Økonomirapport: ØK Budgetlægning

ØK Budgetlægning 2011-14 1 Økonomirapport: ØK Budgetlægning 2011-14 Afgrænsninger D1...: 1,2 T1...: 10 Generelt Rapportversion:...: JJ b 09 øk - ØK Budgetlægning 2011-14 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: Aktiv bruger...: vpkon Niveauregister...: Bevillingsniveau...: Sidste benyttelsesår...: Tekstdato...: Afledt dimension dato...: 01-01-2011 Formatering Startside...: Rapportlayout...: JB - JB-standard Præsentation...: JJ-B09-11MED s3 - Budgetl. 2009-12 lokal MED s 3 Struktur...: T1-T2+F1-F2-F3-S1-S2-S3- Afrund før kalkulation...: Ja Undertryk nul-linier...: Ja Sammenskriv art 1. og 2. niveau: Ja Sammenskriv ifølge præsentatio: Nej Kolonneoverskrifter Vis datointervalkode...: Nej Vis datointerval...: Ja Vis budgetmodel...: Nej Vis afrunding...: Nej Vis prisregisterversion...: Nej Vis basisår...: Nej Vis kolonnetype...: Nej Vis formel...: Nej Vis faktor...: Nej Antal konti...: 3980 af 73406

ØK Budgetlægning 2011-14 2 10 Økonomiudvalget 473.990.518 504.966.000 479.074.000 465.706.000 12 Politisk organisation 33.343.135 29.624.000 32.097.000 29.095.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 230.000 230.000 25 Faste ejendomme 0 0 230.000 230.000 10 Fælles formål 0 0 230.000 230.000 010005 Driftstabserstatning vedr. Sct. Ibs 0 0 230.000 230.000 Gård 03 Undervisning og kultur 1.554.360 2.923.000 3.218.000 2.541.000 35 Kulturel virksomhed 1.554.360 2.923.000 3.218.000 2.541.000 64 Andre kulturelle opgaver 1.554.360 2.923.000 3.218.000 2.541.000 364015 Mediecentret -69.026 1.000 1.000 1.000 364016 Tilskud til Computer Club House 8.151 0 0 0 364017 Kreativt iværksættermiljø 0 483.000 480.000 482.000 364100 Diverse tilskud mv. (Økonomiudvalget) 1.481.200 1.798.000 1.798.000 1.819.000 364110 Verdens Flygtninge 34.278 0 300.000 0 364700 Internationalisering 99.757 641.000 639.000 239.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 31.788.775 26.701.000 28.649.000 26.324.000 42 Politisk organisation 19.642.560 16.782.000 17.715.000 17.143.000 40 Fælles formål 289.404 299.000 299.000 302.000 640003 Tilskud til politiske partier. 289.404 299.000 299.000 302.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 14.290.641 14.737.000 15.636.000 15.099.000 641001 Fællesudgifter og -indtægter 0-1.185.000-197.000 0 641005 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - 944.899 1.784.000 1.782.000 970.000 borgmester og viceborgmester. 641010 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - 1.821.480 1.880.000 1.878.000 1.808.000 udvalgsformænd. 641015 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - i 4.608.377 4.014.000 4.009.000 4.075.000 øvrigt. 641020 Pension til borgmestre. 3.212.572 3.050.000 3.050.000 3.232.000 641025 Uddannelse, møder, rejser og 914.676 1.719.000 1.712.000 1.520.000 repræsentation. 641030 Kontorhold, telefoni, IT m.v. 423.551 433.000 432.000 432.000 641035 Byrådets markedsføringspulje 2.363.882 3.042.000 2.970.000 3.062.000 641040 Kommunale jagter 1.204 0 0 0 42 Kommissioner, råd og nævn 526.390 519.000 558.000 520.000 642005 Huslejenævn. 102.808 105.000 105.000 106.000 642010 Skolebestyrelser. 0 0 0 0

