Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600 277.600 277.600 Byfornyelse 46.894 652.700 255.700 255.700 255.700 255.700 Sandflugt 3.500 0 0 0 0 0 Fælles formål 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Kommissioner, råd og nævn 11.279 20.000 20.400 20.400 20.400 20.400 11 Veje og grønne områder - Drift 46.276.235 46.851.100 51.860.200 52.881.100 51.345.700 51.345.700 Veje og stier Fælles formål 2.840.663 4.265.700 4.980.500 4.980.500 4.980.500 4.980.500 Arbejder for fremmed regning -80.948 0 0 0 0 0 Driftsbygninger og -pladser 572.412 879.200 801.300 801.300 801.300 801.300 Vejvedligeholdelse m.v. 14.668.924 14.208.200 17.639.000 17.947.400 17.947.400 17.947.400 Belægninger m.v. 4.188.599 3.870.900 3.638.600 3.638.600 3.638.600 3.638.600 Vintertjeneste 2.499.808 3.232.300 3.307.100 3.307.100 3.307.100 3.307.100 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -91.307-104.900-107.000-107.000-107.000-107.000 Trafik Fælles formål 56.206 0 0 0 0 0 Driftsbygninger og -pladser 68.938 73.100 99.800 99.800 99.800 99.800 Busdrift 17.858.867 15.962.900 18.953.800 19.772.700 18.237.300 18.237.300 Grønne områder og fritidsfaciliteter Fælles formål 9.821 72.200 18.100 18.100 18.100 18.100 Grønne områder og naturpladser 3.654.908 4.076.600 1.755.100 1.648.700 1.648.700 1.648.700 Naturforvaltningsprojekter 0 77.700 79.400 79.400 79.400 79.400 Skove 5.362 165.200 313.800 313.800 313.800 313.800 Sandflugt 23.982 72.000 380.700 380.700 380.700 380.700 11 Veje og grønne områder - Anlæg 6.302.303 44.188.300 24.090.700 19.816.900 14.242.800 9.027.600 Ubestemte formål 0 900.000 0 0 0 0 Veje og stier Vejvedligeholdelse m.v. 195.500 523.100 0 0 0 0 Vejanlæg -2.270.086 8.474.100 6.801.400 4.125.300 9.027.600 9.027.600 Standardforbedringer af færdselsarealer 7.169.161 31.020.000 7.123.500 15.691.600 5.215.200 0 Folkeskoler 9.000 23.000 0 0 0 0 Grønne områder, Fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser 13.513 150.000 897.700 0 0 0 Sandflugt 1.122.540 1.691.200 9.209.700 0 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 1.406.900 0 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 62.675 0 58.400 0 0 0 12 Miljø - Drift 5.645.884 7.244.400 6.919.300 6.894.700 6.870.800 6.847.200 Redningsberedskab 4.037.191 4.253.300 4.312.900 4.288.300 4.264.400 4.240.800 Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter 39.287 45.400 46.500 46.500 46.500 46.500 Vandløbsvæsen - fælles formål 25.296 104.600 35.600 35.600 35.600 35.600 Vedligeholdelse af vandløb 1.943.994 831.700 960.200 960.200 960.200 960.200 Miljøbeskyttelse - fælles formål 76.573 1.220.200 756.900 756.900 756.900 756.900 Bærbare batterier 44.417 64.300 65.800 65.800 65.800 65.800 Miljøtilsyn - virksomheder 111.276 129.700 132.800 132.800 132.800 132.800 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 165.379 315.700 322.600 322.600 322.600 322.600 Diverse udgifter og indtægter -797.529 279.500 286.000 286.000 286.000 286.000 12 Miljø - Anlæg 929.880 907.200 1.293.000 356.600 0 0 Fælles formål 510.554 901.500 1.293.000 356.600 0 0
Miljø- og Planlægningsudvalget Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 419.326 5.700 0 0 0 0 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret -3.784.465-956.200-901.500-901.500-901.500-901.500 12 Miljø - Drift -3.784.465-956.200-901.500-901.500-901.500-901.500 Affald Generel administration -2.263.300 254.400 267.600 267.600 267.600 267.600 Ordninger for dagrenovation - restaffald -2.782.430-1.221.200-1.224.200-1.224.200-1.224.200-1.224.200 Ordninger for storskrald og haveaffald -437.988 3.500 6.300 6.300 6.300 6.300 Ordninger for glas, papir og pap -192.298 13.800 21.300 21.300 21.300 21.300 Ordninger for farligt affald 1.663 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Genbrugsstationer 1.889.888-7.700 26.000 26.000 26.000 26.000 * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 364.695.260 369.659.300 376.063.700 375.682.200 374.153.900 374.666.000 30 Institutioner for børn og unge - Drift 86.215.989 87.353.000 93.204.700 93.168.900 93.168.900 93.168.900 Fælles formål 11.546.875 12.486.300 15.854.800 15.819.000 15.819.000 15.819.000 Dagpleje 3.557.522 4.008.800 3.796.400 3.796.400 3.796.400 3.796.400 Daginstitutioner 47.471.071 45.492.300 47.674.500 47.674.500 47.674.500 47.674.500 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.205.267 2.256.100 