Sagsnr. 85.02.00-A00-1-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Slutopfølgning 2016 Revideret Tema 3: Samarbejder Opfølgning på Strategiplan 2016 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante resultataftaler for centrene i Næstved Kommune. Hvert center har ved opfølgning på resultatkontrakterne derfor også fulgt op på målene i strategiplan 2016. Opfølgning foretages afledt af opfølgning på centrenes resultatkontrakter. Der er derfor alene foretaget en administrativ opfølgning ved udfyldelse af nedenstående skema. Status: Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen: Opfølgning 2016 Resultatet forventes nået. Tidsplanen forventes holdt. Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%). Tidsplanen forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) Resultatet forventes ikke nået Tidsplanen forventes ikke holdt. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål 1
Tema 3: Samarbejder Indsatsområde: Tidlig og tværgående indsats Status Formål/effekt Måles hvordan/opnås gennem Resul tater Mål: Tværgående indsats Effektmål: Bedre ressourceudnyttelse under hensyn til både kvalitet og omkostning Tidsplan Centerchef/ Kontaktperson Resultatmål: Flygtninge Etablering af tværgående team til håndtering af indsatsen omkring flygtninge Formål/effekt af målet: Det tværfaglige samarbejde er især vigtigt i forbindelse med modtagelsesarbejdet, da flere forskellige myndigheder og medarbejdere er involveret i modtagelsesarbejdet. Derfor skal alle fagområder og myndigheder involveres i integrationsindsatsen og i modtagelsesarbejdet. Det gælder Center for Arbejdsmarked, Center for Uddannelse, Center for Børn- og unge, Center for Psykiatri og Handicap, Center for Dagtilbud, Center for Kultur og Borgerservice, Center for sundhed, Center for Trafik og Ejendomme og Center for Plan og Erhverv Med så mange samarbejdsparter kræves der et stort ledelsesmæssigt engagement og deltagelse for at et tværfagligt samarbejde kan fastholdes. Modtagelsen af flygtninge i Næstved kommune har været forankret i et specialiseret team, hvilket har været en fordel, når modtagelsen af nyankomne flygtninge har matchet den dimensionerede kapacitet, men har også vist sig sårbar, når kommunen uventet har fået flere flygtninge visiteret. Med fortsat usigt til endnu flere flygtninge i 2016 samt den fortsatte usikkerhed om, hvor mange flygtninge der i alt kan forventes i fremtiden er der behov for samarbejder der kan sikre nødvendige, organisatoriske fleksibilitet og kapacitet og dermed et dækkende beredskab såfremt antallet af nyankomne flygtninge pludselig stiger mere end forudset i Næstved Kommune. Det er dog ikke kun nok at se på modtagelsen af flygtninge, den efterfølgende indsats skal også medtænkes og her bør det overvejes om fokus i integrationsindsatsen skal gå fra en monofaglig indsats til flerfagligt indsats i forhold til at få individer eller familier godt integreret i Næstved CAM / Torben Bahn Petersen 2
Kommune. Nedsættelse af en tværgående netværksorganisation kan være medvirkende til at skabe: Et beredskab der kan være medvirkende til at løse det pres, der er eller kommer i forbindelse med modtagelsen af nyankomne flygtninge Et flerfagligt samarbejde, som kan være medvirkende til at sikre et integrationsarbejde der skaber et plus på kontoen med vellykket integration. Korrekt administration med bedst brug af mulighed for refusion indenfor flygtningeområdet Måles ved: Der er etableret en tværgående netværksorganisation inden udgangen af 1. kvartal 2016 bestående af centercheferne for de relevante centre. Udgangspunkt for