Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Besparelsesforslag Bedre demensindsats til flere borgere 0 2.385 2.436 2.436 Fordobling af kontingent på seniorcentre 0 274 274 274 Øget madtakst til borgere i eget hjem og på plejecentre Reduktion af servicebehov vedr. tildeling af hjælp til afhjælpning af særlige behov 1.000 1.000 1.000 1.000 3.500 3.500 3.500 3.500 Besparelser vedr. 79-midler 0 300 300 300 Tilpasninger af ydelser og bevillinger ud fra gældende lovgivning og kommunalt serviceniveau på voksen/handicap-/socialområdet Indkøb af hjælpemidler på fælles kommunal indkøbstale at gevinsten høstes i centret og ikke tilgår central pulje. 3.500 4.500 5.500 6.500 500 500 500 500 Samlokalisering af foreninger 0 0 0 0 Innovationspartnerskab 423 423 423 423 Generel rammebesparelse (primært på effektiviseringer og øget fokus på arbejdsgange på områderne kvindekrisecentre, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt herberger)** 0 2.112 1.061 1.000 I alt inkl. 8.923 14.966 14.996 15.935 Måltal 8.757 14.996 14.996 14.996 Difference, 166 0 0 939 *Beløb tilpasset efter udvalgets behandling **Nyt forslag besluttet af udvalget 1
Overskrift: Bedre demensindsats til flere borgere Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en betydelig vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier. I Gribskov Kommune forventes der en stigning på ca. 78 procent i perioden fra 2020 og frem til 2040: 2020 2025 2030 2035 Fremskrivning af ældrebefolkning (60+ årige) 14.184 15.742 17.175 17.945 Mænd med demens 255 313 371 417 Kvinder med demens 577 698 830 956 I alt 832 1.011 1.202 1.373 Indeks (2020=100) 100 122 144 165 Denne udfordring kan kun løses ved en langsigtet og gennemtænkt demensstrategi. Det betyder, at eksisterende indsatser skal retænkes fordi en tilbudsmæssig knopskydning i Gribskov Kommune ikke forventes at kunne rumme de mange nye demente borgere. Der skal derfor tænkes nye tanker om hvordan vi kan optimere indsatsen med stærkere faglige kompetencer, bedre bygningsmæssige rammer samt sørge for, at demenstilbuddene til både de borgere, der fortsat bor hjemme, samt de borgere, der bor på plejecentre, i højere grad integreres. Med forslagets vedtagelse afsættes der i 2019 0,8 mio. kr. til bl.a. at følgende aktiviteter, der skal sikre en visionær strategi for demensindsatsen i Gribskov Kommune samt et yderligere kompetenceløft til den eksisterende demensindsats: Fokus på efter-/videreuddannelse til eksisterende dagsaktivitetstilbud på plejecentre i kommunen. Fokus på hvordan kapaciteten fremadrettet kan udbygges klogt og effektivt. Fokus på hvordan frivillige organisationer m.v. kan inddrages. Hvis spareforslaget vedtages, vil aktiviteterne på Holbohave ophøre ved udgangen af 2019 og borgerne i målgruppen til pladserne på Holbohave vil blive tilbudt dagaktivitetspladser på eksisterende aktivitetscentre. Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): Besparelse 2.385 2.436 2.436 Netto 2.385 2.436 2.436 2
Overskrift: Fordobling af kontingent på seniorcentre Støtten til kommunens seniorcentre ydes efter 79 og er en kan opgave, dvs.at kommunalbestyrelsen kan give tilskud og støtte efter paragrafen, men ikke er forpligtiget til det. Samlet gives der støtte og tilskud for 1.735 tkr. efter 79. Denne støtte og disse tilskud kan helt eller delvis spares væk. Kommunen har i dag to seniorcentre: Helsinge Seniorcenter med ca. 800 brugere, har eksisteret i ca. 30 år. Gilleleje Aktivitetshus med ca. 120 brugere, har eksistert i ca. 3 år. Seniorcentrenes brugere betaler i dag et årligt kontingent på 300 kr. Det foreslåes at der spares 276 tkr. årligt ved at fordoble brugernes kontingent til 600 tkr. Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 1.735 Besparelse 276 276 276 Netto 276 276 276 3