2.171.300 2.171.300 2.171.300 2.171.300 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem 21.435.254 23.109.500 23.707.700 23.707.700 23.707.700 23.707.700 31 Undervisning - Drift 180.172.325 186.270.400 188.639.600 188.639.600 188.639.600 188.639.600 Folkeskoler 129.931.666 130.443.625 128.017.900 128.017.900 128.017.900 128.017.900 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -4.650.194-955.100-363.800-363.800-363.800-363.800 Skolefritidsordninger 9.968.289 9.811.400 12.453.800 12.453.800 12.453.800 12.453.800 Befordring af elever i grundskolen 800.313 1.862.100 1.371.100 1.371.100 1.371.100 1.371.100 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -668.069 667.900 2.600 2.600 2.600 2.600 Bidrag til statslige og private skoler 30.887.062 30.904.400 33.416.300 33.416.300 33.416.300 33.416.300 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.346.760 2.039.700 2.647.600 2.647.600 2.647.600 2.647.600 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.772.914 2.040.500 2.162.300 2.162.300 2.162.300 2.162.300 Produktionsskoler 651.873 519.800 526.700 526.700 526.700 526.700 Erhvervsgrunduddannelser 66.255 0 0 0 0 0 Ungdomsskolevirksomhed 6.446.089 7.325.600 6.260.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 Særlige dagtilbud og klubber 1.476.054 495.275 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.041.943 984.800 1.001.900 1.001.900 1.001.900 1.001.900 Kommissioner, råd og nævn 101.370 130.400 133.200 133.200 133.200 133.200 34 Børn og unge med særlige behov - Drift 104.052.324 106.778.200 104.961.700 104.616.000 103.087.700 103.599.800 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.568.370 8.614.300 8.356.100 8.356.100 8.356.100 7.695.400 Specialundervisning i regionale tilbud 322.642 715.900 727.900 727.900 727.900 727.900 Kommunale specialskoler 41.145.423 37.559.000 35.512.400 35.512.400 35.512.400 35.512.400 Efterskoler og ungdomskostskoler 424.213 355.300 363.600 363.600 363.600 363.600 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 918.475 988.800 955.800 955.800 955.800 955.800 Produktionsskoler 0 384.700 393.700 393.700 393.700 393.700 Opholdssteder mv. for børn og unge 11.091.758 11.978.900 12.263.400 12.263.400 12.263.400 12.263.400 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 17.644.854 18.085.500 17.830.200 17.484.500 15.956.200 17.129.000 Plejefamilier 5.848.018 5.081.000 5.164.800 5.164.800 5.164.800 5.164.800 Døgninstitutioner for børn og unge 6.703.255 4.248.300 4.323.500 4.323.500 4.323.500 4.323.500 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 776.163 1.130.400 1.149.400 1.149.400 1.149.400 1.149.400 Særlige dagtilbud 0 506.800 516.900 516.900 516.900 516.900 Forebyggende indsats for ældre og 0 2.088.300 2.131.700 2.131.700 2.131.700 2.131.700 Forebyggende indsats for ældre og 3.036.107 0 0 0 0 0 Kontaktperson- og ledsageordninger 25.935 110.400 113.000 113.000 113.000 113.000 Sociale formål 7.053.610 10.795.000 10.927.400 10.927.400 10.927.400 10.927.400 Integrationsydelse, kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 1.493.501 4.135.600 4.231.900 4.231.900 4.231.900 4.231.900 34 Børn og unge med særlige behov - Statsrefusion -5.745.378-10.742.300-10.742.300-10.742.300-10.742.300-10.742.300 Indtægter fra den centrale refusionsordning -942.496-1.404.800-1.404.800-1.404.800-1.404.800-1.404.800 Opholdssteder mv. for børn og unge -14.025 0 0 0 0 0 Sociale formål -3.295.356-5.337.500-5.337.500-5.337.500-5.337.500-5.337.500 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge -1.493.501-4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000
Børne- og Skoleudvalget * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018
Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget 411.069.481 417.662.300 424.136.500 421.058.100 418.825.700 418.825.700 41 Ældre, Sundhed - Drift 248.373.398 260.809.400 266.327.500 263.622.800 261.390.600 261.390.600 Driftssikring af boligbyggeri -80.639 0 0 0 0 0 Ældre boliger 0 1.090.200 1.106.200 1.106.200 1.106.200 1.106.200 Busdrift 1.256.597 1.376.200 1.567.300 1.657.200 1.657.200 1.657.200 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.808.760 0 0 0 0 0 Andre sundhedsudgifter 191.703 178.700 181.000 181.000 181.000 181.000 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 0 66.388.600 69.367.700 66.573.100 65.272.500 65.272.500 