Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1
Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100 100 100 100 100 005895 Redningsberedskab Bet. fælleskommunalt RedningsberedskabTotal 9.492 9.715 9.715 9.715 9.715 Betaling andre off. myndigheder 9.492 9.715 9.715 9.715 9.715 Udlejede kommunale brandstationer Total -667-676 -676-676 -676 Indtægter -667-676 -676-676 -676 002513 Andre faste ejendomme Moselund udlejet til Beredskabet Total -167-169 -169-169 -169 Indtægter -167-169 -169-169 -169 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v GIS og kort Total 470 470 470 470 470 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 170 170 170 170 170 It, inventar og materiel 300 300 300 300 300 Vej og ejendom 74.282 73.915 74.072 74.072 74.072 Kollektiv trafik Total 31.128 31.908 31.983 31.983 31.983 023230 Fælles formål Koll. trafik fælles formål Total 1.043 1.202 1.202 1.202 1.202 Budget 150 300 300 300 300 Personale 693 702 702 702 702 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 200 200 200 200 200 023231 Busdrift Trafikknudepunkt i Auning Total 25 25 25 25 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 25 25 25 25 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Letbanestationer Total 75 75 75 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 75 75 75 023230 Fælles formål Stationsforpladsen Total 12 12 12 12 12 023231 Busdrift Grenaa Trafikterminal, ventefac. Cykel- P 12 12 12 12 12 Total 25 24 24 24 24 Indtægter -39-40 -40-40 -40 64 64 64 64 64 Busdrift Total 17.491 17.954 17.954 17.954 17.954 Budget 17.379 17.954 17.954 17.954 17.954 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 112 - - - - 023233 Færgedrift Grenaa - Anholt Færgefart Total 10.189 10.322 10.322 10.322 10.322 Jordforsyning Betjeningsoverensk. færger Randers Fjord Personale 5.950 6.028 6.028 6.028 6.028 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4.852 4.916 4.916 4.916 4.916 Betaling andre off. myndigheder -613-621 -621-621 -621 Total 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236 Betaling andre off. myndigheder 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236 Betaling til fælles færgesekretatiat Total 132 132 132 132 132 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 132 132 132 132 132 Jordforsyning Total -1.298-1.322-1.322-1.322-1.322 002202 Boligformål Jordforsyning Boligformål Total 33 33 33 33 33 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 29 29 29 29 29 4 4 4 4 4 002203 Erhvervsformål Jordforsyning Erhvervsformål Total -13-14 -14-14 -14 Indtægter -54-55 -55-55 -55 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 41 41 41 41 41 002205 Ubestemte formål Jordforsyning Ubestemte formål Total -1.318-1.341-1.341-1.341-1.341 Fritidsområder Indtægter -1.695-1.718-1.718-1.718-1.718 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 80 80 80 80 80 It, inventar og materiel 297 297 297 297 297 Fritidsområder Total 3.880 3.870 3.870 3.870 3.870 002820 Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Total 2.925 2.915 2.915 2.915 2.915 003231 Stadion og idrætsanlæg Veje Indtægter -771-781 -781-781 -781 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 It, inventar og materiel 350 350 350 350 350 2.106 2.106 2.106 2.106 2.106 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Total 955 955 955 955 955 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 953 953 953 953 953 2 2 2 2 2 Veje Total 25.267 25.330 25.412 25.412 25.412 022201 Fælles formål Vejafdelingen Total 433 433 433 433 433 Personale 55 55 55 55 55 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 120 120 120 120 120 It, inventar og materiel 258 258 258 258 258 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Vejvedligeholdelse Total 12.712 12.772 12.854 12.854 12.854 Budget -200-300 -400-400 -400 Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 12.902 13.062 13.244 13.244 13.244 It, inventar og materiel 10 10 10 10 10 022812 Belægninger m.v. Belægninger Total 4.191 4.191 4.191 4.191 4.191 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 4.191 4.191 4.191 4.191 4.191 022814 Vintertjeneste Vintertjeneste Total 7.928 7.931 7.931 7.931 7.931 Budget Personale 212 215 215 215 215 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 7.716 7.716 7.716 7.716 7.716 It, inventar og materiel 022205 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og pladser Total 3 3 3 3 3 022207 Parkering Parkeringskontrol Total - -2-2 -2-2 Parkeringskontrol Total 2017 2018 2019 2020 2021 Indtægter -160-162 -162-162 -162 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 7 7 7 7 7 Betaling andre off. myndigheder 153 153 153 153 153 023541 Lystbådehavne m.v. Havne Total -23-28 -28-28 -28
