Bilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar

Transkript

1 Bilag 2 Materiale til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar 2018

2 Bilag 2.1 Forklaring til bilag 2.2 Scenarie 1 og bilag 2.3 Scenarie 2

3 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: Januar 2019 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Godkendelse af ny styringsmodel til skoleområdet (punkt nr. 10 ved BFU møde den 6. februar 2018) Side 1. Sammenligning af 2019-fordelinger excl. Specialområdet. Oversigten illustrerer forskellen mellem den nuværende og den nye tildelingsmodel. Da der lægges en andel af de nuværende centrale midler ud til skolerne, skal der tages højde for det i sammenligningen ellers er det som at sammenligne æbler og pærer. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Ny tildelingsmodel. Den viser de midler, som skolerne ville få tildelt i 2019, hvis modellen var trådt i kraft. Af hensyn til sammenlignelighed er midlerne til specialklasser og inklusion fratrukket. 2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. 3. Kolonne 3: Tillægges ressourcetildeling : Det viser 4 forskellige poster, som i dag tildeles til skolerne via nogle særlige tildelinger, men som ikke er en del af den nuværende model. Dette er en del af den nye model og derfor skal det lægges til. Materialebudgettet er opdateret til kr.*antal elever for at sikre sammenligneligheden. 4. Kolonne 4: Fratrækkes ressourcetildeling : Midler til inklusion og specialklasser som i dag tildeles til skolerne. Inklusionsmidlerne er fratrukket beløbene til syns- og hørehandicap, som nu er en del af ressourcetildelingen til almenområdet i både den nuværende og den nye model. 5. Kolonnen 5: Total : Den viser det beløb, som forventes tildelt til skolerne med nuværende model, inklusive elementer fra punkt 3 og fratrukket punkt

4 6. Kolonne 6: Difference : Den viser differencen mellem kolonne 1 og kolonne 5. Det vil sige, differencen mellem den nye og den nuværende model. Bundlinjen viser, at med den nye model vil skolerne få tildelt flere midler end med den nuværende model. Modellerne er bygget på forskellige præmisser. Nuværende model tager udgangspunkt i en udgift pr. elev, som fremskrives hvert år uafhængigt af, hvilken økonomisk ramme området har til rådighed. Den nye model tager udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme, som er allokeret området, og fordeler dermed ikke flere penge end vi har i den samlede ramme. De forskellige udgangspunkter medvirker til forskellige resultater. Herudover skal det påpeges, at sammenligningen mellem ny og gammel model fortsat er vanskelig. Med den nuværende model tilføres løbende midler til skoler fra centrale konti. I den nye model decentraliseres midler fra centrale konti, som indgår i den nye tildelingsmodel, hvilket bl.a. er årsag til at der samlet set er flere midler i den nye model. For dog at sikre transparensen ved beslutning om overgang fra en model til en anden er en sammenligning alligevel forsøgt opstillet. På side 16 præsenteres ligeledes omfordelingskonsekvenserne af både inklusionsmidler og almendelen af modellen. Side 2. Skolernes samlede budgetter Siden viser hvordan den nye tildeling til skolerne ville være i 2019, hvis den nye model var taget i brug. Bemærk, at modellen foreslås taget i brug i Kolonnen Samlet tildeling folkeskole viser de tal, som er anvendt på side 1. Den er en sum af følgende kolonner: Undervisning, Ledelse og administration, Øvrig drift og Tillæg til skoler under 350 elever. Herefter tilføjes midler til inklusion og til specialklasser. Kolonnen Total viser den samlede tildeling. Til højre på siden ligger en lille tabel med stiplet kant: Tabellen viser den bærende præmis i den nye model: udgangspunktet er, at det er beregnet, hvad det gennemsnitligt koster at drive skolerne med den undervisning, som eleverne skal have. Når der er tildelt til undervisning, ledelse, administration og øvrige områder er der brugt 451,713 mio. kr. i 2019 på almenområdet. Når det er sket, er der et beløb tilbage til øvrige aktiviteter. Dette beløb kaldes residualen. I 2019 tal er residualen på kr. pr. elev pr. år. Midlerne er ikke øremærket til bestemte aktiviteter. Det bemærkes at udgifter til Teknisk Servicemedarbejdere også skal dækkes med disse midler, da det ikke allokeres midler direkte til denne opgave i den nye tildelingsmodel. Skolerne får én pose penge, og det er op til skolerne at prioritere disse midler under hensyntagen til de opgaver der skal løses i overensstemmelse med gældende lovgivning og Byrådets beslutninger

