Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401 23.718-229.445-11.044-11.044 Momsudligning 3.000 3.429 46.406 3.429 0 0 Renter 51.900 20.475-10.950 19.775-700 0 Indtægter i alt -5.516.538-5.542.589-2.723.617-5.554.333-11.744-11.044 Driftsudgifter Magistraten 694.233 687.933 324.058 694.084 6.151 6.151 Drifts- og forsyningsudvalget -6.676-6.485 10.249-6.485 0 0 Undervisningsudvalget 711.766 705.692 316.615 700.034-5.658-74 Sundheds- og omsorgsudvalget 1.231.571 1.203.710 560.729 1.204.811 1.101 1.101 Kultur- og Fritidsudvalget 144.956 145.613 74.541 146.320 707 157 Børneudvalget 759.185 751.276 388.065 745.081-6.195-3.995 Socialudvalget 755.567 765.636 348.136 750.820-14.816-14.816 By og miljøudvalget 169.406 168.529 69.173 168.304-224 -422 Arbejdsmarkedsudvalget 716.479 739.011 330.963 729.991-9.020-9.020 Driftsudgifter i alt 5.176.486 5.160.914 2.422.528 5.132.960-27.954-20.918 STRUKTUREL BALANCE -340.052-381.675-301.089-421.373-39.698-31.962 Anlægsudgifter (netto) Magistraten 39.150-2.915 2.233 34.735 37.650 19.580 Drifts- og forsyningsudvalget 0 1 2 3 4 5 Undervisningsudvalget 22.000 25.341 6.713 21.036-4.305-3.030 Sundheds- og omsorgsudvalget 35.476 77.051 31.133 82.534 5.483 6.533 Kultur- og Fritidsudvalget 24.800 22.173 6.180 23.961 1.788-212 Børneudvalget 63.850 71.620 17.916 55.765-15.855-8.505 Socialudvalget 41.795 15.526 2.624 11.006-4.520-4.520 By og miljøudvalget 100.250 120.160 20.490 111.747-8.413-2.654 Arbejdsmarkedsudvalget 0 1 2 3 4 5 Anlægsudgifter i alt 327.321 328.958 87.293 340.790 11.836 7.202 Resultat skattefin. område -12.731-52.717-213.796-80.582-27.862-24.760 Frederiksberg Forsyning m.m. Driftsvirksomhed 2.875 5.675 4.631 5.675 0 0 Anlægsudgifter 0 3.545 1.667 4.086 541 0 Resultat brugerfin. område 2.875 9.220 6.298 9.761 541 0 Resultat i alt (- = overskud) -9.856-43.496-207.498-70.821-27.321-24.760 Kassebeholdning primo 821.311 Årets resultat -9.856-43.496-207.498-70.821-27.321-24.760 Lånoptagelse -76.938-79.502 0-32.608 46.894 700 Finansforskydn. 90.731 53.764 233.201 178.740 124.976-24 Afdrag på lån 116.003 121.503 30.887 123.503 2.000 500 Kassepåvirkning, - =kasseforbrug -119.940-52.269-56.590-198.814-146.549 23.584 Kassebeholdning ultimo 701.371 769.042 622.497

Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område / hkt. 1 4.475 2.875 0 6.345 9.220 6.298 9.761 541 0 Drift -839 2.875 0 2.800 5.675 4.631 5.675 0 0 Drifts- og Forsyningsudvalget 213 0 0 0 0 1.699 0 0 0 By- og Miljøudvalget -1.051 2.875 0 2.800 5.675 2.932 5.675 0 0 Anlæg 5.313 0 0 3.545 3.545 1.667 4.086 541 0 By- og Miljøudvalget 5.313 0 0 3.545 3.545 1.667 4.086 541 0 Finansielt område Hovedkonto 7 Renter, kurstab og kursgevinster 31.781 51.900 0-31.425 20.475-16.478 19.775-700 0 Tilskud og udligning -697.956-223.346 0 4.945-218.401 23.718-229.445-11.044-11.044 Udligning af købsmoms 2.545 3.000 0 429 3.429 46.406 3.429 0 0 Skatter -4.766.285-5.348.092 0 0-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Hovedkonto 8 Finansforskydninger -154.923-29.209 0 30.707 1.498 182.022 126.474 124.976-24 Øvrige forskydninger -165.830 90.731 0-36.967 53.764 233.201 178.740 124.976-24 Forskydninger i langfristet gæld 109.460 39.065 0 2.936 42.001 30.887 90.895 48.894 1.200 Afdrag på lån 109.460 116.003 0 5.500 121.503 30.887 123.503 2.000 500 Optagne lån 0-76.938 0-2.564-79.502 0-32.608 46.894 700 Hovedkonto 7 og 8 i alt -5.475.377-5.506.682 0 7.592-5.499.090-2.516.236-5.336.964 