Materiale til Budget

Materiale til Budget 2013-2016 Reviderede og nye forslag fra fagområderne til anlægsbudget Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 26. april 2012 2. Budgetbog

Indholdsfortegnelse budgetbog 2 Indledning 1 Ny liste over forslag til anlægsbudget 3 (nummerering ændret i forhold til budgetbog 1) Ændringer i forhold til oversigt over hidtil kendte anlægsprojekter fra budgetbog 1 9 (markering: hvilke projekter der udgår, og hvilke der er nye skemaer på) Projektskemaer anlægsforslag pr udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget 30 Sundheds- og Omsorgsudvalget 39 Økonomi- og Planudvalget 57 Teknik- og Miljøudvalget 59

Budget 2013-16, Anlægsinvesteringer Materialet fra Budgetbog 1 er siden udsendelse den 29. marts blevet gennemgået af fagområderne. Oversigten er blevet suppleret med anlægsprojekter, der er undervejs eller er/planlægges igangsat vedr. anlæg for budget 2013-16 nye anlægsønsker (inkl. nye projektskemaer) emner, der tidligere er vedtaget, men har været underlagt anlægsstop Oversigten er blevet reduceret med anlægsprojekter, som er vedtaget i budget 2012-15 emner, der ikke længere er relevante I oversigten indgår ikke anlægspuljer til udvalgenes fri disponering. Materialet i nærværende bog indeholder først en opdateret anlægsoversigt. Dernæst følger en oversigt, der viser, hvilke ændringer der er foretaget siden oversigten i Budgetbog 1. Endelig følger samtlige projektskemaer, hvoraf nogle er nye og nogle er reviderede siden udsendelse af Budgetbog 1. Nærværende Budgetbog 2 indeholder således det opdaterede materiale, som de politiske grupper bedes anvende ved grovsorteringen af anlægsprojekterne op til dialogmødet i maj. På fagudvalgsmøder og byrådets dialogmøde i maj drøftes anlægsprojekterne og der kan fremsættes politiske ønsker til anlægsprojekter. De anlægsforslag som videresendes fra dialogmødet til budgetseminaret vil administrationen efterfølgende prissætte og kvalitetssikre til brug for budgetlægningen 2013-2016. Side 1 af 107

Side 2 af 107

Forslag til anlægsbudget 2013-2016 Anlægsønsker i alt for alle udvalg 245.739 164.837 105.230 81.019 1.649 1.804 5.607 8.258 BU Børne- og Undervisningsudvalget Anlægsudgift Afledt drift 01 Dagtilbud til børn 0-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 01 Daginstitutionsområdet Undersøgelse af bygninger - - - - - - - - 02 Børn og unge 6-18 år 93.598 61.500 23.900 11.600 558 558 558 558 02 Engesvang Skole Renovering *) 14.700 10.000 11.700 9.800 126 126 126 126 03 Nørre Snede Skole Renovering *) 17.200 13.400 5.300 126 126 126 126 04 Nørre Snede Skole Legeplads / skolegård - Renovering 1.610 05 Nørre Snede Skole Separering og renovering af kloak og regnv.ledn. 3.700 06 Vestre Skole Renovering *) 10.500 7.400 07 Ikast-Brande Ungdomscenter - Udvidelse 8.300 54 54 54 54 08 Hyldgårdsskole - Udskiftning af svellemure omkring skolegård m.m. 790 09 Hyldgårdsskolen Indretning af Grupperum 873 10 Bording Skole Færdselsvej og parkering 175 11 Bording Skole Renovering *) 13.650 10.300 2.100 126 126 126 126 12 Østre Skole - Renovering *) 18.700 10.900 4.300 1.300 126 126 126 126 13 Nordre Skole Fortsættelse af kloak- og asfaltrenoveringer på p-pladser 2.900 14 Skolegårde Renovering - Pulje 500 500 500 500 15 Ejstrupholm Skole - Renovering 0 9.000 0 0 03 Familier og børn med særlige behov 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Børne- og familieområdet. Undersøgelse/renovering af bygn. i Ikast - - - - - - - - Forslag til anlægsbudgettet i alt BUU 93.598 61.500 23.900 11.600 558 558 558 558 *) Indgår i masterplanen for de enkelte skoler KF Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsudgift Afledt drift 04 Fritid, idræt og kultur 13.950 0 0 0 394 394 394 394 01 Renovering af skydebaneanlæg i Blåhøj Hallen 100 02 Bording Hallen renovering og motionscenter 4.300 side 1 af 5 Side 3 af 107

Forslag til anlægsbudget 2013-2016 03 Engesvang friluftsbad 100 394 394 394 394 04 Renovering af p-pladser ved selvejende haller 4.000 05 Nr. Snede Skytteforening istandsættelse af skydeanlæg 550 06 Istandsættelse af klubhuse 2.000 07 Publikumstoiletter på Klosterlund Museum - - - - - - - - 08 Bibliotek - indførelse af Chip-løsning 1.600 09 Ikast Bibliotek renovering af publikumsarealer 1.300 Forslag til anlægsbudgettet i alt KFU 13.950 0 0 0 394 394 394 394 SO Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlægsudgift Afledt drift 06 Ældre 13.106 27.762 16.743 22.354 65 60 3.740 6.391 01 Modernisering af centrets og aktivitetsrådets anretterkøkken, Østervang 83 02 Transportvogne til mad/vareleverancer fra Madjyden til plejecentrene 1.454 15 15 15 15 03 Etablering af flisebelægning og rampe ved Kirkegade 7, Distrikt Øst 62 04 Etablering af nyt køkken i Dagscenter Norgesgade 42 05 Nyt plejecenter på Bøgildvej 11.554 11.554 11.554 2.651 06 Rehabiliteringsafdeling Bøgildvej 1.000 07 Dagcenter/daghjem Frisenborgparken 9.800 08 Ombygning af Engparken 8.208 2.150 80 80 09 Tilbygning til Engparken 6.700 8.000 3.039 3.600 3.600 10 Sygeplejeklinik og hjemmeplejelokaler i Bording 4.400 50 50 50 50 11 Udskiftning af mineraluldsloft på hjælpemidddeldepotet 365-5 -5-5 12 Ældreboliger Bording - - - - - - - - 08 Handicap og psykiatri (voksne) 21.345 0 0 0 0 0 0 0 13 Flytning af Hjemmevejledningen til Rolighedsvej 5, Ikast 1.000 14 Ørbæklund Nye køkkener i 8 ét-rumsboliger 428 15 Flytning af Garland alternativ til innovationsprojektet om Ikast Rideskole og Garland 12.000 16 Modernisering og ombygning af STU Ikast-Brande 7.917 Forslag til anlægsbudgettet i alt, SOU 34.451 27.762 16.743 22.354 65 60 3.740 6.391 side 2 af 5 Side 4 af 107

Forslag til anlægsbudget 2013-2016 A Arbejdsmarkedsudvalget Anlægsudgift Afledt drift Forslag til anlægsbudgettet i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 EK Erhvervskontaktudvalget Anlægsudgift Afledt drift 01 LAG 1.000 Forslag til anlægsbudgettet i alt 1.000 0 0 0 0 0 0 0 ØU Økonomi- og Planudvalget Anlægsudgift Afledt drift 01 Pulje til opfyldelse af regeringsaftalens digitaliseringsstrategi og investering i velfærdsteknologi (forslag fra direktionen) 2.000 2.000 2.000 2.000 02 Helhedsplan for Østbyen i Ikast Forslag til anlægsbudgettet i alt ØU 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 TM Teknik- og Miljøudvalget Anlægsudgift Afledt drift 13 Natur og miljø 3.200 3.200 2.700 0 0 0 0 0 01 Vand- og naturplaner 2.700 2.700 2.700 02 Klima tiltag Brande. Projekter til håndtering af tøbrud og kraftig nedbør 500 500 14 Byer og landsbyer 18.951 16.207 10.023 10.023 200 200 200 200 03 Byomdannelse i Bording 800 04 Byfornyelse 7.161 8.184 2.000 2.000 200 200 200 200 05 Byfornyelse omkring Strøget i Ikast 750 06 Arealerhvervelse til byudvikling 6.138 6.138 6.138 6.138 07 Byggemodning af ca. 50 parcelhusgrunde pr. år 9.207 9.207 9.207 9.207-15.345-15.345-15.345-15.345 side 3 af 5 Side 5 af 107

