Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Transkript

1 Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: 1. Økonomiudvalgets bestilling af reduktionskataloger for alle udvalg på 1% af servicerammen i 2019, 2% i 2020 og 3% i 2021 og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets bestilling af et reduktionskatalog, der lever op til ovenstående, og som udarbejdes således, at det så vidt muligt ikke påvirker indsatserne i og målene for investeringsstrategien. Tabel 1 herunder opsummerer reduktionskatalogets indhold: Tabel 1: Forvaltningens forslag til reduktionskatalog Reduktionskatalog Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 0,268 0,502 0,759 0,759 Bygningsvedligehold mv. 0,300 0,300 0,300 0,300 Ren by 0,300 0,300 0,300 0,300 Videotolkning 0,500 0,500 0,500 0,500 Personalereduktion, sagsbehandlere mv. 1,100 2,145 2,145 I alt 1,368 2,702 4,004 4,004 Reduktionskrav 1,368 2,702 4,004 4,004 Difference til krav 0,000 0,000 0,000 0,000 Med forvaltningens forslag til reduktionskatalog, kan Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget imødekomme Økonomiudvalgets krav om reduktionsbeskrivelser. I forhold til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets bestilling af et reduktionskatalog, der så vidt muligt ikke påvirker indsatserne i og målene for investeringsstrategien er reduktionskataloget udarbejdet således, at reduktionerne i 2019 kan gennemføres uden behov for personalemæssige reduktioner. Fra 2020 og frem vil det være nødvendigt at foretage personalemæssige reduktioner med henblik på at beskrive reduktioner af det omfang, som Økonomiudvalget har bestilt. I hvilken udstrækning dette kan gennemføres uden at påvirke indsatserne i og målene for investeringsstrategien vil blive genstand for nærmere analyse ved den konkrete udmøntning af kravet. Det bemærkes i øvrigt, at den tidligere besluttede digitaliseringsbesparelse på 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og 2022 også foreslås udmøntet som personalereduktion. På de efterfølgende sider er reduktionskatalogets enkelte elementer uddybet.

2 Side 2 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Serviceområdet dækker over udgifter til de af Hjørring Kommunes borgere, som visiteres til et STU-forløb, uagtet om leverandøren er CKU Vendsyssel eller eksterne leverandører. Budgettet for STU er i på 18,0 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forventet overførsel på 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 jævnfør Økonomirapport 1 for Forvaltningens forslag til reduktionskataloget er at reducere budgettet til STU svarende til 1% i 2019, 2% i 2020 og 3% i 2021 og Dette ud fra den betragtning, at antallet af borgere i Hjørring Kommune i den relevante aldersgruppe falder mere jævnfør tabel 2 herunder: Tabel 2: Demografisk udvikling, årige borgere i Hjørring Kommune årige borgere Ændring ift Ændring ift. 2018, procent -1,3% -2,5% -4,4% -5,7% Der bør over tid være en sammenhæng mellem udviklingen i demografien og antallet af STUelever. Der gøres dog opmærksom på, at da de elever, som går på STU, udgør en meget lille andel af en ungdomsårgang. Der vil derfor være udsving i de enkelte år i forhold til den demografiske udvikling og antallet af borgere visiteret til STU. På den baggrund skønnes det, at reduktionen kan gennemføres uden at påvirke serviceniveauet, men at det vil være hensigtsmæssigt årligt at overføre mindre- og merforbrug med henblik på budgetbalance i et flerårigt perspektiv. Den største leverandør af STU-forløb for Hjørring Kommunes borgere er CKU Vendsyssel. Når Hjørring Kommune over årene forventes at visitere færre borgere til STU vil det således påvirke indtægterne på CKU Vendsyssel. Med henblik på at fasholde taksten pr. elev på det nuværende niveau og skabe budgetbalance mellem indtægter og udgifter på CKU Vendsyssel, vil den konkrete budgetreduktion betyde en personalemæssig reduktion på 1-2 årsværk på CKU Vendsyssel over den fireårige budgetperiode. Den konkrete personalemæssige reduktion afhænger af visitationen til CKU Vendsyssel og eksterne tilbud. Opsummering af reduktionsforslag vedrørende Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Tabel 3 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 3: Reduktionsforslag vedrørende STU, mio. kr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 0,268 0,502 0,759 0,759 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget skønnes ikke at påvirke serviceniveauet, idet der over årene forudsættes sammenhæng mellem demografisk udvikling og antallet af STU-elever. Det forudsættes, at mindre- og merforbrug mellem årene overføres. Personalemæssige konsekvenser: Budgetreduktionen kan betyde en personalemæssig reduktion på 1-2 årsværk på CKU Vendsyssel over den fireårige periode. Personalereduktionen afhænger blandt andet af visiteringen mellem interne og eksterne tilbud.