162.126-9.868 Drift i alt 5.071.792 5.176.486 0-15.572 5.160.914 2.422.528 5.132.960-27.954-20.918 Service 3.630.429 3.735.318-69 -37.788 3.697.462 1.819.776 3.693.110-4.352 2.684 Aktivitetsbestemt medfinansiering 367.265 364.993 0-2.953 362.041 119.048 362.041 0 0 Overførsler 1.095.833 1.076.175 69 25.168 1.101.412 483.739 1.077.810-23.602-23.602 01 Magistraten 664.669 694.233-4.013-2.287 687.933 324.058 694.084 6.151 6.151 Service 649.502 697.594-4.013-5.746 687.835 323.027 695.381 7.547 7.547 10 Politisk organisation 9.940 13.577 0 79 13.656 4.467 13.656 0 0 100 Fælles formål 330 446 0 79 525 459 525 0 0 101 Kommunalbestyrelsen 8.073 8.342 0 0 8.342 3.712 8.342 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn 1.516 1.849 0 0 1.849 279 1.849 0 0 103 Valg 21 2.939 0 0 2.939 17 2.939 0 0 11 Tjenestemandspensioner 105.885 104.482 0 0 104.482 48.018 101.774-2.709-2.709 110 Tjenestemandspensioner 105.885 104.482 0 0 104.482 48.018 101.774-2.709-2.709 12 Administration 432.341 452.333-6.314 21.532 467.552 236.445 474.928 7.376 8.176 120 Serviceområdet 108.427 127.437 1.997 1.952 131.385 73.848 130.613-772 -772 121 Kommunaldirektørens område 97.622 97.810-1.488 109 96.431 38.478 97.017 586 1.386 122 Børne- og Ungeområdet 37.849 37.230-1.293 6.714 42.652 19.447 43.963 1.311 1.311 123 By- og Miljøområdet 41.517 37.488-1.645 1.966 37.809 20.880 41.198 3.388 3.388 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsomr 146.926 152.368-3.885 10.792 159.275 83.793 162.137 2.863 2.863 13 Erhverv m.v. 230 736 0 50 786 658 786 0 0 130 Erhverv m.v. 230 736 0 50 786 658 786 0 0 14 Puljer 2.396 41.215 2.301-24.899 18.618 101 21.497 2.879 2.079 140 Puljer 2.396 41.215 2.301-24.899 18.618 101 21.497 2.879 2.079 15 Ejendomme 37.849 57.739 0-2.624 55.115 19.449 55.099-16 -16 150 Beboelsesejendomme -20.281-9.960 0 5.911-4.049-6.962-4.049 0 0 151 Kommunale ejendomme 58.129 67.699 0-8.535 59.165 26.412 59.148-16 -16 16 Grundarealer 6.519 178 0 86 264 786 264 0 0 160 Grundarealer 6.519 178 0 86 264 786 264 0 0 17 Redningsberedskab 54.343 27.333 0 29 27.362 13.102 27.378 16 16 170 Redningsberedskab 54.343 27.333 0 29 27.362 13.102 27.378 16 16 Overførsler 15.167-3.361 0 3.459 98 1.031-1.297-1.395-1.395 11 Tjenestemandspensioner 10.626 11.399 0 0 11.399 4.954 10.004-1.395-1.395 110 Tjenestemandspensioner 10.626 11.399 0 0 11.399 4.954 10.004-1.395-1.395 15 Ejendomme 4.542-14.760 0 3.459-11.301-3.923-11.301 0 0 150 Beboelsesejendomme 0-19.824 0 3.459-16.365-6.318-16.365 0 0 151 Kommunale ejendomme 4.542 5.064 0 0 5.064 2.395 5.064 0 0 02 Drifts- og Forsyningsudvalget -7.949-6.676 157 33-6.485 10.249-6.485 0 0 Service -7.949-6.676 157 33-6.485 10.249-6.485 0 0 20 FGV -7.853-6.392 10 265-6.116 10.025-6.116 0 0 200 FGV -7.853-6.392 10 265-6.116 10.025-6.116 0 0 25 Ambulanceberedskab -96-284 147-232 -369 224-369 0 0 250 Ambulanceberedskab -96-284 147-232 -369 224-369 0 0 03 Undervisningsudvalget 689.575 711.766 2.323-8.397 705.692 316.615 700.034-5.658-74 Service 689.575 711.766 2.323-8.397 705.692 316.615 700.034-5.658-74 30 Undervisning 585.706 600.886 2.039-13.120 589.805 268.709 585.953-3.852 1.118 300 Skoler 346.475 357.837 1.841-14.815 344.864 177.652 341.680-3.183 118 302 Syge- og hjemmeundervisning 491 907 0 0 907 0 907 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 24.259 22.819-83 1.310 24.047 11.291 24.047 0 0 304 Skolefritidsordninger 66.596 76.422 