ØK Budgetlægning 2011-14 3 642015 Folkeoplysningsudvalg. 92.786 125.000 125.000 126.000 642020 Ældreråd og klageråd. 226.270 172.000 171.000 171.000 642025 Beboerklagenævn. 18.123 37.000 37.000 37.000 642027 Samrådet for domfældte 3.076 0 0 0 udviklingshæmmede 642030 Øvrige Kommissioner, råd og nævn. 28.522 40.000 40.000 40.000 642040 Handicaprådet 54.805 40.000 40.000 40.000 642045 Fattigdomsråd 0 0 40.000 0 43 Valg m.v. 4.536.125 1.227.000 1.222.000 1.222.000 643003 Valgforberedelse, valglister, 212.120 0 0 0 stemmebokse m.v. 643005 Folketingsvalg. 869 1.227.000 1.222.000 1.222.000 643010 Folkeafstemninger. 728.335 0 0 0 643015 Europaparlementsvalg. 1.716.200 0 0 0 643020 Kommunale valg. 1.878.601 0 0 0 45 Administrativ organisation 3.182.076 545.000 545.000 554.000 51 Sekretariat og forvaltninger 3.182.076 545.000 545.000 554.000 651315 Diverse tilskud mv. 3.182.076 545.000 545.000 554.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.964.139 9.374.000 10.389.000 8.627.000 62 Turisme 3.408.000 3.530.000 3.530.000 3.070.000 662005 Viborg Turistbureau 3.408.000 3.530.000 3.530.000 3.070.000 662032 Karup Turistforening. - Slettes 0 0 0 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.556.139 5.844.000 6.859.000 5.557.000 667002 ViborgEgnens Erhvervsråd. 3.957.000 4.298.000 4.298.000 3.844.000 667003 Ydelser i forbindelse med 0 403.000 403.000 407.000 internationale aktiviteter 667004 Bidrag til fælleskommunalt regionalt 196.139 205.000 205.000 207.000 EU-kontor 667005 Karakteranimationsuddannelsen 903.000 937.000 937.000 947.000 667006 Bidrag til fælleskomm./regionalt 0 1.000 1.000 1.000 forskn. Center for rebehalitering 667007 Center for Sikkerhedsindustrien i 250.000 0 0 0 Danmark 667012 Filmfestival - Animation for børn og 150.000 0 150.000 151.000 unge 667014 Tilskud til udvikling af uddannelser 50.000 0 300.000 0 på The Animation Workshop 667015 Tilskud til Skals Design- og 50.000 0 250.000 0

ØK Budgetlægning 2011-14 4 Håndarbejderskole 667016 Tilskud til projektet "Jyllands 0 0 250.000 0 Løver" 667017 Tilskud til Forskningens Døgn 2010 0 0 65.000 0

ØK Budgetlægning 2011-14 5 13 Administrativ organisation 440.647.383 475.342.000 446.977.000 436.611.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.058.529 2.869.000 3.134.000 3.166.000 22 Jordforsyning 48.403 68.000 68.000 69.000 01 Fælles formål 48.403 68.000 68.000 69.000 001006 48.403 68.000 68.000 69.000 Eventuelle ejendomskøb 25 Faste ejendomme 2.466.558 2.801.000 2.801.000 2.832.000 13 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 013051 Egevænget, barakker 0 0 0 0 18 Driftsikring af boligbyggeri 2.466.558 2.801.000 2.801.000 2.832.000 018001 Fællesudgifter og -indtægter 2.466.558 2.801.000 2.801.000 2.832.000 52 Miljøbeskyttelse m.v. 543.568 0 265.000 265.000 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 543.568 0 265.000 265.000 m.v. 089010 Danmarks Miljøportal 543.568 0 265.000 265.000 02 Transport og infrastruktur -363.707 187.000 186.000 82.000 22 Fælles funktioner -363.707 187.000 186.000 82.000 01 Fælles formål 77.500 483.000 482.000 482.000 201023 Juleudsmykning 77.500 483.000 482.000 482.000 07 Parkering -441.207-296.000-296.000-400.000 207001 Parkeringsbilletordning -441.207-296.000-296.000-400.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 268.316 375.000 374.000 414.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -62.184 0 0 0 96 Servicejob -62.184 0 0 0 596001 Fællesudgifter og -indtægter -62.184 0 0 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 330.500 375.000 374.000 414.000 øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 330.500 375.000 374.000 414.000 599001 Fællesudgifter og -indtægter 330.500 375.000 374.000 414.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 437.684.245 471.911.000 443.283.000 432.949.000 45 Administrativ organisation 392.284.934 422.838.000 395.458.000 384.436.000 50 Administrationsbygninger 19.864.061 16.882.000 16.664.000 18.563.000 650003 Administrationsbygning. 2.447.154 15.589.000 15.375.000 17.284.000 650006 Fælledvej 1 - Arbejdsmarkedsafdeling 3.082.952 0 0 0 650007 Fælledvej 3 1.488.017 0 0 0 650008 Fælledvej 9 - Økonomi 1.529.860 1.955.000 1.951.000 1.951.000

