VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019

2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger... 21 teringsforudsætninger... 28 Politiske målsætninger, bevillingsoversigt og specielle bemærkninger... 35 Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og unge... 39 2 Fritid og kultur... 89 Social- og Sundhedsudvalget Politiske målsætninger... 123 4 Sundhed og sygdom... 127 5 Familier med særlige behov... 151 6 Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter)... 167 Teknik- og Miljøudvalget Politiske målsætninger... 183 8 Vores by... 187 9 Forsyningsvirksomheder Brugerfinansieret... 223 Økonomiudvalget 12 Administrativ organisation... 233 13 Arbejdsmarked... 255 Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... 281 Specielle bemærkninger... 285 Balanceforskydninger... 291 Specielle bemærkninger... 295 Oversigter Tværgående artsoversigt... 301 Investeringsoversigt... 305 Takstoversigt... 311

4

5 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter: Hovedoversigten er opsplittet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F

6

Hovedoversigt til budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms 7 overslag 2016 2017 2018 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.283-6.776 20.149-6.776 20.133-6.776 20.070-6.776 Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 02 Transport og infrastruktur 34.497-5 33.580-5 33.348-5 33.353-5 03 Undervisning og kultur 235.536-34.634 237.452-33.564 238.581-33.461 238.728-33.206 Heraf refusion -449-449 -449-449 04 Sundhedsområdet 79.687-2.645 79.367-3.087 77.019-90 76.983-90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 480.444-108.376 484.709-104.861 489.117-105.000 487.505-105.152 Heraf refusion -41.765-42.342-42.095-41.851 06 Fællesudgifter og administration 156.406-21.998 156.485-21.496 155.865-21.406 155.373-21.226 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.022.283-188.227 1.027.172-183.582 1.029.493-180.531 1.027.442-180.248 HERAF REFUSION -42.214-42.791-42.544-42.300 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.000-6.500 5.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 14.900 13.100 4.000 03 Undervisning og kultur 16.400 38.755 2.000 20.000 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 11.950 4.300 17.000 13.000 06 Fællesudgifter og administration 5.000 5.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 44.250 56.155-6.500 28.000 43.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) 19.770-3.504 39.133-6.800 58.739-10.206 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 11.229-1.575 11.206-1.575 11.038-1.575 10.383-1.575 D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver 4.542 10.362 0825-52 Øvrige balanceforskydninger 69 3.363 69 2.989 69 7.945 69 2.898 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 4.611 3.363 69 2.989 10.431 7.945 69 2.898 E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 26.606 28.266 28.869 29.116 A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 1.108.979-186.439 1.142.638-192.172 1.146.965-180.961 1.168.749-189.131 F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver -11.679-977 0762 Tilskud og udligning 22.757-116.630-12.938-98.990 27.226-89.914 26.005-76.536 0765 Refusion af købsmoms 0768 Skatter 154-803.488 63.319-867.310 169-902.485 174-927.284 0855 Optagne lån -25.333-22.867-1.000-1.000 F. 07/08 FINANSIERING I ALT 22.911-945.451 50.381-1.000.846 27.395-993.399 26.179-1.005.797 BALANCE 1.131.890-1.131.890 1.193.019-1.193.019 1.174.360-1.174.360 1.194.928-1.194.928

8

9 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

10

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 11 overslag 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning -29-29 -29-29 0025 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 0028 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26 3.324-26 3.324-26 0032 Fritidsfaciliteter 11.339-6.258 11.205-6.258 11.189-6.258 11.189-6.258 0038 Naturbeskyttelse 108 108 108 108 0048 Vandløbsvæsen 122 122 122 122 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 320-29 320-29 320-29 320-29 0055 Diverse udgifter og indtægter 114-127 114-127 114-127 114-127 0058 Redningsberedskab 3.100 3.100 3.100 3.037 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 20.283-6.776 20.149-6.776 20.133-6.776 20.070-6.776 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 15.140 14.874 14.873 14.889 0228 Kommunale veje 14.698-5 14.198-5 14.021-5 14.010-5 0232 Kollektiv trafik 4.580 4.429 4.375 4.375 0235 Havne 79 79 79 79 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 34.497-5 33.580-5 33.348-5 33.353-5 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 205.846-31.598 207.948-30.528 209.079-30.425 209.174-30.170 032201 Folkeskoler 124.278-11.120 126.359-9.848 126.980-9.290 127.402-9.290 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.960-25 4.960-25 4.960-25 4.960-25