5 Side 3 og Side 4. Elev- og klassetal. Siderne viser datagrundlag med henholdsvis elevtal og klassetal pr Elevtallet for Brændgårdsskolen er opdateret fra 344 elever til 339 elever. Klassetal er udregnet som: Antal elever på årgangen på skolen / 28 elever. Den nye model er en elevbaseret model suppleret med et lille klasseelement. Det er begrænset, hvad en ændring i antal klasser giver af ændret budget. Det bemærkes, at tallene vedrørende antal elever på Herningsholmskolen er foreløbigt. De er indarbejdet i modellen som en forudsætning, der baserer sig på nuværende viden. Det vil i sagens natur først være pr. 5/9-2019, at det endelige elevtal kan opgøres. Side 5 Forudsætninger ark 1 Siden indeholder forudsætninger, som bliver brugt i den nye model. Det handler om lønniveauer, undervisningstal, klassestørrelse, holddeling og 2- lærer-timer og tillæg til skoler med mindre end 350 elever. Forudsætningerne er blevet fastlagt ved at balancere effektivitet og realisme. Forudsætningerne for antallet af fagopdelte undervisningstimer for 0. klasse er ændret fra 600 timer til 750 timer. Folkeskoleloven kræver 600 timer, men skolerne i Herning Kommune arbejder efter samme norm som for 1. og 2. klasse. Side 6 Forudsætninger ark 2 Siden indeholder de økonomiske bindinger, forstået som politisk besluttede opgaver, det forventes at skolerne løser. De består af følgende opgaver: - Frivillig musik - Skolebibliotek - Læsecenter - Billedkunst-profil - HeartWork - Syns- og hørehandicap. Puljen til Syns- og hørehandicap (ca. 1,3 mio.kr.) var før en del af den samlede inklusionssum. Den bliver nu fordelt under Særlige opgaver, da tildelingerne er givet til konkrete børn, og derfor bør midlerne tilfalde de skoler hvor eleverne går. - Modtageklasser og fælles kommunale udvalg m.m. - Bydelsskolen Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. Side 7 Forudsætninger ark 3 Siden indeholder grundforudsætninger for beregning af skolernes andel til ledelse og administration. Nuværende niveau er søgt videreført

