Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2015 2015 2015 til 2016 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO 02 SO 11 SO 15 SO 20 Byggemodning Udgifter 993 570 423 423 Indtægter -45.646-38.675-6.971-6.971 Netto -44.653-38.105-6.548-6.548 Arealerhvervelser / salgsindtægter Udgifter 40.557 35.157 5.400 5.065 Indtægter -47.707-39.937-7.770 4.623 Netto -7.150-4.780-2.370 9.688 Idræt og Fritid Udgifter 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 Kultur Udgifter 1.731 26 1.705 1.705 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.731 26 1.705 1.705 Administration Udgifter 16.274 4.399 11.875 10.887 Indtægter 0 0 0 0 Netto 16.274 4.399 11.875 10.887 Udgifter 59.555 40.152 19.403 18.080 I alt Indtægter -93.353-78.612-14.741-2.348 Netto -33.798-38.460 4.662 15.732 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE Ialt side 1
01 Byggemodning UDGIFTER OG INDTÆGTER 002003 Igangværende byggemodning U 0 0 0 15 Igangværende byggemodning I 0 0 0 323 002006 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup U 0 0 0 0 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup I 0 0 0 0 002007 Knudmoseparken, Lind U 0 0 0 0 Knudmoseparken, Lind I 0 0 0 0 002008 Troldbjergvej, Simmelkjær U 0 0 0 0 Troldbjergvej, Simmelkjær I 0 0 0 0 002010 Søparken og Søvænget, Sunds U 0 0 0 0 Søparken og Søvænget, Sunds I 0 0 0 0 002011 Ilskov - nord for Ildsgårdvej, Lærkeskovvej U 0 0 0 0 Ilskov - nord for Ildsgårdvej, Lærkeskovvej I 0 0 0 0 002013 Solsortevej, Fasterholt U 0 0 0 0 Solsortevej, Fasterholt I 0-82 82 0 002014 Fuglsang Sø U 0 0 0 0 Fuglsang Sø I -1.708 0-1.708-1.708 002016 Hjortehøj, Sinding U 0 0 0 0 Hjortehøj, Sinding I 0-273 273 273 002017 Hvæslundvej, Studsgård U 0 0 0 0 Hvæslundvej, Studsgård I 0 0 0 0 002018 Gildmosevænget, Tjørring U 0 0 0 0 Gildmosevænget, Tjørring I 0 0 0 0 002019 Koustrup Alle øst, Lind U 0 0 0 0 Koustrup Alle øst, Lind I -11.225-13.247 2.022 2.022 002020 Søtoften og Søengen, Sunds U 0 0 0 0 Søtoften og Søengen, Sunds I -3.557-4.266 709 709 002021 Tangsøparken, Hammerum U 0 0 0 0 Tangsøparken, Hammerum I -1.533-496 -1.037-1.037 002024 Ørrevænget, Sinding U 0 0 0 0 Ørrevænget, Sinding I 0-23 23 0 002028 Hvidkløvervej, Fjederholt By, Rind U 0 0 0 0 Hvidkløvervej, Fjederholt By, Rind I -4 0-4 0 002030 Hørmarken, Hammerum U 0 0 0 0 Hørmarken, Hammerum I 410 0 410 410 002031 Koustrupparken Lind U 0 0 0 0 Koustrupparken Lind I -498 0-498 -498 002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U 0 0 0 0 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg I -3.241-7.708 4.467 4.467 002033 Forundersøgelse af grunde U 0 0 0 0 Forundersøgelse af grunde I 0 0 0 0 002035 Grønbækparken, Aulum U 0 0 0 0 Grønbækparken, Aulum I -1.317-265 -1.052-1.052 002038 Østvænget/Grantoften U 0 0 0 0 Østvænget/Grantoften I 0-40 40 0 002040 Vestparken, Feldborg U 0 0 0 0 