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms overslag 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 032203 A. DRIFTSVIRKSOMHED Syge- og hjemmeundervisning (INCL. REFUSION) 5.579 5.579 5.579 5.579 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 30.299-18.866 30.333-19.068 30.909-19.523 30.582-19.268 032205 Skolefritidsordninger 177 177 177 177 032206 Befordring af elever i grundskolen 66 66 66 66 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 26.181-988 26.181-988 26.181-988 26.181-988 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 451-451 451-451 451-451 451-451 032210 Bidrag til statslige og private skoler 5.182 5.182 5.116 5.116 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.373 1.373 1.373 1.373 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.903 1.890 1.890 1.890 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 359 359 359 359 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 992 992 992 992 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.046-148 4.046-148 4.046-148 4.046-148 0330 Ungdomsuddannelser 5.151 5.152 5.152 5.152 033044 Produktionsskoler 735 736 736 736 033045 Erhvervsgrunduddanne 612 612 612 612 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.804 3.804 3.804 3.804 0332 Folkebiblioteker 6.194-144 5.995-144 5.995-144 5.995-144 033250 Folkebiblioteker 6.194-144 5.995-144 5.995-144 5.995-144 0335 Kulturel virksomhed 5.301-1.411 5.301-1.411 5.301-1.411 5.340-1.411 033562 Teatre 106-55 106-55 106-55 106-55 033563 Musikarrangementer 4.120-1.352 4.120-1.352 4.120-1.352 4.159-1.352 033564 Andre kulturelle opgaver 1.075-4 1.075-4 1.075-4 1.075-4 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13.044-1.481 13.056-1.481 13.054-1.481 13.067-1.481 033870 Fælles formål 171 171 171 171 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 331-3 331-3 331-3 331-3 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.149 1.149 1.149 1.149 033874 Lokaletilskud 40 40 40 40 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 359-149 359-149 359-149 359-149 033876 Ungdomsskolevirksomhed 10.964-1.329 10.976-1.329 10.974-1.329 10.987-1.329 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 12 30 30 30 30 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 235.536-34.634 237.452-33.564 238.581-33.461 238.728-33.206 03 Refusion i alt -449-449 -449-449

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms 13 overslag 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v. 79.687-2.645 79.367-3.087 77.019-90 76.983-90 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 79.687-2.645 79.367-3.087 77.019-90 76.983-90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.117-4.142-4.142-4.142 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge 107.605-28.964 105.500-26.675 105.398-26.675 105.382-26.675 052510 Fælles formål 4.900-1.086 4.877-1.086 4.877-1.086 4.877-1.086 052511 Dagpleje 12.929-3.137 12.960-3.137 12.945-3.137 12.913-3.137 052514 Integrerede daginstitutioner 89.776-24.741 87.663-22.452 87.576-22.452 87.592-22.452 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 23.989-462 23.990-462 23.991-462 23.991-462 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23.989-462 23.990-462 23.991-462 23.991-462 0532 Tilbud til ældre og handicappede 126.271-18.055 127.341-18.383 129.476-18.769 130.704-19.165 053230 Ældreboliger 3.361-4.311 3.361-4.311 3.361-4.311 3.361-4.311 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 95.715-13.124 97.167-13.452 99.086-13.838 100.088-14.234 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.725-420 12.725-420 12.725-420 12.725-420 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 7.259 7.472 7.688 7.914 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 053235 befordring 7.003-200 6.408-200 6.408-200 6.408-200 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 053237 pasning 208 208 208 208 0535 Rådgivning 2.945 2.945 2.945 2.945 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 37.404-453 38.191-453 38.190-453 38.190-453 0546 Tilbud til udlændinge 5.731-3.849 5.731-3.849 5.731-3.849 5.731-3.849 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.881-3.644 4.881-3.644 4.881-3.644 4.881-3.644 054661 Introduktionsydelse 850-205 850-205 850-205 850-205 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 27.285-2.791 27.463-2.791 27.436-2.791 27.043-2.791 0557 Kontante ydelser 88.087-16.956 87.587-16.320 88.252-16.405 87.416-16.285 055771 Sygedagpenge 18.817-6.693 18.700-6.064 19.189-6.223 18.818-6.103 055772 Sociale formål 9.659-3.482 9.657-3.482 9.654-3.482 9.654-3.482 055773 Kontanthjælp 28.866-6.414 29.277-6.517 29.277-6.517 29.277-6.517

