2018 fr Høng Gymnasium indehlder: Statstilskud: Årselever = 219,1, budget 2018 = 197,7 + EUX Sklepenge: 54 kstelever a' kr. 3.400 g pr. 1/8, 70 a' kr. 3.500 Lønninger: Pristalsreguleret med l % pr. 1/4, ny ukendt OK 18 Ny vierektr 1/2-18, 2,48 flere lærer pr. 1/8-18, 4 i pædaggikum i fråret g 2 i efteråret Overarbejde, lærer Samlet årsværk = 45,6, budget 2018 = 41,8 Bestyrelseshnrar Nyansat EUD elev, kvte pålagt fra UVM Nyansat flekjbber i pedelfunktinen pr. 1/3 58.000 126.200 48.750 Større vedligehld: Større køb: Dagligt vedligehld generelt Galv (udvendig) lk 3 Dørparti, Møllevej v/kemi Gulv, TinTin sal (lille spisesal) Dørparti v/kpirum Vinduer Munkegang Dørparti, Møllevej til l. sal Vinduer, gangv/lk 15-18 Lft, gangene Lft, pr. klasse (et lkale medtaget i budgettet) 2 tavler Vaskemaskine & tørretumbler Senge FllwME, print 8 lærerp'er + 4 adm p'er(løbende udskiftning) 400.000 25.000 30.000 43.000 30.000 45.000 25.000 1 252.000 80.000 37.000 21.400 60.000 Afskrivninger: Anskaffelser i 2018 Ingen nyanskaffelser til afskrivning Øvrigt: V.Fuglsangsvej 3, udlejet fra 15/1-18, 7.000 kl-/ md 80.500 Pavilln, m/10 værelser behldes 276.000 Talentpleje.000 Rengøring virksmhedsverdraget til IS S 1/9-17 Ikke budgetteret med: Ukendte sygedagpenge g barsel, Rektrblig? Persndatafrrdningen Selvrisik = 1% af msætning =285.000 Tag, Valhal (3), Møllevej (200.000) Sammenlægning af lk 5 g dep. (101.000) Naturfagslkaler Rådgivning vedr. varmeanlæg Renveringsplan, rest 2009-17 - Hvedbygning, kviste g tag udsat, (1.037.000 +??) - Køkken Rektrblig, (200.000) - Glasgangen (66.000 + 300.000) - Tages hus/6 elevværelser, udsat til 2014, (769.900+??) 11-12--SÅ
2018 elevtal ptalt 7/12 30/1-18 7/9-18 årselev = Stx Ig 24 24 50 2g 48 48 22 il_ 43 43 Stx i alt 115 115 114 114,585 126,90 HF l.hf 52 2.hf 40 40 37 HF i alt 79 79 89 83,150 92,19 Elever i alt 194 194 203 197,735 219,090 Kstelever 54 54 70 60,640 61,945 Færdiggørelse Stx Hf 33
2018 Balane/budget 01.01. -30.11. Nummer Navn Nte 101000 Indtæatsført bevilling 101110 Bevilling - FL, bygningstilskud 101115 Bevilling - FL, Grund./fælles 101120 Bevilling - FL, kstskle 101124 Bevilling - FL, phldsstøtte 101130 Bevilling - FL, Stx 101132 Bevilling - FL, HF 101138 Bevilling - FL, brbygning 101140 Bevilling - FL, intrkurser 101150 Bevilling - FL, pædaggikum 101160 Bevilling - FL, sialt taxame 101190 Bevilling - FL, diverse 101195 Statens selvfrsikring 109999 Indtægtsført bevilling i alt 1) 110000 Sal af varer g tjenester 111010 10. klasse fakturering 115010 Huslejeindtægter 118010 Fakt. ensur ind. fp & kørsel 118060 Ansattes betaling fr kst 118061 Dagligt salg, køkken 118062 Salg arrangementer 118070 EU-tilskud 119999 Salg af varer g tjenester 121110 EUX - fakturering 1999 Ord.driftsindtægter i alt 160000 Husleje mv. 161010 Huslejeudgifter 169999 Husleje mv. i alt 180000 Persnalemkstninger 180100 Direkte lønmkstninger Fakt/budgl ] 2018 ] /181 Faktisk md md Frskel l Frskel! l 1.901.750 5.4.200 2.356.800 1.859.850 5.268.000-41.900-174.2001 93.1501 1.711.700 1.711.700 4.897.900 4.897.900 2.157.900 2.157.900 7.664.500 7.664.500 6.549.700 6.549.700 67.800 67.800 1.224.600 1.224.600 24.293.400 24.293.400 l l l l l l l l l l 2.449.950 7.8.285 6.841.254 84.800 1.320.200 1.034.911 