309-1.673 75.058 33.891 73.390-1.669 0 305 Befordring af elever 1.495 1.524 0 0 1.524 645 1.524 0 0 306 Specialundervisning 74.024 73.698-28 -147 73.523 45.230 74.523 1.000 1.000 308 Bidrag til statslige og private skoler 66.621 63.725 0 438 64.163 0 64.163 0 0 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.745 3.953 0 1.766 5.719 0 5.719 0 0 32 Tandpleje 26.108 26.315 156 70 26.541 10.662 26.541 0 0 320 Tandpleje 26.108 26.315 156 70 26.541 10.662 26.541 0 0 33 Ungdomsuddannelse 23.840 21.874 43 2.988 24.905 9.607 24.643-262 -200 330 Ungdomsskole 7.425 7.829 43 791 8.663 3.427 8.401-262 -200 331 Produktionsskoler 2.727 2.797 0 0 2.797 0 2.797 0 0 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 13.688 11.248 0 2.197 13.445 6.181 13.445 0 0 34 Unge 53.921 62.691 85 1.665 64.441 27.636 62.897-1.543-992 340 Klubber 49.349 50.831 85-174 50.742 23.677 50.198-543 8 341 SSP og gadepiloter 4.571 7.200 0 78 7.278 2.529 6.278-1.000-1.000 342 Særlige klubtilbud 5.902 4.661 0 1.761 6.421 1.430 6.421 0 0 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget 882.414 1.231.571 274-28.135 1.203.710 560.729 1.204.811 1.101 1.101 Service 884.795 869.549 274-25.182 844.640 441.754 845.742 1.101 1.101 40 Omsorg 755.209 746.760 1.756-24.459 724.057 393.577 729.657 5.599 5.599 400 Hjemmeplejen 253.355 265.027-11.659-6.220 247.148 127.788 249.091 1.943 1.943 401 Boligtilbud 430.240 407.242 14.141-16.529 404.854 226.782 406.595 1.740 1.740 402 Dagtilbud 18.244 20.456 0-69 20.387 10.094 19.403-984 -984 403 Øvrige tilbud 7.883 7.835 0 72 7.907 5.201 7.907 0 0 404 Demensindsats 2.648 2.457 0 374 2.831 1.275 2.831 0 0 405 Døgntilbud 42.838 43.743-726 -2.087 40.930 22.437 43.830 2.900 2.900

Opr. Ompl. TB FR 41 Hjælpemidler 68.412 59.992 0-842 59.150 19.651 53.722-5.428-5.428 410 Hjælpemidler 68.412 59.992 0-842 59.150 19.651 53.722-5.428-5.428 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 91 137 0-137 0 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 91 137 0-137 0 0 0 0 0 43 Sundhed 61.083 62.660-1.482 255 61.433 28.526 62.363 930 930 430 Genoptræning 23.575 20.785 618 1.042 22.446 10.506 22.446 0 0 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 14.471 19.997-600 -787 18.611 7.066 18.361-250 -250 432 Andre sundhedsudgifter 10.715 10.306-1.500 0 8.806 5.251 8.786-20 -20 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 12.322 11.571 0 0 11.571 5.703 12.771 1.200 1.200 Aktivitetsbestemt medfinansiering 367.265 364.993 0-2.953 362.041 119.048 362.041 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 367.265 364.993 0-2.953 362.041 119.048 362.041 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 367.265 364.993 0-2.953 362.041 119.048 362.041 0 0 Overførsler -2.381-2.971 0 0-2.971-74 -2.971 0 0 40 Omsorg -2.381-2.971 0 0-2.971-74 -2.971 0 0 401 Boligtilbud -1.642-2.971 0 0-2.971-38 -2.971 0 0 403 Øvrige tilbud -739 0 0 0 0-36 0 0 0 41 Hjælpemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 Hjælpemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Kultur- og Fritidsudvalget 142.842 144.956 11 646 145.613 74.541 146.320 707 157 Service 142.842 144.956 11 646 145.613 74.541 146.320 707 157 50 Idræt og folkeoplysning 66.679 67.021 0 244 67.264 34.349 67.731 467-83 500 Tilskud til skove og strandparker 489 538 0 0 538 49 538 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 39.041 38.327 0-191 38.136 20.303 38.703 567 17 502 Fælles formål 2.828 