Forslag til anlægsbudget 2013-2016 08 Byomdannelse - erhvervsområder Ikast 1.023 1.023 1.023 1.023 09 Kompensation for dårlige funderingsforhold 512 512 512 512-512 -512-512 10 Forundersøgelse i forbindelse med lokalplanlægning for kommunale 205 205 205 205 udstykninger -205-205 -205 11 Pulje til ekstraordinære indvendige forbedringer af kommunale bygninger 3.000 3.000 3.000 3.000 12 Anlægspulje til større bygningsarbejder 4.000 4.000 4.000 4.000 13 Rådhuset Ikast Renovering af resterende murværk ved plantebede 1.500 15 Infrastruktur og kollektiv trafik 75.589 52.168 47.864 33.042 432 592 715 715 14 Anlægspulje til asfalt 6.284 6.284 6.284 6.284 15 Anlægspulje til etablering af p-pladser 1.023 1.023 1.023 1.023 31 31 31 31 16 Anlægspulje til udskiftning af gadelys 5.000 5.000 5.000 5.000 17 Anlægspulje til stier, fortove og cykelruter 5.000 5.000 5.000 5.000 180 180 180 180 18 Anlægspulje til trafiksikkerhedsprojekter 5.000 5.000 5.000 5.000 180 180 180 180 19 Renovering af fortove i forbindelse med ledningsrenoveringer 12.500 9.000 9.000 9.000 20 Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer 1.800 400 700 200 21 Forlængelse af Nedre Hestlundvej 6.138 6.138 6.138 113 113 22 Udvidelse af etape 2 på Nedre Hestlundvej 4.500 23 Forbindelsesvej syd om Brande 12.788 12.788 8.184 155 155 155 24 Renovering af broen over Skjern Å på Ejstrupholmvej ved Brande 5.800 25 Renovering af grønne områder og indfaldsveje 1.535 1.535 1.535 1.535 26 Etablering af nedsivningsanlæg, incl. regnvandsbassin on overløb til Goldbækken, langs Borupvej 900 5 10 20 20 27 Opførelse af toiletbygning ved Samkøringspladsen, Herningvej 170 31 31 31 31 28 Genopførelse af toiletbygning ved Mattrup Rast, Sønderdalsvej 525 29 Flø Plantage - hundeskov 75 30 Skelhøje Plantage forhindringsbane 132 5 5 5 5 31 Remisen, Brande - ny belægning og cykelstativer 90 32 Ikast Torv, Plantning af træer og fjernelse af lyspullerter (sidde plinte) 110 33 Etablering af legepladser 1.000 34 Sti Samsøgade, Ikast 100 35 P-plads ved baneareal, Bording 750 side 4 af 5 Side 6 af 107

Forslag til anlægsbudget 2013-2016 36 P-plads ved Torvet, Ikast 140 37 Sti Myl. Erichsens Vej / Tinghøjvej, Brande 102 38 Fortov, Jens Holdgårds Vej / Nørregade, Ikast 75 39 Rumleriller, Sønderdalsvej, Klovborg 600 40 Cykelbomme, Skyggevej, Ikast 50 41 Cykelfelter, Stensbjerg alle / Hagelskærvej, Ikast 37 42 Krydsningshelle, Ilskovvej, Ikast 465 43 Trafikdæmpning, Stadionvej / Eli Christensens Vej / Nygade 1.250 44 Ny Sandfeld Vej, fortov 550 45 Sdr. Omme Vej /buevej, trafiksikring 300 46 Hastighedsdæmpning, Smedebækvej, Gludsted 50 47 Flytning af busstoppested, Nørre-Snede Skole 750 16 Forsyning 3.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 48 Papir og glasindsamling nye containere 1.000 1.000 1.000 1.000 49 Genbrugspladser pulje til forbedringer 2.000 1.000 1.000 1.000 Forslag til anlægsbudgettet i alt TMU 100.740 73.575 62.587 45.065 632 792 915 915 side 5 af 5 Side 7 af 107

Side 8 af 107

Ændringer på oversigt over pt. kendte anlægsprojekter Yderste venstre kolonne angiver ændring i forhold til liste i budgetbog 1. udgår: fagområdet har valgt at lade emnet udgå af listen ændr: fagområdet har fremsendt nyt skema for projektet (der kan være tale om beløbsmæssig eller indholdsmæssig ændring) Dertil er indkommet nye forslag som fremgår af den ny liste. Anlægsønsker i alt for alle udvalg 745.435 BU Børne- og Undervisningsudvalget Anslået samlet anlægsudgift 03 Børn og unge 6-18 år 230.191 udgår 01 Ejstrupholm Skole - renovering *) 39.179 ændr 02 Engesvang Skole - renovering *) 44.559 ændr 03 Nørre-Snede Skole - renovering *) 34.713 ændr 04 Vestre Skole - renovering *) 17.255 ændr 05 Udvidelse af Ikast-Brande Ungdomscenter 8.021 ændr 06 Legeplads - skolegård Nørre-Snede Skole 1.558 ændr 07 Udskiftning af svellemure omkring skolegård mm. - Hyldgårdsskolen 766 ændr 08 Etablering af færdselsvej og parkeringsforhold ved Bording Skole 169 ændr 09 Byggeri af grupperum, Hyldgårdsskolen 843 ændr 10 Bording Skole - renovering *) 25.172 ændr 11 Østre Skole - renovering *) 34.003 udgår 12 Ejstrupholm Børnehave (vedtaget i 2011) 8.729 udgår #13 Skolerenovering (det skal afgøres hvilke skoler der har størst behov) 14.210 udgår #14 Skoleprojektering 1.015 Forslag til anlægsbudgettet i alt BUU 230.191 *) Indgår i masterplanen for de enkelte skoler KF Kultur- og Fritidsudvalget Anslået samlet anlægsudgift 04 Fritid, idræt og kultur 46.625 udgår 01 Publikumstoiletter på Klosterlund Museum 312 udgår 02 Modernisering af publikumsarealer på Ikast-Brande Hovedbibliotek 1.654 udgår 03 Modernisering af publikumsarealer på Nørre-Snede Bibliotek 530 udgår 04 Squashbaner i Ikast 1.558 udgår 05 DCH Bording - tilskud til klubhus 260 udgår 06 Saunahytte - Ikast Svømmecenter 1.038 udgår 07 Ikast Rideklub 23.051 udgår 08 Konsekvenser af facilitetsanalyse 0 udgår 09 Tulstrup/Faurholt IK - renovering af klubhus og nedsivningsanlæg 280 udgår 10 Bording Hallen - renovering og motionscenter 2.538 udgår 11 Brande Hallerne - squashfaciliteter 3.790 udgår 12 Ejstrupholm Hallen - tilbygning og motionscenter 5.192 udgår 13 Ejstrupholm IF - tilbygning til klubhus 1.454 udgår 14 Engesvang Hallen - p-plads og renovering 1.609 udgår 15 Hampen Hallen - nyt halgulv 1.090 side 1 af 3 Side 9 af 107