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms overslag 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 055775 A. DRIFTSVIRKSOMHED Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (INCL. REFUSION) 10 2 10 3 10 3 10 3 055776 Boligydelser til pensionister 4.650-164 4.688-164 4.693-164 4.688-164 055777 Boligsikring 3.383-22 3.405-22 3.429-22 3.405-22 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 21.977 21.523 22.000 21.564 055779 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse 725-183 327-74 0558 Revalidering 25.963-9.599 31.110-9.437 32.917-9.105 31.360-8.981 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34.413-23.130 34.150-22.349 34.080-22.349 34.042-22.349 056890 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats 13.126-10.046 12.780-9.265 12.779-9.265 12.779-9.265 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.596-2.690 5.596-2.690 5.596-2.690 5.596-2.690 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt 056895 alternativt tilbud 8.432-6.642 8.484-6.642 8.431-6.642 8.409-6.642 056897 Seniorjob til personer over 55 år 2.322-1.338 2.322-1.338 2.322-1.338 2.322-1.338 056898 Beskæftigelsesordninger 4.937-2.414 4.968-2.414 4.952-2.414 4.936-2.414 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 0572 sociale formål 751 701 701 701 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 480.444-108.376 484.709-104.861 489.117-105.000 487.505-105.152 05 Refusion i alt -41.765-42.342-42.095-41.851 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 4.990-3 5.433-3 5.049-3 5.399-3 0645 Administrativ organisation 130.985-21.995 130.475-21.493 130.116-21.403 129.234-21.223 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 409 409 409 409 14 0652 Lønpuljer m.v. 20.022 20.168 20.291 20.331 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 156.406-21.998 156.485-21.496 155.865-21.406 155.373-21.226 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.022.283-188.227 1.027.172-183.582 1.029.493-180.531 1.027.442-180.248

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning -6.500 0028 Fritidsområder 1.000 0032 Fritidsfaciliteter 5.000 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 1.000-6.500 5.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 1.400 5.100 0228 Kommunale veje 13.500 8.000 4.000 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 14.900 13.100 4.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 9.500 38.755 2.000 20.000 0332 Folkebiblioteker 6.900 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT overslag 2016 2017 2018 2019 16.400 38.755 2.000 20.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.500 4.000 11.500 13.000 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede 450 300 5.500 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 11.950 4.300 17.000 13.000 15

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr. ekskl. moms 16 overslag 2016 2017 2018 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 5.000 5.000 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 5.000 5.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. 44.250 56.155-6.500 28.000 43.000 hovedkonto 0-6 (bo-årene) 19.770-3.504 39.133-6.800 58.739-10.206 4. Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT 11.229-1.575 11.206-1.575 11.038-1.575 10.383-1.575 22.911-920.118 50.381-966.300 27.395-992.399 26.179-1.003.820 34.140-921.693 61.587-967.875 38.433-993.974 36.562-1.005.395 31.217-21.970 28.335-31.557 39.300 6.945 29.185 921 65.357-943.663 89.922-999.433 77.733-987.029 65.747-1.004.474 BALANCE 1.131.890-1.131.890 1.193.019-1.193.019 1.174.360-1.174.360 1.194.928-1.194.928