2.937 0 69 3.006 702 2.956-50 -50 503 Voksenundervisning 8.408 8.672 0 0 8.672 5.388 8.672 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 4.336 4.676 0 0 4.676 2.364 4.676 0 0 505 Lokaletilskud 9.437 9.756 0 0 9.756 4.753 9.756 0 0 506 Fritidsaktiviteter 2.140 2.114 0 366 2.480 789 2.430-50 -50 51 Biblioteker og kultur 76.163 77.936 11 402 78.349 40.192 78.589 240 240 510 Folkebiblioteker 51.109 49.529 11-60 49.480 25.708 49.780 300 300 511 Kulturel virksomhed 25.054 28.407 0 462 28.869 14.484 28.809-60 -60 06 Børneudvalget 731.574 759.185 1.094-9.004 751.276 388.065 745.081-6.195-3.995 Service 714.094 735.340 1.094-7.404 729.031 377.742 726.836-2.195 5 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 148.585 151.241 33-1.422 149.852 75.611 149.915 63 63 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 49.786 52.533 0-4.221 48.312 19.245 48.312 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger 24.896 25.072 33-633 24.472 11.853 24.472 0 0 612 Døgninstitutioner 68.785 68.218 0 3.332 71.550 41.089 71.613 63 63 613 Sikrede døgninstitutioner 5.119 5.418 0 0 5.418 3.415 5.418 0 0 614 Ledsagerordning til børn med nedst funkti 0 0 0 100 100 9 100 0 0 62 Familierådgivning 6.091 5.645 29 6 5.679 2.839 5.679 0 0 620 Familierådgivning 6.091 5.645 29 6 5.679 2.839 5.679 0 0 63 Sundhedstjeneste 18.903 18.600 53 87 18.739 9.539 18.739 0 0 630 Sundhedstjeneste 18.903 18.600 53 87 18.739 9.539 18.739 0 0 65 Dagtilbud til børn 540.515 559.855 979-6.074 554.760 289.753 552.502-2.258-58 650 Dagtilbud til børn 508.854 531.840 273-11.587 520.525 270.876 517.157-3.368-468 651 Særlige dagtilbud 15.383 12.068 381 3.113 15.562 8.183 16.262 700 0 652 Tilskud til puljeordninger og private institu 12.341 10.014 304 2.461 12.779 8.283 13.189 410 410 653 Kommunale tilskud, PAU 3.937 5.933 21-61 5.894 2.411 5.894 0 0 Overførsler 17.479 23.845 0-1.600 22.245 10.323 18.245-4.000-4.000 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov -5.732-7.549 0 0-7.549-2.086-7.549 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -1.333-1.997 0 0-1.997-597 -1.997 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger -235-455 0 0-455 -200-455 0 0 612 Døgninstitutioner -3.726-5.038 0 0-5.038-1.246-5.038 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner -438-59 0 0-59 -43-59 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 24.319 31.835 0-1.600 30.235 12.679 26.235-4.000-4.000 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenes 24.319 31.835 0-1.600 30.235 12.679 26.235-4.000-4.000 65 Dagtilbud til børn -1.108-442 0 0-442 -270-442 0 0 651 Særlige dagtilbud -1.108-442 0 0-442 -270-442 0 0 07 Socialudvalget 730.504 755.567 64 10.005 765.636 348.136 750.820-14.816-14.816 Service 386.631 407.960 64 6.673 414.697 198.634 409.346-5.351-5.351 70 Integrationsindsats 521 1.537 0-770 767 80 967 200 200 700 Integrationsindsats 521 1.537 0-770 767 80 967 200 200 71 Boligsocial arbejde 2.892 4.881 0 133 5.014 919 4.814-200 -200 710 Boligsocialt arbejde 2.892 4.881 0 133 5.014 919 4.814-200 -200 73 Tilbud til voksne med særlige behov 357.031 396.364 64 7.311 403.739 193.679 398.587-5.151-5.151 730 Beskyttet beskæftigelse 18.165 16.468 0-542 15.927 8.588 16.227 300 300 731 Aktivitets- og samværstilbud 32.238 38.005-419 -1.485 36.100 13.927 35.700-400 -400 732 Botilbud til hjemløse 6.461 11.357 182 11.238 22.777 16.636 22.811 34 34 733 Alkohol og stofmisbrug 26.133 25.503 