Ændringer på oversigt over pt. kendte anlægsprojekter udgår 16 Nr. Snede GF - nye bander på stadion 213 udgår #17 Harrild Hede Naturcenter samlet anlægsudgift: 900 mio. kr heraf finansieres 450 mio. kr. af KF's driftsbudget 457 udgår 18 Brande Hallerne - nyt dræn 180 udgår 19 Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en anlægspulje 0 udgår #20 Genopbygning af musikskolen i Brande 1.421 Forslag til anlægsbudgettet i alt KFU 46.625 SO Sundheds- og Omsorgsudvalget Anslået samlet anlægsudgift 06 Ældre 86.949 01 Modernisering af centrets og aktivitetsrådets anretterkøkken, Østervang 83 udgår 02 Installation af Xena Rekvisitionsmoduler til plejecentrene (køkkenet) 87 udgår 03 Pavillon i haven v. Frisenborgparken 140 udgår 04 ændr 08 ændr 09 Omklædningsfaciliteter til medarbejdere i Midtjyden og BHI (alternativt kan faciliterer lejes, anslået 72.000 kr. årligt incl. afledt drift (se forslag til driftsbudget 2011-2014). 1.278 05 Transportvogne til mad/vareleverancer fra Madjyden til plejecentrene 1.454 06 Etablering af flisebelægning og rampe ved Kirkegade 7, Distrikt Øst 62 07 Etablering af nyt køkken i Dagscenter Norgesgade 42 Nyt plejecenter i Ikast, 48 boliger m/dagcenter NB. Omfattet af anlægsstop i 2010! 44.624 Alternativt; Nyt plejecenter i Ikast, 36 boliger m/dagcenter NB. Omfattet af anlægsstop i 2010! 39.179 08 Handicap og psykiatri (voksne) 30.450 udgår 10 Flytning af Gartneriet Garland til Vestergade 30.450 Forslag til anlægsbudgettet i alt, SOU 117.399 A Arbejdsmarkedsudvalget Anslået samlet anlægsudgift Forslag til anlægsbudgettet i alt 0 EK Erhvervskontaktudvalget Anslået samlet anlægsudgift #01 LAG 1.000 Forslag til anlægsbudgettet i alt 1.000 ØP Økonomi- og Planudvalget 01 Anslået samlet anlægsudgift Pulje til opfyldelse af regeringsaftalens digitaliseringsstrategi (forslag fra direktionen) 3.045 udgår #02 ØU pulje kvalitetsfond (heraf 17 mio. indenfor kvalitetsfondsområderne) 20.300 Forslag til anlægsbudgettet i alt ØU 23.345 side 2 af 3 Side 10 af 107

Ændringer på oversigt over pt. kendte anlægsprojekter TM Teknik- og Miljøudvalget Anslået samlet anlægsudgift 13 Natur og miljø 935 ændr 01 Vand- og naturplaner 623 udgår 02 Vandforsyningsplan 312 14 Byer og landsbyer 125.648 ændr 03 Anlægspulje til større bygningsarbejder 14.412 ændr 04 Arealerhvervelse til byudvikling 24.920 udgår 05 Byfornyelse Nørre-Snede 7.268 ændr 06 Byggemodning af ca. 50 parcelhusgrunde pr. år 37.380 ændr 07 Byomdannelse - erhvervsområde Ikast 3.634 ændr 08 Kompensation for dårlige funderingsforhold 519 ændr 09 Forundersøgelse i forbindelse med lokalplanlægning for kommunale udstykninger 208 ændr 10 Byfornyelse 19.635 udgår 11 Udarbejdelse af visionsplan Ikast Nord 415 ændr 12 Pulje til imødegåelse af påbud fra arbejdstilsynet 12.180 udgår 13# Opsætning af elevatorer ved Brande station 2.030 udgår 14# Byfornyelse Bording 1.015 udgår 15# Bygningsvedligeholdelse 2.030 15 Infrastruktur og kollektiv trafik 193.267 ændr 16 Nedre Hestlundvej, udvidelse 5 mio. forlængelse 18 mio.) 18.690 ændr 17 Anlægspulje til asfalt (udvalget ønsker et større pulje afsat til vejområdet henset til vejenes tilstand) 25.514 ændr 18 Anlægspulje til etablering af p-pladser 4.153 ændr 19 Anlægspulje til udskiftning af gadelys 24.920 ændr 20 Anlægspulje til stier, fortove og cykelruter 20.767 ændr 21 Anlægspulje til trafiksikkerhedsprojekter 20.767 ændr 22 Forbindelsesvej syd om Brande (hele vejen til Vejlevej, hvis kun til Hyvildvej 21 mio. kr.) NB. Omfattet af anlægsstop i 2010! 34.265 ændr 23 Renovering af grønne områder og indfaldsveje 6.230 udgår 24 Forstærkning af vejbærende broer 15.225 udgår 25 Udvidelse/forstærkning af Dørslundvej fra Brande til kommunegrænsen 4.465 udgår 26# Asfalt 5.075 udgår 27# Ny Sandfeldtvej 9.135 udgår 28# Gadelys og broer 4.060 16 Forsyning 7.025 udgår 29 Nye regler for erhvervsbrug af genbrugspladserne 935 udgår 30# Miljø øer 5.075 udgår 31# Mandskabsfaciliteter på genbrugspladserne 1.015 Forslag til anlægsbudgettet i alt TMU 326.874 side 3 af 3 Side 11 af 107

Side 12 af 107

1 Projektnavn: Daginstitutionsområdet Status af bygningsmassen?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Der er et projekt under udarbejdelse: Undersøgelse af Daginstitutionsområdets bygninger i forhold til behov / struktur. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 01 Side 13 af 107

1 Projektnavn: Engesvang Skole Renovering 301 957 10-08 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I 2006 blev der lavet en masterplan for Engesvang skole. Denne plan indeholdt 4 etaper. Etape 1 og 2 er udført. I 2010 blev masterplane ajourført for at indarbejde ændrede forudsætninger i forbindelse med ny lovgivning på teknik- og skoleområdet herunder pædagogiske målsætninger og læringsstrategier og for at tage højde for ændrede organisering inden for børneområdet. Masterplanen er opdelt i yderligere 5 etaper til en samlet pris på 45 mio. kr. På grund af Folketingets renoveringspulje og deraf følgende muligheder for iværksættelse af anlægsopgaver, vedtog byrådet 04-05-2009 at fremrykke renovering på 9 mio. kr. fra 2009 til 2010. Det foreslås, at afsættes penge til færdiggørelse af renoveringen: Etape 3. Køkken, lærer og 6. klasse: 2013. Etape 4. Aulaen og musik: 2014 Etape 5 & 6. Kontor- og klassefløj / SFO-broen: 2015 Etape 7. Udearealer: 2016. Der vil i forbindelse med renoveringen blive en skønnet udgift til drift (med udgangspunkt i teknisk afdelings beregninger) Anlægsudgift 14.700 10.000 11.700 9.800 126 126 126 126 Netto 14.826 10.126 11.826 9.926 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 02 Side 14 af 107

1 Projektnavn: Nørre Snede Skole Renovering 301 957 10-08 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I 2010 blev der lavet en masterplan for Nørre Snede Skole. Masterplanen er opdelt i 3 etaper: Etape 1: 16,400 mio. kr. Etape 2: 12,800 mio. kr. Etape 3: 5,000 mio. kr. Beløbene er fremskrevet i skemaet nedenfor Anlægsudgift 17.200 13.400 5.300 0 126 126 126 126 Netto 17.326 13.526 5.426 126 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 03 Side 15 af 107

1 Projektnavn: Nørre Snede Skole Legeplads / skolegård - Renovering 301 645 42-05 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Legepladsen i skolegården er blevet nedtaget pga. slid og råd. Der er udarbejdet tegninger til ny legeplads, hvor eleverne får tilbud om fysiske udfordringer og motion i såvel skoletiden som udenfor skoletiden. Derudover ønsker man en multibane placeret i naturlig sammenhæng med skolens idrætsanlæg og indskolingen / SFO. Multibanen vil styrke og motivere elevernes lyst til bevægelse og motion. Anlægsudgift 1.610 0 0 0 Netto 1.610 0 0 0 4 Brugere (antal): 400 4.025 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 04 Side 16 af 107

1 Projektnavn: Nørre Snede Skole Separering og renovering af kloak og regnvandsledninger Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Som følge af den gennemførte separering af hovedkloakkerne i Nørre Snede skal kloak og regnvand på skolens arealer ligeledes separeres. Efter kortlægning og tv-inspektion af det bestående afløbssystem er det konstateret at dette er i meget dårlig stand. Dette betyder at samtlige kloak- og regnvandsledninger og hovedparten af brøndene på hele skolen skal udskiftes. Det omfattende gravearbejde vil medføre at meget store dele af skolegården skal reetableres eller nyanlægges. Den estimerede pris omfatter alene reetablering af fast belægning i skolegården. Udgiften er estimeret af rådgiveren på grundlag af de foretagne undersøgelser. Der er endnu ikke udarbejdet projekt og indhentet pris arbejdet. Arbejdet skal koordineres med masterplanen for renovering af skolen. Anlægsudgift 3.700 Netto 3.700 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 05 Side 17 af 107

