Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25
Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte dagtilbud og folkeskoler foretages en vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse. 2. Pædagogik Ny lovgivning, nye læringsmål eller ændret pædagogisk praksis og metoder kan stille krav om ændrede fysiske rammer. Det nye fag "Håndværk og design" og den nye fælles afgangsprøve i de naturvidenskabelige fag åbner sammen med STEAM-strategi behov for en anderledes indretning af faglokaler. 3. Indeklima og arbejdsmiljø Problemer med Indeklima og fysisk arbejdsmiljø hænger ofte sammen med behov for renovering af klimaskærm (tag, facade og vinduer) og tekniske installationer (varme og ventilation).
Status investeringsoversigt 2017 1.000 kr. Daginstitutioner Midlertidige pladser i Hatting Torsted Nye vuggestuepladser, Fussingsvej Forprojektering, Dusines Hus Folkeskoler Udbygning til 3 spor på Byskolen, afd. Fussingsvej Hovedgård Skole, Renovering Østbirk Skole, renovering Stensballeskolen, renovering Østerhåbskolen, afd. Torsted, renovering 2017 2018 2019 900 900 1.125 2020 2021 2022 2023 Total 201723 2.925 4.700 4.700 500 500 9.500 9.500 6.400 4.500 6.200 7.700 7.300 12.600 4.500 2.000 17.000 1.300 1.300 Tværgående Affaldsordninger Bevilgede projekter i alt Ikke udmøntet anlægsramme BS anlægsramme i alt 1.500 1.500 3.000 37.000 15.900 3.125 0 0 0 0 56.025 3.677 28.600 66.875 74.500 413.652 40.677 44.500 70.000 74.500 469.677
Ikke udmøntet anlægsramme i 2017 Ramme på 3,7 mio. kr. i 2017 anvendes til: Kapacitetsudvidelse i daginstitution Lund Ombygning af Dusines Hus, Robert Holms Vej til daginstitution Indstilling om anlægsbevillinger på vej til politisk behandling i juni måned.
Daginstitutioner: Udvikling i antal 1-5 årige fra 2017-2023
Områdeanalyser Egebjerg Lund Stensballe Hatting Torsted Sydbyen
Kapacitetsudfordringer - dagtilbud Samlet Kapacitetsbehov 2018 Kapacitetsbehov 2021 kapacitetsbehov 2018-20 -23-23 Pladser Anlægsudgi ft, mio. kr Pladser Anlægsudgi ft, mio. kr Pladser Anlægsudgi ft, mio. kr Hatting-Torsted 121 16,9 81 11,3 202 28,2 Lund 73 10,2 45 6,3 118 16,5 Sydbyen 61 8,5 144 20,2 205 28,7 Stensballe 7 1,0 86 12,1 93 13,1 Egebjerg 0 0,0 58 8,2 58 8,2 262 36,7 415 58,0 676 94,7 Område I alt
Daginstitutioner i Horsens Midtbyen og Vestbyen Dusines Hus ombygges i 2018 -> daginstitutionerne på Emil Møllers Gade kan udfases Ny daginstitution ved Campus med plads til 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn Hulvej Skole opretter privat daginstitution Børneasylet, Skolestien, Miniflint og Østre Allé kan renoveres og opdateres pædagogisk/arbejdsmiljømæssigt for 35 mio. kr. Evt. i kombination med nybyggeri og salg af bygninger
Daginstitutioner i Horsens midtby Dusines Hus Flintebakken, Langmark Hulvej Skoles private institution Rytterkilden, Langmark Fussingsvej Østre Allé Mini-flint Emil Møllers Gade Campus Børneaslyet Skolestien Langelinje Børneenheden Søndermarken
Folkeskoler udvikling i elevtal fra 2017/18 til 2023/24
Kapacitetsudfordringer - folkeskoler Egebjergskolen: Flytning af Ungdomsskolens lokaler til ny multihal
Faglokaler STEAM Fab/Lab Nye fag og nye undervisningsformer stiller nye krav til læringsmiljøer: Fleksibilitet Nye it-baserede teknologier 3D-print Lasercuttere?? Strategi for udvikling af faglokaler Samle ressourcer og kompetencer i Ét super Fab/Lab i hver klynge? Investeringspulje til indretning og udrustning af faglokaler
Renovering af folkeskoler Indeklima og arbejdsmiljø I 2016-19 er bevilget 44,6 mio. kr. Stenballeskolen Østbirk Skole Hovedgård Skole Behov for yderligere 75 mio. kr. over de kommende år bl.a. til Hovedgård Skole (fortsat renovering) Langmarkskolen Østerhåbskolens afdeling i Torsted Højvangskolen Østbirk Skole
Forslag til investeringsoversigt 2018-25 1.000 kr. Daginstitutioner Midlertidige pladser i Hatting Torsted (B) Ombygnig af Dusines Hus, Robert Holms Vej Kapacitetsudbygning i vækstområder Ny daginstitution ved Campus Folkeskoler Hovedgård Skole, renovering (B) 2018 2019 900 1.125 2020 2021 2024 2025 9.000 5.000 Sum 2018-25 9.000 5.000 5.000 110.000 25.000 6.200 6.200 7.300 3.000 2.000 5.000 5.000 5.000 3.000 5.000 8.000 8.000 Egebjergskolen inkl. multihal Tværgående Affaldsordninger (B) Kulturhaller (Stensballe og Lund) Forslag til udmøntning 1.000 7.000 BS anlægsramme i alt 2023 2.025 Stensballeskolen, renovering (B) Faglokaler Kapacitetsudbygning, folkeskoler Renovering af folkeskoler Ikke udmøntet anlægsramme 2022 9.300 18.000 8.000 10.000 57.000 75.000 8.000 1.500 1.500 2.000 43.900 4.000 62.125 2.000 60.000 55.000 45.000 33.000 8.000 329.025 600 7.875 14.500 25.000 35.000 47.000 65.000 65.000 259.975 44.500 70.000 74.500 589.000