50-654 24.899 14.740 24.899 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold 161.283 171.434 741-1.852 170.323 72.939 168.249-2.074-2.074 735 Botilbud til midlertidigt ophold 67.838 65.483-430 1.003 66.056 30.884 60.502-5.554-5.554 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 9.865 11.426-1 497 11.922 5.548 11.765-157 -157 737 Borgerstyret personlig assistance 35.049 35.940 0 0 35.940 18.982 35.940 0 0 738 Støtte i eget hjem 0 20.748-58 -895 19.794 11.434 22.494 2.700 2.700 74 Tilbud til handicappede 21.546 0 0 0 0 0 0 0 0 740 Plejetilbud 21.546 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.642 5.178 0 0 5.178 3.956 4.978-200 -200 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 4.642 5.178 0 0 5.178 3.956 4.978-200 -200 Overførsler 343.873 347.607 0 3.332 350.939 149.502 341.474-9.465-9.465 73 Tilbud til voksne med særlige behov -17.040-23.950 0 3.300-20.650-10.501-20.650 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse 0-81 0 0-81 0-81 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud -129 0 0 0 0-47 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -8.574-9.602 0 1.200-8.402-4.346-8.402 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold -3.167-3.836 0 700-3.136-1.753-3.136 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -69-336 0 0-336 -35-336 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance -5.100-5.924 0 900-5.024-2.777-5.024 0 0 738 Støtte i eget hjem 0-4.170 0 500-3.670-1.543-3.670 0 0 74 Tilbud til handicappede -2.397 1.425 0-1.000 425 102 425 0 0 740 Plejetilbud -2.404 0 0 0 0 0 0 0 0 741 Senblindekurser 6 1.425 0-1.000 425 102 425 0 0 75 Merudgiftsydelser 10.248 12.039 0-2.175 9.864 2.532 10.746 882 882 750 Merudgiftsydelser 4.137 5.805 0-2.175 3.630 1.823 3.266-364 -364 751 Enkeltydelser 6.112 6.234 0 0 6.234 709 7.480 1.246 1.246 76 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.613 9.144 0 0 9.144 4.733 7.929-1.215-1.215

Opr. Ompl. TB FR 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.613 9.144 0 0 9.144 4.733 7.929-1.215-1.215 77 Førtidspensioner 278.821 288.982 0 0 288.982 121.385 281.659-7.323-7.323 770 Førtidspensioner 278.821 288.982 0 0 288.982 121.385 281.659-7.323-7.323 78 Boligstøtte 64.628 59.967 0 3.207 63.174 31.251 61.365-1.809-1.809 780 Boligsikring 27.184 22.906 0 4.307 27.213 14.809 27.213 0 0 781 Boligydelse til pensionister 37.444 37.061 0-1.100 35.961 16.442 34.152-1.809-1.809 08 By- og Miljøudvalget 162.281 169.406 19-897 168.529 69.173 168.304-224 -422 Service 161.825 164.854 19-597 164.276 67.494 164.052-224 -422 81 Kirkegårde 2.765 3.076 0-75 3.002 285 2.451-551 -551 810 Kirkegårde 2.765 3.076 0-75 3.002 285 2.451-551 -551 82 Miljø 6.186 6.204 0-41 6.163 2.692 6.163 0 0 820 Fælles miljøformål 1.153 1.568-2 -11 1.555 654 1.555 0 0 821 Jordforurening 2.390 2.480-36 -15 2.429 933 2.429 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.156 845 238-1 1.082 400 1.082 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder 1.299 1.312-210 -12 1.090 713 1.090 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse 188-1 11-2 8-8 8 0 0 83 Grønne områder 23.484 25.381 100-128 25.352 11.442 24.516-836 -836 830 Grønne områder 23.484 25.381 100-128 25.352 11.442 24.516-836 -836 84 Vejvæsen og parkering 42.166 41.130-81 857 41.907 11.639 43.030 1.123 925 840 Fælles formål 1.951 2.958-320 319 2.957-1.449 2.957 0 0 841 Parkeringsregulering -19.883-21.598 373 