1 Projektnavn: Vestre Skole Renovering 301 957 10-08 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Vestre Skole er næsten gennemført. Der mangler en renovering af Kongefløjen, som indeholder faglokaler. Dertil kommer renovering af gymnastiksale og udearealer, hvor særligt skolegården trænger til ny asfalt. Der er desuden behov for renovering af parkeringsforholdene i forbindelse med fællessalen. Anlægsudgift 10.500 7.400 0 0 0 0 0 0 Netto 10.500 7.400 0 0 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 06 Side 18 af 107

1 Projektnavn: Ikast-Brande Ungdomscenter - Udvidelse?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: Forsyning: Bestyrelsen ved IUC oplever, at der er brug for flere m2 til undervisningsbrug på IUC, selvom vi ser et lille fald i antallet af elever. IUC oplever, at vi i større omfang end tidligere bruges til at støtte elever med særlig behov, hvilket kræver mulighed for undervisning på små hold og nogen gange enkeltmandsundervisning. I indeværende skoleår har vi enkeltintegrere 4 elever som ellers skulle have et skoletilbud uden for kommunen og det samme kommer til at gøre sig gældende næste skoleår. Den generelle udvikling vedr. specialundervisningselever i Ikast-Brande Kommune vil medføre, at IUC fremover kommer til at løse en endnu større opgave på dette område. Ungepakken som pt. er på vej til at blive vedtaget indeholder en uddannelsesforpligtigelse til unge mellem 15-17 år. Nogle unge skal have et kompetenceløft for at kunne klare denne del. IUC kunne blive en aktiv medspiller på dette område, men det vil igen betyde et behov for flere m2. Der bør tænkes i en udvidelse i størrelsesorden 3-400 m2 til undervisningslokaler, mindre grupperum og depotplads. En udvidelse vil endvidere give mulighed for at samle administrationen for 10. klasse og Ungdomsskolen. Samtidig ønsker vi, at der etableres et nyt klublokale på IUC - gerne som et kælderlokale i forbindelse med et udvidelsesprojekt. Et sådan kælderlokale kunne evt. være på 150 m2-200 m2. og kan udover klublokale bruges som depotplads. Nedenstående beløb er teknisk afdelings anslåede udgift (beregnet i 2009, men der skulle ikke være stigninger i forhold til 2010) for en udvidelse på 300 m2. Beløbet (i 1000 kr.) fremkommer ved: Byggeudgift 4.500, uforudsete udgifter 225, udenomsarealer 50, Rådgiverhonorar 700 og øvrige omkostninger 100. Anslået udgift til inventar 150. Etablering af et kælderlokale vil koste ca. 8-10.000 kr. pr m2 og vil for et lokale på 200 m2 løbe op i ca. 2 mio. kr. Ejendommen ligger i et offentligt område (1.O1.06, Ikast). Området er udlagt til offentlig bebyggelse og lignende. Kommuneplanens rammer fastlægger bl.a. følgende: Bebyggelsesprocenten: 40 Maks. antal etager: 3 Maks. bygningshøjde: 12 m Ejendommen er på 12.625 m2 Det bebyggede areal er på 2.109 - i følge BBR Det giver en bebyggelsesprocent på ca. 17 Planafdelingen har oplyst, at en tilbygning på 300 m2 i en etage ikke er lokalplanpligtig. Anlægsudgift 8.300 0 0 0 54 54 54 54 Netto 8.354 54 54 54 Side 19 af 107

Ingen 4 Brugere (antal): 450 450 450 450 18.565 120 120 120 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 07 Side 20 af 107

1 Projektnavn: Hyldgårdsskole - Udskiftning af svellemure omkring skolegård m.m.?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Fra Skolebestyrelsen Hyldgårdsskolen: Begrundelsen for udskiftningen af svellemure omkring skolegård, sandkasser, p-båse mm. er, at mange af svellerne er rådne og en del steder er svellemurene / kanterne ved at falde sammen. Svellemurene kan ikke repareres med andre sveller, da det er ulovligt at reparere med jernbanesveller. Der er tjærestoffer i disse, og de anses derfor for værende sundhedsskadelige. Kanterne tænkes udskiftet med stenmure omkring skolegården, omkring de 3 p-lommer ved Hyldgårds Allé 3 og omkring bedet ved Hyldgårds Allé 7. Til kant omkring den store legeborg, kanten ved gyngerne og kanten omkring sandkasserne tænkes anvendt lærketræ. Forslaget kan evt. deles op i etaper som skitseret i punkt 6, således at det, der angår børnenes legerum, etableres først. Anlægsudgift 790 0 0 0 Netto 790 0 0 0 Ingen 4 Brugere (antal): 580 1.062 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 08 Side 21 af 107

1 Projektnavn: Hyldgårdsskolen Indretning af Grupperum?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Fra skolebestyrelsen Hyldgårdsskolen: allerede i masterplanen, der for Hyldgårdsskolens vedkommende blev udarbejdet i 2001, beskrives forslag, der skal sikre, at skolens fysiske rammer kan opfylde skolelovens krav. Forslagene er stadigvæk yderst relevante, og er nu endnu mere påkrævede p.g.a. følgende forhold: * Elevtallet er på Hyldgårdsskolen ikke faldet som beskrevet i prognoserne * Der er stadigvæk stort behov for lokaler til gruppeaktiviteter * Der er stadigvæk stort behov for lokaler til møder og samtalesituationer * Der er stadigvæk stort behov for lokaler til undervisning af elever med særlige behov * Der er stadigvæk mangel på lokale til skolens eksterne samarbejdspartner (skolepsykolog, talepædagog, uu-vejleder m.fl.) Der ansøges derfor om de i masterplanen foreslåede grupperum: - 2 grupperum på hver ca. 20 m2 ved lille fløj - 2 grupperum på hver ca. 20 m2 ved mellemfløj - 1 grupperum på ca. 20 m2 ved store fløj Prisoverslaget var i 2001 586.000 kr og er fremskrevet med 3,4 procent pr. år Anlægsudgift 873 0 0 0 0 0 0 0 Netto 873 0 0 0 Ingen 4 Brugere (antal): 620 1.400 0 0 0 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 09 Side 22 af 107

1 Projektnavn: Bording Skole Færdselsvej og parkering?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Det blev i 2008 besluttet at lukke Solsortevej på strækningen mellem Borgergade og Solsortevej 12. Det er denne politiske beslutning vi nu ønsker at føre ud i livet. Ved at nedlægge dette område som parkeringsplads mister skolen 21 parkeringspladser for skolens personale og gæster. Som erstatning for de mistede P-pladser på Solsortevej, ønsker vi at etablere en parkeringsplads på den side af Boldhallen som vender ud mod Gråspurvevej. Ved at etablere en parkeringsplads her ved hjælp af græsarmeringssten, kan dette laves for et rimeligt beløb. Bording Skole har et stort opland mange forældre transporterer derfor deres børn i skole om morgenen. Det giver ofte kaotiske trafikforhold mellem 7.45 og 8.00 omkring skole. Vi ønsker derfor at etablere en tværvej mellem Svalegangen og Gråspurvevej bag om brandstationen. Denne vej skal ikke fungere som parkering men udelukkende som afsætningsplads (Kiss and go). Anlægsudgift 175 0 0 0 Netto 175 0 0 0 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 10 Side 23 af 107

1 Projektnavn: Bording Skole Renovering 301 957 10-08 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Bording skole indeholder 5 etaper Etape 1 og 2 er udført. Følgende etaper: Etape 3. Udbygning af daginstitution og SFO 13.000.000 kr. Etape 4. Administration, lærerværelse, aula, og gymnastiksal 9.800.000 kr. Etape 5. Skolegård og friarealer 2.000.000 kr. Beløbene er fremskrevet i skemaet nedenfor Anlægsudgift 13.650 10.300 2.100 0 126 126 126 126 Netto 13.776 10.426 2.226 126 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 11 Side 24 af 107

