BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED / BUDGET 2018 Millioner kroner Sundhed 17.522 Somatik 9.632 Psykiatri 1.199 Sygesikringsmedicin 910 Sygesikring i øvrigt 2.328 Øvrige sundhedsområder 3.453 Somatik 55,0% Psykiatri 6,8% Sygesikringsmedicin 5,2% Sygesikring i øvrigt 13,3% Øvrige sundhedsområder 19,7%

BUDGET REGIONAL UDVIKLING / BUDGET 2018 Millioner kroner Regional Udvikling 572 Erhvervsudvikling og udviklingsmidler 82 Internationalt arbejde 5 Jordforurening og råstoffer 35 Kollektiv trafik 364 Øvrige omkostninger 86 Erhvervsudvikling og udviklingsmidler 14,3% Internationalt arbejde 0,9% Jordforurening og råstoffer 6,1% Kollektiv trafik 63,6% Øvrige omkostninger 15,0% ÅRSVÆRK I REGION SJÆLLAND 2015 2016 Sundhed 13.013 12.922 Socialområdet og specialundervisning 1.441 1.412 Regional Udvikling 88 89 Fælles formål og administration 687 722 Region Sjælland 15.229 15.145

BUDGET SOCIALOMRÅDET / BUDGET 2018 Socialområdet og specialundervisning Specialundervisning Dagtilbud for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud til voksne og handicappede Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjem Socialpsykiatriske tilbud Fælles udgifter Millioner kroner 666 39 7 123 178 152 46 24 39 58 Tilbud pr. 1.1.2018 Synscenter Refsnæs Børneskolen Filadelfia Marjatta Himmelev Stevnsfortet Bakkegården Himmelev Marjatta Synscenter Refsnæs Himmelev Skelbakken Marjatta Bakkegården Synscenter Refsnæs Stevnsfortet Bakkegården Kofoedsminde Elsehus Bo- og Naboskab Sydlolland Marjatta Kofoedsminde Kofoedsminde Marjatta Bo- og Naboskab Sydlolland Centerterapien Roskildehjemmet Hanne Marie-hjemmet Glim Refugium Platangårdens Ungdomscenter

SUNDHED INDLAGTE OG AMBULANTE Region Sjællands Sygehusvæsen 2016 Indlæggelser Ambulante besøg Somatik 230.378 1.053.076 Psykiatri 6.372 152.580 I alt 236.750 1.205.656 NORMEREDE SENGEPLADSER Region Sjællands sygehusvæsen Normerede sengepladser pr. 01.12 2016 pr. 01.11 2017 Somatik 1.741 1.701 Sjællands Universitetshospital, Roskilde 443 424 Sjællands Universitetshospital, Køge 258 254 Næstved Sygehus 106 106 Slagelse Sygehus 328 311 Nykøbing F. Sygehus 268 268 Holbæk Sygehus 338 338 Psykiatrien 357 374 Psykiatrien Øst 81 81 Psykiatrien Vest 63 80 Psykiatrien Syd 80 80 Afd. for Retspsykiatri 62 62 Afd. for Specialfunktioner 31 31 Afd. for Børne- og Ungdomspsykiatri 40 40

SUNDHED ANTAL YDERNUMRE Pr. 01.01 2017 Antal fuldtidsydere Alment praktiserende læger 262 Speciallæger 111 fuldtid / 18 deltid Tandlæger 257 Fysioterapeuter 264 Kiropraktorer 32 Fodterapeuter 154 Psykologer 122 ANTAL KONTAKTER 2016 Fysiske Telefon- og kontakter* email-kontakter** Alment praktiserende læger 4.314.876 2.605.174 Speciallæger 701.013 82.460 Tandlæger 861.604 Fysioterapeuter 1.020.185 Kiropraktorer 308.407 Fodterapeuter 142.913 Psykologer 65.264 * Ved fysisk kontakt forstås en direkte kontakt mellem patient og en yder i Region Sjælland, for eksempel en konsultation. Telefon- og email-kontakter tælles ikke med, men gøres særskilt op. ** Telefon- og email-kontakter optælles ikke for tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. UDGIFTER TIL SYGESIKRINGSMEDICIN Millioner kroner 2011 1.034 2012 955 2013 866 2014 884 2015 890 2016 900