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 0 137.838.500 141.615.700 141.615.700 141.678.300 141.678.300 Hjemmesygepleje 0 15.278.700 15.529.700 15.529.700 15.529.700 15.529.700 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 0 15.804.300 15.799.300 15.799.300 14.805.100 14.805.100 primært ældre boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 0 19.544.400 17.478.600 17.478.600 17.478.600 17.478.600 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 638.620 740.100 754.700 754.700 754.700 754.700 hjem Pleje og omsorg m.v. af ældre og 190.522.988 0 0 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og 13.427.911 0 0 0 0 0 Plejehjem og beskyttede boliger 7.775.038 0 0 0 0 0 boligindretning og befordring 19.711.388 0 0 0 0 0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i 1.071.834 0 0 0 0 0 eget hjem Personlig støtte og pasning af personer med handicap 0 573.100 581.600 581.600 581.600 581.600 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.049.198 1.996.600 2.345.700 2.345.700 2.345.700 2.345.700 41 Ældre, Sundhed - Statsrefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning -164.420 0 0 0 0 0-164.420 0 0 0 0 0 41 Ældre, Sundhed - Anlæg 0 1.000.000 0 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 0 1.000.000 0 0 0 0 42 Social og Psykiatri - Drift 172.589.873 163.514.600 165.470.700 165.097.000 165.096.800 165.096.800 Beboelse 3.107.801 0 0 0 0 0 Kirkegårde 21.158 27.000 27.600 27.600 27.600 27.600 Specialpædagogisk bistand til voksne 909.654 1.593.000 1.630.100 1.630.100 1.630.100 1.630.100 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.398.646 4.695.600 4.692.500 4.324.100 4.324.100 4.324.100 Andre sundhedsudgifter 727.893 750.000 760.200 760.200 760.200 760.200 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 0 107.600 110.000 110.000 110.000 110.000 primært ældre boligindretning og befordring af ældre 0-1.600-1.600-1.600-1.600-1.600
Social- og Seniorudvalget Pleje og omsorg m.v. af ældre og Forebyggende indsats for ældre og boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlig støtte og pasning af personer med handicap boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.278.329 0 0 0 0 0 16.126.946 0 0 0 0 0 703.669 0 0 0 0 0 675.793 509.400 518.000 518.000 518.000 518.000 0 16.264.800 16.833.900 16.833.900 16.833.900 16.833.900 0 1.312.000 1.319.300 1.314.000 1.314.000 1.314.000 843.105 619.900 631.400 631.400 631.400 631.400 2.595.071 2.802.700 2.853.400 2.853.400 2.853.400 2.853.400 Behandling af stofmisbrugere 2.176.551 2.687.900 2.731.300 2.731.300 2.731.300 2.731.300 Botilbud til længerevarende ophold 34.256.315 31.039.800 31.861.300 31.861.300 31.861.300 31.861.300 Botilbud til midlertidigt ophold 18.596.071 21.226.600 21.699.800 21.699.800 21.699.800 21.699.800 Kontaktperson- og ledsageordninger 674.009 1.079.600 582.500 582.500 582.500 582.500 Beskyttet beskæftigelse 3.113.971 3.611.300 3.685.800 3.685.800 3.685.800 3.685.800 Aktivitets- og samværstilbud 11.664.124 10.384.800 9.990.000 9.990.000 9.990.000 9.990.000 Førtidspension - tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 9.988.527 10.670.000 10.671.300 10.671.300 10.671.100 10.671.100 Personlige tillæg m.v. 2.863.097 2.961.500 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 eller senere 34.862.594 33.667.300 34.136.100 34.136.100 34.136.100 34.136.100 Sociale formål 1.149.189 426.500 431.900 431.900 431.900 431.900 Kontant- og uddannelseshjælp 53.973 0 0 0 0 0 Boligydelse til pensionister 12.203.781 12.052.000 12.213.500 12.213.500 12.213.500 12.213.500 Boligsikring 5.508.073 4.874.400 4.935.900 4.935.900 4.935.900 4.935.900 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 91.533 152.500 156.100 156.100 156.100 156.100 42 Social og Psykiatri - Statsrefusion -9.729.370-7.661.700-7.661.700-7.661.700-7.661.700-7.661.700 Beboelse -1.188.000 0 0 0 0 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Botilbud for personer med særlige sociale problemer -6.134.988-5.900.000-5.900.000-5.900.000-5.900.000-5.900.000-426.203-361.900-361.900-361.900-361.900-361.900 Personlige tillæg m.v. -1.347.486-1.382.300-1.382.300-1.382.300-1.382.300-1.382.300 Sociale formål -616.501-17.500-17.500-17.500-17.500-17.500 Kontant og uddannelsehjælp -16.192 0 0 0 0 0 * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018
Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 123.156.622 131.082.400 132.585.700 132.303.400 132.023.400 132.023.400 51 Sundhed - Drift 111.075.958 117.451.800 119.045.800 119.072.800 120.418.900 120.418.900 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning 93.290.731 97.832.800 99.514.600 99.541.600 99.569.000 99.569.000 11.525.422 12.661.100 12.536.700 12.536.700 13.855.400 13.855.400 Fysioterapi 4.835.674 4.931.100 5.014.200 5.014.200 5.014.200 5.014.200 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.035.432 1.229.500 1.164.200 1.164.200 1.164.200 1.164.200 Andre sundhedsudgifter 335.900 797.200 815.800 815.800 815.800 815.800 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 0 100 300 300 300 300 primært ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og 50.551 0 0 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og 2.248 0 0 0 0 0 52 Børn og unges sundhed - Drift 11.717.548 13.313.000 13.230.600 13.230.600 11.604.500 11.604.500 Kommunal tandpleje 7.406.839 8.852.400 8.855.800 8.855.800 8.855.800 8.855.800 Kommunal sundhedstjeneste 4.310.709 4.460.600 4.374.800 4.374.800 2.748.700 2.748.700 52 Børn og unges sundhed - Anlæg 363.116 317.600 309.300 0 0 0 Kommunal tandpleje 363.116 317.600 309.300 0 0 0 * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 44.303.523 50.359.700 60.179.300 58.004.000 42.358.300 42.358.300 60 Biblioteket - Drift 11.475.485 11.336.700 11.489.200 11.489.200 11.489.200 11.489.200 Folkebiblioteker 11.475.485 11.336.700 11.489.200 11.489.200 11.489.200 11.489.200 61 Kultur og Fritid - Drift 10.657.326 11.761.900 11.944.000 11.806.500 11.806.500 11.806.500 Stadion og idrætsanlæg 1.038.800 1.067.600 1.092.800 1.092.800 1.092.800 1.092.800 Museer 2.374.527 2.532.700 2.591.100 2.591.100 2.591.100 2.591.100 Andre kulturelle opgaver 2.203.871 2.533.200 2.653.800 2.516.300 2.516.300 2.516.300 Fælles formål 168.462 190.800 194.100 194.100 194.100 194.100 Folkeoplysende voksenundervisning 1.341.114 1.459.400 1.493.900 1.493.900 1.493.900 1.493.900 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.927.494 2.310.500 2.364.700 2.364.700 2.364.700 2.364.700 Lokaletilskud 1.603.058 1.667.700 1.553.600 1.553.600 1.553.600 1.553.600 61 Kultur og Fritid - Anlæg 2.354.277 4.181.100 0 0 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 220.000 0 0 0 0 Museer 2.354.277 3.461.100 0 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0 500.000 0 0 0 0 62 Musikskolen og Trommen - Drift 12.413.984 13.072.200 12.970.500 12.970.500 12.970.500 12.970.500 Biografer 437.794 562.206 500.000 500.000 500.000 500.000 Musikskolen 6.511.457 6.921.600 7.027.100 7.027.100 7.027.100 7.027.100 Trommen 5.464.733 5.588.394 5.443.400 5.443.400 5.443.400 5.443.400 62 Musikskolen og Trommen - Statsrefusion -1.095.505-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600 Musikskolen -1.095.505-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600 63 Idrætsparken - Drift 8.497.956 8.686.200 7.515.700 7.515.700 7.515.700 7.515.700 Stadion og idrætsanlæg 8.497.956 8.686.200 7.515.700 7.515.700 7.515.700 7.515.700 63 Idrætsparken - Anlæg 0 2.745.200 17.683.500 15.645.700 0 0 Stadion og idrætsanlæg - 2.745.200 17.683.500 15.645.700 0 0 * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 125.623.915 128.330.400 131.289.000 128.755.000 128.318.500 128.318.500 70 Arbejdsmarked og Job - Drift 181.017.316 181.372.000 181.331.800 178.946.200 178.509.700 178.509.700 Beboelse 0 2.660.700 2.721.900 2.721.900 2.721.900 2.721.900 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.000.550 1.075.900 1.093.700 1.093.700 1.093.700 1.093.700 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 1.019.851 185.600 353.300 353.300 353.300 353.300 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2.957.942 7.185.700 7.388.100 6.600.200 6.600.200 6.600.200 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 12.510.952 12.867.200 12.315.700 12.315.700 13.034.100 13.034.100 Sygedagpenge 32.575.455 32.596.300 33.017.300 33.015.500 33.015.500 33.015.500 Sociale formål 0 672.600 590.900 590.900 590.900 590.900 Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. 