Overskrift: Øget madtakst til borgere i eget hjem og på plejecentre *Beløb tilpasset og takster konsekvensrettet efter udvalgets behandling en øgede egenbetaling vedr. mad vedrører såvel borger i eget hjem som borgere på plejecentre. Øget takst vedr. vedr. madservice i eget hjem Kommunen opkræver i dag borgerne for hhv. 35 kr., 37 kr. og 43 kr. pr. dag for en hovedret i lille, normal og stor portionsstørrelse. I henhold til forslaget, jf. tabellen nedenfor, foreslås prisen fremover at være hhv. 38 kr., 40 kr. og 43 kr. pr. dag for de tre portionsstørrelser. Prisstigningerne for de tre portionsstørrelser er henholdsvis 3 kr. for den lille portion, 3 kr. for mellemstørrelse portionen og 0 kr. for den store portion. Takst 2018 Tilladt beløb Stor hoveret 43 43 Mellem/alm. hovedret 37 40 Lille hovedret 35 38 Biret 15 15 Madpakke 2/2 13 14 Madpakke 3/2 19 20 Madpakke 3/2 + ostemad 21 22 Ekstra mad til madpakke 6 6 Øget betaling for fuldkost på plejecenter Forslaget indebærer at kommunen hæver taksten for fuldkost på plejecentrene og midlertidigt center til 3.586 kr. pr. måned. I dag opkræver Gribskov Kommune borgerne 3.351 kr. pr. måned for fuld forplejning for borgere på plejecentrene og midlertidigt center. Ændringerne vil give Gribskov Kommune en merindtægt på i alt ca. 1,0 mio. kr. Efter ændringen vil Gribskov kommune fortsat betale 1,4 mio. kr. i kommunalt tilskud til ordningen. Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 7.500 Besparelse 1.000 1.000 1.000 1.000 Netto 1.000 1.000 1.000 1.000 4
Overskrift: Reduktion af servicebehov vedr. tildeling af hjælp til afhjælpning af særlige behov Forslaget indebærer, at det nuværende tilbud til borgerne på plejecentrene omlægges således, at det bedre rummer de behov, en lille gruppe borgere har, som ikke i dag kan dækkes af den faste personalegruppe på et plejecenter, I dag udføres ydelsen særlige behov som oftest af timelønnede ansatte. Forslaget tænkes at ske ved at supplere de eksisterende kompetencer på centrene med nye kompetencer, f.eks. socialpædagogiske kompetencer, der sikrer en bredere og mere tværfaglig tilgang samt til fokuseret kompetenceudvikling af personalet omkring målgruppen. Det vil være en omlægning, der tager tid, hvorfor det forudsættes, det kan tage to år. Trods ovenstående indsats vil der fortsat være behov for kortvarige og akutte indsatser til borgere med særligt behov, der ikke kan dækkes af den faste personalenormering. Det forudsættes, at udgifterne til særlige behov på plejecentrene kan nedbringes 1,5 mio. kr. årligt. I 2015 blev der anvendt 6,4 mio. kr. til formålet. Herfra skal modregnes, at der investeres 0,5 mio. kr. i kompetenceudvikling i 2017 og 2018. Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 7.500 Besparelse 3.500 3.500 3.500 3.500 Netto 3.500 3.500 3.500 3.500 5
Overskrift: Besparelser vedr. 79 midler Tilskud og støtte efter 79 er en ren kan opgave, dvs.at kommunalbestyrelsen kan give tilskud og støtte efter paragrafen, men er ikke forpligtiget til det. Samlet gives der støtte og tilskud for 990 tkr. efter 79. Denne støtte og disse tilskud kan helt eller delvis spares væk. Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): Besparelse 300 300 300 Netto 300 300 300 6
Overskrift: Tilpasninger af ydelser og bevillinger ud fra gældende lovgivning og kommunalt serviceniveau på voksen/handicap-/socialområdet Forslaget går ud på en generel skærpet visitation på specialområdet. Dette sker gennem en stram visitering, reduktion i prisniveau, flytning til billigere tilbud og færre på midlertidige og varige botilbud samt til socialpædagogisk Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 162 Besparelse 4.000 5.000 6.000 7.000-500 -500-500 -500 Netto 3.500 4.500 5.500 6.500 7
Overskrift: Indkøb af hjælpemidler på fælles kommunal indkøbstale at gevinsten høstes i centret og ikke tilgår central pulje. Center for Social og Sundhed er ved at indtræde i en fælles kommunal indkøbsaftale, der forventer at give en besparelse på kommunens indkøb af hjælpemidler Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): Besparelse 500 500 500 500 Netto 500 500 500 500 8
sideoverskrift: Innovationspartnerskab Kommunen bekoster sekretariatsbetjeningen af det såkaldte innovationspartnerskab. Der udføres af en 3. part. Tidligere har BDO været operatør. Fra 2017 har Spitze & co. Varetaget opgaven. Evt. konsekvens på : Borgerne vil ikke umiddelbart mærke at sekretariatsbetjeningen af innovationspartnerskabet nedlægges Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): Besparelse 423 423 423 423 Netto 423 423 423 423 9