38-21.187-12.380-20.847 340 142 842 Arbejder på private fællesveje -540 0 0 0 0 508 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse 50.353 52.093-134 -1.764 50.195 18.761 50.978 783 783 844 Vintertjeneste 10.285 7.677 0 2.265 9.942 6.199 9.942 0 0 85 Byfornyelse 29.081 26.255 0-600 25.656 12.960 25.696 40 40 850 Byfornyelse 28.082 25.313 0-600 24.713 12.151 24.713 0 0 851 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 999 942 0 0 942 809 982 40 40 86 Kollektiv trafik 58.142 62.807 0-610 62.197 28.476 62.197 0 0 860 Kollektiv trafik 58.142 62.807 0-610 62.197 28.476 62.197 0 0 Overførsler 456 4.552 0-300 4.252 1.679 4.252 0 0 85 Byfornyelse 456 4.552 0-300 4.252 1.679 4.252 0 0 850 Byfornyelse 456 4.552 0-300 4.252 1.679 4.252 0 0 09 Arbejdsmarkedsudvalget 729.613 716.479 69 22.463 739.011 330.963 729.991-9.020-9.020 Service 9.114 9.976 0 2.186 12.162 9.721 11.884-278 -278 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.620 3.715 0-228 3.487 6.184 3.209-278 -278 930 Jobtræningsordningen 1.456 1.971 0-689 1.282 6.475 1.004-278 -278 932 Jobcentre 164 1.744 0 461 2.205-292 2.205 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) 7.595 6.261 0 2.414 8.675 3.563 8.675 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.595 6.261 0 2.414 8.675 3.563 8.675 0 0 97 Danskundervisning -102 0 0 0 0-25 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge -102 0 0 0 0-25 0 0 0 Overførsler 720.500 706.503 69 20.277 726.849 321.242 718.107-8.742-8.742 90 Kontanthjælp og aktivering 186.315 181.812 0 0 181.812 91.256 181.812 0 0 900 Kontanthjælp og aktivering 186.315 181.812 0 0 181.812 91.256 181.812 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 53.866 54.018 0 0 54.018 24.338 56.279 2.261 2.261 910 Revalideringsydelse m.v. 16.148 17.585 0 0 17.585 5.583 13.257-4.328-4.328 911 Løntilskud 24.935 24.116 0 0 24.116 11.977 23.572-544 -544 912 Ledighedsydelse 12.783 12.317 0 0 12.317 6.779 14.771 2.454 2.454 913 Ressorceforløb 0 0 0 0 0 0 4.679 4.679 4.679 92 Sygedagpenge 97.243 93.118 0 621 93.739 45.250 90.885-2.854-2.854 920 Sygedagpenge 97.243 93.118 0 621 93.739 45.250 90.885-2.854-2.854 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 107.746 125.195 69 10.842 136.106 45.249 117.171-18.935-18.935 931 Beskæftigelsesordninger 74.768 93.290 69 779 94.139 35.142 81.259-12.880-12.880 933 Seniorjob 3.014 3.000 0 13.914 16.914 5.709 14.427-2.487-2.487 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 29.965 28.904 0-3.851 25.053 4.398 21.485-3.568-3.568 94 Integration -5.533-5.300 0 0-5.300-1.684-5.300 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. -6.745-6.316 0 0-6.316-2.780-6.316 0 0 941 Introduktionsydelse 1.213 983 0 0 983 1.080 983 0 0 942 Repatriering 0 34 0 0 34 16 34 0 0 95 Dagpenge til forsikrede 257.749 234.252 0 10.000 244.252 107.419 255.038 10.786 10.786 950 Dagpenge til forsikrede 257.749 234.252 0 0 234.252 99.135 234.252 0 0 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpen 0 0 0 10.000 10.000 8.284 20.786 10.786 10.786 96 Ungdomsuddannelse (AU) 5.857 7.399 0-1.175 6.224 2.822 6.224 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 2.170 3.007 0-475 2.532 1.025 2.532 0 0 962 Daghøjskoler 3.687 4.392 0-700 3.692 1.797 3.692 0 0 97 Danskundervisning 17.256 16.008 0-11 15.997 6.592 15.997 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 17.256 16.008 0-11 15.997 6.592 15.997 0 0 Anlæg netto 486.399 327.321 0 