6 Side 8 Forudsætninger ark 4 Siden viser en udspecificering af midlerne til særlige TSM tildelinger, og en fastsættelse af residual pr. elev, som skal gå til øvrig drift. Skolens samlede beløb til øvrig drift skal bl.a. bruges til at finansiere udgifter til lejrskoler, modtage pædagogstuderende og Teknisk Service Medarbejdere (TSM). Disse fordeles ud fra antal elever. Tildeling til materialer er taget ud som særlig tildeling og indgår nu som en del af residualen. Side 9 Konkret tildeling til undervisning Siden viser en udspecificering af første kolonne side 2 undervisning. Det vil sige, hvordan pengene til undervisning tildeles til den enkelte skole fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling, holddeling og særlige opgaver (bindinger). Side 10 Tildeling til ledelse og administration Siden viser hvordan penge til ledelse og administration tildeles til den enkelte skole. Side 11 Overbliksark over tildeling til øvrig drift Siden viser hvordan penge til øvrig drift tildeles til den enkelte skole. Også her bemærkes, at kolonnen med Materialebudget er fjernet, og at der i stedet fordeles betydeligt flere midler til øvrig drift. Det bemærkes at midler til Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v er fordelt efter samme principper som i den nuværende model, og dækker bl.a. over følgende: - Bidrag til barselsudligningspuljen - Indvendig bygningsvedligehold - OPP (Vildbjerg skole) - Ude-arealer, selvforvaltning - Bygnings- og løsøre-forsikring - Ejendomsskat, afgift og renovation - Forbrugsafgifter - Almindelig daglig rengøring Side 12 og 13 Tildeling til specialklasser og specialskoler Siden viser, hvordan midlerne tildeles til specialklasserne og specialskolen. I den nuværende tildelingsmodel indgår antallet af specialelever i fordelingsnøgler for bl.a. TSM (=Teknisk Service Medarbejder), Skolebibliotek og Materialeudgifter. Den nye model er nu tilpasset, således at det beløb som i nuværende model vedrører elever i specialiserede tilbud (ca. 0,5 mio.kr. i alt), er flyttet fra almenområdet til specialområdet hvormed residualen mindskes. TAKST 1. Tildeling til ledelse, adm., TSM, materialer, mv. er forhøjet fra kr./elev til kr./elev

7 Side 14 Oversigt over økonomien, som danner grundlag for inklusionsmodellen Siden viser beregningsgrundlag for fastlæggelse af finansiering af den nye incitamentsstruktur i forhold til inklusion. Den samlede pulje af inklusionsmidler er ændret jf. nedenstående: - Inklusionspuljen er forhøjet så den stemmer overens med hvad der uddeles til inklusion i nuværende model. - Puljen til Syns- og hørehandicap (ca. 1,3 mio.kr.) bliver nu fordelt under Særlige opgaver (side 6), da tildelingerne er givet til konkrete børn, og derfor bør midlerne tilfalde de skoler hvor eleverne går. - Udgiften til specialklasser er steget med 0,5 mio.kr. grundet tildeling til TSM, Skolebibliotek og Materialer. Den reserverede pulje inden udlægning af inklusionsmidler er ændret jf. nedenstående: - Grundtildelinger er steget med 0,5 mio.kr. grundet tildeling til TSM, Skolebibliotek og Materialer. - Elever på døgninstitutioner er udvidet med Sparta og BoSelv. - Ekskluderede elever på 10. klassetrin indgår ikke længere under antal visiterede elever for skolerne. I stedet reserveres kr.*antal ekskluderede elever (i alt 2,3 mio.kr.) til medfinansiering af de ekskluderede elevers specialiserede tilbud. Økonomien på området foreslås fordelt anderledes fremadrettet, således at skolerne i højere grad har muligheder for at prioritere inklusionsarbejdet lokalt. Fremadrettet vil 50 % af midlerne på området fordeles til skolerne. P.t. er størstedelen af midlerne bundet til de allerede visiterede elever, men over år vil midlerne kunne frigives til lokal prioritering (til inklusionsarbejdet på skolen eller medfinansiering af udgiften til specialtilbud). De resterende 50 % af midlerne finansierer forskellen mellem skolernes bidrag (de kr.) og den reelle udgift til et specialtilbud. Der er forudsat en eksklusionstakst på kr. pr. elev pr. år. Af side 15 fremgår, hvordan skolernes økonomi ser ud, når der er taget højde for deres økonomi vedr. inklusion og medfinansiering af elever i specialtilbud. Forudsætningerne for fordeling af midler i Scenarie 1 er følgende: 90 % af midlerne tildeles efter elevtal, 5 % efter socioøkonomi samt 5 % efter konkret vurdering af, hvilke skoler, der er særligt udfordret. Forudsætningerne for fordeling af midler i Scenarie 2 er følgende: 70 % af midlerne tildeles efter elevtal, 25 % efter socioøkonomi samt 5 % efter konkret vurdering af, hvilke skoler, der er særligt udfordret