Vestparken, Feldborg I 0 0 0 0 002042 Ved hegnet, Åskrænten, Haderup U 0 0 0 0 Ved hegnet, Åskrænten, Haderup I 0 0 0 0 002046 Lysgårdområdet, Vildbjerg U 0 0 0 0 Lysgårdområdet, Vildbjerg I 78 0 78 0 002052 Birkevænget, Timring U 0 0 0 0 Birkevænget, Timring I 0-72 72 0 002053 Overgårdvej, Ørnhøj U 0 0 0 0 Overgårdvej, Ørnhøj I 0 0 0 0 002055 Velhustedparken, Kibæk U 0 0 0 0 Velhustedparken, Kibæk I -1.220-807 -413-413 002056 Falkevej, Ørnhøj U 0 0 0 0 Falkevej, Ørnhøj I 0 0 0 0 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE SO 01 side 2
01 Byggemodning 002057 Klinten, Kibæk U 0 0 0 0 Klinten, Kibæk I 0 0 0 0 002060 Præstebakken, Sdr. Felding U 0 0 0 0 Præstebakken, Sdr. Felding I -1.172 0-1.172-1.172 002061 Åbrinken, Sørvad U 0 0 0 0 Åbrinken, Sørvad I -966 0-966 -966 002063 Tranebærvej, Vind U 0 0 0 0 Tranebærvej, Vind I 0-32 32 0 002064 Nyvej, Karstoft U 0 0 0 0 Nyvej, Karstoft I 0 0 0 0 002065 Kildevangen, Skarrild U 0 0 0 0 Kildevangen, Skarrild I 0 0 0 0 002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg U 0 0 0 0 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg I -430 0-430 -430 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg U 0 0 0 0 Gl. Skarrildvej, Arnborg I 0 0 0 0 002075 Yllebjergvej, Hodsager U 0 0 0 0 Yllebjergvej, Hodsager I -1.352 0-1.352-1.352 002076 Udgårdsvej, Skibbild U 0 0 0 0 Udgårdsvej, Skibbild I -1.691 0-1.691-1.691 002077 Holingområdet, Tjørring U 0 0 0 0 Holingområdet, Tjørring I -9.972-5.159-4.813-4.813 002079 Kirkebakken, Gjellerup U 0 0 0 0 Kirkebakken, Gjellerup I -3.487-5.508 2.021 2.021 Boligformål i alt U 0 0 0 15 Boligformål i alt I -42.885-37.978-4.907-4.907 Boligformål i alt N -42.885-37.978-4.907-4.892 Erhvervsformål: 003003 Baggeskærvej U 0 0 0 0 Baggeskærvej I 0 0 0 0 003004 Induistriarealer i Simmelkær U 0 0 0 0 Induistriarealer i Simmelkær I 0 0 0 0 003007 Tjørring øst U 0 0 0 0 Tjørring øst I 0 0 0 0 003008 Hammerum øst - Trafikskolevej U 0 0 0 0 Hammerum øst - Trafikskolevej I -393 0-393 -393 003009 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej og Guldborgvej U 0 0 0 0 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej og Guldborgvej I 0 0 0 0 003010 Birk U 0 0 0 0 Birk I 0 0 0 0 003011 Drejervej, Sunds U 0 0 0 0 Drejervej, Sunds I 0 0 0 0 003013 Centerområde, Gullestrup U 585 570 15 0 Centerområde, Gullestrup I 0 0 0 0 003015 Udvidelse af område ved Mørupvej U 0 0 0 0 Udvidelse af område ved Mørupvej I 0 0 0 0 003016 Lind nord U 0 0 0 0 Lind nord I 0 0 0 0 003017 Herning-Ikast Erhvervspark U 0 0 0 0 Herning-Ikast Erhvervspark I 1.740-124 1.864 1.864 003019 Gl. Lundgård, Aulum U 0 0 0 0 Gl. Lundgård, Aulum I 0 0 0 0 003020 Industrivej Syd, Aulum U 0 0 0 0 Industrivej Syd, Aulum I 0 0 0 0 003023 Solsikkevej, Vildbjerg U 0 0 0 0 Solsikkevej, Vildbjerg I 0 0 0 0 003024 Letlandsvej, Vildbjerg U 0 0 0 0 Letlandsvej, Vildbjerg I -472-573 101 101 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE SO 01 side 3
