800 51.800 El 19.400 19.400 Vand 5.800 5.800 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 78.700 78.700 Beskæftigelsesmaterialer 78.700 78.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 21 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Børnehaven Vennelund 3204080001 11.216.700 11.216.700 Integrerede institutioner 052513 11.216.700 11.216.700 Personale 10.611.000 10.611.000 Løn 10.485.600 10.485.600 Kurser og uddannelse 125.400 125.400 Forsikringer 34.500 34.500 Arbejdsskade 32.500 32.500 Bygninger og løsøre 2.000 2.000 Bygninger, grunde og udenomsarealer 375.600 375.600 Opvarmning 93.100 93.100 El 91.900 91.900 Vand 26.300 26.300 Skatter og afgifter 51.100 51.100 Udenomsarealer 113.200 113.200 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 195.600 195.600 Beskæftigelsesmaterialer 195.600 195.600 Blæksprutten, børnehave afdeling 3204091001 2.936.600 2.936.600 Integrerede institutioner 052513 2.936.600 2.936.600 Personale 2.751.500 2.751.500 Løn 2.716.600 2.716.600 Kurser og uddannelse 34.900 34.900 Forsikringer 4.400 4.400 Arbejdsskade 1.000 1.000 Bygninger og løsøre 3.400 3.400 Bygninger, grunde og udenomsarealer 129.500 129.500 Opvarmning 39.000 39.000 El 15.300 15.300 Vand 4.100 4.100 Skatter og afgifter 14.600 14.600 Udenomsarealer 56.500 56.500 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 51.200 51.200 Beskæftigelsesmaterialer 51.200 51.200 Blæksprutten, vuggestue afdeling 3204092001 2.637.100 2.637.100 Vuggestuer 052512 2.637.100 2.637.100 Personale 2.203.800 2.203.800 Løn 2.177.500 2.177.500 Kurser og uddannelse 26.300 26.300 Forsikringer 19.500 19.500 Bygninger og løsøre 19.500 19.500 Bygninger, grunde og udenomsarealer 395.000 395.000 Opvarmning 42.300 42.300 El 25.500 25.500 Vand 4.100 4.100 Husleje og leje af grunde 267.000 267.000 Udenomsarealer 56.100 56.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 18.800 18.800 Beskæftigelsesmaterialer 18.800 18.800 Børnehaven Solstrålen 3204130001 3.213.100 3.213.100 Integrerede institutioner 052513 3.213.100 3.213.100 Personale 2.947.900 2.947.900 Løn 2.909.400 2.909.400 Kurser og uddannelse 38.500 38.500 Forsikringer 67.200 67.200 Arbejdsskade 45.400 45.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 22 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Bygninger og løsøre 21.800 21.800 Bygninger, grunde og udenomsarealer 137.700 137.700 Opvarmning 43.900 43.900 El 25.400 25.400 Vand 4.300 4.300 Udenomsarealer 64.100 64.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 60.300 60.300 Beskæftigelsesmaterialer 60.300 60.300 Den integrerede inst., Musens Vinterhi 3103000006 403.800 403.800 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 052514 403.800 403.800 Personale 403.800 403.800 Løn 403.800 403.800 Den integrerede institution Bifrost 3205300001 9.343.300 9.343.300 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 052514 9.343.300 9.343.300 Personale 8.636.300 8.636.300 Løn 8.525.500 8.525.500 Kurser og uddannelse 110.800 110.800 Forsikringer 12.800 12.800 Arbejdsskade 5.600 5.600 Bygninger og løsøre 7.200 7.200 Bygninger, grunde og udenomsarealer 352.100 352.100 Opvarmning 111.500 111.500 El 82.200 82.200 Vand 12.100 12.100 Skatter og afgifter 48.300 48.300 Udenomsarealer 98.000 98.000 Leasingudgifter 192.100 192.100 Leasing, øvrige udg. 192.100 192.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 150.000 150.000 Beskæftigelsesmaterialer 150.000 150.000 Børne- og familiecenter 82.854.800-5.859.100 76.995.700 PPR 3901010001 9.382.900-1.326.800 8.056.100 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 9.382.900-1.326.800 8.056.100 Personale 7.603.300 7.603.300 Løn 7.153.500 7.153.500 Kurser og uddannelse 199.700 199.700 Befordringsgodtgørelse 166.700 166.700 Øvrige personaleudgifter 83.400 83.400 Forsikringer -41.700-41.700 Arbejdsskade -41.700-41.700 Bygninger, grunde og udenomsarealer 947.700 947.700 Opvarmning 160.500 160.500 Husleje og leje af grunde 510.900 510.900 Rengøring 276.300 276.300 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 611.500 611.500 Drift af IT-systemer 401.900 401.900 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 102.400 102.400 Undervisningsmidler 38.900 38.900 Beskæftigelsesmaterialer 68.300 68.300 Rådgivning, konsulentydelser og revision 93.800 93.800 Rådgivning, konsulentydelser og revision 93.800 93.800 Møder, rejser og repræsentation 15.500 15.500 Møder, rejser og repræsentation 15.500 15.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 23 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Administrationsudgifter 152.800 152.800 Øvrige administrationsudgifter 152.800 152.800 Betaling til/fra andre off. myndigheder -1.326.800-1.326.800 Betaling til/fra andre off. myndigheder -1.326.800-1.326.800 To-sproget konsulent 3901010002 600.000 600.000 Fælles formål 052510 600.000 600.000 Personale 490.500 490.500 Løn 469.100 469.100 Kurser og uddannelse 21.400 21.400 Budgetpuljer og overførte over/underskud 109.500 109.500 Budgetpuljer og overført over/underskud 109.500 109.500 Sundhedspleje 3901010003 3.200.000 3.200.000 Kommunal sundhedstjeneste 046289 3.200.000 3.200.000 Personale 3.161.800 3.161.800 Løn 3.025.600 3.025.600 Kurser og uddannelse 36.500 36.500 Befordringsgodtgørelse 99.700 99.700 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 17.300 17.300 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 17.300 17.300 Rådgivning, konsulentydelser og revision 20.900 20.900 Rådgivning, konsulentydelser og revision 20.900 20.900 Administration BFC 3901010004 8.300.000 8.300.000 Det specialiserede børneområde 064558 8.300.000 8.300.000 Personale 8.253.300 8.253.300 Løn 8.074.100 8.074.100 Kurser og uddannelse 48.800 48.800 Befordringsgodtgørelse 130.400 130.400 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.100 5.100 Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 5.100 5.100 Rådgivning, konsulentydelser og revision 31.200 31.200 Rådgivning, konsulentydelser og revision 31.200 31.200 Møder, rejser og repræsentation 10.400 10.400 Møder, rejser og repræsentation 10.400 10.400 SSP 3901010005 560.000 560.000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 560.000 560.000 Personale 521.600 521.600 Løn 503.300 503.300 Kurser og uddannelse 18.300 18.300 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 38.400 38.400 Øvrige udgifter og indtægter 38.400 38.400 Familieterapeuter 3901010006 1.970.000 1.970.000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 1.970.000 1.970.000 Personale 1.933.500 1.933.500 Løn 1.891.700 1.891.700 Kurser og uddannelse 15.700 15.700 Befordringsgodtgørelse 26.100 26.100 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.300 5.300 Øvrige udgifter og indtægter 5.300 5.300 Rådgivning, konsulentydelser og revision 31.200 31.200 Rådgivning, konsulentydelser og revision 31.200 31.200 Hjemmehos'er 3901010007 2.300.100 2.300.100 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 2.300.100 2.300.100 Personale 2.099.600 2.099.600 Løn 1.896.800 1.896.800