Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 12.862 156 Boligoplysninger i alt 12.862 156 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 3.425 54 3 3.210 37 4 6.227 65 Garager/carporte (udlejede) 470 47 Lejemålsoplysninger i alt 203 Lejeregulering pr. 1.juli 2017 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 8,83 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 1,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 112.000 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 880,50 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 112 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgifter Renholdelse Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 117 - Konges Bryghus I Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser Administration 4% Ekstraordinære udg. 3% Variable udg. 7% Renholdelse 8% Offentlig e & faste udg. 16% Andet 24% Henlæggelser - planlagt vedligehold 22% Nettokapitaludgifter 38% Andre henlæggelser 0% Tab ved fraflytning Henlæggelser 0% - A/Bordning 2% Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 3% Administration 4% Offentlig e & faste udg. 16% Henlæggelser 24% Nettokapitaludgifter 38% Renholdelse 8% Andet 7% Alm. Vedl. 5% Planlagt vedl. 0% Fællesvaskeri Istandsæt. fraflyt 0% 0% Fællesfaciliteter 1% Lokaler 0% Div. udg. 1%
3 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 117 - Konges Bryghus I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 4.713.000 4.595.930 4.696.760 4.636.860 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 619.000 629.866 651.000 718.000 107 Vandafgift 444.000 440.938 456.000 450.000 109 Renovation 238.000 289.609 236.000 284.000 110 Forsikringer 187.000 176.737 193.000 196.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 225.000 304.692 219.900 296.000 2. målerpasning m.v. 33.000 34.538 33.000 35.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 505.000 509.835 524.900 537.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.251.000 2.386.215 2.313.800 2.516.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 930.000 993.514 947.400 1.026.000 115 Almindelig vedligeholdelse 750.000 835.691 650.000 650.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.933.500 1.227.089 3.682.000 1.465.500 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -1.933.500-1.227.090-3.682.000-1.465.500 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 337.746 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-337.746 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 31.000 33.285 31.000 31.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 106.000 94.567 111.000 111.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 1.000 260 0 0 119 Diverse udgifter Kontingent BL 19.000 17.681 19.000 19.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 31.000 11.700 31.000 31.000 Andre bestyrelsesudgifter 0 7.800 1.000 7.800 Afdelings aktiviteter 0 60.911 0 0 Konsulent assistance 2.000 0 2.000 0 Diverse 10.000 4.949 25.000 10.000 62.000 103.041 78.000 67.800 119.9 Variable udgifter i alt 1.880.000 2.060.358 1.817.400 1.885.800 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.386.000 2.386.000 2.737.800 2.737.800 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 2.194.500 2.194.500 621.240 0 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 19.000 19.000 233.000 199.540 123 Tab ved fraflytninger 49.000 58.376 50.100 50.000 124.8 Henlæggelser i alt 4.648.500 4.657.876 3.642.140 2.987.340 124.9 Samlede ordinære udgifter 13.492.500 13.700.379 12.470.100 12.026.000
4 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 117 - Konges Bryghus I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 324.000 197.253 307.700 311.000 2. Renter m.v. 0 105.187 0 0 3. Administrationsbidrag 0 4.981 0 0 6. Individuel modernisering 0 41.232 0 0 324.000 348.653 307.700 311.000 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 170 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 0-170 0 0 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 77.056 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-50.076 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-26.980 0 0 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 324.000 348.653 307.700 311.000 139 Udgifter i alt 13.816.500 14.049.032 12.777.800 12.337.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 309.703 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 13.816.500 14.358.735 12.777.800 12.337.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 117 - Konges Bryghus I Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 11.213.500 11.212.968 11.213.500 11.325.000 7. Garager 143.000 144.361 143.000 143.000 10. Individuel Modernisering 0 41.232 0 0 202 Renter 252.000 431.617 86.300 161.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 108.000 131.847 120.000 120.000 6. Overført fra opsamlet resultat 2.100.000 2.100.000 1.215.000 588.000 203.9 Ordinære indtægter 13.816.500 14.062.025 12.777.800 12.337.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 296.706 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 296.706 0 0 209 Indtægter i alt 13.816.500 14.358.731 12.777.800 12.337.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 13.816.500 14.358.731 12.777.800 12.337.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2014/2015 2015/2016 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 7.018.086 10.371.496 3.353.410 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.948.822 1.630.076-318.746 405 Tab ved fraflytninger 41.932 108.608 66.676 406.9 Henlæggelser i alt 9.008.840 12.110.180 3.101.340 407 Opsamlet resultat 3.705.668 1.915.372-1.790.296 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 12.714.508 14.025.552 1.311.044 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.