målet er: Der eksistere ikke i dag et formelt tværgående samarbejde. Målet om nedsættelse af netværksgruppe, bestående af centerchefer er opfyldt i første kvartal 2016.følgning Formål/effekt af målet: Næstved Kommune løfter i dag integrationsopgaven både fagligt og menneskeligt forsvarligt. Men samtidig er der også et fokus på at løfte den på den økonomisk mest fordelagtige måde. Hensynet til at sikre en fagligt og menneskeligt forsvarlig måde har dog medført, at det ikke altid har været muligt, at hjemtage den refusion, som kommunen har været berettiget til rettidigt, hvilket har medført bemærkninger fra kommunens revisionsselskab. Med en integrationsindsats på skinnerne vil fokus i 2016 være at sikre, at der opnås maksimalt refusionshjemtagelse(bl.a. via bedre beskæftigelseseffekter) men også en løbende opfølgning, der gør at refusionen hjemtages rettidigt. CAM / Torben Bahn Petersen Måles ved: At revisionen i 2016 ikke har bemærkninger til CAM s hjemtagelse af refusioner på flygtningeområdet eller på områder, der kan påvirke refusionshjemtagelsen. 3
Udgangspunkt for målet er: At der i 2013 og 2014 har været bemærkninger på flygtningeområdet som har haft indvirkning på muligheden for at hjemtage refusionstilskud Resultatmål: Klagesager 25% færre klagesager i 2016 sammenlignet med året før Ingen tekst angivet. Formål/effekt af målet: Formålet er, at undgå at bruge Kommunens ressourcer på at genbehandle klager over afgørelser, som forventeligt ikke resulterer i et andet resultat for borgeren end det, som var indeholdt i den oprindelige afgørelse. CJU / Christian von Benzon Måles ved: Nedbringelse af antallet af indsendte klager over Kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet med 25% i forhold til udgangspunktet. Grundlaget for bedømmelsen af målopfyldelsen er Ankestyrelsens statistikdatabase. Udgangspunkt for målet er: Antal klagesager pr. 1.000 indbyggere (17-64 år) i de senest afsluttede 12 forudgående måneder før 1.1.2016. 1. Projektplan forskudt 2 kvartaler for at kunne benytte Ankestyrelsesdata for hele 2015 (og ikke kun 2 kvartaler i 2015 som oprindeligt forudsat), således at der kan ske sammenligning data/beregninger for hele 2014, som fremlagt i maj 2015. 2. Der er registreret et samlet fald på alle sagsområder under ét på mere 25% i forhold til 2014. Men klagesagsantallet ligger dog fortsat væsentligt over landsgennemsnittet. 3. Fået melding fra 1 center om at deltagelse i den forudsatte projektarbejdsgruppe om indsamling og bearbejdning af initiativer til nedbringelse af antal klagesager er for ressourcekrævende. 4. Der er dog allerede igangsat visse initiativer i de berørte centre, 4
Mål: Tidlig indsats jf. direktionssag til 3.5.2016. Opfølgning oktober 2016: Ny sammenlignende klagestatistik og status over de berørte centres indsats med nedbringelse af klagesager udarbejdes i 4. kvartal og forelægges Socialt Forum. Slutopfølgning 2016: I perioden 4.kvt.2015 3.kvt.2016 er antallet af afgjorte klager over NK afgøresle på social- og beskæftigelsesområdet 32% lavere end antallet var i den forudgående 4. kvartalsperiode. Dog skal bemærkes til sammenligning, at alle landets kommuner under ét havde et fald på 33% Effektmål: Lavere anbringelsesudgifter og en højere andel af budgettet anvendes på anbringelsesforebyggelse. Resultatmål: Sårbare børn og unge Koncept for resultatdokumentation er udviklet og påbegyndt anvendt Formål/effekt af målet: Det er formålet med dette mål at stoppe problemudviklingen for børn, unge og deres familier så tidligt som muligt, samt at sikre den størst mulige trivsel i og effekt af