8 Side 15 Overblik over økonomi v. anvendelse af ny model for inklusion Siden viser, hvordan inklusionsmidlerne fordeles mellem skolerne. Brændgårdsskolen og Brændgårdsskolen-talentkl. figurerer, ligesom de andre matrikelskoler, på to separate linjer. De forskellige kolonner i tabellen viser følgende: 1. Kolonne 1: Elevtal. Antal elever i de forskellige skoler 2. Kolonne 2: Socioøkonomi. Det er et index udregnet med udgangspunkt i socioøkonomiske kriterier fastlagt af Danmarks Statistik. Indexet er baseret på faktiske elever indskrevet i skolerne pr. 5/ Skolernes indextal ændrer sig en lille smule, fordi Brændgårdsskolen og Brændgårdsskolen-talentkl. figurerer på to separate linjer. 3. Kolonne 3: Inklusion fordelt efter elevtal. 57,7 mio. fordeles efter elevtal på den enkelte skole. 4. Kolonne 4: Inklusion fordelt efter socioøkonomi. 3,2 mio. kr. fordeles mellem skolerne ud fra deres andel i det socioøkonomiske index. 5. Kolonne 5: Inklusionssum fordelt efter konkret vurdering. Den er tom på nuværende tidspunkt, indtil fordeling besluttes. Tanken er at fordele det resterende beløb afsat til inklusion på 3,2 mio. sådan at alle skoler har som minimum 0,250 mio. kr. til inklusionsarbejdet (det vil sige en positiv saldo i kolonne 9). 6. Kolonne 6: Samlet inklusionssum. Det er summen af kolonne 3, 4 og Kolonne 7: Antal visiterede elever. Antal elever der går i specialklasser og specialskoler fordelt ud fra den skole, som de er tilknyttet til jf. deres adresse. Det bemærkes, at eleverne som har bopæl på Tjørringhus, Agerbo, Mejeriet, samt opholdsstederne Sparta og Bo- Selv er ikke medtaget i oversigten. Det bemærkes også, at de elever som går i en overbygningsklasse tæller med på overbygningsskolen. Ekskluderede elever på 10. klassetrin indgår ikke længere. 8. Kolonne 8: Tilbagebetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole skal betale som eksklusionstakst med de nuværende elever henvist til specialtilbud. 9. Kolonne 9: Efter takstbetaling. Den viser det beløb, som den enkelte skole har tilbage, når eksklusionstaksten er betalt. Side 16 Samlede omfordelinger På side 1 findes en tabel som viser forskellen i tildeling mellem den nuværende og den nye model på almenområdet. På denne side laves et tilsvarende forsøg, hvor inklusionsmidlerne tilføjes. Det er vigtigt at understrege, at sammenligningen mellem ny og nuværende model fortsat er vanskelig, da modellerne bygger på forskellige præmisser. Størrelsen af inklusionsmidler i nuværende model er konstant. I den nye model vil beløbet ændre sig hvert år. Det er fordi det er antallet af børn, der bliver ekskluderet, som afgør størrelsen af skolens inklusionsmidler. Herudover bør det nævnes, at det er vigtigt at fastholde en pose penge tænkningen til hver enkelt skole. Det betyder, at hver skole bør se den samlede allokering af midler under ét