ØK Budgetlægning 2011-14 6 650009 Vestervangsvej 4-6 - Børn & Unge 830.091 0 0 0 650010 Tingvej - Kultur 680.303 0 0 0 650011 Fabrikvej 19 B - PPR, Børn & Unge 84 0 0 0 650012 Søndersøparken 1 - Økonomi, Social 0 0 0 0 650013 St. Sct. Hans Gade 2 - Social 1.194.250 0 0 0 650014 St. Sct. Hans Gade 4 - Social 130.593 0 0 0 650015 Sct. Mogens Gade 1 - Social 1.397.819 0 0 0 650016 Sct. Mogens Gade 3 - Teknik 330.374 0 0 0 650017 Sct. Mogens Gade 5 - Borgerservice & 1.265.753 0 0 0 Løn 650018 Nytorvgyde 3 - Teknik 195.068 0 0 0 650019 Nytorvgyde 6 - Social 39.173 0 0 0 650020 Nytorvgyde 7 - Social 64.831 0 0 0 650021 Nytorv 4 - Social 884.098 0 0 0 650022 Nytorv 6 - Social 802.886 0 0 0 650023 Nytorv 5 - Bygninger & Rådhus 202.343 0 0 0 650024 Nytorv 7 - Borgerservice? 35.867 0 0 0 650025 Nytorv 11 - Teknik 45.916 0 0 0 650026 St. Sct. Hans Gade 6 - Social 329.174 0 0 0 650027 St. Sct. Hans Gade 8, 1. sal 157.726 0 0 0 650029 Kompagnistræde 2 - IT 187.495 0 0 0 650030 Søvej - Miljø 615.496 159.000 159.000 159.000 650031 Rødevej - Borgmester, Personale, 37.308 0 0 0 Sekretariat & Plan 650032 Vesterbrogade 15 - Bibliotek & Kultur 0 0 0 0 650033 Vesterbrogade 7 - Sprogskole 12.678 0 0 0 650034 Årestrupvej 6 31.722 0 0 0 650035 Skottenborg 12-14 (Erhvervens Hus 1. 936.466 0 0 0 sal) - PPR 650036 Skottenborg 12-14 (Erhvervens Hus 111.795 0 0 0 stueetage) - PPR 650037 Tingvej 15, 3. sal - 117.817 0 0 0 Dagplejepædagog-funktionen 650038 Nørregade 8E, Bjerringbro - 42.977 0 0 0 Sundhedscenter 650039 Vævervej 10 - Personaleforvaltningen 818.941 0 0 0 (Sekretariat, HR, Forhandling)

ØK Budgetlægning 2011-14 7 650050 Bjerringbro Rådhus, Realskolevej 10 79.433 0 0 0 650051 Fjends Rådhus, Iglsøvej 5 172.181 0 0 0 650052 Karup Rådhus, Årestrupvej 19 12.062 0 0 0 650053 Tjele Rådhus, Rådhus Allé 2 10.818 0 0 0 650054 Møldrup Rådhus, Nørregade 15 12.865 0 0 0 650055 Stænderpladsen 2-426.404-821.000-821.000-831.000 650056 Nytorv 9, Turistkontor/Teknisk -117.661 0 0 0 650070 Indre Ringvej 40 (Grund til nyt 980 0 0 0 rådhus) 650600 Rådhusinventar 72.760 0 0 0 51 Sekretariat og forvaltninger 341.658.834 405.537.000 339.479.000 326.624.000 651001 * 72.342 0 0 0 651050 Fællesudgifter og -indtægter - 2.934.032 2.715.000 2.709.000 2.709.000 Personale. 651051 Fleksible lønpakker 2.015.292 0 0 0 651055 Fællesudgifter og -indtægter - endnu 0 0 0-1.000 ikke afdelingsplaceret personale. 651056 Fællesudgifter og -indtægter - 2.339.351 2.338.000 2.334.000 2.373.000 Ordinære elever 651057 Fællesudgifter og -indtægter - 12.064 1.872.000 271.000 1.868.000 Uddannelse mv. 651060 Fællesudgifter og -indtægter - 1.511.478 1.998.000 1.975.000 1.964.000 Kontorhold. 651062 Fællesudgifter og - indtægter - Porto 2.914.823 3.471.000 2.988.000 2.988.000 651065 Fællesudgifter og -indtægter - -984.462 163.000 161.000 61.000 Telefoni 651067 Fællesudgifter og -indtægter Tryk, 723.234 958.000 555.000 538.000 Digisource 651070 Fællesudgifter og -indtægter - EDB. 36.274.585 37.296.000 37.267.000 35.407.000 651080 Fællesudgifter og -indtægter - 0 0 0 0 Indkøbsfunktion og VEFI. 651090 Fællesudgifter og -indtægter - 1.355.865 0 0 0 Kantinedrift. 651100 Fællesudgifter og -indtægter - 4.720.132 8.542.000 8.038.000 7.906.000 Leasing. 651101 Leasingydelser (sammenlægningsudg.) 12.353.200 12.716.000 12.688.000 2.819.000 særlig ramme 651110 Fællesudgifter og -indtægter - -16.062.545-8.235.000-8.365.000-8.671.000 Administrationsudgifter/overførte. 651120 Fællesudgifter og -indtægter - 0 0 0 0 Konsulentbistand, Planlægning og Markedsføring.