de nødvendige foranstaltninger. Måles ved: A. Koncept for resultatdokumentation er udviklet og påbegyndt anvendt inden årets udgang B. Anbringelser i plejefamilier og netværksfamilier skal udgøre mindst 48 % af samtlige anbringelser i slutningen af 2016. Der er tale om andelen af samtlige anbringelser, hvor Næstved Kommune både er handle- og betalingskommune. C. Der skal udarbejdes et forslag til en opnormering af sagsbehandlerne på 4 årsværk med en businesscase, der viser, hvordan en sådan udvidelse kan finansieres gennem en reduktion i foranstaltningsudgifterne. Den skal forelægges BSU i marts 2016. D. Antallet af sager skal nedbringes mindst svarende til opnormeringen. Således skal en opnormering med 10 % give en reduktion på 9 % i antallet af sager per CBU / Thomas Carlsen 5
sagsbehandler. Målingen gælder sagsbehandlere i Børne- og Ungeteamet og Handicapteamet. Samtidig må antallet af sager per sagsbehandlende årsværk i stabsteamet og Frontteamet ikke stige. E. Der skal udarbejdes et forslag i samarbejde med CDA og CUD om at etablere et forsøg med i et skoledistrikt med en udvidet tidligere indsats. Indsatsen skal søge inspiration i Næstved Kommunes egne tidligere forsøg med Den Korte Vej og Kildemarksprojektet samt i partnerskabskommuner i Socialstyrelsens projekt og Tidlig Indsats og Livslang Læring. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet med budget 2017. Udgangspunkt for målet er Arbejdet med at formulere resultatdokumentation er sat i gang. Andelen af anbringelser i plejefamilier var i starten af 2015 ca. 43 % og med udgangen af september 2015 ca. 45 %. Antallet af sager per sagsbehandler er med udgangen af september 2015 på 44,5. Businesscasen skal tage udgangspunkt i Implements anbefalinger. a. Arbejdet pågår, men kan komme til at afventer nyt udbud af DUBU b. Med udgangen af marts udgjorde anbringelsesformer 47,4 % c. Er gennemført d. Vil ske e. Er under udarbejdelse Opfølgning juli 2016: Vedr. B anbringelse i plejefamilier. Prioriteringen af specifik familieplejeanbringelser er ændret til anbringelser tæt på det almene dvs. også eget værelse samt kost- og efterskoler. 6
Andelen af anbringelser i plejefamilier er steget til mindst 42 % (til sammenligning 37 % primo 2015) Udviklingen går imidlertid langsommere end ønsket. Det skyldes især, at den nødvendige opfølgning, der skal sikre, at børnene flyttes fra institutionslignende anbringelser til anbringelser til mere almene anbringelsesformer ikke nås. Opfølgning oktober 2016 Vedr. B. Anbringelser i plejfamilier og netværksfamilier skal udgøre mindst 48% af samtlige anbringelser i slutningen af 2016. Prioriteringen af specifikt familieplejeanbringelser er ændret til anbringelser tæt på det almene DVS. også eget værelse samt kostog efterskoler. Udviklingen går imidlertid langsommere end ønsket. Det skyldes først og fremmest, at den nødvendige opfølgning, der skal sikre, at børnene flyttes fra institutionslignende anbringelser til mere almene anbringelsesformer, ikke nås. Slutopfølgning 2016: Vedr. A: Der er udviklet et koncept i UBF, som anvendes på Elvergården. For CBU som helhed blev arbejdet sat på stad by, da DUBU ville levere et koncept. Det forventes med DUBU 3.0. Beskrevet i ovenstående mål CBU / Thomas Carlsen Nedbringelse af sagstyngde pr. medarbejder indenfor børn og unge Beskrevet i ovenstående mål Indsatsområde: Nye Samarbejdsformer CBU / Thomas Carlsen Mål: Nye samarbejdsformer Resultatmål: Styrke den interne læring og tværprofessionelle kultur i organisationen Effektmål: Afprøve og evt. udbrede forskellige samarbejdsmodeller til forskellige områder af den kommunale opgaveløsning Formål/effekt af målet: Uddrag fra direktionens strategiplan: Sammenhængskraft har i de seneste to år været et fokusområde i strategiplanen. Og vi ser nu, at det begynder at virke. Det er derfor naturligt at fortsætte den positive udvikling og rette blikket mod 7