1 Projektnavn: Østre Skole Renovering 301 957 10-08 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Østre Skole er opdelt i 6 etaper Etape 1 og 2 er udført. Følgende etaper: Etape 3. Nordfløj, og fritidsklub 17.800.000 kr. Etape 4. Ombygning, lægefløj og gymnastik 10.400.000 kr. Etape 5. Ombygning af hovedfløjen 4.100.000 kr. Etape 6. Skolegård og cykelskure m.v. 1.200.000 kr. Beløbene er fremskrevet i skemaet nedenfor Anlægsudgift 18.700 10.900 4.300 1.300 126 126 126 126 Netto 18.826 11.026 4.426 1.426 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 12 Side 25 af 107

1 Projektnavn: Nordre Skole Fortsættelse af kloak- og asfaltrenoveringer på p-pladser Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I 2011 gennemførtes en omfattende renovering af kloakker og asfalterede arealer. Der søges nu om bevilling til at færdiggøre dette arbejde. Renovering af resterende kloakker under p-pladser Asfaltering af P-plads 1 og P-plads 2 Færdiggørelse af asfaltarbejder i skolegård Der vil evt. være mulighed for at sælge p-plads 2 til Idrætsskolerne Ikast. Pladsen benyttes ikke af Nordre Skole men alene af idrætsskolen. Anlægsudgift 2.900 Netto 2.900 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 13 Side 26 af 107

1 Projektnavn: Skolegårde Renovering Pulje?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Der er et generelt behov for at skolegårde og legepladser bliver sat i stand. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til dette formål. Puljebeløbet omfatter ikke renovering af kloak. Anlægsudgift 500 500 500 500 Netto 500 500 500 500 Ingen 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 14 Side 27 af 107

1 Projektnavn: Ejstrupholm Skole Renovering 301 957 10-08 Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Masterplanen for Ejstrupholm Skole er revideret i 2012. Masterplanen er opdelt i 2 etaper: Etape A: Ny indskoling - sættes i gang i 2012 Det foreslås, at der afsættes penge til færdiggørelsen af renoveringen: Etape B: Renovering af resten af skolen 9,000 mio. kr. Anlægsudgift 0 9.000 0 0 0 0 0 0 Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 15 Side 28 af 107

1 Projektnavn: Børne- og Familieområdet Undersøgelse / renovering af bygninger i Ikast?? Børne- og Undervisningsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Der er et projekt under udarbejdelse: Undersøgelse / renovering af Børne- og familieområdets bygninger i Ikast. Som en følge af at der opføres en ny internationale skole i Ikast bliver bygningerne på Kongevejen 39, Ikast frigjort. I den forbindelse er der behov for en undersøgelse med henblik på eventuel ombygning / renovering af Børne- og familieområdets bygninger i Ikast. Der kan foreligge overslag fra teknisk område ultimo juni måned. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) BU 16 Side 29 af 107

1 Projektnavn: Renovering af skydebaneanlæg i Blåhøj Hallen Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Kultur- og Fritidsudvalget har den 18-04-2012 behandlet ansøgningen fra Skytteforeningen i Blåhøj, der ansøger om 100.000 kr. til istandsættelse og opdatering af foreningens faciliteter i Blåhøj Hallen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende ansøgningen til budgetforhandlingerne. Anlægsudgift 100 Netto 100 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 01 Side 30 af 107

1 Projektnavn: Bording Hallen renovering og motionscenter Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Bording Hallen fremsender ansøgning om anlægstilskud til renovering af hallen og udbygning med et motionscenter. Renoveringen omfatter de gamle omklædningsrum ved hallen herunder toiletter. Udbygningen omfatter nybygning af et motionscenter. Motionscentret skal være foreningsdrevet og udgøre et supplement til de øvrige idrætsfaciliteter i området. Den samlede anlægsudgift forventes at være 8.400.000 kr. som påregnes finansieret kreditforeningslån, tilskud fra DGI/DIF og et kommunalt anlægstilskud på 4.300.000 kr. Bemærk: der forventes ikke forøgede driftsudgifter, idet der ikke ydes tilskud til motionscentret. Anlægsudgift 4.300 Netto 4.300 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 02 Side 31 af 107

1 Projektnavn: Engesvang friluftsbad Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Lokale kræfter i Engesvang ønsker at overtage og drive Engesvang Friluftsbad og ansøger om driftstilskud hertil. Der søges om 300.000 kr. årligt svarende til tilskuddet til Bording Friluftsbad. Ansøger ønsker desuden, at Engesvang Friluftsbad opdateres inden overtagelse herunder at cirkulationspumper m.m. geninstalleres i badet. Der afsættes skønsmæssigt 100.000 kr. til opgaven, idet det forudsættes, at midlerne kun kan frigives efter ansøgning til Ikast-Brande Kommune. Ansøger indsender uddybende materiale, som forventes at kunne fremlægges ved Kultur- og Fritidsudvalgets behandling. Anlægsudgift 100 394 394 394 394 Netto 394 394 394 394 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 03 Side 32 af 107

1 Projektnavn: Renovering af p-pladser ved selvejende haller Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 29-11-2011, at der til budgetforhandlingerne udarbejdes en generel sag vedrørende renovering af parkeringspladser ved selvejende haller. Pt. er der dialog med Engesvang Hallen og Nr. Snede Hallen vedrørende deres parkeringspladser. Istandsættelsen af parkeringspladsen ved Engesvang Hallen kan rumme en udvidelse af arealerne. Engesvang Hallen har fremover selv ansvaret for vedligeholdelse og drift af parkeringspladsen, idet det bemærkes, at matriklen hvorpå parkeringspladsen er, er ejet af Ikast-Brande Kommune. Øvrige behov ved de resterende hallers parkeringspladser undersøges. Anlægsudgift 4.000 Netto 4.000 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 04 Side 33 af 107

1 Projektnavn: Nr. Snede Skytteforening istandsættelse af skydeanlæg Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Nr. Snede Skytteforening søger om tilskud på 550.000 kr. til istandsættelse af foreningens skydeanlæg. Istandsættelsen indebærer at de nuværende standpladser og markeringsanlæg udskiftes. Istandsættelsen vil imødekomme brugermæssige og sikkerhedsmæssige krav / ønsker. Anlægsudgift 550 Netto 550 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 05 Side 34 af 107

1 Projektnavn: Istandsættelse af klubhuse Ny KFU Finansieringsform: Skat: Forsyning: Ikast-Brande Kommune ejer tre klubhuse et i Brande ( Brande stadion), et i Nr. Snede ( stadion) og et i Klovborg ( stadion). Klubhusene drives af lokale foreninger. De tre klubhuse skal renoveres og istandsættes for at de nuværende aktiviteter kan fortsætte, idet der er konstateret mangler ved tage, omklædningsrum, råd og svamp med mere. Der indledes dialog med foreningerne i forhold til at lokalerne formelt overdrages / sælges for 1 kr. til foreningerne, eller at faciliteterne eventuelt sammentænkes med andre, allerede eksisterende faciliteter. Udgifterne er anslået til: - Brande Stadion 1 mio. - Nr. Snede ½ mio. - Klovborg ½ mio. Anlægsudgift 2.000 Netto 2.000 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 06 Side 35 af 107

1 Projektnavn: Publikumstoiletter på Klosterlund Museum Kultur- og Fritid Finansieringsform: Skat: x Forsyning: Klosterlund Museum har et enkelt toilet til såvel personale som publikum, hvilket ikke er lovligt. Det har hidtil været acceptabelt i forhold til almindelig brug, men med det nuværende antal besøgende er det utilfredsstillende for både medarbejdere og publikum. Ved større arrangementer og ved besøg af grupper er det klart utilstrækkeligt. Museet ønsker at indrette 2 toiletter, et til hvert køn, samt handicaptoilet med pusleplads. Dertil ønsker de at indrette et enkelt toilet med adgang kun fra det fri, til brug for de mange gæster, der benytter udendørsfaciliteterne om aftenen. I forbindelse med toiletterne ønskes det at etablere garderobe til gæsternes overtøj, samt nogle få aflåselige bokse til tasker og lignende. Installationerne vil blive udført af autoriserede håndværksfirmaer, mens murer og tømrerarbejde tænkes udført af det frivillige arbejdshold. Toiletterne indrettes i den gamle kampestenslade, og kommer derved til at forbinde den nuværende udstillingsfløj og den netop istandsatte staklade. De frivilliges arbejde vil i hovedtræk være opbygning af nyt gulv med gulvvarme, restaurering af gamle støbejernsvinduer og isætning af indvendig forsatsvindue. Anlægsudgift? Netto? 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 07 Side 36 af 107