REGIONAL UDVIKLING STØTTE TIL REGIONALE INITIATIVER Temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi Millioner kroner Fokuseret erhvervsudvikling 26,3 Innovation og anlægsinvesteringer 27,6 Uddannelse og kompetence 30 Attraktivitet 8,6 I alt 92,6 Investeringer i 2017 Fokuseret erhvervsudvikling 28,5% Innovation og anlægsinvesteringer 29,8% Uddannelse og kompetencer 32,4% Attraktivitet 9,3% TOG OG BUS Passagerer (millioner) 2013 2014 2015 2016 Regionale buslinjer 7,0 7,1 6,8 9,3 Lokalbanerne 3,6 3,8 3,8 3,7 RÅSTOFFER OG FORURENEDE GRUNDE I 2017 er der givet 13 tilladelser til at indvinde råstoffer. Pr. 12. december 2017 er 5.560 grunde kortlagt som forurenede eller muligt forurenede heraf blev de 283 grunde kortlagt i 2017. Yderligere 3.371 grunde skal vurderes med henblik på eventuel kortlægning som muligt forurenet eller forurenet. I 2017 har regionen undersøgt 158 muligt forurenede grunde for at beskytte grundvandet. I 2017 er der givet 102 kommunale tilladelser til byggeri på forurenede grunde. 18 boligejere har i 2017 anmodet om at få afklaret, om deres grund er forurenet.

SOCIALOMRÅDET PLADSER PÅ DE SOCIALE INSTITUTIONER Specialundervisning og -rådgivning 143 Dagtilbud til børn og unge 37 Døgninstitutioner for børn og unge 158,4 Sikrede institutioner 68 Botilbud til voksne med handicap 177 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 247 Forsorgshjem 45 Kvindekrisecenter 8 Socialpsykiatriske tilbud 41 I alt 924,4 Antal pladser pr. 1. januar 2018

REGIONEN BEFOLKNINGENS ALDER Antal 2016 2017 0 9 år 84.566 83.946 10 19 år 104.471 103.829 20 29 år 82.251 83.361 30 39 år 83.010 83.080 40 49 år 119.593 116.294 50 59 år 122.714 125.090 60 69 år 111.048 109.121 70 79 år 86.019 90.726 80 89 år 31.584 32.746 90 + 6.533 6.547 I alt 831.789 834.740 INDKOMST Kroner 2015 2016 Region Sjælland 298.827 303.183 Hele landet 308.144 312.073 Region Hovedstaden 344.083 347.197 Region Syddanmark 287.453 291.186 Region Midtjylland 296.526 300.969 Region Nordjylland 281.154 285.825 Gennemsnitlig indkomst LEDIGHED I procent 3. kv. 2016 3. kv. 2016 3. kv. 2017 Region Sjælland 5,9 6,0 5,7 Hele landet 6,3 6,5 6,0 Region Hovedstaden 7,1 6,5 6,4 Region Syddanmark 6,3 7,2 6,1 Region Midtjylland 5,7 6,3 5,7 Region Nordjylland 6,1 6,1 5,3 Ledighedsprocent for 15-64 årige Kilde: Danmarks Statistik

REGIONEN BORGERE Antal Mænd Kvinder I alt Region Sjælland 416.013 418.727 834.740 Oktober 2017 ODSHERRED 33.114 ROSKILDE 87.180 KALUNDBORG 48.994 SLAGELSE 78.973 HOLBÆK 71.026 SORØ 29.635 NÆSTVED 82.887 LEJRE 27.549 RINGSTED 34.403 KØGE 60.381 FAXE 36.101 GREVE 50.012 SOLRØD 22.374 STEVNS 22.731 VORDINGBORG 46.067 LOLLAND 42.084 GULDBORGSUND 61.229 Kommunikation 01344 12.17 Region Sjællands samlede areal er 7.273 km 2 Kilde: Danmarks Statistik