9 Kort sagt viser siden følgende: Inklusionsmidler - Fordeling af inklusionsmidlerne i nuværende model. - Fordeling af inklusionsmidlerne i den nye model. Tab/Vind på almenmodel - Viser hvad den enkelte skole får +/- med den nye model på almenområdet. Majoriteten af skolerne får flere midler ud med den nye model, fordi flere puljer/opgaver er decentraliseret. Tallene stammer fra kolonne 6 på side 1. Omfordeling - Beløbskolonnen eksemplificerer hvordan omfordeling af midler fra inklusion og almenmodel i alt kunne se ud. For fuldstændighedens skyld er de 3 mio.kr., som eventuelt skal fordeles med lokale kriterier, også medtaget. Kriteriet for fordeling har været en lige fordeling mellem skoler med tab. Fordelingen fremgår IKKE af inklusionsfanen. Denne opstilling er medtaget som forklaring på et Høringssvar fra Lundgårdsskolen, som problematiserer omfordelingen af inklusionsmidler. Det er dog vigtigt ikke at betragte omfordeling på enkeltelementer af modellen, men i stedet at betragte modellen som et hele. - Viser den procentvise stigning/fald i inklusionsmidler og almenmodel ved overgang til den nye model set i forhold til skolens nuværende niveau. Den endelige omfordeling kan først ses når fordelingen af de 3 mio.kr. efter lokale kriterier er politisk besluttet

10 Bilag 2.2 Scenarie 1

11 Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel Skole Ressourcetildeling Materialebudget mv Skolebibliotek Nuværende tildelingsmodel Tillægges ressourcetildeling Udlægges som Ekstra Ressourcer Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Fratrækkes ressourcetildeling Inklusionsmidler Specialklasser Total Difference Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole , Sammenligning, Side 1 af 16

12 Skolernes samlede budgetter Undervisning Ledelse og administration Øvrig drift Tillæg til skoler under 350 elever Samlet tildeling - folkeskole Inklusion og øvrige pæd. tiltag Specialklasse Total Budget til almenskoler i alt Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Heraf fordelt Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Tilbage til øvrig drift Brændgårdskolen Residual pr. elev Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Skolens ramme, Side 2 af 16

13 Skolernes elevtal Skole Elevtal i alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Baggrundsdata, Side 3 af 16

14 Skolernes klassetal - opdateres automatisk Skole Klasser i alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Baggrundsdata, Side 4 af 16

15 Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: Understøttende underv.: Øvrige opgaver, forberedelse Vægtning, underst. underv.: 50% 50% Årsnorm (timer) Lønniveauer - gns.* Årlig bruttolønudgift Lærer Pædagog Vikar % 4,0% Lovkrav = 600 timer Undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Fagopdelte timer Understøttende undervisning ,2 185,2 215,2 Pausetid ,8 254,8 254,8 Den hele skoledag Klassestr. Almenkl. 28 Holddeling og 2-lærer-timer Beløb Beløb pr. elev i kl Tillæg til skoler med mindre end 350 elever Beløb Afdelinger med færre end 350 elever , Forudsætninger, Side 5 af 16

16 Særlige opgaver Frivillig musik Skolebibliotek Læsecenter Billedkunst-profil HeartWork - pilot Syns- og hørehandicap DSA, modtageklasser og modtagehold Fælleskomm. udvalg, ress. læst andre steder, frikøb mv. Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Bydelsskole - særtildeling til kompetenceudvik ling, ekstra lærere mv. Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM * fordeles efter elevtal * fordeles efter elevtal , Forudsætninger, Side 6 af 16

17 Forudsætninger vedr. ledelse og adm. Lønniveauer - gns.* Årlig brutto lønudgift Skoleleder Afdelingsleder Sekretær Ledelse og administration Skoleleder - grundtildeling pr. skole 0,4 Afdelingsleder - grundtildeling til skoler med undervisningssted nr. 2 0,3 Sekretær 0,2 ÅV Beløb til øvrig ledelse, fordeles efter samlet lønsum til undervisning Beløb til øvrig sekretærbistand, fordeles efter samlet lønsum til undervisning , Forudsætninger, Side 7 af 16

18 Forudsætninger vedr. øvrig drift Residual Fordelingsnøgle Beløb Beløbet til øvrig drift pr. elev skal dække bl.a.: Øvrig drift Beløb pr. elev Lejrskoler TSM TSM - særlige tildelinger TSM Materialer og inventar Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Modtage pædagogstuderende Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Mv. Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl. Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Forudsætninger, Side 8 af 16