1 Projektnavn: Bibliotek - indførelse af Chip-løsning Kultur- og Fritid Finansieringsform: Skat: x Forsyning: Hvorfor: Almindelig biblioteksudvikling går fra stregkoder til chips. Håndtering af lån fra andre biblioteker Vi er sidst i amtet og skal kunne udlåne andres bøger. Ingen rationalisering blot en opdatering. En ny bil i stedet for den gamle/opdatering til ny Windowsversion. Tyverisikringen og automaterne er totalt udslidte Lille serviceforbedring for lånerne Hvordan fungerer det i praksis: Alt udlånsmateriale skal chippes med stregkode også. Chippen fungerer også som tyverisikring. Forberedelserne startede for 2 år siden. Noget af arbejdet er gjort. Indføres i Ikast, Brande og Nørre Snede (sidste dog uden tyverisikring) Skolerne vil ikke have chips, derfor interimløsning på åbne biblioteker. Lånerne kan udlåne flere bøger ad gangen. Måske mulighed for fejlfinding af forkertopsatte bøger Anlægsudgift 1.600 Netto 1.600 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 08 Side 37 af 107

1 Projektnavn: Ikast Bibliotek renovering af publikumsarealer Kultur- og Fritid Finansieringsform: Skat: x Forsyning: Publikumsarealerne på hovedbiblioteket i Ikast ser altovervejende ud som de gjorde ved bibliotekets åbning i 1981. Farvelægningen er præget af tunge utidssvarende "Arnoldi-farver" ligesom indretningen er præget af interimistiske løsninger, der bl.a. er benyttet for at skabe plads til selvbetjeningsautomater og til de mange computere, der er kommet til i de senere år. Efter næsten 30 års benyttelse er gulve, vægge og inventar stærkt nedslidt. Der er derfor, i de seneste år, udarbejdet flere forslag til en total renovering af biblioteksbygningen. Udgifter til en modernisering af hele biblioteksbygningen blev i 2001 skønnet til 15 millioner. Der er fortsat behov for en renovering af hele bygningen. Ikast-Brande Bibliotek vurderer dog i dag, at det er bibliotekets publikumsafdelinger i stueetagen, der trænger mest til en modernisering. Nærmere betegnet: ekspeditionsområdet samt børne- og voksenafdelingerne. En begrænset opgave, der vil kunne realiseret for en væsentligt lave beløb end en renovering af hele bygningen. Anlægsudgift 1.300 1.300 Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) KF 09 Side 38 af 107

Side 39 af 107

Side 40 af 107

Side 41 af 107

Side 42 af 107

1 Projektnavn: Nyt plejecenter på Bøgildvej 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Sundheds- og omsorgsområdet lavede i 2010 et programoplæg for et nyt plejecenter i Ikast.. Byrådet besluttede den 11-10-2010, pkt. 15 at: der træffes principbeslutning om at planlægge etablering af et plejecenter i en størrelsesorden, der over tid kan komme op på ca. 100 boliger, af h.t. opnåelse af stordriftsfordele. der er tale om et byggeri i ét plan placeringen dermed bliver på Bøgildvej kommunen er bygherre På grund af anlægsstop har sagen efterfølgende været stillet i bero. Ved budgetforliget for budget 2012-2015 vedtog Byrådet bl.a. følgende: Den aktuelle situation vedrørende plejeboliger i kommunen som helhed er, at der er et passende antal plejeboliger samlet set. Der er imidlertid en ubalance mellem de forskellige områder i kommunen. Dertil kommer, at der i de kommende år vil være en betydelig vækst i antallet af ældre, herunder også ældre over 80 år, som erfaringsmæssigt har det største behov for plejeboliger. På den baggrund ønsker Byrådet at etablere et planlægningsgrundlag for udbygning af plejeboliger i kommunen. Med afsæt i et forarbejde til plejeboligstrategi for Ikast-Brande Kommune skal planlægningsgrundlaget omfatte følgende : I Ikast etableres det fornødne plangrundlag for byggeri af nyt plejecenter med op til 100 pladser, bygget i etaper på Bøgildvej. Første etape af byggeriet skal rumme 48 boliger. I 2012 er programoplægget til nyt plejecenter i Ikast- Bøgildvej revideret og der er lavet en ny tidsplan for projektet. Det reviderede programoplægget behandles på Sundheds- og omsorgsudvalgets møde i maj 2012. Der stilles forslag om at der afsættes midler på anlægsbudgettet til følgende : Bygning 1. etape (48 boliger, færdigt ultimo 2015) incl. flytning af 40 beboer 34.663 Udbygning med 48 boliger(efter 2016 ikke besluttet) 17.751 For flere detaljer henvises til programoplæg og Nyt plejecenter i Ikast Bøgildvej samt plejeboligstrategien. Afledte driftomkostninger dækker alene driften af, som ligger ud over udgifterne på nuværende Frisenborg og Højris have. Anlægsudgift 11.554 11.554 11.554 2.651 Netto 11.554 11.554 14.205 Side 43 af 107

4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 05 Side 44 af 107

1 Projektnavn: Rehabiliteringsafdeling Bøgildvej 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I det oprindelige programoplæg til nyt Plejecenter i Ikast var indeholdt både etablering af plejeboliger og etablering af 12 boliger til midlertidig ophold som erstatning for aflastningspladserne på Frisenborgparken. Dette er nu taget ud som en selvstændig beregning og sammenlignet med etablering af rehabiliteringsafdeling på Dybdalsparken. Hvis rehabiliteringsafdelingen skal flytte til Bøgildvej, kan det ske i forbindelse med etablering af 2. etape, hvor 12 af boligerne så kan anvendes til rehabiliteringsafdeling eller det kan ske som en særskilt tilbygning til de 48 boliger. Der kan tidligst igangsættes byggeri af det i 2016, hvor første etape af byggeriet (48 boliger på Bøgildvej) er færdigt. Udgiften til byggeriet er beregnet til 3.408.000 kr. og fordeles med 1.000.000 kr. i 2016 og 2.408.000 kr. i 2017. Driftsomkostningerne til personale vil være det samme som på Dybdalsparken og vil således flytte med. Derfor er der ikke ansøgt om midler til drift. Anlægsudgift 1.000 Netto 1.000 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 06 Side 45 af 107

1 Projektnavn: Dagcenter/daghjem Frisenborgparken 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Det er besluttet, at nyt plejecenter skal placeres på Bøgildvej i Ikast. Fra tidligere programoplæg vedr. plejecenter i Ikast er beskrevet forudsætninger og beregninger for daghjem og dagcenter placeret i vingerne i Frisenborgparken, som følge af nyt plejecenter på Bøgildvej. Følgende tekst er citater vedr. daghjem/ dagcenter fra tidligere oplæg til plejeboligstrategi, dog således at priserne er rettet fra 2010 priser til 2012 priser. Daghjem og dagcenter forbliver på Frisenborg (men i ombyggede vinger) Den vurderede pris for ombygningen Dagcenter og daghjem i alt 19.600.000 kr., som fordeler sig over årene 2016 og 2017 med 9.800.000 kr. i hvert af årene. Der ikke beregnet afledt drift på byggeriet. Der er ikke beregnet drift af daghjem/dagcenter. Anlægsudgift 9.800 Netto 9.800 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 07 Side 46 af 107