28.760.266 23.964.800 22.304.700 20.849.800 19.836.000 19.836.000 aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -22.372 0 0 0 0 0 Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig 29.692.977 30.293.000 30.702.000 30.702.000 30.702.000 30.702.000 arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 139.347 0 0 0 0 0 Revalidering 3.262.470 3.109.900 3.150.300 3.150.300 3.150.300 3.150.300 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 24.479.372 23.517.300 23.816.100 23.816.100 23.816.100 23.816.100 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 9.724.467 7.144.700 7.112.700 6.971.700 6.830.600 6.830.600 Ledighedsydelse 8.584.797 6.568.100 6.653.400 6.653.400 6.653.400 6.653.400 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 20.239.354 23.532.000 24.028.500 24.028.500 24.028.500 24.028.500 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.288.031 2.361.200 2.391.900 2.391.900 2.391.900 2.391.900 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 430.040 450.000 455.900 455.900 455.900 455.900 Seniorjob til personer over 55 år 2.093.052 1.902.000 1.933.300 1.933.300 1.933.300 1.933.300 Beskæftigelsesordninger 1.280.765 1.285.000 1.302.100 1.302.100 1.302.100 1.302.100 70 Arbejdsmarked og Job - Statsrefusion -56.461.112-54.578.500-51.578.700-51.578.700-51.578.700-51.578.700 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -998.943-1.075.900-1.075.900-1.075.900-1.075.900-1.075.900 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Kontanthjælp til udlændinge omfattet -8.217.455-3.360.000-3.360.000-3.360.000-3.360.000-3.360.000 af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. -3.418.760-3.551.100-3.551.100-3.551.100-3.551.100-3.551.100 Sygedagpenge -12.552.624-14.416.700-14.416.700-14.416.700-14.416.700-14.416.700 Sociale formål 0-454.000-454.000-454.000-454.000-454.000 Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. -6.063.187-6.734.700-6.734.700-6.734.700-6.734.700-6.734.700 aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Midlertidig 5.106 0 0 0 0 0 arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning -35.803 0 0 0 0 0 Revalidering -596.394-717.300-717.300-717.300-717.300-717.300 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser -13.832.814-13.863.400-13.863.400-13.863.400-13.863.400-13.863.400
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -2.522.492-2.507.500-2.507.500-2.507.500-2.507.500-2.507.500 Ledighedsydelse -1.842.264-1.578.100-1.578.100-1.578.100-1.578.100-1.578.100 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -3.810.907-3.727.400-727.400-727.400-727.400-727.400 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -854.751-856.400-856.600-856.600-856.600-856.600 Seniorjob til personer over 55 år -729.415-636.000-636.000-636.000-636.000-636.000 Beskæftigelsesordninger -990.409-1.100.000-1.100.000-1.100.000-1.100.000-1.100.000 79 Erhverv og Turisme - Drift 1.067.711 1.536.900 1.535.900 1.387.500 1.387.500 1.387.500 Andre kulturelle opgaver 207.893 185.500 189.700 189.700 189.700 189.700 Sekretariat og forvaltninger 642.650 532.700 541.400 541.400 541.400 541.400 Erhvervsservice og iværksætteri 217.168 818.700 804.800 656.400 656.400 656.400 * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018
Økonomiudvalget Økonomiudvalget -1.123.563.241-1.196.003.100-1.204.711.800-1.199.698.300-1.173.286.800-1.236.049.700 80 Administration og planlægning - Drift 167.566.768 157.302.200 160.093.700 158.759.700 158.812.400 157.718.500 Driftsikring af boligbyggeri 109.838 106.100 107.500 107.500 107.500 107.500 Diverse udgifter og indtægter -208.181 0 0 0 0 0 Frivilligt socialt arbejde og øvrieg sociale formål 583.140 772.700 790.700 790.700 790.700 790.700 Fælles formål 132.450 114.400 117.100 117.100 117.100 117.100 Kommunalbestyrelsesmedlemme r 5.400.289 6.850.200 6.868.700 6.868.700 6.868.700 6.868.700 Kommissioner, råd og nævn 129.175 151.600 155.000 155.000 155.000 155.000 Valg m.v. 1.054.764 580.100 593.500 593.500 593.500 593.500 Sekretariat og forvaltninger 82.293.709 74.258.700 74.109.900 73.463.900 73.516.600 72.931.000 Fælles IT og telefoni 33.300.911 30.898.800 31.204.900 31.204.900 31.204.900 31.204.900 Jobcentre 17.506.374 13.485.700 16.231.000 15.746.900 15.746.900 15.746.900 Naturbeskyttelse 468.641 496.400 504.600 504.600 504.600 504.600 Miljøbeskyttelse 4.010.758 4.737.600 4.611.400 4.611.400 4.611.400 4.611.400 Byggesagsbehandling 3.882.270 4.426.200 3.921.500 3.717.500 3.717.500 3.717.500 Voksen-, ældre- og handicapområdet 8.861.689 7.315.500 7.499.400 7.499.400 7.499.400 7.499.400 Det specialiserede børneområde 5.115.338 5.381.000 5.471.400 5.471.500 5.471.500 