01 Byggemodning 003025 Bjerregårdvænget, Timring U 0 0 0 0 Bjerregårdvænget, Timring I 0 0 0 0 003026 Nr. Mosevej, Timring U 0 0 0 0 Nr. Mosevej, Timring I 0 0 0 0 003027 Nordtoften, Ørnhøj U 0 0 0 0 Nordtoften, Ørnhøj I 0 0 0 0 003029 HI-Park, 2. etape - fremmed regning U 0 0 0 0 HI-Park, 2. etape - fremmed regning I 0 0 0 0 003030 Energivej, Kibæk U 0 0 0 0 Energivej, Kibæk I 0 0 0 0 003032 Håndværkervej, Kibæk U 0 0 0 0 Håndværkervej, Kibæk I 0 0 0 0 003033 Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg U 0 0 0 0 Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg I -1.732 0-1.732-1.732 003034 HI-Park, 3 etape U 0 0 0 0 HI-Park, 3 etape I -1.904 0-1.904-1.904 003038 Tyregårdvej, Sørvad U 0 0 0 0 Tyregårdvej, Sørvad I 0 0 0 0 003040 Bødkervej, Sunds U 0 0 0 0 Bødkervej, Sunds I 0 0 0 0 003043 Fastrupvej U 408 0 408 408 Fastrupvej I 0 0 0 0 Erhvervsformål i alt U 993 570 423 408 Erhvervsformål i alt I -2.761-697 -2.064-2.064 Erhvervsformål i alt N -1.768-127 -1.641-1.656 U 993 570 423 423 I alt serviceområdet I -45.646-38.675-6.971-6.971 N -44.653-38.105-6.548-6.548 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE SO 01 side 4
02 Arealerhvervelser / salgsindtægter 001102 Arealerhvervelser - rammekonto U 5.351 0 5.351 5.351 Arealerhvervelser - rammekonto I 0 0 0 0 001104 Salg af mindre arealer U 0 5-5 0 Salg af mindre arealer I -650-894 244 0 001105 Salg af offentlige arealer U 49 0 49 0 Salg af offentlige arealer I 0 8-8 0 001106 Salg af mindre arealer 2014 U 0 106-106 -106 Salg af mindre arealer 2014 I -235-389 154 154 001107 Salg af mindre arealer 2015 U 208 187 21 21 Salg af mindre arealer 2015 I -1.166-557 -609-609 005013 Handler med Herning Vand U 5 0 5 0 Handler med Herning Vand I -292-293 1 0 005014 Handler med Herning Vand 2014 U 0 0 0 0 Handler med Herning Vand 2014 I -86-1 -85-85 005016 Salg af byggeret på Kousgaards Plads U 73 35 38 38 Salg af byggeret på Kousgaards Plads I 0 0 0 0 005017 Salg af ejendomme 2013 U 0 0 0 0 Salg af ejendomme 2013 I -471 0-471 0 005026 Storparcel - ny retsbygning U 0 95-95 0 Storparcel - ny retsbygning I 0 0 0 0 005080 Arealerhvervelser ved regionshospitalet i Gødstrup U 0 45-45 -45 Arealerhvervelser ved regionshospitalet i Gødstrup I -1.331 0-1.331-1.331 005084 Sabroesvej, Herning U 633 13 620 620 Sabroesvej, Herning I -3.403-2.119-1.284-1.284 005093 Matr. nr. 2bs Nørholm, Herning Jorder U 0 9-9 0 Matr. nr. 2bs Nørholm, Herning Jorder I -1.884-1.838-46 0 005095 Nedrivning af Haunstrup Skole U 379 265 114 0 Nedrivning af Haunstrup Skole I 0 0 0 0 005097 Næstholtvej 8 - erstatning U 827 799 28 0 Næstholtvej 8 - erstatning I 0 0 0 0 005098 Areal ved Aulum Kristne Friskole U 0 0 0 0 Areal ved Aulum Kristne Friskole I -77 0-77 0 011077 Nørregade 