nye muligheder for at samarbejde om opgaveløsningen, hvor det giver mening. Vi vil i 2016 udfordre os selv på at afprøve og udbrede forskellige samarbejdsmodeller til forskellige områder af den kommunale opgaveløsning. Vi ser en række fordele og uudnyttede muligheder dels for effektivisering og dels for forbedring af kvaliteten i opgaveløsningen ved både nye og eksisterende samarbejder. Måles ved: A. Gennemførelse af Projekt 50. Målepunkterne fremgår af projektaftalen for projektet B. Der skal udarbejdes et forslag i samarbejde med CDA og CUD om at etablere et forsøg med i et skoledistrikt med en udvidet tidligere indsats. Indsatsen skal søge inspiration i Næstved Kommunes egne tidligere forsøg med Den Korte Vej og Kildemarksprojektet samt i partnerskabskommuner i Socialstyrelsens projekt og Tidlig Indsats og Livslang Læring. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet med budget 2017. C. Der skal i 2016 etableres et nyt lederforum for de virksomhedsledere i CDA og CUD samt teamchefer og relevante virksomhedsledere fra CBU. Dette lederforum skal danne grundlag for det tværgående og helhedsorienterede arbejde for børn og familier i Næstved Kommune. Forummet skal etableres med opstart i første halvår 2016 med henblik på at indgå i drøftelserne af de nødvendige tilpasninger og nye muligheder en ny organisering af skolerne giver. Udgangspunkt for målet er Udgangspunktet for Projekt 50 er den eksisterende projektaftale. Ingen tekst men grøn smiley. 8
Opfølgning juli 2016: Tidsplanen for projekt 50 har ikke kunnet overholdes pga. nye prioriteringer (Implement) Slutopfølgning 2016: Ad A: Projekt 50 er blevet forsinket og begrænset undervejs. Det skyldes forhold, som har indvirkning på projektet og som har måttet have forrang så som frikommuneansøgning og omorganisering. Afprøve og evaluere metode omkring samskabelse med henblik på at vurdere videre anvendelighed CAE er indgået i et samarbejde med 5 andre kommuner og fag - og interesseorganisationer om at sætte indsatsen for demens ramte og deres pårørende på dagsorden, herunder hvordan Næstved kommune kan blive en demens venlig kommune. Formål/effekt af målet: At undersøge om der er interesse for at etablere en lokal demensalliance med civilsamfundet At der tilbydes kurser om demens for frivillige, politi og handlende, der kommer i berøring med borgere med demenssygdom At der igangsættes en proces med Dansk Design Skole, demensramte borgere og ældreområdet om at udvikle en demensvenlig Margueritrute Måles ved: Hvis interesse for en lokal demensalliance er der, at den etableres At der afholdes kurser for grupper, der kommer i berøring med demensramte borgere At samarbejdet med Dansk Design Skole om udvikling af en demensvenlig Margueritrute er igang Udgangspunkt for målet er, at der er igangsat en proces med at udvikle Næstved til at blive en demensvenlig kommune i samarbejde med den nationale Demensalliance, og at der i den proces igangsættes forskellige tiltag til at fremme målet om en demensvenlig kommune i samarbejde med det omkringliggende CAE / Inge Selch 9
