OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
|
|
- Bertha Hedegaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr. Budget omplacer. linger Budget til = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg SO 10 SO 12 SO 16 Dagtilbud for børn Rammestyring Selvforvaltningsaftaler Netto Folke- og ungdomsskoler Rammestyring Projekter Selvforvaltningsaftaler Netto Børn og unge Rammestyring Projekter Selvforvaltningsaftaler Netto Rammestyring Projekter Selvforvaltning Netto
2 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Serviceområde: 10 Dagtilbud for børn Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Rammestyring: Afvigelser i rammestyring er udelukkende gennemgået her i de overordnede bemærkninger, da centrale midler anses samlet på området. For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2015 været et overskud på 7,7 mio. kr. Af disse midler søges 7,7 mio. kr. overført til Selvforvaltning: Afvigelser i selvforvaltning er i denne fremstilling klarlagt på funktionsniveau (se tekst pr. funktion). Rammeaftaleområdet: Hobitten Aulum er lukket i For meget udlagt budget er tilbageført til de centrale konti i forbindelse med genbevillingssagen. Herefter er der ikke tilbud som hører under rammeaftalen på Dagtilbud. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Skolefritidsordning Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion er afsluttet overskud mio. kr. De decentrale overførsler 2016 er øget mio. kr. med et på 5,7 til med 1,0 i forhold til sidste års genbevilling Central refusion Rammestyring Fælles formål Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltning: Funktion indeholder forskellige decentrale puljer, der samlet er afsluttet overskud kr. set med et på 0,8 mio. Rammestyring: 2,4 mio.kr er overført til serviceområde 16, til dækning af merforbrug der. Rest på decentrale puljer 606 tkr er i 2015 ikke tilbageført til decentrale enheder, men beholdt på rammestyringskonti Dagpleje Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Vuggestuer Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Børnehaver Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Decentrale konti (Solstrålen+Stjernen) mio fra rammetyringskonti. af Feldborg Børnehus tilfører tilføres 0,311 Lukning tkr til rammestyring Integrerede daginstitutioner Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Eventyrhaven tilføres kr. fra Lukning af Børnehus rammestyringskonti med 157 0,420 mio Feldborg reducerer tkr Særlige dagtilbud o Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hobitten Aulum lukkede SEL 32-institution 31/7. overflyttes blivende Eventyrhaven i som pr Genbevilling til den institution (0,420 mio.kr), samt rammestyringskonti (2,596+0,351+0,158 mio.kr) Tilbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Rammestyring I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring I alt SO
3 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: Skolefritidsordninger SFO ere - fælles formål Brændgårdskolen - Herning Vildbjerg skoles SFO Vinding SFO Børneuniverset, Kibæk Fristedet - Sdr. Felding Lundgårdskolens SFO Kildebakken Krudthuset Krudthuset Gullestrupskoles SFO Herningsholmskolens SFO Vestervangskolens SFO Fælles formål Dagtilbud, Fælles formål Sprogvurdering/sprogstimuler Dagpleje Egen dagpleje flere konti Børnehaver Kildebakken Haderup Børnehus Hvepsereden Kaldalen, Skarrild Feldborg Børneunivers Regnbuen, Hodsager ABC Tusindfryd Børnehøjen Timring Læringscenter Kløverhuset, Kølkær SNild Børnehuset Solstrålen Børneuniverset, Snejbjerg
4 Læringscenter Syd Hvepsereden/Midgaarden Eventyrhaven Børneby Øst Børnecenter Nord Børnegården Børneuniverset, Snejbjerg Børneuniverset, Snejbjerg Brændgård Holtbjerg Fritidscenter Børnehuset Stjernen Børnehuset Molevitten Børnehuset Solstrålen Børneoasen, Lind Daginstitutionen Børneliv Holtbjerg Børnehus Hurlumhejhuset Højgård Børnehus Højgård Børnehus Kernehuset - Engblommen Skalmejegården Østbyens Børnecenter Østbyens Børnehuse Integrerede institutioner Børnehuset, Haderup Feldborg Børneunivers Klatretræet ABC Tusindfryd Eventyrhaven Eventyrhaven Solsikken, Sdr. Felding Solsikken, Sdr. Felding Kløverhuset, Kølkær Kildebakken Børnegården, Herning Vinding Børnehave Børneuniverset, Snejbjerg Børnehuset Himmelblå Børnehuset Molevitten Børneoasen Lind Daginstitutionen Børneliv Galaxen Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud Særlige dagtilbud og klubber Hobbitten, Aulum