19 Undervisning - hele skolevæsenet Timer, fagopdelt undervisning Timer, understøttende undervisning Lærer (ÅV) Pædagog (ÅV) Lærer (Kr.) Pædagog (Kr.) Vikar Undervisningstildeling pr. elev Indskoling ,3 22, Mellemtrin ,3 11, Udskoling ,7 10, Undervisningstildeling pr. skole Tildeling, indskoling Tildeling, mellemtrin Tildeling, udskoling Holddeling/ 2-lærerordning Særlige opgaver (bindinger) Samlet tildeling til undervisning Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Undervisning, Side 9 af 16

20 Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skoleleder Øvr. ledelse Sekretær Samlet tildeling til ledelse og administration Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Ledelse og adm., Side 10 af 16

21 Tildeling til øvrig drift pr. skole Øvrig drift TSM - særlige tildelinger Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Samlet tildeling til øvrig drift Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Øvrig drift, Side 11 af 16

22 Specialklasser - samlet budget (kommuneniveau) Beløb Samlet budget Grundtildeling pr. undervisningssted TAKST 1. Tildeling pr. elev TAKST 1. Tildeling til ledelse, adm, TSM, materialer, mv TAKST 2. Tildeling pr. elev TAKST 3. Tildeling pr. elev Tildelingen skal dække over både ledelse, undervisning og øvrig drift. Tilbud under TAKST 1 Elever i alt Differentieret starttildeling Midler til ledelse, adm., m.v. Elevtalsafhængig tildeling Gjellerupskolen Gullestrup Skole Sdr. Felding Skole Sinding Skole Sunds-Ilskov Skole Vestervangskolen Vildbjergskole I alt Tilbud under TAKST 2 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Herningsholmskolen I alt I alt I alt , Spec.uvn., Side 12 af 16

23 Tilbud under TAKST 3 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Lundgårdskolen I alt Specialskole - samlet budget (kommuneniveau) Beløb Samlet budget I alt Grundtildeling pr. undervisningssted TAKST 4. Tildeling pr. elev Tildelingen skal dække over både undervisning, ledelse og administration samt øvrig drift TAKST 5. Tildeling pr. elev Tilbud under TAKST 4 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Ny specialskole I alt Tilbud under TAKST 5 Elever i alt Grundtildeling Elevtalsafhængig tildeling Ny specialskole I alt I alt I alt , Spec.uvn., Side 13 af 16

24 Følgende specialundervisningstilbud omfattes af modellen: Tilbud Budget Inklusionspulje Specialklasser Specialskoler Andel af puljer til UngHerning og Skærgården Sum Inden udlægning af inklusionsmidler, reserveres følgende: Beløb Grundtildelinger til specialtilbud Elever på døgninstitutioner (Tjørringhus, Agerbo, Mejeriet, Sparta, BoSelv) Ekskluderede 10. klasses elever Central fællespulje/buffer (40 % af samlet sum) Sum Selve modellen indrettes således: Fordelingsnøgle Beløb Samlet beløb til inklusionsmidler/udlægning Fordeles efter elevtal 90% Fordeles efter socioøkonomi DS 5% Fordeles efter socioøkonomi Herning 5% Takst pr. ekskluderet elev (betales af visiterende skole) , Inklusion v1, Side 14 af 16