1.635 328.956 87.289 340.784 11.828 7.192 Bruttoanlægsudgifter 551.212 354.266 0 23.653 377.919 93.230 382.022 4.102 810 Bruttoanlægsindtægter -64.813-26.945 0-22.019-48.964-5.941-41.238 7.726 6.382 01 Magistraten U 187.674 39.150 0-23.219 15.931 4.701 53.581 37.650 19.580 01 Magistraten I -41.674 0 0-18.847-18.847-2.468-18.847 0 0 12 Administration U 33.187 13.200 0 11.247 24.447 1.266 15.749-8.698-8.698 12 Administration I -9.103 0 0-14.234-14.234-2.000-14.234 0 0 120 Serviceområdet U 23.061 13.200 0 7.978 21.178 1.221 13.130-8.048-8.048 120 Serviceområdet I -9.103 0 0-14.234-14.234-2.000-14.234 0 0 121 Kommunaldirektørens område U 9.621 0 0 1.160 1.160 0 1.160 0 0 122 Børne- og Ungeområdet U 0 0 0 1.000 1.000 0 350-650 -650 123 By- og miljøområdet U 0 0 0 24 24 24 24 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområ 505 0 0 1.084 1.084 21 1.084 0 0 14 Puljer U 0 0 0-45.000-45.000 0 0 45.000 30.300 140 Puljer U 0 0 0-45.000-45.000 0 0 45.000 30.300 15 Ejendomme U 154.119 25.950 0 10.337 36.287 3.386 37.635 1.348-2.022 15 Ejendomme I -32.570 0 0-3.199-3.199-468 -3.199 0 0 150 Beboelsesejendomme U 93.125 6.000 0-2.921 3.079 0 729-2.350-1.350 150 Beboelsesejendomme I -10.159 0 0-99 -99 0-99 0 0 151 Kommunale ejendomme U 60.994 19.950 0 13.259 33.209 3.386 36.907 3.698-672 151 Kommunale ejendomme I -22.412 0 0-3.100-3.100-468 -3.100 0 0 16 Grundarealer U 232 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Grundarealer I 0 0 0-1.414-1.414 0-1.414 0 0 160 Grundarealer U 232 0 0 0 0 0 0 0 0 160 Grundarealer I 0 0 0-1.414-1.414 0-1.414 0 0 170 Redningsberedskab U 136 0 0 197 197 50 197 0 0

Opr. Ompl. TB FR 03 Undervisningsudvalget U 74.392 22.000 0 3.341 25.341 6.713 21.036-4.305-3.030 03 Undervisningsudvalget I -360 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Undervisning U 70.781 19.000 0 1.905 20.905 5.685 17.600-3.305-2.030 30 Undervisning I -360 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Skoler U 70.531 19.000 0 1.905 20.905 5.685 17.600-3.305-2.030 306 Specialundervisning U 249 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning I -360 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Tandpleje U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Tandpleje U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Unge U 3.612 3.000 0 1.436 4.436 1.028 3.436-1.000-1.000 340 Klubber U 3.612 3.000 0 1.436 4.436 1.028 3.436-1.000-1.000 341 SSP og gadepiloter U 0 0 0 0 0 0 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget U 78.535 40.276 0 44.175 84.451 31.133 84.934 483 1.533 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget I 0-4.800 0-2.600-7.400 0-2.400 5.000 5.000 40 Omsorg U 75.680 40.276 0 43.190 83.466 30.647 84.199 483 1.533 40 Omsorg I 0-4.800 0-2.600-7.400 0-2.400 5.000 5.000 400 Hjemmeplejen U 1.991 0 0 2.742 2.742 241 2.742 0 0 401 Boligtilbud U 73.689 39.076 0 41.148 80.224 30.406 80.957 733 1.533 401 Boligtilbud I 0-4.800 0-2.600-7.400 0-2.400 5.000 5.000 402 Dagtilbud U 0 500 0 0 500 0 500 0 0 404 Demensindsats U 0 700 0-700 0 0 0-250 0 41 Hjælpemidler U 2.856 0 0 985 985 486 735 0 0 410 Hjælpemidler U 2.856 0 0 985 985 486 735 0 0 05 Kultur- og Fritidsudvalget U 51.850 27.800 0-4.627 23.173 6.180 24.961 1.788-212 05 Kultur- og Fritidsudvalget I 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 50 Idræt og folkeoplysning U 37.005 15.600 0-1.334 14.266 3.179 16.254 1.988-12 500 Tilskud til skove og