5 Eventyrhaven I alt områder med selvforvaltningsaftale:
6 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Vedtaget budget Tillægsbevillinge r og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Folkeskoler Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring På rammestyingen er overført saldi fra funktion , , , , , , Der er overført på tkr til serviceområde 16, til finansiering af SFO kørsel for centerklassebørn. Endvidere er der overført 0,8 mio.kr til dækning af merforbrug på SO16. Der overføres 1 mill.kr. mere end resultatet som kommer fra anlægasprojektet Skolefonden, som tilsvarende nedskrives med 1 mill.kr. Beløbet er overført til skolerne til vikardækning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Syge- og hjemmeundervisning Rammestyring Merforbruget på 595 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion Skolefritidsordninger Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Det takstfinansierede område består af en købsdel, en udførerdel og en transportdel.
7 Det takstfinansierede område består af en købsdel, en udførerdel og en transportdel. Bestillerdel: De takstfinansierede områder , og ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport). Afvigelsen på 6,373 tkr på overføres til Udførerdel: Der er på funktionen et merforbrug under selvforvantning på mio.kr., hvilket søges overført iht. selvforvantningsregler. Af mindreforbruget under rammestyring på mio. kr. vedrører 27 t.kr. en merindtægt på udførerdelen, som søges overført til takstreguleringskonto Befordring af elever i grundskolen Rammestyring Merforbruget på t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion Specialundervisning i regionale tilbud Rammestyring Bestillerdel: Mindreforbruget på t.kr. tilføres Der har kun været et begrænset brug af regionale tilbud i perioden Kommunale specialskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Takstfinansieret område, der består af købsdel, en udførerdel og en transportdel. De takstfinansierede områder , og ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport). Udførerdel: Der er på funktionene et mindreforbrug under selvforvaltning på mio. kr., hvilket søges overført iht. selvforvaltningsregler. Af merforbruget under rammestyring på mio. kr. vedrører mio. kr.nettomerindtægt på udførerdelen, hvilket søges overført til funktionens takstreguleringskonto. Bestillerdel: Merforbrug på udgør tkr. Saldo ialt bestillerdel og kørsel specialtilbud ( ) udgør et mindreforbrug på tkr som søges videreført Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Mindreforbruget på t.kr. tilføres til rammestyring på funktion
8 Bidrag til statslige og private skoler Rammestyring Mindreforbrug overføres til likvide midler Efterskoler og ungdomsskoler Rammestyring Mindreforbrug overføres til likvide midler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladser. Mindreforbrug på 0,869 mio. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Merforbuget på mio. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto Ungdomsskolevirksomhed Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Merforbruget på 171 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Rammestyring Mindreforbruget på 109 t.kr. tilføres til rammestyring på funktion Fælles formål 0 Selvforvaltningsaftaler Rammestyring
9 Særlige dagtilbud og særlige klubber Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladsen. Mindreforbrug på 111 t. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Overskud på 52 t. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto Forebyggelse 0 Rammestyring 0 I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Projekter I alt SO