Deltage i kommunale og regionale samarbejder med henblik på at understøtte løsninger med bedst mulig ressourceudnyttelse samfund (borgere, frivillige, pårørende, handlende etc.) Projektet er kommet senere i gang end forventet Opfølgning juli 2016: Arbejdet er kommet godt i gang. Der forelægges en status på det nære sundhedsvæsen for direktionen primo sept. 16 Slutopfølgning 2016: Mål 1: Pga ændret betjening af området forventes først afklaring om oprettelse a en eventuel lokal demensalliance i 2.kvartal 2017. Mål 2: Demensspecialister underviser in demensven koncept udarbejdet af Alzheimerforeningen og det udvidede demensmakker koncept i 2. og 3. kvartal 2017. Mål 3. Der udarbejdes en fondsansøgning i 1.kvartal 2017 til etablering af forglemmigejruter i kommunen. Formål/effekt af målet: At gå sammen med en del af de andre kommuner i K17 og herigennem skabe en digitaliseringsforening som gennem stordriftsfordele og kompetenceopbygning kan skabe forbedret økonomi og kvalitet i de digitaliseringsløsning som foreningen beskæftiger sig med. Måles ved: At foreningen er dannet i 2016 og at foreningen igangsætter projekter og opgaver omkring: Monopolbrudsprojekterne KY, KSD, SAPA og STS Afklaring omkring et fælles ESDH-system på sigt Understøttelse af udbuddet af ERP-systemerne. Udgangspunkt for målet er Foreningen er etableret. Projekter på SAPA og STS er i gang. KY og KSD afventer D11. CID / Bo Guntofte 10
Skabe rammen for et velfungerende offentligt-privatpartnerskab omkring vandkulturhus Formål/effekt af målet: Skabe rammerne for et velfungerende offentligt/privat partnerskab omkring et vandkulturhus. Der er fokus på at starte projektet op med en åben proces, der informerer og medinddrager borgerne i at komme med ønsker til vandkulturhuset. Da der i kommunen også er fokus på at involvere borgere på nye måder, vil der foregå flere forskellige involveringsprocesser sideløbende med udformning af udbudsmateriale og kontakt til en række professionelle aktører. Måles ved: Der er oprettet elektronisk kommunikation (hjemmeside, blog, Facebook mv.) Der er gennemført informationsmøder Der er gennemført involveringsprocesser herunder nye måder at involvere på Ungdomsskolens Iværksætter-uddannelse har gennemført processer, der involverer nye brugergrupper. At der er foretaget målinger på borgernes inddragelse (surveys) At der sker et udbud af OPP projekt i april 2016 At anlægsfasen påbegyndes primo 2017 Udgangspunkt for målet er: Byrådet har besluttet at der arbejdes på at etablere et Vandkulturhus i en Offentlig/privat/partnerskabsmodel (OPP). Tidsplan forventes skubbet lidt. Afventer ØU/BYR beslutning i maj. Opfølgning oktober 2016 Afventer udbud. CKB / Kim Dawartz 11
Overblik over slutopfølgningen Nr. Mål STATUS Resultat Tidsplan April Juli Okt. Slut april Juli Okt. Slut 1. Resultatmål: Flygtninge Etablering af tværgående team til håndtering af indsatsen omkring flygtninge 2. Korrekt administration med bedst brug af mulighed for refusion indenfor flygtningeområdet 3. Resultatmål: Klagesager 25% færre klagesager i 2016 sammenlignet med året før 4. Resultatmål: Sårbare børn og unge Koncept for resultatdokumentation er udviklet og påbegyndt anvendt 5. Andelen af anbringelser i plejefamilier er steget til mindst 48 % (til sammenligning 37 % primo 2015) 6. Nedbringelse af sagstyngde pr. medarbejder indenfor børn og unge 7. Resultatmål: 12
Styrke den interne læring og tværprofessionelle kultur i organisationen (projekt 50, brobygning CDA CDS, Lederforum) 8. Afprøve og evaluere metode omkring samskabelse med henblik på at vurdere videre anvendelighed 9. Deltage i kommunale og regionale samarbejder med henblik på at understøtte løsninger med bedst mulig ressourceudnyttelse 10. Skabe rammen for et velfungerende offentligt-privatpartnerskab omkring vandkulturhus 13