4.963.200 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 4.208.486 6.708.200 6.864.400 6.864.400 6.864.400 6.864.400 Interne forsikringspuljer 717.117 1.019.000 1.042.700 1.042.700 1.042.700 1.042.700 80 Administration og planlægning - Anlæg 792.558 960.400 0 0 0 0 Fælles IT og telefoni 792.558 960.400 0 0 0 0 81 Køb og salg af ejendomme - Anlæg 17.253.833 500.000 0 0 0 0 Erhvervsformål 0 500.000 0 0 0 0 Ubestemte formål 17.253.833 0 0 0 0 0 82 Finansiering - Drift 15.392.228 18.489.400 20.950.800 29.138.200 38.005.100 40.967.700 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0 0 0-1.085.000-1.444.200-2.323.700 Skolefritidsordninger 0 0-127.800-189.800-189.800-189.800 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 0 0 504.500 1.397.000 2.356.900 2.356.900 sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 100 100 100 100 Fælles formål 0 0-200 1.676.100 3.563.400 4.661.300 Personlig og praktisk hjælp og madservice 0 0 0 3.048.900 6.303.500 8.668.800 Hjemmesygepleje 0 0-100 1.252.700 2.293.400 2.672.300 boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 0 0 100 100 100 100 116 og 117) Sekretariat og forvaltninger 0 0 1.856.100 4.320.000 6.403.600 6.403.600 Løn- og barselspuljer 8.136.887 9.925.400 10.475.600 10.475.600 10.475.600 10.475.600 Tjenestemandspension 7.255.341 7.487.500 7.140.900 7.140.900 7.140.900 7.140.900 Generelle reserver 0 1.076.500 1.101.600 1.101.600 1.101.600 1.101.600 82 Finansiering - Anlæg 3.085.000 31.922.200 11.860.000 0 32.300.800 32.300.800 Sekretariat og forvaltninger 3.085.000 31.922.200 11.860.000 0 32.300.800 32.300.800 82 Finansiering - Renteindtægter -6.353.181-14.837.200-7.610.000-7.610.000-7.610.000-7.610.000 Indskud i pengeinstitutter mv. -2.923 0 0 0 0 0 Realkreditobligationer -3.203.577-3.500.000-3.500.000-3.500.000-3.500.000-3.500.000 Tilgodehavender i betalingskontrol -1.011.757-250.000-250.000-250.000-250.000-250.000 Aktier og andelsbeviser m.v. -755.196-8.727.200-1.700.000-1.700.000-1.700.000-1.700.000 Udlån til beboerindskud -9.597-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000
Økonomiudvalget Andre langfristede udlån og tilgodehavender -1.845.695-2.700.000-2.700.000-2.700.000-2.700.000-2.700.000 Kassekreditter og byggelån 649.144 350.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Garantiprovision -173.580 0 0 0 0 0 82 Finansiering - Renteudgifter 5.241.248 4.957.500 4.642.200 4.487.000 4.432.400 4.432.400 Andre forsyningsvirksomheder 3.712 0 0 0 0 0 Anden gæld -106.010 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld 266.903 0 0 0 0 0 Kommunekredit 5.076.643 4.957.500 4.642.200 4.487.000 4.432.400 4.432.400 82 Finansiering - Kurstab og kursgevinster 934.848 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 934.848 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 82 Finansiering - Finansforskydninger udgifter -2.327.650 6.790.600-939.300-939.300-939.300-939.300 Pantebreve -360.274-354.800-354.800-354.800-354.800-354.800 Udlån til beboerindskud 59.037 321.400 321.400 321.400 321.400 321.400 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -1.716.577 0 0 0 0 0 Deponerede beløb for lån m.v. -242.792 7.034.000-695.900-695.900-695.900-695.900 Klimainvesteringer -67.044-210.000-210.000-210.000-210.000-210.000 82 Finansiering - Afdrag på lån 59.646.297 13.135.800 13.219.100 13.219.100 13.219.100 13.219.100 Kommunekredit 59.646.297 13.135.800 13.219.100 13.219.100 13.219.100 13.219.100 82 Finansiering - Finansiering af nye lån -55.180.611-4.024.000-15.713.300-19.812.800 0 0 Kommunekredit -55.180.611-4.024.000-15.713.300-19.812.800 0 0 82 Finansiering - øvrige -631.272-50.937.200 10.456.800 9.300.000 0 0 Kontante beholdninger 6.264-49.180.400 0 0 0 0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 24.291.776 0 0 0 0 0 Realkreditobligationer -37.905 0 0 0 0 0 Likvide aktiver udstedt i udlandet 2.190.614 0 0 0 0 0 Refusionstilgodehavender -2.282.929 0 0 0 0 0 Tilgodehavender i betalingskontrol 13.583.662 0 0 0 0 0 Andre tilgodehavender -3.894 0 0 0 0 0 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Andre langfristede udlån og tilgodehavender -3.734.763 0 0 0 0 0 0 0 8.700.000 9.300.000 Kommuner og regioner m.v. 85.954 0 0 0 0 0 Legater 6.903 0 0 0 0 0 Deposita -3.062.661 0 0 0 0 0 Legater -4.395 0 0 0 0 0 Deposita 3.037.396 0 0 0 0 0 Anden gæld 0-1.756.800 1.756.800 0 0 0 Kirkelige skatter og