10 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplaceringer bevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: Folkeskoler m.v Skolebiblioteker, fælles konto Brændgårdskolen ekskl. ledelse Brændgårdskolen ekskl. ledelse - projekt Engbjergskolen ekskl. ledelse Engbjergskolen ekskl. ledelse - projekt Feldborg skole ekskl. ledelse incl Gjellerup skolen ekskl. ledelse Gullestrup skole ekskl. ledelse Haderup skole ekskl. ledelse Hammerum skole ekskl. ledelse Herningsholmskolen ekskl. ledelse Holtbjerskolen ekskl. ledelse Højgårdskolen ekskl. ledelse Højgårdskolen ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017) Kibæk skole ekskl. ledelse Kildebakkeskolen ekskl. ledelse Lind skole ekskl. ledelse Lundgårdskolen ekskl. ledelse Nøvling skole ekskl. ledelse Sinding skole ekskl. ledelse Sinding skole ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017) Skalmejeskolen ekskl. ledelse Skarild skole ekskl. ledelse Snejbjerg skole ekskl. ledelse Sønderagerskolen ekskl. ledelse Sdr. Felding skole ekskl. ledelse Timring skole ekskl. ledelse Tjørring skole ekskl. Ledelse Vestervangskolen ekskl. ledelse Vestervangskolen ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017) Vildbjerg skole ekskl. ledelse Vildbjerg skole ekskl. ledelse - projekt Vildbjerg skole OPP Vinding skole ekskl. ledelse Ørnhøj skole ekskl. ledelse Heldagsskolen Snejbjerg ekskl. ledelse Heltidsunderv. Sdr. Felding ekskl. ledelse Aulum-Hodsager skole ekskl. ledelse Aulum-Hodsager skole (søges ovf. til 2017) Aulum-Hodsager skole ekskl. ledelse - projekt Sunds-Ilskov skole ekskl. ledelse Læringscenter Syd ekskl. ledelse Naturskoler Naturskoler Special skolefritidsordninger Åmoseskolens SFO Skolen på Sønderager, SFO Kommunale specialskoler Herningsholmskolen Lundgårdskolen Skolen på Sønderager Åmoseskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen I alt for folkeskolerne Med på I alt for specialskolerne Ungdomsuddannelse Knudmoseskolen STU Ungdomsskolevirksomhed UngHerning UngHerning - projekt Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Knudmosens klubtilbud I alt områder med selvforvaltningsaftale:
11 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev.Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med eksternt finansierede projekter: Folkeskoler Partnerskab for fremtiden Comenius regio Børn på kanten Erasmus Vi lærer - Mærsk Ungdomsvirksomhed Efter- og videreuddanelse i folkeskolen 0 I alt projekter med ekstern finansiering
12 Udvalg: Serviceområde: Børne- og Familieudvalget 16 Børn og familie Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 16 Børn og Familie viser et samlet netto merforbrug på -14,7 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra SO. 12 Folke- og ungdomsskoler på 5,9 mio. kr., hvorfor der søges overført -8,8 mio. kr. til Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat i 2015 og for overførslerne på Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 14,5 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til myndighedsområdet (da opsamlede puljemidler til senere takstreguleringer til og med regnskabsår 2014 tilbageføres til myndighed p.g.a. ændrede regler på området). Resten, ca. 7,3 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne (1,1 mio. kr.) og en videreførsel af opsamlet pulje (6,2 mio.kr.) (til senere takstreguleringer m.v. ) Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på -29,6 mio. kr. Merforbruget reduceres til -16,6 mio. kr. efter overførsel på 7,2 mio. kr. fra specialtilbud på grund af ændrede takstregler og overførsel på 5,9 mio. kr. fra SO. 10 Dagtilbud for børn og SO. 12 Folke- og ungdomsskoler. Dette beløb vedrører henholdsvis finansiering af afholdte udgifter til SFO kørsel konteret jf. 41 Merudgifter 2,6 mio. kr. og driftsoverførsel på 3,3 mio. kr. Af merforbruget på -16,6 mio. kr. udgør selvforvaltningsområdet mindreforbrug 2,036 mio. kr. og projekter viser merudgift på kr. Merforbruget under rammestyring kan forklares med flere og dyrere anbringelser primært vedrørende de social udsatte på såvel døgningstitutioner som på sikrede institutioner og væsentlige flere udgifter til forebyggende foranstaltninger end budgetteret. Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,446 mio. kr. overført til 2016 (jfr. Selvforvaltningsområdet). Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret budget Resultat Afvigelse Søges overført Folkeskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Funktionen vedrører udgifter til talehørelærer. Merforbruget skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Funktionen vedrører udgifter og indtægter for psykologer, ergoteapeuter og ledelse af PPR. Mindreforbruget vedrører primært personaleområdet og skal ses i sammenhhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Kommunale specialskoler Selvforvaltningsaftaler Rammestyring 0 Funktionen vedrører skolekonsulenter ansat i PPR. Merindtægten vedrører personaleområdet, salg af ydelser til CBL. Området skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 Rammestyring 0 Objektive betalinger vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen er ophørt medio Kommunal tandpleje Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hele området vedrører selvforvaltning, og mindre forbruget søges derfor overført til Kommunal sundhedstjeneste Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring 0 Af merforbruget på -0,119 mio. kr. vedrører -0,104 mio. kr. overenskomstmæssig merudgift vedrørende afskediget børne- og ungelæge i 2014 og 0,015. vedrører et projekt. Sundhedsplejen har indhentet overført underskud på -1,470 mio. kr. fra 2014 til 2015 ved personalereduktioner ultimo 2014 og stillingsvakance i forbindelse med barsel i Samtidig er servicetilbud nedjusteret pr. 1. januar 2015, med ophør af tilbud om 8 måneders træf og 2½ års besøg. Den lovpligtige udskolingsundersøgelse som tidligere blev varetaget af børne- og ungelægen, varetages herefter af sundhedsplejen Central refusionsordning Rammestyring Merindtægt på 6,7 mio. kr. vedrører statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Merindtægten skal ses som en afledt virkning af det væsentlige merforbrug, som nedenfor kan ses vedrørende døgnanbragte børn og unge (funktion , og ) og udgifter vedrørende døgnophold for mor/far/barn på Nordlys, som er en forebyggende foranstaltnng (funktion ) Fælles formål Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Funktionen vedrører udgifter for PPR-pædagoger. Mindreudgift på selvforvaltnngsområdet på 0,425 mio. kr. vedrører personale og skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder. Under rammestyring er der afsat budget vedrørende kørsel til/fra specialinstitutioner for børn. Her ses et merforbrug på -0,266 mio. kr.
13 Særlige dagtilbud og særlige klubber Selvforvaltningsaftaler 0 Rammestyring Området vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Området er behovs styret Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Selvforvaltningsområdet under specialtilbud vedrører plejefamiliekonsulentområdet (på Toften og Hedebocentret). Myndighedsområdet viser netto merudgift på -7,615 mio. kr., som primært vedrører flere børn i plejefamilier Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Projekter 0 Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 4,1 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (0,3 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. På myndighedsområdet er der et samlet netto merforbrug på -13,728 mio. kr. Merforbruget vedrører primært døgnophold på Nordlys for mor, far og barn, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vedr. 2 handicappede børn og familiebehandling Døgninstitutioner for børn og unge Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 9,3 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (netto 0 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. Myndighedsområdet viser netto merudgift på -11,2 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på socialt udsatte børn og unge ca. -8 mio. kr. og handicap