17 Resultatopgørelse

18

19 Positive tal angiver indtægter i 1.000 kr. Negative tal angiver udgifter i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 A. Det skattefinansierede område 1. Indtægter i alt 897.207 915.919 965.004 977.641 Indkomstskat 698.830 695.384 789.888 811.054 Ejendomsskat 100.654 104.521 108.154 111.616 Selskabsskat 3.850 4.086 4.274 4.440 Tilskud og kommunal udligning 93.873 111.928 62.688 50.531 Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget -284.971-287.866-288.996-289.366 Social- og Sundhedsudvalget -273.734-274.567-276.949-277.339 Teknik- og Miljøudvalget -52.000-50.933-50.701-50.643 Økonomiudvalget -221.714-228.587-230.679-228.209 2. Driftsudgifter i alt -832.419-841.953-847.325-845.557 Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 -16.265-32.334-48.533 Renter m.v. -9.654-9.631-9.463-8.808 3. Ordinært driftsresultat 55.134 48.070 75.882 74.743 Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget -19.900-5.500-11.500-18.000 Social- og Sundhedsudvalget -450-300 -5.500 0 Teknik- og Miljøudvalget -20.900-50.355-6.000-20.000 --- Salg af jord og faste ejendomme 0 6.500 0 0 Økonomiudvalget -3.000 0-5.000-5.000 4. Anlæg, nettoudgifter i alt -44.250-49.655-28.000-43.000 5. Resultat, skattefinansieret område (3+4) 10.884-1.585 47.882 31.743 B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet -1.637-1.637-1.637-1.637 7. Anlægsudgifter, forsyningsområdet 0 0 0 0 8. Resultat, brugerfinansieret område (6+7) -1.637-1.637-1.637-1.637 9. Samlet resultat (5+8) 9.247-3.222 46.245 30.106 Finansiering Resultatopgørelse - 2016-2019 Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) 9.247-3.222 46.245 30.106 Låneoptagelse 25.333 22.867 1.000 1.000 Tilgang af likvide aktiver i alt 34.580 19.645 47.245 31.106 Afdrag på lån -26.606-28.266-28.869-29.116 Ændring af diverse tilgodehavender -3.432-3.058-8.014-2.967 10. Ændring af kassebeholdningen 4.542-11.679 10.362-977

20

21 Generelle bemærkninger

22

23 Generelle bemærkninger 2016 tet for 2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2015. materialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle bemærkninger 5. Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2015 budgetprocedure og tidsplan for budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019. Bevillingsniveauet for budget 2016 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

24 Generelle bemærkninger 2016 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2016 den 3. juli 2015. Som følge af folketingsvalget og regeringsskiftet blev aftalen indgået med ca. 1 måneds forsinkelse i forhold til det normale. Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2016 er lidt lavere end i 2015. Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2016 og forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr.

25 Generelle bemærkninger 2016 De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2016 reduceres med 0,5 mia. i forhold til 2015. Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for 2016. Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2016 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3,0 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 655,468 mio. kr. i 2016. Anlæg På anlægsområdet er de samlede udgifter fastsat til 16,6 mia. kr. i 2016. Der er tale om et fald på 900 mio. kr. i forhold til niveauet i 2015. Niveauet for anlægsudgifterne svarer dog til gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2015, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne igennem indbyrdes koordination i budgetprocessen holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme for hver enkelt kommune. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2015 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i 2016. Tilskuddet er i 2016 forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,032 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2016 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer. 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Vallensbæk Kommune har søgt om del i lånepuljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af

26 Generelle bemærkninger 2016 likviditeten. Social- og Indenrigsministeriet har bevilget en låneadgang på 9,0 mio. kr. fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner og en låneadgang på 21,0 mio. kr. fra puljen målrettet små kommuner med behov for strukturelle investeringer. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på ansøgningen om del i den ordinære lånepulje. Kommunerne kan for 2016 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Af dette beløb er 50 mio. kr. reserveret til kommuner, som står i en særlig vanskelig situation som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. 210 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. 420 mio. kr. til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge ansøgninger. Særtilskud til integrationsudgifter Der vil i 2016 blive udbetalt et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til kommunerne til dækning af merudgifter som følge af væksten i antallet af flygtninge. Der vil desuden blive udbetalt et investeringstilskud på 125 mio. kr. til dækning af udgifter til boliger til flygtninge. Der er således tale om en videreførelse i 2016 af de tilskud, der gælder for 2015, og som blev aftalt mellem regeringen og KL i januar 2015. Rammer for realisering af prioriteringsbidraget Det er en del af økonomiaftalen, at kommunerne igennem effektiviseringer skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt af serviceudgifterne. Bidraget udgør et beløb på 2,4 mia. kr. i 2016 stigende til 9,6 mia. kr. i 2019. Af dette beløb vil 1,9 mia. kr. i 2016 blive tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære velfærdsområder. For at give kommunerne mulighed for at realisere prioriteringsbidraget er der enighed mellem regeringen og KL om de følgende punkter: Kommunerne skal fortsat spille en stor rolle i forbindelse med reformer og fornyelse af den offentlige sektor. Samarbejdet mellem stat og kommuner skal fortsat være baseret på mål og rammestyring fremfor konkrete løsningsmetoder. Regeringen vil arbejde for, at prioriteringen af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer. Konkret vil den såkaldte ældremilliard fra og med 2016 blive omlagt til at være en del af bloktilskuddet. Kommunerne skal således ikke længere ansøge om midler fra puljen. Regeringen vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger, der skal give kommunerne bedre styrings-, prioriterings- og effektiviseringsmuligheder. Det drejer sig konkret bl.a. om liberalisering af planloven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv.

