Offentligt budgetsamråd 31. august 2017 i Treenighedskirken
Dagsorden Skads provsti - Esbjerg Velkommen Gennemgang af den overordnede økonomi Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag Gennemgang af budgetforslag for Provstiudvalgskassen samt drøftelse af: Folkekirkens Hus Afslutning
Skads provsti Du som gir os liv og gør os glade Mel og Tekst: Hans Anker Jørgensen Du, som gir os liv og gør os glade, du, som holder af os, som vi er, du, som åbner bøgehækkens blade, du, som skaber blomst og bi og bær, uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde. Uden dig har kolde spekulanter skabt en hverdag uden lys og luft, uden tid til børn og gamle tanter, uden fuglesang og blomsterduft. Uden dig må glæden gå på krykker, uden dig må livet gå i stykker.
Skads Provsti Uden dig forråder vi hinanden, uden dig går vores sind i chok. Uden dig går folket fra forstanden, hele verden går mod ragnarok. Derfor råber vi i angst og smerte: Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:»i kan ikke tjene Gud og Fanden, I må vælge mellem liv og død. I skal ikke tjene på hinanden, I skal dele glæde, sorg og brød. Tjen hinanden, I er alle lige, der er ingen rige i mit rige!
Skads Provsti I skal se med kærlighedens øjne, alt det skabte skal I passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne, i mit rige er de store små. I skal ikke frygte nogen fjende, kærlighedens liv har ingen ende!«du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade!
Skads Provsti Hovedlinjerne i PU s forslag til budget 2018 Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,8 %. Pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 foreløbigt udmeldt 0 %. Der er nu udmelding på ca. +3 %; men 2% ligger allerede som for mange frie midler fra budgetlægningen 2016. Fokus på frie midler. Ikke 1% regulering af pl fremskrivning til Menighedsråd med frie midler. Fremover ønsker provstiudvalget orientering om planlagt anvendelse af frie midler. Fokus på: Etablering af Folkekirkens hus (Esbjerg Ligningsfinansieret) Aktiviteter og drift af Folkekirkens hus (Esbjerg og Fanø ligningsfinansiering) Fortsat låneafvikling (Zions lån - og Sognehus Fanø)
Skads provsti - Esbjerg Finansiering med frie midler: Bryndum- Vester Nebel, Grimstrup, Guldager, Gjesing, Hjerting, Hostrup, Sneum og Tjæreborg (- godt 3 mio. kr. i finansiering). Fremover ønsker provstiudvalget orientering om planlagt anvendelse af frie midler. Skads Provsti, den 31. august 2017
Kirkeskatteprovenu 2018 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 16.443.148.000 Kirkeskatteprovenu v/0,81% 133.189.499 Herfra landskirkeskat -24.497.876 Netto kirkeskatteprovenu 108.691.623 Herfra andel Ribe Domprovsti 39½% -42.933.191 Netto kirkeskatteprovenu Skads Provsti Esbjerg 65.758.432
Skads Provsti Skatte-provenu 2018 Anvendelse/ønsker Fremskaffelse Netto kirkeskatteprovenu 65.758.432 Foreløbige rammer, ønsker - Driftsramme: -47.326.000 - Anlæg/Afdrag: -384.954 - Ønsker drift: -985.000 - Ønsker, anlæg: -5.697.230 54.393.184 Budgetforslag, PUK og Stiftsbidrag Skads Provsti, 1. september 2016 876.362 Folkekirkens Hus: 7.000.000 Udgift i alt: 62.269.546 Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup (ca) Afbalancering- over ekstraordinært afdrag (ca) 3.688.886 200.000
Skads Provsti Esbjerg Provstiudvalgets Pejlemærker: Rammestyring, kompetence og ansvar er hos rådene, Anlægssager er gennemarbejdede og der er sammenhæng med bygningssyn, Rådene anvender egne frie midler før ligningsmidler, Overskydende provenu anvendes til nedbringelse af nuværende gæld og dermed at nedsætte fremtidige afdrag og renter.
Bryndum/V. Nebel menighedsråd Udmeldt driftsramme 2.736.000 Ønske, drift 415.000 Anlæg 1.381.000 Samlet budgetramme 4.532.000 * Ny sognegård- drift og aktiviteter samt forslag varmesystemer 415.000 kr. * Forøget Anlægsbevilling, sognehus 1.881.000 kr. * Egenfinansiering af del af Anlægsbevilling, sognehus -500.000 kr.
Grimstrup menighedsråd Udmeldt driftsramme Rammereduktion (- forudsat til reduktion af frie midler) 1.167.000 kr. -500.000 kr. Samlet budgetramme 667.000 Der forudsættes desuden af frie midler anvendt følgende på 4 projekter i 2017: Omsætning af 2 diger 102.800 kr. Køleanlæg i kapel 60.000 kr. Træfældning, flisning og nyplantning 32.500 kr. Anlægsarbejder, Kirkegård 45.500 kr. I alt: 240.800 kr.
Gjesing menighedsråd Udmeldt driftsramme 3.782.000 Samlet budgetramme 3.782.000 Der forudsættes desuden af frie midler anvendt følgende i 2017: 1) Højttaleranlæg 90.000 kr. 2) Totalrenovering af Køkken 230.000 kr.
Grundtvigs menighedsråd Driftsramme Tillægges PL regulering på 1 %, da frie midler er negative 3.893.000 39.000 Anlæg: Køkkenrenovering 8 opvaskemaskine og komfur mv.) 101.230 Samlet budgetramme 4.033.230 Der gives rammetillæg for PL stigning på 1 %, da frie midler er negative ultimo 2016.