3 Side 3 Bygningsvedligehold mv. I 2018 afholdes ekstra udgifter til vedligehold af bygningerne på Egholmvej 1 og 3. Desuden gennemføres i 2018 ombygninger på Egholmvej 1, så huset lever op til Helhedstilbuddets behov. Dette, sammen med investeringer i 2017 betyder, at budgettet til bygningsvedligehold på Egholmvej kan reduceres fra 2019 og frem. Dertil kan der opnås besparelser på drift og vedligehold af det rullende materiel fra Kommuneguiderne, hvor en del er afhændet og andet er overgået til anden drift i De Interne Tilbud. Samlet kan budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem uden at dette påvirker serviceniveauet. Opsummering af reduktionsforslag vedr. Bygningsvedligehold mv. Tabel 4 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 4: Reduktionsforslag vedrørende Bygningsvedligehold mv. mio. kr. Bygningsvedligehold mv. 0,300 0,300 0,300 0,300 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget påvirker ikke serviceniveauet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

4 Side 4 Ren by Projekt Ren by er primært målrettet aktivitetsparate integrationsborgere. Antallet af borgere i denne målgruppe er løbende reduceret gennem integrationsindsatsen og den reducerede flygtningekvote. Gennem kapacitetstilpasning af Ren by og fleksibel anvendelse af pladserne i de øvrige tilbud, herunder for eksempel naturplejen, kan der realiseres en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Reduktionen påvirker ikke serviceniveauet, og har ikke personalemæssige konsekvenser. Opsummering af reduktionsforslag vedrørende Ren by Tabel 5 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 5: Reduktionsforslag vedrørende Ren by, mio. kr. Reduktionskatalog Ren by 0,300 0,300 0,300 0,300 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget påvirker antallet af pladser i Ren by, men på grund af færre borgere i målgruppen og fleksibel anvendelse af pladser i de øvrige tilbud, forventes reduktionen ikke at påvirke serviceniveauet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

5 Side 5 Videotolkning Arbejdsmarkedsforvaltningen har i første kvartal 2018 gennemført et pilotprojekt med anvendelse af videotolkning fremfor fremmødetolkning. Den primære årsag til gennemførsel af projektet har været økonomiske overvejelser. Cirka halvdelen af udgifterne til fremmødetolkning er transportudgifter, idet de fleste tolke kører over 100 km for at løse tolkeopgaven. Desuden afregnes der for fremmødetolkning pr. påbegyndt ½ time, mens videotolkning afregnes helt ned til påbegyndt 5 minutter. Dermed er der et stort økonomisk rationale i at anvende videotolkning. Det har desuden løbende været vanskeligt at finde gode leverandører af tolkning. Deltagerne i pilotprojektet har generelt været meget tilfredse med gennemførelsen af samtaler med videotolkning fremfor fremmødetolkning. De valgte leverandører har desuden været meget professionelle omkring løsning af de få udfordringer, der har været. Det foreslås på den baggrund, at videotolkning fremadrettet afløser fremmødetolkning ved løsning af tolkeopgaver i Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der kan dog fortsat anvendes fremmødetolkning, hvis særlige forhold taler herfor. Dette vil kunne frigøre 0,5 mio. kr. årligt. Reduktionen er et godt eksempel på, at der kan høstes gevinster via digitalisering. Reduktionen skal derfor ses i sammenhæng med digitaliseringsbesparelsen på 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og frem. Idet gevinsten kan hentes hjem allerede i 2019, er forvaltningens forslag at lade videotolkning være en del af reduktionskataloget. Dermed kan personalereduktioner, af hensyn til at indfri målene for investeringsstrategien, udskydes til Opsummering af reduktionsforslag vedørende. videotolkning Tabel 6 herunder opsummerer det konkrete reduktionsforslag i mio. kr.: Tabel 6: Reduktionsforslag vedrørende videotolkning, mio. kr. Videotolkning 0,500 0,500 0,500 0,500 Påvirkning af serviceniveau: Reduktionsforslaget påvirker ikke serviceniveauet. Oplevelsen af videotolkning vil dog for borgeren være en anden end ved fremmødetolkning. Enkelte sagsbehandlere fremhæver ligefrem et kvalitetsløft. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