afgifter 1.065.197 0 0 0 0 0 Andre kommuner og regioner 90.641 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -2.405.820 0 0 0 0 0 EDB fejlopsamlingskonto 1.305.016 0 0 0 0 0 Mellemregningskonto -34.762.328 0 0 0 0 0 82 Finansiering - Udligningsordninger 516.547.289 606.566.000 612.564.000 625.439.000 685.656.000 737.033.000 Udligning og generelle tilskud 541.274.500 636.163.000 657.628.000 664.855.000 708.669.000 760.098.000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.905.500 6.174.000 5.700.000 5.726.000 5.749.000 5.773.000 Kommunale bidrag til regionerne 3.288.000 3.328.000 3.379.000 2.790.000 2.844.000 2.899.000 Særlige tilskud -42.360.000-39.099.000-54.143.000-47.932.000-31.606.000-31.737.000 Refusion af købsmoms 7.439.289 0 0 0 0 0
Økonomiudvalget 82 Finansiering - Skatter -1.939.416.496-2.073.945.100-2.099.006.600-2.129.116.000-2.201.850.900-2.286.956.300 Kommunal indkomstskat -1.610.208.356-1.724.527.000-1.736.707.000-1.757.457.000-1.812.016.000-1.878.128.000 Selskabsskat -25.497.874-48.400.000-52.238.000-45.000.000-45.000.000-45.000.000 Anden skat pålignet visse indkomster -17.483.945-10.379.800-11.735.000-11.735.000-11.735.000-11.735.000 Grundskyld -266.551.641-269.101.000-276.593.500-293.190.900-311.366.800-330.360.200 Anden skat på fast ejendom -19.674.680-21.485.400-21.681.200-21.681.200-21.681.200-21.681.200 Øvrige skatter og afgifter 0-51.900-51.900-51.900-51.900-51.900 83 Ejendomme & Service - Drift 50.324.108 56.666.800 57.414.300 57.414.300 57.414.400 57.078.200 Boligformål 58.163 25.700-64.400-64.400-64.400-64.400 Ubestemte formål 134.359 3.048.300 463.000 463.000 463.000 463.000 Fælles formål 9.431.988 10.211.900 7.075.300 7.075.300 7.095.900 7.095.900 Beboelse -45.622 12.589.100 19.285.000 19.285.000 19.289.400 18.953.200 Erhvervsejendomme 69.513-305.100-249.300-249.300-249.300-249.300 Andre faste ejendomme 227.850 382.800 454.900 454.900 454.900 454.900 Grønne områder og naturpladser 7.471 0 0 0 0 0 Stadion og idrætsanlæg 6.135.111 5.844.800 5.701.100 5.701.100 5.701.100 5.701.100 Fælles formål 11.100 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Driftsbygninger og -pladser -2.079.412-387.200-1.195.600-1.195.600-1.195.600-1.195.600 Folkeskoler 18.141.823 9.704.500 10.005.700 10.005.700 10.005.700 10.005.700 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 697.060 783.800 802.100 802.100 802.100 802.100 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.460 0 0 0 0 0 Skolefritidsordninger 370.599 213.000 208.300 208.300 208.300 208.300 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 40.064 35.000 35.800 35.800 35.800 35.800 Erhvervgrunduddannelser 704 0 0 0 0 0 Folkebiblioteker 1.812.648 1.136.900 1.193.500 1.193.500 1.173.000 1.173.000 Museer -298.561-315.100-331.200-331.200-331.200-331.200 Musikarrangementer 18.903 45.800 43.400 43.400 43.400 43.400 Andre kulturelle opgaver 214.918 196.200 261.200 261.200 261.200 261.200 Fælles formål 309.664 436.700 365.500 365.500 365.500 365.500 Ungdomsskolevirksomhed 347.891 433.600 425.100 425.100 425.100 425.100 Kommunal Sundhedsfremme tandpleje og 13.821 40.000 40.800 40.800 40.800 40.800 forebyggelse 659 0 0 0 0 0 Kommunal sundhedstjeneste 3.662 0 0 0 0 0 Fælles formål 48.443 4.600 4.600 4.600 200 200 Dagpleje 59.934 19.100 28.700 28.700 28.700 28.700 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.861.365 5.040.400 5.589.300 5.589.300 5.589.300 5.589.300 Tilskud til privateinstitutioner, private dagpleje, privat 1.035.993 0 0 0 0 0 fritidshjem, private klubber og puljeordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 194.577 136.500 147.800 147.800 147.800 147.800 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.684 0 0 0 0 0 Personlig og praktisk hjælp og 0 198.700 203.300 203.300 203.300 203.300 madservice til ældre Pleje og omsorg af primært 0 195.500 200.100 200.100 200.100 200.100 ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet 0 944.800 1.046.300 1.046.300 1.046.300 1.046.300 primært ældre bolig indretning og befordring 0 21.300 21.800 21.800 21.800 21.800 Pleje og omsorg af ældre og 412.339 0 0 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og 1.077.620 0 0 0 0 0 bolig indretning og befordring 4.883 0 0 0 0 0 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 2.765 34.300 34.800 34.800 34.800 34.800 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 29.668 40.600 41.400 41.400 41.400 41.400 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 761.230 919.800 853.700 853.700 853.700 853.700 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 442.035 475.300 455.100 455.100 455.100 455.100