området udgør ca. -3,2 mio. kr Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Rammestyring Netto merudgifter på -4,870 mio. kr. vedrørende sikrede institutioner i Der er betalt for 4,15 årsværk, hvilket svarer til udgifter på 8,3 mio. kr. Udgifter vedrørende objektiv finansiering af sikrede institutioner udgør 2,4 mio. kr. af forbruget Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Hedebocentret (FFT) er teknisk flyttet til funktion i Botilbud for personer med særlige sociale problemer Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (0,7 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. Myndighedsområdet viser nettomerudgift på 0,143 mio. kr. vedrørende ophold på krisecentre i Herning og i andre kommuner. De seneste to år har der været i stigning i udgifter til krisecentre Kontaktpersonog ledsagerordninger Rammestyring Området dækker udgifter til ledsagerordning til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sociale formål Rammestyring Netto merforbrug på 0,694 mio. kr. Fra SO. 12 Folkeskoler godtgøres der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2,610 mio. kr. for kørselsudgifter vedrørende SFO elever bevilget jf. 41Merudgifter. Det godtgjorte beløb er fratrukket merforbruget som søges overført under of I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring
14 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 16 Børn og familie DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: PPR - Pædagisk psykologisk rådgivnin Talehørelærer og AKT-pædagoger PPR - Pædagisk psykologisk rådgivnin PPR - Pædagisk psykologisk rådgivning PPR - Pædagisk psykoligisk rådgivning Fælles formål, Konsulentkorps Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker m.v Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klin Støtte til tandproteser s.f.a. ulykker m.v Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Børne- og ungelægen Fælles udgifter og indtægter (PPR) PPR-pædagogerne Familieplejer og opholdssteder m.v Familieplejekonsulenter - Toften Familieplejekonsulenter - Hedebocentret Forebyggende foranstaltninger Autismeprojektet Oralmotorisk Team Børne- og Ungecentret Toften (Broen) Hedebocentret (MST/MST-CM) Børne- og Familiecenter Herning-Nordlys Hedebocentret (TFCO) Hedebocentret (FFT) Familiecentret UngMod 24-7 Herning Døgninstitutioner for børn og unge Hedebocentret Hedebocentret
15 Børne- og Familiecenter Herning - Toften Børne- og Familiecenter Herning - Toften HandicapCenter Herning HandicapCenter Herning Rådgivning og rådgivnings institutione Hedebocentret (FFT) Botilbud - personer med særlige beho Herning Krisecenter I alt områder med selvforvaltningsaftale:
16 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Unge DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev Gen- Korr.budgetRegnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplacerinbevillinger kontonr. - = merudg - = merudg + = mindreud = mindreudg Spec. af områder med eksternt finansierede projekter: Kommunal sundhedstjeneste Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper mv Botilbud for personer med særlige Projekt Manderådgivningen I alt projekter med ekstern finansiering
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner
Bilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner Samlet for SO 10, Dagtilbud udviser regnskabet for 2012 et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. Regnskabet/bogføringen er endnu ikke helt lukket ned og det er derfor
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag
f5cf950c-db48-437a-b846-67ce355c8fc2.xlsx Ialt side 1 Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Tekst Sammendrag Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2015 2015 2015 til 2016 - = merudg -
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereBørnetalsprognose Børnetalsprognose
Børnetalsprognose 213-223 Børnetalsprognose Børnetalsprognose 213-223 213-223 - 1 - Børnetalsprognose 213-223 1. Børnetalsprognose... 3 1.1 Dagtilbudstruktur... 3 1.2 Klubber oprettet efter Dagtilbudsloven...