27 Generelle bemærkninger 2016 Det nære sundhedsområde Regeringen og KL er enige om, at der i samarbejde med Danske Regioner skal igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Formålet skal være en bedre ressourceudnyttelse på sundhedsområdet bl.a. ved at kommunerne kan aflaste sygehusvæsenet og færdigbehandlede patienter kan komme hurtigere tilbage til hverdagen. Sundhedsområdet skal desuden integreres tættere med de øvrige velfærdsområder såsom social-, ældre- og beskæftigelsesområdet.

28 Generelle bemærkninger 2016 Økonomisk status for budget 2015 Da budgettet for 2015 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2014 på 59,8 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 54,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2014 var 67,5 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo 2015. Tillægsbevillingerne i 2015 er opgjort til og med september måned 2015. Kassebeholdning ultimo 2014 Overførsler fra 2014 til 2015 Tillægsbevillinger i 2015 teret likviditetsændring 2015 Forventet kassebeholdning ultimo 2015 67,5 mio. kr. -24,7 mio. kr. -0,3 mio. kr. -5,8 mio. kr. 36,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 17,2 mio. kr. mindre i kassebeholdningen ultimo 2015 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Økonomisk status for budget 2016 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2016 fra det vedtagne budget 2015. Overslagsårets lønbudgetter er fremskrevet med den sats, som KL har udmeldt. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I budgettet indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2016 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Social- og Indenrigsministeriets udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt de statsgaranterede beløb for tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med de skønnede beløb for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og tilhørende beløb for tilskud og udligning.

29 Generelle bemærkninger 2016 tet for 2016 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2013, som er opgjort pr. maj 2015. Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 med 10,1 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 13. juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Det er for Vallensbæk Kommune på 2.783.550.000 kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til 2.840.364.000 kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i 1.000 kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/1 2016 15.297 15.275-22 Indkomstskatteprovenu - personskatter 698.830 713.094 14.264 Tilskud og udligning 93.824 79.491-14.333 Nettoprovenu 792.654 792.585-69 Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2016 i 2019 0 3.434 3.434 I alt inkl. efterregulering 792.654 796.019 3.365 Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 på 15.275 indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,840 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 713,1 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 792,6 mio. kr. Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,784 mia. kr. i 2016. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 698,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 792,7 mio. kr. Der forventes således et merprovenu på ca. 0,1 mio. kr. i 2016 ved valg af statsgaranti i forhold til valg af selvbudgettering.

30 Generelle bemærkninger 2016 2016 er vedtaget med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 9,9 promille til 9,8 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner i 2016 skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. I de vedtagne budgetter for 2016 er der tale om at skatteopkrævningen for kommunerne under ét holdes konstant, der sker derfor ikke nogen reduktion i bloktilskuddet. For 2016 er der indført en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Vallensbæk Kommune vil derfor modtage et tilskud i 2016-2019 som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Tilskuddet vil blive udbetalt med de angivne procentsatser, da de samlede kommunale skattenedsættelser i 2016 holder sig indenfor en ramme på 200 mio. kr. Befolkningsprognosen Det er primært de sidste års udvidelser af boligmassen og de planlagte nybyggerier, der påvirker befolkningsudviklingen i de kommende år. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Den befolkningsprognose, der er anvendt som grundlag for budgetlægningen, er udarbejdet af administrationen i juni måned for at tage hensyn til nye boligbyggerier, der ikke indgik den befolkningsprognose, der blev behandlet politisk i marts måned. Den nyeste befolkningsprognose rummer effekten af et betydeligt antal nybyggede boliger i de kommende år. Det forventes således et samlet nybyggeri i størrelsesordenen 450 boliger i perioden fra 2016 til 2018. Pr. 1. januar 2015 var indbyggertallet i Vallensbæk 15.205 personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2019, hvor der skønnes at være 16.276 indbyggere i Vallensbæk. Efter 2019 forventes der et faldende indbyggertal frem mod 15.953 indbyggere i 2027. Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 2016 er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i lønninger og overførsler fra juli 2015. ter til varer og tjenesteydelser mv. er ikke prisfremskrevet fra 2015 til 2016 som en del af det politiske forlig om budget 2016. KL forventer en stigning i lønningerne fra 2015 til 2016 på 1,6 %. Stigningen er baseret på de indgående overenskomster på det offentlige område for årene 2015 til 2017. Der er også taget hensyn til den endelige udmøntning af reguleringsordningen pr. 1. ok-