2017 2018 2019 2020 2021 Grenaa Marina Total 196 194 194 194 194 Indtægter -117-119 -119-119 -119 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 258 258 258 258 258 55 55 55 55 55 Grenaa Marina-Leje fra fonden Total -219-222 -222-222 -222 Indtægter -219-222 -222-222 -222 002510 Fælles formål Offentlige toiletter Total 1.311 1.314 1.314 1.314 1.314 Personale 217 220 220 220 220 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 022201 Fælles formål Materielgårde Total 7.703 7.923 7.923 7.923 7.923 Materielgårde Total 9.195 9.132 9.132 9.132 9.132 Materielgårde Budget -300-300 -300-300 -300 Materielgårde Indtægter -24.847-19.511-19.511-19.511-19.511 022205 Driftsbygninger og -pladser Materielgårde Indtægter -204-207 -207-207 -207 022201 Fælles formål Materielgårde Personale 22.014 22.296 22.296 22.296 22.296 Materielgårde Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 5.872 217 217 217 217 022205 Driftsbygninger og -pladser Materielgårde Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 5 5 5 5 5 022201 Fælles formål Materielgårde It, inventar og materiel 6.067 6.067 6.067 6.067 6.067 022205 Driftsbygninger og -pladser Materielgårde It, inventar og materiel 38 38 38 38 38 022201 Fælles formål Materielgårde -16-16 -16-16 -16 022205 Driftsbygninger og -pladser Materielgårde 566 543 543 543 543 022203 Arbejder for fremmed regning Materielgårde momsreg. Virksomhed Total -1.492-1.209-1.209-1.209-1.209 Indtægter -1.792-1.309-1.309-1.309-1.309 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 300 100 100 100 100 002510 Fælles formål Bygninger excl. Central vedl Total 1.510 1.619 1.619 1.619 1.619 Ejendomme fælles udg. og -indt. Total 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 002511 Beboelse Bygninger Norddjurs Kommune 450 559 559 559 559 Liltvedvej 45 Gl. Estrup Hovedgård Total -32-33 -33-33 -33 Indtægter -72-73 -73-73 -73 40 40 40 40 40 Flygtningelandsbyen, Grenaa Total -43-44 -44-44 -44 Indtægter -93-94 -94-94 -94 50 50 50 50 50 Jordrampen 3, Drammelstrup Total -9-9 -9-9 -9 1 1 1 1 1 Lejede pensionistboliger i Auning Total 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Elmelundsvej 11 A+B Øster Alling Total 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Rimsø Bygade 20 Total -52-53 -53-53 -53 Indtægter -55-56 -56-56 -56 Østerbro 30-38, Total -80-83 -83-83 -83 Indtægter -190-193 -193-193 -193 110 110 110 110 110 Violskrænten 10-12, Grenaa Total -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 Fuglevænget 78B, Grenaa Total -2-2 -2-2 -2 Indtægter -23-23 -23-23 -23 21 21 21 21 21 Fuglevænget 25, 2. mf., Grenaa Total -3-3 -3-3 -3 Indtægter -23-23 -23-23 -23 20 20 20 20 20 Anemonevej 6, Glesborg Total -32-33 -33-33 -33 Indtægter -42-43 -43-43 -43 10 10 10 10 10 Stokkebro 81, Gjerrild Total -27-27 -27-27 -27 Indtægter -32-32 -32-32 -32 5 5 5 5 5 002512 Erhvervsejendomme Rødspættevej, Bønnerup Strand Total 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 002513 Andre faste ejendomme Industrivej 51, Auning Total 3 3 3 3 3 Granbakkevej 14, Allingåbro Total 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Stokkebro 83 og 8 Total 32 32 32 32 32 42 42 42 42 42 Matr. 3 a, Ulstrup by, Produktionsskole Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Torvet 1/ Mogensgade 1a, Grenaa Total 68 - - - - 68 - - - - Mellemstrupvej 30, Grenaa Total -2-2 -2-2 -2 Sønderport 10, Grenaa, Pakhuset Total -417-425 -425-425 -425 Indtægter -615-623 -623-623 -623 198 198 198 198 198 Gasværksvej 1, Grenaa Total -2-2 -2-2 -2 Søndergade 15, Grenaa Total -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 -3-3 Georgsmindevej 19 Total 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tårupvej 4,Auning, Tidl. materielgård Total -2-2 -2-2 -2 Havnevej 185 Total -118-120 -120-120 -120 Indtægter -158-160 -160-160 -160
2017 2018 2019 2020 2021 40 40 40 40 40 002511 Beboelse Integration Total 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200 1.400 1.400 1.400 1.400 002513 Andre faste ejendomme Toldbodgyde 4, Ørsted Total -4-4 -4-4 -4 Ydesvej 4, Grenaa, Tidligere vandrehjem 6 6 6 6 6 Total -142-145 -145-145 -145 Indtægter -210-213 -213-213 -213 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 8 8 8 8 8 60 60 60 60 60 Strandvejen 24-28, Fjellerup Total 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 Åvej 2, Bønnerup. Tidl. børnehave Total 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 Stadion Allé 2A, Grenaa Total -138-140 -140-140 -140 Indtægter -172-174 -174-174 -174 34 34 34 34 34 003235 Andre fritidsfaciliteter Solhytten momsreg. Total -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 002513 Andre faste ejendomme Ind og udgående ejendomme Total 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 Fælles bygningsveligeholdelse Fælles bygningsvedligeholdelse Total 3.304 3.304 