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereTabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mereStrukturanalyse. - Skoler og dagtilbud. Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014
Strukturanalyse - Skoler og dagtilbud Byråds Budgetkonference 7. 8. april 2014 Center for Børn og Læring, Herning Kommune 2014 Indhold 1 Oversigt over tabeller og figurer... 2 2 Indledning... 3 3 Statusbeskrivelse
Læs mereBørnetalsprognose Børnetalsprognose
Børnetalsprognose Børnetalsprognose 2013-2023 2017-2027 Center for Børn og Læring, juli 2016 Sagsnr. 28.03.00-G01-2-13 Indhold 1 Børnetalsprognose... 1 1.1 Dagtilbudstruktur... 1 1.2 Specialgrupper i
Læs mereBørnetalsprognose Børnetalsprognose
Børnetalsprognose Børnetalsprognose 2013-2023 2019-2029 Herning Kommune Center for Børn og Læring August 2018 Indhold 1 Børnetalsprognose...4 1.1 Dagtilbudsstruktur...4 1.2 Specialgrupper i Herning Kommune...10
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereElevtals- og klassetalsprognose 2016/ /2030
s- og klassetalsprognose 2016/201-202/2030 Center for Børn og Læring, Juli 2016 Sagsnr. 1.02.00-G01-1-12 0 0 Indhold Forord... 1 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 2 1.1. Skolestruktur...
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 213 TIL 214 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Regnskab 13 Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1. kr. 213-pl
Læs mereBilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme
Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Kommunale ejendomme Indledning...3 Samlet opgørelse...5 Daginstitutioner:...5 El...6 Vand...8 Varme...10 Administrationsbygninger:...12 El...12 Vand...12 Varme...13
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereElev- og klassetalsprognose
Elev- og klassetalsprognose 1/1-31/3 Herning Kommune Center for Børn og Læring August 1 Indhold Forord... 1 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 1.1. Skolestruktur... 1.. Overbygningselever...
Læs mereElevtalsprognose 2012/2013-2022/2023
sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
dvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2013 2013 2013 til 2014 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 10 SO
Læs mereHerningegnens Lærerforening
Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Analysenotat juni 2017 Undersøgelse vedr. inklusion i almenklasserne
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereElevtals- og klassetalsprognose
s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBudget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Læs mereBILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR FEBRUAR 2019
BILAG 4: GODKENDT STYRINGSMODEL FOR SKOLERNE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2020 20. FEBRUAR 2019 Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereOpvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereServiceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.
Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereKVARTALSRAPPORT DAGTILBUD OKTOBER 2018
KVARTALSRAPPORT DAGTILBUD OKTOBER 18 Center for Børn og Læring, oktober 18 Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbuddet og efterspørgslen af de kommunale dagtilbudspladser, i de enkelte
Læs mereBudget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 13 12 Folke- og ungdomsskoler... 23
Læs mereTilsynsvejledning Dagtilbud for børn
Tilsynsvejledning Dagtilbud for børn 2017-2019 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk Tilsyn 2017-2019 Indhold Målgruppe Formål Lovgrundlag for tilsyn Lovgrundlag
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereGRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT. Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne FØDEVARER, KLIMA OG GRØN TANKEGANG
GRØNT INDLEDNING... 3 FØDEVARER ØKOLOGI OG ANDRE MÅL... 4 STATUSOPGØRELSE OG KONKLUSION... 5 EVALUERING AF INDSATS...7 GRØNNE TILTAG OG AKTIVITETER... 8 GRØNT FLAG, GRØN SKOLE... 8 NATURFAGSMARATON...
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mere- Bæredygtige dagtilbud
Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune - Bæredygtige dagtilbud Evaluering af dagtilbuds- og SFO-området med henblik på at undersøge hvorvidt målene med strukturændringen er blevet indfriet Maj
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereUddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Læs mereCBL & CBF -Fælles. Fra Papir til Praksis. Herningmodellen. Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det.
CBL & CBF -Fælles Herningmodellen Børn & Unge i udsatte positioner eller risiko for at komme det Efteråret 2016 Fra Papir til Praksis Kære CBL og CBF Det styrkede tværfaglige samarbejde mellem CBF-Rådhus
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereStrukturen på dagtilbudsområdet Pr. 1. august 2015
Strukturen på dagtilbudsområdet Pr. 1. august 2015 Center for Børn og Læring Udarbejdet i efteråret 2014 Indhold 1 Oversigt over tabeller og figurer... 2 2 Indledning... 3 3 Statusbeskrivelse af dagtilbud...
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mere