31 Generelle bemærkninger 2016 tober 2015. Reguleringsordningen skal sikre, at lønnen i den private og offentlige sektor udvikler sig nogenlunde ens. Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 Pct. Fremskrivning fra 2015 til 2016 Hovedart 1 Lønninger 1,62 Hovedart 2 Varekøb 0,00 Hovedart 4 Tjenesteydelser 0,00 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,51 Hovedart 7 Indtægter 0,00 Hovedart 8 Finansindtægter 0,00 (Lønskøn fra KL s udmelding fra 03-07-2015) Låneoptagelse og tilskud I budget 2016 er der indarbejdet en samlet låneoptagelse på 25,333 mio. kr. til de følgende formål. Lån til indefrosne ejendomsskatter Låneadgang tildelt af Social- og Indenrigsministeriet Lån til energibesparende anlægsprojekter I alt 1,0 mio. kr. 9,0 mio. kr. 15,3 mio. kr. 25,3 mio. kr. Serviceudgifter I budget 2016 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 656,3 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 655,5 mio. kr. tet ligger således 0,8 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2015 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune 43.287 kr. pr. borger opgjort i 2016 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 91 borgere fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2016 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2015 øges servicerammen til 659,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 3,1 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2016 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,064 mio. kr. i 2016. Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2016 i budgettet. I budgettet er det i årene 2017 til 2019 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud.

32 Generelle bemærkninger 2016 Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet en stigning i udgifterne på 2,815 mio. kr. i 2016 og 2,990 mio. kr. i hvert af årene fra 2017 til 2019. Stigningen vedrører primært området for voksne med særlige behov. Udgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i budgettet. Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden 2012-2014. Takster for dagtilbud i årene 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Dagpleje 2.158 2.462 2.631 2.614 Vuggestue 2.479 2.684 2.704 2.700 Børnehave 1.688 1.564 1.560 1.556 Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Taksten holdes konstant i løbende priser fra 2015 til 2016. Dette skal bidrage til at reducere mellemværendet mellem forsyningsområdet og Vallensbæk Kommune. Takster for renovation i 2015 og 2016 2015 2016 Renovation 125 l sæk havebolig 2.186 2.186 Renovation 125 l sæk etagebolig 1.586 1.586 Anlæg 2016 2016 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Renovering daginstitutionen Mejsebo Fælleslokale, Egholmskolen Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape 2 Midlertidige boliger Rønnebækhus 11,500 mio. kr. 1,500 mio. kr. 6,900 mio. kr. 0,450 mio. kr.

33 Generelle bemærkninger 2016 Vallensbæk Torvevej- Strandesplanaden til Gl. Køgevej Torv i Vejlegårdsparken Stationstorv ombygning Strandesplanaden til 2 spor Rundkørsel Idræts Allé Renovering af Pilehaveskolen Broer og tunneller I alt 6,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,400 mio. kr. 1,000 mio. kr. 3,500 mio. kr. 8,000 mio. kr. 3,000 mio. kr. 44,250 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 16,6 mia. kr. i 2016 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er ikke tilknyttet sanktioner ved overskridelsen af dette beløb, men KL og regeringen lægger stor vægt på at niveauet ikke overskrides. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 45 mio. kr. i 2016. I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2016 til 2019, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter i alt 44,250 49,655 28,000 43,000 Langfristet gæld I budget 2016 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Langfristet gæld primo 360.701 362.128 359.049 333.061 teret låneoptagelse 25.333 22.867 1.000 1.000 teret afdrag -23.906-25.946-26.988-27.251 Langfristet gæld ultimo 362.128 359.049 333.061 306.810 Diverse I budgettet indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Midlerne i puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. som serviceudgifter og 2,5 mio. kr. som overførselsudgifter.