ØK Budgetlægning 2011-14 8 651130 Fællesudgifter og -indtægter - 0 0 0 1.000 Tjenestebiler (Teknisk Forvaltning) 651160 Fællesudgifter og -indtægter - 1.251.419 791.000 789.000 789.000 Revision. 651170 Fællesudgifter og -indtægter - Møder, 41.900 0 0 0 rejser og repræsentation. 651180 Overførsel af -25.590.000 0-24.200.000-25.795.000 administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 651190 Fællesudgifter og -indtægter - 10.018.911 8.211.000 8.195.000 9.528.000 Lægekonsulent og lægeerklæringer. 651195 Samlet APV-plan 2006 0 0 0 0 651200 Fællesudgifter og -indtægter - IKAM. 16.469 61.000 0 0 651210 Fællesudgifter og -indtægter - -4.059.751-3.999.000-3.999.000-4.403.000 Gebyrindtægter 651211 Byggesagsarkiv 2.438.020 0 0 300.000 651220 Fællesudgifter og -indtægter - Øvrige -3.098.588-2.862.000-2.862.000-3.108.000 indtægter 651230 Fællesudgifter og -indtægter - 267.151 265.000 264.000 264.000 Abonnementer. 651235 Fællesudgifter og -indtægter - 3.059.345 3.065.000 3.058.000 3.208.000 Kontingenter (KL mv.) 651240 Fællesudgifter og -indtægter - 510.623 979.000 977.000 1.796.000 Arkivering. 651250 Fællesudgifter og -indtægter - 870.979 750.000 749.000 891.000 Tolkning. 651260 Fællesudgifter og -indtægter - -279.080-176.000-176.000-300.000 Administration af skorstensfejerbidrag. 651275 Fællesudgifter og -indtægter - 1.426.422 1.824.000 1.820.000 1.817.000 Kommunens kort 651280 Fællesudgifter og -indtægter - 640.054 326.000 325.000 326.000 Advokatomkostninger 651300 Fællesudgifter og -indtægter - -5.144 0 0 0 Kørekort, pas og ID-kort 651310 Fællesudgifter og -indtægter - 2.419.085 1.750.000 1.748.000 1.754.000 Diverse udgifter og indtægter 651320 Barselsudligningsordningen 0 0 0 0 651510 Direktion. (Kommunaldirektør og 400.232 0 0 0 Vicekommunaldirektør) 651513 Bygninger, nyt Rådhus og 0 0 0 0 kvalitetssikring i øvrigt. 651516 Borgerservice 347.980 0 0 0 651519 IT-afdelingen -37.490 0 0 0

ØK Budgetlægning 2011-14 9 651525 Plan- og Udviklingsafdelingen 497.439 0 0 0 651528 Projektudviklingsafdelingen 78.211 0 0 0 651531 Kommunikationsafdelingen 94.361 0 0 0 651534 Børne- og Ungdomsforvaltningen 810.835 0 0 0 651537 Kulturforvaltningen 312.246 0 0 0 651540 Miljøforvaltningen 1.000.053 0 0 0 651543 Teknisk Forvaltning 1.310.081 0 0 0 651546 Socialforvaltningen 3.060.298-130.000 0 0 651549 Beskæftigelsesforvaltningen 709.407 0 0 0 651552 Personaleforvaltningen 528.287 0 0 0 651555 Byrådsforvaltningen 210.291 0 0 0 651558 Økonomistaben 1.291.333 0 0 0 651600 Lønpulje ved fratrædelse 30 0 0 0 651603 Pulje vedr. Trepartsinitiativer, 0 8.392.000 8.374.000 8.400.000 udd., ledelse og personalemæssige initiativer 651604 Pulje vedr. Trepartsinitiativer, 0 5.092.000 5.081.000 3.599.000 aftale om seniorpolitiske init./kompet. udvikl. 651605 Lønpulje til forhandling 0 0 0 0 651606 Pulje vedr. Lov nr. 389 af 27/5-08 om 0 645.000 0 644.000 ændring af lov om sygedagpenge 651650 MED-udvalg 46.842 0 0 0 651680 Afbureaukratisering - pulje 0-13.500.000 0-8.065.000 651686 Lokal TV - sendetilladelse på TV-Midt 0 250.000 0 0 Vest og TV Østjylland 651688 Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen) -34.854 0 0 0 651690 Liveudsendelser fra byrådsmøder 0 0 75.000 139.000 651880 Direktion (tidligere direktører mv.) 3.091.011 3.072.000 3.067.000 0 651881 Direktionen 9.067.050 8.636.000 8.843.000 8.984.000 651882 Fællesstaben 45.817.653 44.791.000 46.602.000 42.915.000 651883 Økonomistaben 35.381.026 36.015.000 36.845.000 35.723.000 651884 Børn og unge 37.245.710 37.363.000 37.477.000 36.773.000 651885 Teknik & Miljø 65.502.084 58.667.000 62.070.000 56.853.000 651886 Job & Velfærd 53.686.517 95.033.000 57.598.000 53.113.000 651887 Kultur & Service 28.407.659 29.769.000 30.822.000 30.175.000 651888 Udviklingsafdelingen 7.940.098 8.594.000 8.581.000 8.188.000