Økonomiudvalget Driftsudgifter til en kommunale beskæftigelsesindsats 2.801 0 0 0 0 0 Seniorjob til personer over 55 år 1.402 0 0 0 0 0 Frivillig social arbejde og øvrige formål 26.559 0 0 0 0 0 Administrationsbygninger 5.725.974 4.512.500 4.264.500 4.264.500 4.264.500 4.264.500 83 Ejendomme & Service - Anlæg 47.532.264 22.535.500 10.650.300 43.316.300 30.567.000 0 Boligformål -2.053.149-24.574.500 0 0 0 0 Ubestemte formål 10.643.097 4.825.300-5.874.300 0 0 0 Beboelse 6.650.759 3.752.500 7.145.900 10.711.500 0 0 Stadion og idrætsanlæg 23.441.495 29.405.800 2.037.800 0 0 0 Folkeskoler -1.011.508 4.477.700 5.094.500 30.567.000 30.567.000 0 Andre kulturelle opgaver 609.450 0 0 0 0 0 Fælles Funktioner (45) 7.173.448 562.100 0 0 0 0 Fælles Klubber formål og andre 417.600 2.854.500 2.037.800 2.037.800 0 0 socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) 1.154.616 0 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Forebyggende indsats for ældre og Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 107.871 142.100 0 0 0 0 0 300.000 208.600 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 398.585 0 0 0 0 0 0 540.000 0 0 0 0 84 Rungsted Havn - Drift -3.970.472 8.488.900 0 0 0 0 Lysbådehavne mv. -3.970.472 8.488.900 0 0 0 0 83 Tværgående borgerforløb - Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 18.225.100 15.506.200 15.506.200 15.506.200 15.506.200 0 41.000 41.600 41.600 41.600 41.600 0 1.693.700 1.728.200 1.728.200 1.728.200 1.728.200 0 41.700 42.600 42.600 42.600 42.600 Fælles formål 0 187.200 191.600 191.600 191.600 191.600 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 0 270.600 274.000 274.000 274.000 274.000 Opholdssteder mv. for børn og unge 0 937.500 959.300 959.300 959.300 959.300 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 1.157.200 1.183.400 1.183.400 1.183.400 1.183.400 Særlige dagtilbud og særlige klubber Personlig ( og 32 praktisk stk.3 og hjælp 36) og 0 300.500 305.500 305.500 305.500 305.500 madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, 0 67.500 69.000 69.000 69.000 69.000 jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 0 144.200 147.500 147.500 147.500 147.500 Hjemmesygepleje 0 122.500 125.200 125.200 125.200 125.200 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 0 568.500 581.700 581.700 581.700 581.700 primært ældre boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 0 62.900 63.200 63.200 63.200 63.200
Økonomiudvalget Hele kr. (- for indtægter) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 2017* 2018** 2019 2020 2021 2022 (servicelovens 82 a-c, 85, 95-0 2.007.700 2.054.300 2.054.300 2.054.300 2.054.300 96, 102 og 118) boligindretning og befordring til personer med handicap 0 298.700 300.300 300.300 300.300 300.300 (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 173.700 177.200 177.200 177.200 177.200 (servicelovens 109 og110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 0 216.900 222.000 222.000 222.000 222.000 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a 0 576.700 587.900 587.900 587.900 587.900 og sundhedslovens 142) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 0 746.800 764.200 764.200 764.200 764.200 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) 0 164.900 168.700 168.700 168.700 168.700 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 0 235.900 241.400 241.400 241.400 241.400 Personlige tillæg m.v. 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Sociale formål 0 490.000 497.300 497.300 497.300 497.300 Kontant- og uddannelseshjælp 0 1.127.000-1.925.700-1.925.700-1.925.700-1.925.700 Revalidering 0 320.300 324.500 324.500 324.500 324.500 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 0 1.043.100 1.056.700 1.056.700 1.056.700 1.056.700 beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 0 1.843.700 1.869.500 1.869.500 1.869.500 1.869.500 Ledighedsydelse 0 833.900 844.800 844.800 844.800 844.800 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 2.540.000 2.599.400 2.599.400 2.599.400 2.599.400 Beskæftigelsesordninger 0 7.500 7.600 7.600 7.600 7.600 * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018