34 Generelle bemærkninger 2016 Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. år 2015 2016 2017 2018 2019 2016 37,5 42,0 30,3 40,7 39,7

35 Politiske målsætninger, bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter. Rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter, fremgår af Investeringsoversigten. Udgifter og indtægter er specificeret på grupperinger. Af bevillingsmarkeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides. Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløb vedrørende anlæg uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

36

37 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

38

39 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Tema 1 Børn og Unge

40

Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 41 Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2016 2017 2018 2019 Børne- og Kulturudvalget 304.871 293.366 300.496 307.366 1. Børn og unge 269.797 265.665 272.795 274.642 1.1 Dagtilbud Bevilling 87.143 79.827 87.225 88.709 1 Drift 75.643 75.827 75.725 75.709 2100000001 Dagpleje-Løn dagplejere 8.550 8.597 8.582 8.550 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.550 8.597 8.582 8.550 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.550 8.597 8.582 8.550 052511 Dagpleje 8.550 8.597 8.582 8.550 001 Løn til dagplejere 8.550 8.597 8.582 8.550 2100000002 Dagpleje-Fælles udgifter 2.251 2.235 2.235 2.235 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.251 2.235 2.235 2.235 0525 Dagtilbud til børn og unge 2.251 2.235 2.235 2.235 052511 Dagpleje 2.251 2.235 2.235 2.235 000 Dagpleje 1.717 1.717 1.717 1.717 200 Ledelse og administration 534 518 518 518 2100000004 Dagpleje-Forældrebetaling og friplads -2.699-2.699-2.699-2.699 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -2.699-2.699-2.699-2.699 0525 Dagtilbud til børn og unge -2.699-2.699-2.699-2.699 052511 Dagpleje -2.699-2.699-2.699-2.699 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 438 438 438 438 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) -3.137-3.137-3.137-3.137 2100000005 Gæstedagplejehus 1.690 1.690 1.690 1.690 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.690 1.690 1.690 1.690 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.690 1.690 1.690 1.690 052511 Dagpleje 1.690 1.690 1.690 1.690 000 Dagpleje 1.690 1.690 1.690 1.690 2110000001 Daginst. Fælles formål -15.212-15.166-15.166-15.166 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -15.212-15.166-15.166-15.166 0525 Dagtilbud til børn og unge -15.212-15.166-15.166-15.166 052510 Fælles formål 3.365 3.365 3.365 3.365 000 Fælles formål 1.302 1.302 1.302 1.302 002 017 018 Sprogstimulering af børn der ikke ero ptaget i et dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 94 94 94 94 1.774 1.774 1.774 1.774 136 136 136 136

Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 42 Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2016 2017 2018 2019 019 052514 000 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 59 59 59 59-18.577-18.531-18.531-18.531 979 979 979 979 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) 2.616 2.662 2.662 2.662 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -22.172-22.172-22.172-22.172 2120000001 Syvhøjvænge 8.967 8.951 8.983 8.999 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.967 8.951 8.983 8.999 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.967 8.951 8.983 8.999 052510 Fælles formål 53 53 53 53 000 Fælles formål 35 35 35 35 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 18 18 18 18 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 8.914 8.898 8.930 8.946 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 8.327 8.327 8.359 8.375 200 Ledelse og administration 587 571 571 571 2120000002 Nøddeboparken 11.480 11.480 11.480 11.480 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.480 11.480 11.480 11.480 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.480 11.480 11.480 11.480 052510 Fælles formål 66 59 59 59 000 Fælles formål 39 39 39 39 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 20 20 20 20 017 052514 000 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -705 7 11.414 11.421 11.421 11.421 11.548 10.850 10.850 10.850 200 Ledelse og administration 571 571 571 571 2120000003 Mejsebo 6.762 6.762 6.762 6.778 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 6.762 6.762 6.762 6.778 0525 Dagtilbud til børn og unge 6.762 6.762 6.762 6.778 052510 Fælles formål 35 35 35 35 000 Fælles formål 23 23 23 23 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 12 12 12 12 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 6.727 6.727 6.727 6.743 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 6.156 6.156 6.156 6.172 200 Ledelse og administration 571 571 571 571

Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 43 Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2016 2017 2018 2019 2120000004 Stien 12.160 12.176 12.160 12.160 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.160 12.176 12.160 12.160 0525 Dagtilbud til børn og unge 12.160 12.176 12.160 12.160 052510 Fælles formål 65 65 65 65 000 Fælles formål 44 44 44 44 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 21 21 21 21 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 12.095 12.111 12.095 12.095 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 11.524 11.540 11.524 11.524 200 Ledelse og administration 571 571 571 571 2120000005 Løkkebo 5.696 5.696 5.696 5.696 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.696 5.696 5.696 5.696 0525 Dagtilbud til børn og unge 5.696 5.696 5.696 5.696 052510 Fælles formål 35 31 31 31 000 Fælles formål 20 20 20 20 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 11 11 11 11 017 052514 000 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -415 4 5.661 5.665 5.665 5.665 5.506 5.095 5.095 5.095 200 Ledelse og administration 570 570 570 570 2120000006 Regnbuen 8.253 8.285 8.270 8.254 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.253 8.285 8.270 8.254 0525 Dagtilbud til børn og unge 8.253 8.285 8.270 8.254 052510 Fælles formål 49 44 44 44 000 Fælles formål 29 29 29 29 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 15 15 15 15 017 052514 000 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -506 5 8.204 8.241 8.226 8.210 8.139 7.670 7.655 7.639 200 Ledelse og administration 571 571 571 571 2120000007 Sommerfuglen 10.209 10.209 10.209 10.209 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10.209 10.209 10.209 10.209 0525 Dagtilbud til børn og unge 10.209 10.209 10.209 10.209 052510 Fælles formål 56 56 56 56 000 Fælles formål 37 37 37 37 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 19 19 19 19

Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 44 Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2016 2017 2018 2019 052514 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 10.153 10.153 10.153 10.153 9.583 9.583 9.583 9.583 200 Ledelse og administration 570 570 570 570 2120000008 Birkely 4.041 4.041 4.041 4.041 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.041 4.041 4.041 4.041 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.041 4.041 4.041 4.041 052510 Fælles formål 21 21 21 21 000 Fælles formål 14 14 14 14 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 7 7 7 7 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 4.020 4.020 4.020 4.020 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 3.449 3.449 3.449 3.449 200 Ledelse og administration 571 571 571 571 2120000009 Amalieparken 11.277 11.277 11.277 11.277 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.277 11.277 11.277 11.277 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.277 11.277 11.277 11.277 052510 Fælles formål 69 62 62 62 000 Fælles formål 41 41 41 41 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 21 21 21 21 017 052514 000 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -663 7 11.208 11.215 11.215 11.215 11.300 10.644 10.644 10.644 200 Ledelse og administration 571 571 571 571 2120000099 Støttepædagoger - Birkely specialgruppe 1.188 1.188 1.188 1.188 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.188 1.188 1.188 1.188 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.188 1.188 1.188 1.188 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.188 1.188 1.188 1.188 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.188 1.188 1.188 1.188 5400000001 CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org. 13 101 13 13 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13 101 13 13 0525 Dagtilbud til børn og unge 13 101 13 13 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 13 101 13 13 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 13 101 13 13

Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 45 Bevillingsoversigt Hele 1.000 kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst 2016 2017 2018 2019 5400000010 Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI 1.017 1.004 1.004 1.004 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.017 1.004 1.004 1.004 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.017 1.004 1.004 1.004 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.017 1.004 1.004 1.004 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.017 1.004 1.004 1.004 3 Anlæg 11.500 4.000 11.500 13.000 6443000001 Ejendomme 11.500 4.000 11.500 13.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.500 4.000 11.500 13.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.500 4.000 11.500 13.000 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 11.500 4.000 11.500 13.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 11.500 4.000 11.500 13.000 6443282 Energirenovering dagins. Mejsebo Rådighed 11.500 3.500 6443285 Samlet plan for daginstitutioner Rådighed 500 11.500 13.000