6.654.485 5.470.404 85.400 16.150 918.650 1.034.911 26.840.500 23.757.800 l 41.992 45.300-3.308] 49.500 100.000 106.200 88.000 80.500 50.000 106.200 94.000 l 99.181 92.516 17.594 97.350 78.000 l 251.283 240.650 10.6331 1.831 14.516] -2.4061 350.700 26.152.100 1.666.217 1.333.500 332.7171 26.210.900 25.867.550 343.3501 363.700 1.320.550 28.524.750-333.474-331.900-1.5741-9.80G -431.800-333.474-331.900-1.574-9.800-431.800-101.686-112.500-150.00G -122.500 10.8141-88.098-88.0981-112.60C 181101 Egentlig løn [ 2) -18.700.984-19.629.750-21.549.50G -20.067.60C 181102 Overført løn 181601 Feriepenge 183101 Overarbejde 184101 Merarbejde 185101 Aften- g weekendtillæg/jubilæ 187999 Direkte lønmkst. i alt 188101 Pensinsbidrag 188500 Lønrefusiner 188730 Refusin fleksjb / skånejb 188801 Udlånte persn ref.udl.pers 188901 Barselsfnden tilskud bslf. 189110 Sygedagpengerefusin 189599 Lønrefusiner i alt 189899 Persnalemkstninger i alt 200000 Af- g nedskrivninger 203010 Afskrivninger alle aktiver 3) 205010 Nedskrivninger alle aktiver 209899 Af- g nedskrivninger i alt 209999 Resultat af rdinær drift 210000 Andre driftsindtægter 211010 Øvrige indtægter 211030 Betaling fr kstphld 4) 211035 Ophldsstøtte til unge u/18 år 211040 Refusin fra SU-styrelsen 219999 Andre driftsindtægter i alt 45.630-15.598 928.7661-34.7-60.800 180510 FIeksjbbidrag 180520 Bidrag barsel 2.043.600-30.500 30.70C -15.5981 26.061 8.433-60.80C 45.6301-30.000-18.00C -21.820.80C -20.290.000-3.193.250 916.0091 234.838] -3.502.00C -3.198.55C 151.855 193.150-41.2951 225.55C 1.20C l 76.106 227.961 36.400 229.550-21.644.7-18.817-27.250-18.914.291-19.830.300-2.958.412 l 36.40C 261.95C 1.20C -22.794.000.706-1.5891 1.149.258] -25.060.85C -23.346.35C -496.741-551.100 54.359] -601.90C -559.35C -496.741-551.100 3.735.943 l 54.3591-601.90C -559.35C 2.190.550 1.545.31 2.432.20C 1.814.60C 2.272.20C 2.150 800 2.001.600 2.232.000 1.3501-230.4001 1.80C 2.463.20C l 2.003.750 2.232.800-229.05 2.465.00C 2.274.20C l 2.00C l
2018 Balane/budget 01.01. -30.11. Fakt/budg] Nummer Navn Nte 220000 Andre rdinære drifts.mk. 221010 Rejser g befrding 221020 Time-Adagpenge 221030 Kørsel 222010 Repræsentatin 223020 Rep. g vedligehld fremm. ^ 5) 223025 Serviekntrakter 223040 It. rep. g vedligehldelse, andre 223201 AUB, AES g arbejdsskadeafgift 223210 Ejendmsskat g afgifter 6) 223220 Cpydan 223610 Beklædning 7) 223620 Kstrefusin 224010 Persnaleudgifter 224030 Institutinskntingenter 225510 Varme 225515 El 225520 Vand 225530 Benzin, maskiner 226015 IT-inventar, rep. vedlige 226510 Køb af IT-tjenesteydelser 227010 Revisr 227016 Fremmede tjenesteydelser 227022 Kmpeteneudvikling, kurser 227030 Annnering 227050 Rengøring, udført af andre 227054 Vinduesplering 227060 Renvatin 227070 Telefn 227072 Abnnementer 8) 9) 10) Faktisk md md Frskel! -119.711-90.500-93.000-31.407-33.800-27.483-43.750-2.805-1.500-493.002-321.050-53.624-40.200-31.105-54.450-119.312-143.100-195.622-254.000-29.2111 2.3 16.2671-1.305-171.952] -13.4] 23.345 23.788 58.378] -94.055-86.000-8.0551-90.000-23.776-34.750 10.9741-37.000-10.080-9.000-1.08-9.000-8.876-8.000-876 - -34.600-47.000-3.500-340.400-40.200-57.600-165.750-254.000 -.365-40.100 735-40.100-400.818-328.500-338.000-277.153-288.000-40.303-44.000-72.318] 10.8471 