Boligforeningen VIBO Afdeling 802 - Afdeling - Nygårdsvej Skæringsdato: 01-02-1995 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 2.558 28 Boligoplysninger i alt 2.558 28 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 459 6 3 2.099 22 Lejemålsoplysninger i alt 28 Lejeregulering pr. 1.juli 2015 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 962,00 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 25 kr. Henlæggelser Renholdelse Variable udg. Nettokapitaludgift er Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 802 - Afdeling - Nygårdsvej Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Offentlig e & faste udg. 14% Variable udg. 12% Renholdelse 8% Henlæggelser - A/Bordning 2% Andet 12% Henlæggelser - planlagt vedligehold 10% Tab ved fraflytning 0% Nettokapitaludgifter 45% Andre henlæggelser 0% Fordeling af udgifterne for budget 2015/2016 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Offentlig e & faste udg. 14% Henlæggelser 12% Andet 12% Renholdelse 8% Planlagt vedl. 0% Alm. Vedl. 8% Fællesfaciliteter Istandsæt. fraflyt 1% 1% Fællesvaskeri 1% Lokaler 0% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 45%
3 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 802 - Afdeling - Nygårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 1.118.000 1.107.269 1.123.000 1.130.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 104.000 126.276 136.000 135.000 107 Vandafgift 5.000-306 5.000 5.000 109 Renovation 74.000 65.420 57.000 69.000 110 Forsikringer 35.000 25.958 37.000 36.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 122.000 96.908 120.000 105.000 2. målerpasning m.v. 10.000 8.353 10.000 9.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 87.000 85.260 87.000 88.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 437.000 407.869 452.000 447.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 187.000 186.878 194.000 203.000 115 Almindelig vedligeholdelse 105.000 127.480 175.000 209.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 266.000 339.555 234.500 397.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -266.000-339.555-234.500-397.000 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 10.000 74.625 0 10.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-64.838 0 0 10.000 9.787 0 10.000 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 30.000 22.734 31.000 32.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 25.000 22.466 25.000 25.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 5.000 9.041 5.000 5.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 3.000 3.090 3.000 3.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 16.000 6.550 16.000 16.000 Afdelings aktiviteter 3.000 0 8.000 3.000 Konsulent assistance 0 62.381 0 0 Diverse 2.000-3.750 2.000 2.000 24.000 68.271 29.000 24.000 119.9 Variable udgifter i alt 386.000 446.657 459.000 508.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 230.000 230.000 250.000 250.000 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 62.000 61.397 62.000 62.000 124.8 Henlæggelser i alt 410.000 291.397 312.000 312.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.351.000 2.253.192 2.346.000 2.397.000
4 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 802 - Afdeling - Nygårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 132.000 41.308 132.000 132.000 2. Renter m.v. 0 84.801 0 0 3. Administrationsbidrag 0 5.303 0 0 132.000 131.412 132.000 132.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v. 1. (konto 303.1) 50.000 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 182.000 181.412 182.000 132.000 139 Udgifter i alt 2.533.000 2.434.604 2.528.000 2.529.000 140 Årets overskud, der anvendes til 1. Afvikling af underfinansiering 0 150.752 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.533.000 2.585.356 2.528.000 2.529.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 Afdeling 802 - Afdeling - Nygårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 2.461.000 2.461.608 2.461.000 2.461.000 202 Renter 50.000 99.080 45.000 46.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 22.000 24.168 22.000 22.000 203.9 Ordinære indtægter 2.533.000 2.584.856 2.528.000 2.529.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 500 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 500 0 0 209 Indtægter i alt 2.533.000 2.585.356 2.528.000 2.529.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.533.000 2.585.356 2.528.000 2.529.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2012/2013 2013/2014 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 1.734.743 1.625.188-109.555 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 340.508 337.067-3.441 405 Tab ved fraflytninger 56.000 35.000-21.000 406.9 Henlæggelser i alt 2.131.251 1.997.255-133.996 407 Opsamlet resultat 254.506 254.506 0 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.385.757 2.251.761-133.996 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.