25 Konsekvensberegning på skoleniveau Elevtal Socioøkonomi* Inklusionssum fordelt efter elevtal Inklusionssum fordelt efter socioøkonomi DS Inklusionssum fordelt efter socioøkonomi Herning (5%) Samlet inklusionssum Antal visiterede elever Tilbagebetaling (takst x antal visiterede elever) Efter takstbetaling Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum 450 1,6% Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager 54 1,6% Brændgårdskolen ,4% Brændgårdskolen - talentkl ,9% Engbjergskolen 240 1,2% Gjellerupskolen 513 1,1% Gullestrup skole ,9% Haderup skole 147 2,9% Hammerum skole 415 1,8% Herningsholmskolen ,6% Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen 289 1,5% Kibæk skole 372 2,2% Kildebakkeskolen 168 1,8% Lind skole 666 0,8% Lundgårdskolen 515 3,2% Læringscenter syd - afdeling Arnborg 79 1,1% Læringscenter syd - afdeling Kølkær 65 1,3% Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen 61 0,7% Skalmejeskolen 215 0,6% Skarrild skole 83 5,1% Snejbjerg skole 439 1,5% Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds 463 1,5% Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov 76 1,7% Sdr. Felding skole 274 2,8% Timring skole 110 2,7% Tjørring skole 336 1,1% Vestervangskolen 453 7,5% Vildbjerg skole 548 1,7% Vinding skole 321 1,2% Ørnhøj skole 88 4,3% SUM ,0% * Det socioøkonomiske index er udregnet på baggrund af følgende tabelsæt fra Danmarks Statistik:https: // ** Antal elever, som har bopæl på Tjørringhus/Agerbo/Mejeriet, er fjernet under Brændgårdsskolen, Hammerum skole, Lundgårdsskolen og Haderup skole, hvor de har distriktsskole (11 elever i alt). *** Ekskluderede elever i 10. klasse er ikke medtaget i antallet af ekskluderede elever for overbygningsskolen (23 elever i alt) , Inklusion v1, Side 15 af 16

26 Samlede omfordelinger Nuværende model Inklusionsmidler Ny model ekskl. 5% Herning Index "Tab/vind" på almenmodel Omfordeling Samlet inkl. 5% Herning Index % af skolens Beløb nuv. budget Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum % Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen % Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen % Gjellerupskolen % Gullestrup skole % Haderup skole % Hammerum skole % Herningsholmskolen % Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen % Kibæk skole % Kildebakkeskolen % Lind skole % Lundgårdskolen % Læringscenter syd - afdeling Arnborg % Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen % Skalmejeskolen % Skarrild skole % Snejbjerg skole % Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds % Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole % Timring skole % Tjørring skole % Vestervangskolen % Vildbjerg skole % Vinding skole % Ørnhøj skole % , Sammenligning inklusion, Side 16 af 16

27 Bilag 2.3 Scenarie 2

28 Sammenligning af 2019-fordelinger excl. specialområdet Nuværende tildelingsmodel kontra ny tildelingsmodel Ny tildelingsmodel Skole Ressourcetildeling Materialebudget mv Skolebibliotek Nuværende tildelingsmodel Tillægges ressourcetildeling Udlægges som Ekstra Ressourcer Bygningsdrift, barsel, forsikringer, m.v Fratrækkes ressourcetildeling Inklusionsmidler Specialklasser Total Difference Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Brændgårdskolen Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole , Sammenligning, Side 1 af 16

29 Skolernes samlede budgetter Undervisning Ledelse og administration Øvrig drift Tillæg til skoler under 350 elever Samlet tildeling - folkeskole Inklusion og øvrige pæd. tiltag Specialklasse Total Budget til almenskoler i alt Aulum-Hodsager skole - afdeling Aulum Heraf fordelt Aulum-Hodsager skole - afdeling Hodsager Tilbage til øvrig drift Brændgårdskolen Residual pr. elev Brændgårdskolen - talentkl Engbjergskolen Gjellerupskolen Gullestrup skole Haderup skole Hammerum skole Herningsholmskolen Herningsholmskolen - afd. Holtbjerg Højgårdskolen Kibæk skole Kildebakkeskolen Lind skole Lundgårdskolen Læringscenter syd - afdeling Arnborg Læringscenter syd - afdeling Kølkær Sinding-Ørre Midtpunkt - skolen Skalmejeskolen Skarrild skole Snejbjerg skole Sunds-Ilskov skole - afdeling Sunds Sunds Ilskov skole - afdeling Ilskov Sdr. Felding skole Timring skole Tjørring skole Vestervangskolen Vildbjerg skole Vinding skole Ørnhøj skole SUM , Skolens ramme, Side 2 af 16