1 Projektnavn: Ombygning af Engparken 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Ved seneste budgetforlig vurderede forligspartierne/listerne, at den mest hensigtsmæssige udbygning af plejeboligkapaciteten i Brande kunne finde sted i tilknytning til Engparken. Samtidig understregede forligskredsen, at det nærmere skulle undersøges, hvordan de nuværende fysiske rammer på Engparken kan udvikles, så enheden bedre bliver i stand til at klare de særlige udfordringer, der knytter sig til, at beboerne forventes i stigende grad at være demente. Nationalt Videnscenter for Demens har været involveret i vurderingen af ombygningsbehovet. Der har været fokus på, hvordan Engparken med så få midler som muligt kan blive mere demensvenligt. Administrationen har således beregnet, hvad det vil koste at ombygge Engparken til et mere demensvenligt miljø, hvilket er baggrunden for dette anlægsforslag. Engangsomkostninger Udgifter til opkøb af tre lejligheder Diverse udgifter til dækning af tre borgeres flytning Fysiske rammer inde Løbende driftsomkostninger pr. år El, vand, varme mm. på kontorer Mindre servicearealtilskud 1,9-2 mio. kr. 150.000 kr.* 2.758.000 kr. 75.000 kr. 4.000 kr. Engangsomkostninger vedr. ombygningen inde er samlet beregnet til Kr. 2.758.000 Derudover har konsulenten fra Nationalt Videnscenter for Demens vurderet, at det er af afgørende betydning at beboerne har let tilgængelighed fra fællesrum til udeliv. Der vil være flere muligheder for, at give beboerne lettere tilgængelighed til udearealer end i dag: Hyggekroge ved parkeringspladsen ca. 200 m2. Anslået pris Kr. 948.750 Hvis der skal udbygges med pergola skal der tillægges 150.000 kr. Der er to muligheder for at skabe udgang fra hver søjle: Model 1. Ud fra stueplan i hver søjle bygges terrasse og gårdhaven på ca. 200 m 2, hvor der indrettes sansehave, mulighed for at gå rundt og hyggekroge, når vejret tillader det. Anslået pris pr. terrasse 1.229.200 kr. Ved 3 terrasser Kr. 3.687.600 Hvis der skal udbygges med pergola skal der tillægges 150.000 kr. pr. terrasse. Model 2. Ud fra 1. sal og/ eller stueplan i hver søjle bygges store terrasser på ca. 150 m 2, som indrettes med sanseindtryk, mulighed for at gå rundt. Anslået pris pr. altan 1.500.000 kr. Ved 3 altaner Kr. 4.500.000 Samlede omkostninger ude, er beregnet til mellem kr. 4.636.000 til kr. 5.450.000. Samlet pris for ombygning inde og ude kr. 7.394.000 til kr. 8.208.000. Opsummering af omkostningerne i år og overslagsårene 2014 / 2015 2015 Opkøb af 3 lejligheder 2.000 Flytning af borgere 150 Ændring af fysiske rammer inde 2.758 Samlet udgifter inde Side 47 af 107

2.758 Ude Billigst Dyrest Hyggekrog ved parkeringsplads 948 948 Model 1-3 terasser 3.688 Model 2-3 altaner 4.500 Samlet udgifter ude 4.636 5.448 Samlet inde og ude 7.394 8.208 Total sum til anlægsønske 7.394-8.208 2.150 Anlægsudgift 8.208 2.150 80 80 Netto 8.208 2.230 80 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 08 Side 48 af 107

1 Projektnavn: Tilbygning til Engparken 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Af plejeboligstrategien fremgår, at der i dag er 47 plejeboliger i Brande. For lokalområdet Brande ses der en stigning i det forventede behov for plejeboliger, da antallet af borgere i alderen 80+ år er stigende, sammenholdt med at der i dag er en underkapacitet. Boligerne ved Brandlundparken kompenserer i en vis udstrækning for det lave antal plejeboliger Der vurderes således behov for, at udvide det nuværende antal plejeboliger i Brande. Ved det seneste budgetforlig vurderede forligspartierne/listerne, at det p.t. ikke er muligt/realistisk at anvende Engparken til andre formål. Derfor vil den mest hensigtsmæssige udbygning af plejeboligkapaciteten i Brande kunne finde sted i tilknytning til Engparken, således at der opnås stordriftsfordele. Det indregnes, at der i den periode anlægsbudgettet dækker bygges 12 boliger ved Engparken. Anlægsomkostningernes fordeling på årene er baseret på skøn. Der er indregnet grundkøb svarende til 12 boliger. På sigt planlægges for opførelse af i alt 24 boliger. Anlægsudgift 6.700 8.000 3.039 3.600 3.600 Netto 6.700 8.000 6.639 3.600 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 09 Side 49 af 107

1 Projektnavn: Sygeplejeklinik og hjemmeplejelokaler i Bording. Stationsbygning Bording 532 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: I budget 2012 er der indlagt en besparelse på 500.000 kr. i øget effektivitet, som skal findes i større driftsenheder. Distrikt Ikast Øst har sammenlagt hjemmeplejegruppen i Engesvang og Bording mhp optimering af driften og er nuværende i et lokale i Kærmindeparken, som ikke er velegnet og hvor der ikke er mulighed for sygeplejeklinik. Der ønskes en hjemmeplejelokalitet i Bording, som kan huse hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og sygeplejeklinik. Det foreslås, at det etableres i den gamle stationsbygning i Bording, som nu står tom. Udgiften til renovering og tilpasning af bygningen vil beløbe sig til 4,4 mill. Alternativt kan det etableres i Kærmindeparken i det tidligere køkken. Det vil beløbe sig til ca. 2,1 mill kr. + huslejeudgift. En del kan evt. finansieres via overførselsmidlerne. Anlægsudgift 4.400 50 50 50 50 Netto 4.450 50 50 50 De kompenserende ændringer vil være en mere effektiv drift. 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 10 Side 50 af 107

1 Projektnavn: Udskiftning af mineraluldsloft på hjælpemidddeldepotet 540 Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: X Forsyning: Arbejdstilsynet aflagde screeningsbesøg på hjælpemiddeldepotet den 07-10-2011. Ved besøget blev der givet en vejledning om mineraluldslofter hvor Arbejdstilsynet anbefaler, at der monteres underloft på det eksisterende skelet, således mineralulden kapsles inde. Hjælpemiddeldepotet er beliggende på Grøddevej 27 i Ikast i bygninger, der er ejet af Ikast-Brande Kommune. Ud over hjælpemiddeldepotet, er entreprenørgården i bygningerne samt redningsberedskabet. Bygningerne består af flere bygninger og haller samt privatbeboelsen fra den tidligere ejer. Hjælpemiddeldepotet råder over privatbebyggelsen, samt det meste af pladsen i den ene hal, der dog er adskilt med en skillevæg. I den tidligere privatbebyggelse er der kontorfaciliteter, toiletter samt opholdsrum. Derudover et undervisningslokale, der også benyttes af redningsberedskabet. Teknisk afdeling udtaler følgende: Bygningen er opført som lager og produktionsbygning for CT maskiner og opfyldte reglerne, på det pågældende tidspunkt. Vedrørende mineraluldslofter har Kommunale Ejendomme kontaktet Isover, som har leveret de pågældende pladebatts, som er monteret på loftet. De udtaler, at der stadigvæk er risiko for nedfaldne partikler, når porten eller døren bliver lukket op, og der kommer blæst/vind ind i lokalet. Model 1 Kommunale Ejendomme er af den opfattelse, at der kan monteres et træbetonloft i hallen med demontering og montering af de samme lysarmaturer. Udgifterne hertil vil ca. udgøre 185.000 kr. Model 2 For at reducerer driftsudgifterne til varme og forbedring af komforten kan der i stedet opsættes i alt 400 mm isolering samt nyt loft. Udgifter hertil ca. udgøre 365.000 kr. Dette vil medføre, at loftshøjden reduceres med ca. 30 cm. Dette skal der tages hensyn til ved brug af gaffelstabler/truck. Udgiften til varme udgør ca. 90.000 kr. årligt. Det forventes, at der kan spares ca. 5.000 kr. årligt ved denne løsning. Teknisk afdeling anbefaler model 2, under forudsætning af, at hjælpemiddeldepotet også på længere sigt skal blive på Grøddevej 27. Anlægsudgift 365-5 -5-5 Netto 365-5 -5-5 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) Side 51 af 107 SO 11