3.304 3.304 3.304 002510 Fælles formål Bygningsvedligeholdelse Total 3.023 3.023 3.023 3.023 3.023 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn in Bygningsvedligehold vuggestuer 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn in Bygningsvedligehold børnehaver 032201 Folkeskoler Bygningsvedligeholdelse skoler 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i Bygningsvedligeholdelse skoler 002510 Fælles formål Bygningsvedligeholdelse iøvrig Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 002510 Fælles formål Bygningsvedligeholdelse iøvrig 002511 Beboelse Bygningsvedligeholdelse iøvrig 002513 Andre faste ejendomme Bygningsvedligeholdelse iøvrig 003231 Stadion og idrætsanlæg Bygningsvedligeholdelse iøvrig 003235 Andre fritidsfaciliteter Bygningsvedligeholdelse iøvrig 022205 Driftsbygninger og -pladser Bygningsvedligeholdelse iøvrig 033250 Folkebiblioteker Bygningsvedligeholdelse iøvrig 033560 Museer Bygningsvedligeholdelse iøvrig 033564 Andre kulturelle opgaver Bygningsvedligeholdelse iøvrig 033876 Ungdomsskolevirksomhed Bygningsvedligeholdelse iøvrig 046285 Kommunal tandpleje Bygningsvedligeholdelse iøvrig 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbygningsvedligeholdelse iøvrig 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unbygningsvedligeholdelse iøvrig 064550 Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse iøvrig Bygningsvedligeholdelse ejd. u budget 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Bygningsvedligeholdelse ejd. u budget 002513 Andre faste ejendomme Bygningsvedligeholdelse Beredskabet 281 281 281 281 281 002510 Fælles formål Energimærkning Total 1.500 1.500 Miljø 2.521 2.298 2.298 2.298 2.298 Øvr. planlægning Total 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 005280 Fælles formål Miljøbeskyttelse fælles formål Total 215 215 215 215 215 It, inventar og materiel 115 115 115 115 115 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Div. aktiviteter Total 183 183 183 183 183 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 183 183 183 183 183 Danmark miljøportal Total 133 133 133 133 133 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 133 133 133 133 133 Kort og GIS ydelser Total 401 401 401 401 401 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 401 401 401 401 401 Havbadevand Total 325 325 325 325 325 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 325 325 325 325 325 Byg Total 216 315 315 315 315 002515 Byfornyelse Byfornyelse Total 216 315 315 315 315 Byfornyelse Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 216 315 315 315 315 Vand Total 200 200 200 200 200 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Vandforsyning Total 200 200 200 200 200 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 200 200 200 200 200 Miljø Total 560 526 526 526 526 005281 Jordforurening Jordforurening Total 268 268 268 268 268 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 268 268 268 268 268 005287 Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Total 4-1 -1-1 -1 Indtægter -381-386 -386-386 -386 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 340 340 340 340 340 It, inventar og materiel 45 45 45 45 45 005591 Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Total - -29-29 -29-29 Indtægter -2.120-2.149-2.149-2.149-2.149 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 005593 Diverse udgifter og indtægter Total -47-47 -47-47 Indtægter -2.167-2.167-2.167-2.167 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.120 2.120 2.120 2.120 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning undersøgelser Total 288 288 288 288 288 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 288 288 288 288 288 Natur 6.232 6.705 6.705 6.705 6.705 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning Total 470 470 470 470 470 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 470 470 470 470 470
2017 2018 2019 2020 2021 003853 Skove Skove Total 808 808 808 808 808 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 50 50 50 50 50 It, inventar og materiel 5 5 5 5 5 753 753 753 753 753 Natur 2.417 2.567 2.567 2.567 2.567 003850 Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter Total 1.866 2.016 2.016 2.016 2.016 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.966 2.116 2.116 2.116 2.116-100 -100-100 -100-100 003851 Natura 2000 Total 551 551 551 551 551 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 551 551 551 551 551 004870 Fælles formål Vandløbsvæsen fælles formål Total 100 100 100 100 100 004871 Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Total 2.437 2.760 2.760 2.760 2.760 Personale 18 18 18 18 18 It, inventar og materiel 325 325 325 325 2.557 2.557 2.557 2.557 2.557 Betaling andre off. myndigheder -138-141 -141-141 -141