ØK Budgetlægning 2011-14 10 651889 Kaserne & Rådhus 2.385.866 2.330.000 2.326.000 2.316.000 651890 Systemeksport og EU-projekter 9.821 0 0 0 651891 Aktivitetsafhængige områder 254.378 72.000 72.000 72.000 651892 Borgmestersekretariatet 927.722 939.000 938.000 954.000 651894 Kantinen 1.273.487 2.188.000 2.181.000 1.900.000 651900 Ramme-/rammeregulering 0-2.386.000-17.423.000-1.938.000 651905 Pulje i forbindelse med udmøntning af 0 5.905.000 1.303.000 0 lov- og cirkulæreprogram 651910 Overførsel af over-/underskud vedr. 0-1.019.000-2.662.000 8.850.000 løn 651986 Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) -64.036 0 0 0 53 Administration vedrørende jobcentre og 30.762.039 419.000 39.315.000 39.249.000 pilotjobcentre 653001 Adm. jobcentre og pilotjobcentre 1.891.855 419.000 0 0 653002 Statens betaling for serviceudgifter, -356.334 0 0 0 jobcenter 653003 Tilskud "Ny chance for alle" 0 0 0 0 653004 Servicecenter for sygdomsforebyggelse -9.788 0 0 0 og arbejdsfastholdelse 653886 Job & Velfærd - Jobcenter 29.236.306 0 39.315.000 39.249.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 243.943 129.000 128.000 108.000 60 Diverse indtægter og udgifter efter -153.057-129.000-130.000-153.000 forskellige love 660005 Hyrevognsbevillilnger -29.763-46.000-47.000-30.000 660020 Stadeafgifter. -123.294-83.000-83.000-123.000 63 Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 0 0 663075 Øvrige indtægter. - Slettes 0 0 0 0 66 Innovation og ny teknologi 360.000 258.000 258.000 261.000 666105 Lokal IT-netværksagent i Viborg 360.000 258.000 258.000 261.000 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 37.000 0 0 0 668002 Tænketank - Rødkærsbro 37.000 0 0 0 668003 Landdistriktsudvikling (tekstil 0 0 0 0 videnscenter i Skals) 52 Lønpuljer 45.155.368 48.944.000 47.697.000 48.405.000 70 Løn- og barselspuljer 2.756.038 976.000 344.000 991.000 70 Lønpuljer 0 0 0 0 670110 Lønpuljer, "Det rummelige 21.517 976.000 344.000 991.000 arbejdsmarked"

ØK Budgetlægning 2011-14 11 670130 Barselsudligningsordningen 2.734.521 0 0 0 72 Tjenestemandspension 42.399.330 47.968.000 47.353.000 47.414.000 672001 Tjenestemænd 30.376.377 29.627.000 29.622.000 30.157.000 672002 Pulje til dækning af pension til 0 9.019.000 8.409.000 7.805.000 tidll. amtslige tjenestemænd mv. 672003 Tjenestemandspensioner, som afregnes 12.022.953 9.322.000 9.322.000 9.452.000 til staten Total ('Udgift') 521.758.800 522.614.000 497.075.000 484.603.000 Total ('Indtægt') -47.768.282-17.648.000-18.001.000-18.897.000 Total ('Netto') 473.990.518 504.966.000 479.074.000 465.706.000