PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø 201.09.01.18 Teknisk Service- årsværk til rådhus og GIC -420-420 -420-420 201.09.02.18 Tomgangsdrift og overvågning af Tjørnelyskolen i 2018-1.581 - - - Teknik- og Miljøudvalget Resultat -2.001-420 -420-420
Ændringsforslag til 2018-21 Teknisk Service årsværk til rådhus og GIC Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 201.09.01.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Teknisk Service årsværk til rådhus og GIC -420-420 -420-420 I alt -420-420 -420-420 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-4.663-420 -5.083 9,0 Budget 2019-4.663-420 -5.083 9,0 Budget 2020-4.663-420 -5.083 9,0 Budget 2021-4.663-420 -5.083 9,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund GIC: Særarrangementer er steget drastisk de sidste par år på GIC. Der afholdes i år ca. 300-340 særarrangementer. Dette bevirker, at der ikke er ressourcer nok indenfor Teknisk Service til den samlede drift af GIC med tilhørende institutioner. Rådhus: Rådhusbetjentene får tilført flere og flere ad hoc opgaver. Fx har antallet af vielser, som oprindelig blev afholdt den første lørdag i måneden, taget en drastisk stigning og samtidigt afholdes der nu vielser på alle ugens dage. Der er mange vielser ude af huset fx ved Mosede Fort, Tune mv. Rådhusbetjentene oplever også en stor stigning i tilkald til Rådhuset på grund af alarmer og håndværkere. Der er således behov for tilførsel af ressourcer til teknisk service på rådhus og GIC samlet set 1 årsværk. Målgruppe Brugere/borgere og erhvervsdrivende. Afledte konsekvenser Rådhus: BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017
Hvis forslaget ikke gennemføres, og nuværende tilførte ad hoc opgaver opretholdes, vil det medføre, at serviceniveauet fra Rådhusbetjentene overfor brugere af rådhuset vil falde. GIC: På GIC vil det bevirke, at serviceniveauet vil falde ved særarrangementer, til stor utilfredshed for brugere/borgere og erhvervsdrivende. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar 2018. Kommentar fra Område-MED (Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer) BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017
Ændringsforslag til 2018-21 Tjørnelyskolen - Tomgang og vagt Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik & Miljø Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 201.09.02.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Tomgangs -1.581 0 0 0 I alt -1.581 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 0-1.581-1.581 Budget 2019 0 0 0 0 Budget 2020 0 0 0 0 Budget 2021 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Tjørnelyskolen lukkes ned ved afslutning af skoleåret 2016/2017. Frem til salget af skolen skal der afholdes en række udgifter til at holde ejendommen i tomgangsdrift. Der forventes at skulle anvendes midler til tomgangsdrift i hele 2018. Der er imidlertid ikke lagt midler hertil. Udspecificeret tomgangs fremgår af nedenstående skema. Målgruppe Kommunens borgere. Økonomi og tidsplan BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017
Tomgangs for Tjørnelyskolen 2018 El 70.000 Det dækker kun til at holde bygning frostfri Varme 300.000 do Vand 7.000 do Rotter, renovation o.l. 30.000 Sørger for at afhjælpe evt. skader, åbne og lukke Teknisk service 1/4 medarb 100.000 bygningen, afprøve vandinstallationer m.m. Tyverialarm 6.500 Rengøring 110.000 Slutrengøring ved salg Vedligeholdelse 120.000 Dette til at afhjælpe akutte skader Grøn Vedligeholdelse 112.000 Anslået Vinter vedligeholdelse 36.000 Anslået Forsikring 92.000 Anslået Vagttilsyn 2018 370.000 2 tilsyn på hverdage, 3 tilsyn i weekender/helligdage ABA 21.000 Service og inspektion ABA alarmlinje 6.500 Blindalarmer 200.000 Tomgangs 2018 1.581.000 Disse udgifter er kun gældende, hvis bygning står tom. Til orientering andrager en blind brandalarm i 2017 5.523 kr. Fra 2018 forventes Østsjællands Beredskab at opkræve 7.300 kr. for en blind brandalarm. Kommentar fra Område-MED (Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer) BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017