strandparker U 0 220 0 70 290 0 290 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller U 32.900 14.000 0-304 13.696 3.179 13.684-12 -12 502 Fælles formål U 0 280 0 0 280 0 280 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde U 4.104 1.100 0-1.100 0 0 2.000 2.000 0 51 Biblioteker og kultur U 14.845 12.200 0-3.293 8.907 3.001 8.707-200 -200 51 Biblioteker og kultur I 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 510 Folkebiblioteker U 6.133 1.800 0-993 807 710 807 0 0 511 Kulturel virksomhed U 8.712 10.400 0-2.300 8.100 2.291 7.900-200 -200 511 Kulturel virksomhed I 0-3.000 0 2.000-1.000 0-1.000 0 0 06 Børneudvalget U 70.713 63.850 0 7.770 71.620 17.916 55.765-15.855-8.505 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 70.713 63.550 0 7.770 71.320 17.916 71.320 0 0 612 Døgninstitutioner U 70.713 63.550 0 7.770 71.320 17.916 71.320 0 0 65 Dagtilbud til børn U 0 300 0 0 300 0-15.555-15.855-8.505 650 Dagtilbud til børn U 0 300 0 0 300 0-15.555-15.855-8.505 07 Socialudvalget U 3.637 41.890 0-26.364 15.526 2.624 10.899-4.627-4.520 07 Socialudvalget I -8.823-95 0 95 0 0 107 107 0 71 Boligsocial arbejde U 0 2.000 0-1.800 200 0 0-200 -200 710 Boligsocialt arbejde U 0 2.000 0-1.800 200 0 0-200 -200 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 3.637 39.890 0-24.564 15.326 2.624 10.899-4.427-4.320 73 Tilbud til voksne med særlige behov I -8.823-95 0 95 0 0 107 107 0 730 Beskyttet beskæftigelse U 16 0 0 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U 2.935 16.320 0-3.708 12.612 2.433 9.255-3.357-3.250 734 Botilbud for længerevarende ophold I -8.823 0 0 0 0 0 107 107 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 685 23.570 0-20.855 2.715 191 1.645-1.070-1.070 735 Botilbud til midlertidigt ophold I 0-95 0 95 0 0 0 0 0 08 By- og Miljøudvalget U 81.923 119.300 0 22.577 141.877 23.962 130.845-11.032-4.036 08 By- og Miljøudvalget I -13.165-19.050 0-2.667-21.717-3.472-19.098 2.619 1.382 81 Kirkegårde U 6.631 5.000 0-1.000 4.000 501 4.000 0 0 810 Kirkegårde U 6.631 5.000 0-1.000 4.000 501 4.000 0 0 82 Miljø U 7.243 32.850 0 14.843 47.693 9.149 47.643-50 430 82 Miljø I 0 0 0-3.534-3.534 0-3.409 125 125 820 Fælles miljøformål U 5.332 31.600 0 14.051 45.651 9.066 44.621-1.030-550 820 Fælles miljøformål I 0 0 0-3.409-3.409 0-3.409 0 0 821 Jordforurening 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 1.911 1.250 0 792 2.042 83 1.622-420 -420 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I 0 0 0-125 -125 0 0 125 125 83 Grønne områder U 5.118 3.350 0 0 3.350-1 3.480 130 130 830 Grønne områder U 5.118 3.350 0 0 3.350-1 3.480 130 130 84 Vejvæsen og parkering U 40.899 37.700 0 11.411 49.111 6.352 47.167-1.944-144 84 Vejvæsen og parkering I -1.563 0 0-265 -265 0-340 -75-75 840 Fælles formål U 0 3.000 0-200 2.800 1.467 3.050 250 250 841 Parkeringsregulering U 0 0 0 100 100 0 250 150 150 841 Parkeringsregulering I 0 0 0-50 -50 0-125 -75-75 843 Vejvedligeholdelse U 40.899 34.700 0 11.511 46.211 4.885 43.867-2.344-544 843 Vejvedligeholdelse I -1.563 0 0-215 -215 0-215 0 0 85 Byfornyelse U 22.032 40.400 0-2.677 37.723 7.961 28.555-9.168-4.452 85 Byfornyelse I -11.602-19.050 0 1.132-17.918-3.472-15.349 2.569 1.332 850 Byfornyelse U 22.032 40.400 0-2.677 37.723 7.961 28.555-9.168-4.452 850 Byfornyelse I -11.602-19.050 0 1.132-17.918-3.472-15.349 2.569 1.332 86 Kollektiv trafik U 305 0 0 0 0 0 0 0 0 860 Kollektiv trafik U 305 0 0 0 0 0 0 0 0