Guldager menighedsråd Udmeldt driftsramme 2.856.000 Drift: Udskiftning af hæk over 5 år, årlig: Anlæg : *Hvælvinger og kalkning af kirke indvendigt: 1.065.000 *Materielgård, omlægning mm.: 30.000 kr. 30.000 1.095.000 Samlet budgetramme 3.981.000
Hjerting menighedsråd Udmeldt driftsramme 3.636.000 Anlæg: * Udskiftning af tag på Sognegård: 150.000 kr. * Udskiftning af døre og vinduer i sognehus 100.000 250.000 Samlet budgetramme 3.886.000
Hostrup menighedsråd Udmeldt driftsramme 773.000 Anlægsprojekter: Orgelrenovering: 90.000 kr. Hæk på Kirkegård: 50.000 kr. Finansierign af frie midler: -140.000 kr. 0 Samlet budgetramme 773.000
Jerne menighedsråd Udmeldt driftsramme 4.138.000 Samlet budgetramme 4.138.000 Der foreligger ikke ønsker fra Jerne Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.
Kvaglund menighedsråd Udmeldt driftsramme Drift: Ekstra midler til FTC (indeholdt ramme forøges til 120.000 kr. for 2018. Er teknisk ikke med i grundlaget som ønske) 3.165.000 kr. 10.000 kr. Anlæg: Nye borde og stole i menighedssalen 400.000 Samlet budgetramme 3.575.000
Skads menighedsråd Driftsramme 1.630.000 Anlæg: Udbedring af blytag på kirken 100.000 Samlet budgetramme 1.730.000
Sneum menighedsråd Driftsramme 1.293.000 Anlægsønsker: *Udskiftning af stråtag, Kirkehus: 100.000 *Maling vinduer/døre, Kirkehus: 50.000 *Afrensning gulv og hovedstemning orgel: 40.000 *Justering af jordniveau, P plads 30.000 * Kortlægning og registrering af bevaringsværdig kirkegård 100.000 *Finansiering af projekterne via frie midler -320.000 0 Samlet budgetramme 1.293.000
Sædden menighedsråd Driftsramme ) 4.215.000 Nye anlæg:. *Præsteboligtag, opsparing, Krebseparken 100.000 kr *Præsteboligtag, opsparing, Ådalshaven 100.000 kr. * Nyt køkken, Ådalshaven: 200.000 kr. Udskiftning af LED pærer, (besp i MR) 125.000 kr. Nyt Lydanlæg 75.000 kr. 600.000 Samlet budgetramme 4.815.000 Skads Provsti, 11. september 2017
Tjæreborg menighedsråd Driftsramme (inkl. RAMS reg.) 2.321.000 * Kalkning af Kirkebygning(anlægsprojekt): 100.000 kr. * Udstyr til minilæsser (ikke anlægsprojekt): 65.000 kr. Reservation, mellembyplan (ikke anl. proj): 250.000 kr. Finansiering projekter via frie midler: -385.000 kr. 0 Samlet budgetramme 2.321.000
Treenigheds menighedsråd Driftsramme 4.298.000 Ny anlæg: Reparation af Klokketårn 79.000 Samlet budgetramme 4.377.000
Vor Frelsers menighedsråd Skads Provsti Driftsramme Tillægges PL regulering på 1 %, da frie midler er negative 3.769.000 38.000 Anlæg: * Reoaration af Marcussenorgel 170.000 kr. * Separering af regn- og spildevand 300.000 kr. 470.000 Samlet budgetramme 4.277.000
Zions menighedsråd Skads Provsti Driftsramme Ramme til ordinære afdrag, lån Driftsønske: Opnormering af Kirke- og kulturmedarbejder: Anlægsønsker: Årligt rammebeløb ( del af 1 mio. kr.) reparation af Nord mur. 250.000 4.077.000 384.954 60.000 Gulv og efterisolering Præstebolig SP. gade 210.000 Nye stole og borde sognehusets sal ( etappe 1 af 2) 193.000 Murarbejde på sydmur og skelmur ( etappe 1 af 2) 450.000 Reparation af mur ind. pulpitur 300.000 Udendørs lamper - ønsket ens lampebelysning 70.000 Solafskærmning sognehus forankres 100.000 Emfang i køkken 100.000 Reparation af murværk, Spangsberggade 18.000 Sum anlægsønsker 1.691.000 1.691.000 Samlet budgetramme 6.212.954 Ekstraordinært afdrag på lån (her afbalanceres.) Ca. 3-4 mio kr.
PUK-kassen Skads Provsti Budgetforslag 2017 Driftsramme 559.930 Stiftsmidler 316.070 Samlet budgetramme 876.000 I pukkassen indgår: Udgifter til RAMS (siden sidste års budgetlægning) Et forbrug af opsparede akkumulerede frie reserver på ca. 0,5 mio. kr. Midler var særligt opsparet for det tilfælde, at der skulle finansieres menighedsrådsvalg i 2016.
Skads Provsti Drøftelse af Folkekirkens Hus: Økonomisk skitse - Folkekirkens hus: Anlæg 6 mio. kr. finansieres af ligningsomåde Esbjerg. Der vil skulle optages lån til hurtig anskaffelse. Del af drift: 1 mio. kr. årlig - eventuelt fraregnet bidragende midler fa Nordby- Sønder Ho menighedsråd og eventuelt bídragende med driftsmidler andet steds fra Organisering: Enten en del af kirkekasse (a la FTC i Kvaglund ). Eller ligning til PUK kassen og 42A samarbejdsaftale mellem tilsluttede menighedsråd. Holdningstilkendegivelse fra drøftelsen: Der var tilslutning blandt de fremmødte Menighedsråd til etablering og fremtidig drift af Folkekirkens Hus i Esbjerg. Skads Provsti, den 31. august 2017
Afslutning Skads Provsti, 1. september 2016