3.697-1.829-1.8291-126.057-64.050-67.400-266.204-281.175 - -35.000-160.767-92.300-115.752-137.500-62.0071 14.9711 15.000-68.4671 21.748-288.000-44.000-308.900-75.000-94.650-150.000-60.914-51.500-9.414] -146.943-146.9431-13.580-14.000 0-14.000-53.901-36.200-36.900-16.857-23.200-4.062-15.000 227080 Fejlalarmer -15.124 227090 Psyklghjælp -28.408-38.000 228020 Inventar under 50.000 228030 Køb af nnfd, køkkenet 228040 Køb af fødevarer 228050 Matr. til rep. g vedligehld 228055 Rengøringsartikler 228060 Kpiering 228062 Kntrart. g tryksager -65.241-85.500-17.7011 8.851 6.343 10.9381 6.876 9.593] 20.259] -36.400-28.049 11) 227074 Prt 228072 PR arbejde 228074 Arsskrift (75%) 228080 Undervisningsmidler 228084 Ekskursiner 228086 Tidsskrifter g aviser 228090 Elevaktiviteter 228092 Møder g arrangementer 228094 Dimissin 228095 Diverse mk. 228096 Selvrisik 229130 Kassedifferene 229510 Tab på debitrer mv. 229999 Andre rd. drifts.mk. l alt 259010 Renteindtægter 265010 Lånemkstninger 265020 Ompriritering 265030 Pririteter 269020 Øvrige renteudgifter 290510 Ekstrardinære mkstninger 299999 Driftsresultat i alt -49.050-23.600-16.500-24.000-51.000-101.500-26.258-23.000-3.2581-25.000-593.507-654.450-697.600-104.052-172.550-98.527-110.750-35.969-20.200-19.556-23.000-23.915-9.100-225.468-305.125 60.9431 68.4981 12.223] -15.7691 3.444-14.815] 22.0001 79.6571-19.906-20.250 344-22.500-5.097-26.200-124.702-158.050 21.103 33.348] -163.100-280 -1.950-2.500-4.481-4.500-2801 550 19 l -189.40G -121.000-22.00G -25.000-10.600-330.000-26.60G G -2.500-5.00C G -10.084-4.385.955-4.304.700 668-552.740-552.750-905 -905] l 800.762-434.100 1.234.8621-499.05C -16 12) -60.000-16 -10.0841-81.2551 668 l l 10-25.00C -4.661.45C -734.80C
Kmmentarer til budgetpfølgningen af30.11.17 Overskud pr. 30/11-17 Kr. 800.762 mal. reanini/reguleringer i frhld til budget Ændr. l elevtal 1. halvår i frhld til budget, ej bgført (i alt-156.606) 1) - budgeffaktisk (stx:137/132, HF: 98/98, kst 68/69 ) * 7/7 - -156.606 Ændr. l elevtal 2. halvår i frhld til budget, ej bgført (i alt-1.580.730) 1) - budget/faktisk (stx: 1/119, HF: 113/84, kst 70/52 )* 4/5 - -1.264.584 1) Kmpetene, UVM-tilskudsmidler - 37.261 1) Dispsitinsbegrænsning - -16.168 2) Skr. ensur, mindre end budget - -83.131 2) Udbetalte særlige feriepenge mindre end budget, 26.494. 3) Mangler afskrivninger, nv -50.800 4) Kstelever egenbetaling (budget = 66,8, faktisk =60,1) 5) Ekstra budgetbevilling, lft, badeværelser Valhal, Haven - 361.197 5) Vinduer, Munkegang, budgetteret - -63.000 6) Vandafledning ind 15.000 retur vedr. 2016, mgl. 4.kvt - -30.000 7) Beklædning, mgl. faktura på kst-trøjer 8) IndFakt budgetteret, ej indkøbt, 7.500 pr. kvt. 9) Nyt Leti mdul, ej budgetteret 10.000 10) Fremmede tjenesteydelser, inkass41.175. Nyland 8.555 11) Renvatin, ekstra tømninger fejlagtigt ikke tidl. pkrævet. 17.480 12) Tab på debitrer, verført 86,100, indhentet 76.015 Underskud efter reguleringer Kr. -465,069 Underskud ifølge budget pr. 30/11-17 - -434.100 Frskel: Kr. -30.969 Likvider pr. 11/12-17 Danske Bank rente = 0,00% (=disknt pr. 6/7-12) Kr. 8.235.097 Sjællandske, erhverv rente = 0,0% - 4.790 Sjællandske, spar rente = 0,0% - 753.507-300 aktier a'kurs 111,50-33.450 l alt Kr. 9.461.844 pfølgning - kmmentarer SÅ -11-12-