6 Side 6 Personalereduktion, sagsbehandlere mv. Fra 2020 vil det med henblik på at indfri målene for reduktionsbeskrivelser være nødvendigt at reducere udgifterne til lønninger. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har prioriteret, at reduktionerne så vidt muligt gennemføres uden at påvirke indsatserne i og målene for investeringsstrategien. Med henblik på at imødekomme denne prioritering, vil personalereduktionerne i udgangspunktet ikke ske i forhold til selve indsatsdelen, men derimod gennem reduktioner af antal sagsbehandlere mv. Det foreslås endvidere, at reduktionsforslaget ses i sammenhæng med digitaliseringsbesparelsen på 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 og frem, der også udmøntes som personalereduktioner. Samlet bliver der med reduktionsforslaget og digitaliseringsbesparelsen tale om reduktioner på 5 årsværk i 2020 og 10 årsværk i 2021 og frem. En reduktion af sagsbehandlere på 10 årsværk betyder en reduktion på ca. 10%, og ud fra et øjebliksbillede, at der sker en stigning fra ca. 33 til ca. 37 sager pr. årsværk 1. Den konkrete udmøntning af personalereduktionerne foreslås at tage udgangspunkt i en nærmere analyse af sagstallet mv. i alle afdelinger. Analysens formål er at skabe den mest hensigtsmæssige balance mellem antal sager og sagsbehandlere under hensyntagen til nye sagsgange, ny teknologi, digitalisering mv. I det omfang at antallet af sager falder og arbejdsgange, digitalisering, afbureaukratisering mv. kan hjælpe med mere effektiv borgertid, kan personalereduktionerne ske uden at påvirke indsatserne i og målene for investeringsstrategien. Første del af analysen med henblik på at udmønte de 5 årsværk i 2020 forventes udarbejdet i forbindelse med budgetprocessen for 2020, mens den videre udmøntning af de yderligere 5 årsværk sker i forbindelse med budget Opsummering af reduktionsforslag vedrørende personalereduktion, sagsbehandlere mv. (inkl. digitaliseringsbesparelsen) Tabel 7 herunder opsummerer reduktionsforslaget og digitaliseringsbesparelsen i mio. kr.: Tabel 7: Personalereduktion, sagsbehandlere mv., mio. kr. Reduktionskatalog: Personalereduktion, sagsbehandlere mv. 0,000 1,100 2,145 2,145 Digitaliseringsbesparelse: Personalereduktion, sagsbehandlere mv. 0,000 1,414 2,829 2,829 I alt 0,000 2,514 4,974 4,974 Note: Digitaliseringsbesparelsen er ikke en del af reduktionskataloget, men en allerede vedtaget besparelse fra tidligere budgetforlig. Påvirkning af serviceniveau: En reduktion på 10 årsværk betyder alt andet lige 4 sager mere pr. sagsbehandler. I det omfang at antallet af sager falder og arbejdsgange, digitalisering, afbureaukratisering mv. kan hjælpe med mere effektiv borgertid, kan personalereduktionerne ske uden at påvirke serviceniveauet. Det vil af den nærmere analyse fremgå, hvordan serviceniveauet påvirkes. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion på 5 årsværk i 2020 og 10 årsværk i 2021 og frem. 1 Opgørelse omfatter ikke sager og årsværk vedrørende opfølgning på borgere ansat i fleksjob og sager for de forsikrede ledige