9, Sdr. Felding U 73 33 40 0 Nørregade 9, Sdr. Felding I -305-295 -10 0 011088 Burgårdsvej 1 og 3, Vildbjerg U 60 0 60 0 Søndergade 27, Vildbjerg I -1.355-1.355 0 0 013078 Haraldsgade 36-40 - etape 2 U 50 23 27 0 Haraldsgade 36-40 - etape 2 I -11.935 0-11.935 0 013079 Salg af Østerbro 8, Kibæk U 75 132-57 0 Salg af Østerbro 8, Kibæk I -960-1.030 70 0 013098 Markedspladsen 2, Herning U 31.300 31.136 164 0 Markedspladsen 2, Herning I 0 0 0 0 222003 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind U 33 0 33 0 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind I -98 0-98 0 301084 Salg af Snejbjerg gamle skole U 120 120 0 0 Salg af Snejbjerg gamle skole I -3.200-3.200 0 0 301093 Matr. Nr. 19b Snejbjerg by, Snejbjerg U 0 0 0 0 Erstatning ved motorvejsbyggeri: Herning-Holstebro I -1.200-1.137-63 0 350092 Biblioteksbygning, Brændgårdvej U 510 188 322 322 Biblioteksbygning, Brændgårdvej I -18.015-17.768-247 -247 514093 Salg af Asylgade 20, Snejbjerg U 70 91-21 0 Salg af Asylgade 20, Snejbjerg I -835-835 0 0 514096 Østergade 20, Kibæk U 2 0 2 0 Østergade 20, Kibæk I 0 0 0 0 532086 Salg af Rønnevænget, Haderup U 727 727 0 0 Salg af Rønnevænget, Haderup I -209-209 0 0 534097 Nørregades Plejehjem U 12 1.148-1.136-1.136 Nørregades Plejehjem I 0-8.025 8.025 8.025 U 40.557 35.157 5.400 5.065 I alt serviceområdet I -47.707-39.937-7.770 4.623 N -7.150-4.780-2.370 9.688 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE SO 02 side 5
11 Idræt og Fritid U 0 0 0 0 I alt serviceområdet I 0 0 0 0 N 0 0 0 0
15 Kultur 035093 Fremtidens MCH - TimeWorld U 1.000 26 974 974 do I 0 0 0 0 364089 Renovering af ELIA U 731 0 731 731 do I 0 0 0 0 Overføres til fremtidig vedligeholdelse U 1.731 26 1.705 1.705 I alt serviceområdet I 0 0 0 0 N 1.731 26 1.705 1.705 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE SO 15 side 7
20 Administration 095095 SINE - Radiokommunikationsudstyr U 1.922 928 994 0 SINE - Radiokommunikationsudstyr I 0 0 0 0 650082 Tyverisikring af rådhuset (afsluttes i 2015) U 422 428-6 0 Tyverisikring af rådhuset I 0 0 0 0 650085 Flytning af jobcenter U 700 700 0 0 Flytning af jobcenter I 0 0 0 0 650086 Samtaleanlæg i byrådssalen m.v. U 250 0 250 250 Samtaleanlæg i byrådssalen m.v. I 0 0 0 0 650088 Rådhuset - renovering af facader U 3.674 23 3.651 3.651 Rådhuset - renovering af facader I 0 0 0 0 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer U 1.170 0 1.170 1.170 Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer I 0 0 0 0 651099 Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe U 4.136 0 4.136 4.136 Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe I 0 0 0 0 652097 Udskiftning af PC-er U 4.000 2.320 1.680 1.680 Udskiftning af PC-er I 0 0 0 0 U 16.274 4.399 11.875 10.887 I alt serviceområdet I 0 0 0 0 N 16.274 4.399 11.875 10.887 Overførsel fra 2015 til 2016 - - 1 ØKE SO 20 side 8