1 Projektnavn: Ældreboliger i Bording Sundheds- og Omsorgsudvalget Finansieringsform: Skat: x Forsyning: BoMidt siger uden betænkeligheder ja til ca. 12 ældreboliger i midtbyen. De 24 nuværende har uden ophold været udlejet og der er pt. en "venteliste" på 20-25. Ventelisten er naturligvis temmelig dynamisk afhængig af, om de pågældende får eget hus solgt. BoMidt vil gerne udarbejde et overslag, hvis det ønskes. Evt. lejligheder på 1. sal, hvor der er butik i stueetagen, er BoMidt ikke afvisende overfor, men skal vurdere det nærmere. Dog egner det sig ikke til ældreboliger grundet adgangsforhold - elevator. Forskellen må jo bestå i, at udgifterne til elevator pålægges huslejen såvel i stueetagen som på 1. sal uagtet, at der ikke er behov for elevator til stueetagen. Anlægsudgift Netto 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 12 Side 52 af 107

1 Projektnavn: Flytning af Hjemmevejledningen til Rolighedsvej 5, Ikast Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: Forsyning: Hjemmevejledningen, herunder dagtilbuddet Aksen og værestedet Smørblomsten, har lokaler i Danmarksgade 16A, Ikast. Lokalerne vurderes imidlertid at være utidssvarende og uhensigtsmæssige til formålet. Endvidere er kælderlokalerne ikke godkendt til den nuværende anvendelse: Den 16-05-2005 har Ikast Kommune meddelt byggetilladelse, hvoraf fremgår følgende: Der skal efter bemyndigelse fra Teknik- og Miljøudvalget meddeles dispensation fra kravet om loftshøjde i kontor i kælder (krav 2,50 m., aktuelt 2,30 m.). Det er en betingelse for dispensationen, at kontoret ikke anvendes til permanente arbejdspladser, men kun som oplyst kortvarige ophold af 1-2 timers varighed. Lokalerne i kælderen anvendes p.t. blandt andet til kontor for Hjemmevejledningens leder og den administrative medarbejder, samt til mødelokaler. Det vurderes derfor nødvendigt at finde en hensigtsmæssig og tidssvarende løsning til Hjemmevejledningen snarest. Anlægsudgift 1.000 Netto 1.000 Lokalerne på Rolighedsvej 5, stueetagen, er ledige efter fraflytning af dagbehandlingen under CFR. Bygningen tilpasses Hjemmevejledningens behov. SPIT-teamet er midlertidigt placeret på 1. sal, og deres placering skal afklares på længere sigt. 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 13 Side 53 af 107

1 Projektnavn: Ørbæklund Nye køkkener i 8 ét-rumsboliger Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: Forsyning: På Ørbæklund er der 8 et-rumsboliger uden tekøkken. Øvrige boliger indeholder tekøkkener, som består af et køkkenarrangement med bordplade, skabe, køleskab, kogeplader og emhætte. Inden for de sidste 3 år har målgruppen ændret sig mod en yngre aldersgruppe. Aktuelt bor der 12 beboere, som er under 30 år. Disse beboere har overvejende mål om at få hjælp og støtte til at kunne fraflytte Ørbæklund igen. Det betyder bl.a. at de har behov for træning i praktiske gøremål som bl.a. indkøb og madlavning. Når beboerne når dertil i deres recoveryforløb, at de har opøvet nye mestringsstrategier og er blevet i stand til at udføre indkøb og madlavning selv, er der behov for, at de kan træne videre i egen bolig. Denne mulighed er der ikke i de 8 boliger. De 8 boliger bruges målrettet til 107 tilbud. En af årsagerne hertil er, at et-rumsboligerne ikke er eftertragtede til længerevarende ophold. Vision 2016, politikområde 8, vision 4: IKB har det grundlæggende udgangspunkt, at borgere med sindslidelser kan komme sig. Målsætning A: Borgere med sindslidelse oplever, at indsatsen giver mulighed for at bevare/udvikle/genvinde evnen til at have magten over eget liv. Anlægsudgift 428 Netto 428 De 8 et-rumsboliger ejes af Ikast-Brande Kommune og drives efter SL 107. Køkkenerne vil indeholde vask, komfur, emhætte, køleskab, bordplade samt diverse skabe. Der bliver ingen effekt på beboernes husleje, da den er omkostnings- og indtægtsbestemt i denne type boliger efter SL 107. 4 Brugere (antal): 8 8 8 8 54 0 0 0 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 0 0 0 0 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 14 Side 54 af 107

1 Projektnavn: Flytning af Garland alternativ til innovationsprojektet om Ikast Rideskole og Garland Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: Forsyning: Gartneriet Garland er et økologisk dyrket gartneri under socialpsykiatrien i Ikast-Brande Kommune, hvis kerneydelse er beskyttet beskæftigelse og en videre afklaring i forhold til arbejdsmarkedet til mennesker med sindslidelse. Gartneriet er beliggende på et areal på Remmebakken, Ikast, som kunne udstykkes til 20-25 velbeliggende boliggrunde, og Byrådet har derfor besluttet, at gartneriet skal flytte, men ikke hvortil. Som en del af processen i forbindelse med Mental Frikommune pågår et innovationsprojekt med formål at udnytte den mulige synergi, hvis Garland fysisk placeres sammen Ikast Rideklub, som også står for at skulle flytte. Nærværende anlægsforslag skal derfor alene ses som et alternativ til det igangværende innovationsprojekt, såfremt dette af den ene eller anden grund ikke ønskes realiseret. Anlægsudgift 12.000 Netto 12.000 Ideen er at købe et nedlagt landbrug med en passende mængde jord og tilpasse stedet til Garland. De nødvendige dele istandsættes / ombygges ved overtagelsen, lige som der opføres et minimum af drivhusareal. Som en del af den beskyttede beskæftigelse vil øvrige dele af bygninger mv. kunne istandsættes og ibrugtages til relevante formål hen ad vejen. Efter samme fremgangsmåde, som det nuværende Garland er blevet til! 4 Brugere (antal): 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 15 Side 55 af 107

1 Projektnavn: Modernisering og ombygning af STU Ikast-Brande Sundhed og Omsorg Finansieringsform: Skat: x Forsyning: STU Ikast-Brande blev etableret i eksisterende rammer 1. august 2010. Halvdelen af de fysiske rammer på Hagelskærvej 15 er stort set urenoveret, siden det blev bygget i 1962. Den anden halvdel blev renoveret i 2004-2005. Ved oprettelsen af STU-Ikast-Brande blev forudsat, at de nuværende rammer i delvis utidssvarende lokaler indrettet til boligformål kunne rumme op til 24 elever. Der er aktuelt indskrevet 21 elever, men det forventes, at antallet vil overstige 24 elever efter indskrivning til næste skoleår. Ved en ombygning skønnes den samlede kapacitet at kunne øges til mellem 35-40 elever. Undervisningen vil desuden kunne forbedres ved etablering af mere fleksible rammer som er tilpasset formålet. Anlægsudgift 7.917 Netto 7.917 De fysiske rammer vil kunne tilpasses nutidig standard for undervisning, der i særlig grad indbefatter meget værkstedsarbejde. Desuden vil der opnås væsentligt forbedrede undervisningslokaler, klub-faciliteter samt generelt et imødekommende ungdomsmiljø. Herudover er der ønske om etablering af et orangeri ved overdækning af atriumgård. Endelig indgår to træningsboliger samt et handicaptoilet, der opfylder kravene til arbejdsmiljø til brug for både STU og Skovbjergparkens Aktivitetscenter. Udgift: 7,917 mio. kr. ekskl. moms. Der er udarbejdet et skitseprojekt af arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen, som kan rekvireres ved henvendelse til Kommunale Ejendomme. Projektet kan evt. etableres i flere faser, således at der i første omgang alene bevilges en del af projektet. Nedenfor er anvist to mulige alternativer: Alternativ 1: Der ses bort fra renovering af bolig- og klubfløj, således at træningsboligerne samt en del af klubmiljøet udgår. Udgift: 6,671 mio. kr. Alternativ 2: Som alternativ 2, men herudover se yderligere bort fra overdækning af atriumgård. Udgift: 5,216 mio. kr. 4 Brugere (antal): 35 35 35 35 226 5 Personalemæssige konsekvenser: Antal fuldtidsbeskæftigede (2 decimaler): 2 2 2 2 Nummerering af anlægsforslag (laves af Plan&Analyse) SO 16 Side 56 af 107

Side 57 af 107