GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning af områder ved Hovedvejen Ref. 11693076 GV Projektforslag 210212 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning 2 2.1 Formål 2 2.2 Plangrundlag 2 2.3 Organisation 2 2.4 Forundersøgelser 2 2.4.1 Kort 2 2.4.2 Bebyggelse 2 2.4.3 Arealafståelse og servitut 2 2.5 Myndigheder 2 2.5.1 Forhold til anden lovgivning 2 2.5.2 Normer og standarder 2 3. Anlægsbeskrivelse 3 3.1 Anlæggets hoveddisposition 3 3.1.1 Udstrækning 3 3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold 3 3.1.3 Forsyningssikkerhed 3 3.2 Tekniske specifikationer 3 3.2.1 Dimensionering 3 3.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 3 3.3 Projektets gennemførelse 4 3.3.1 Tidsplan 4 3.3.2 Anlægsudgifter 4 3.3.3 Finansiering 4 4. Vurdering af projektet 5 4.1 Driftsforhold 5 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 5 4.2.1 Projektforslaget med basisforudsætninger 5 4.2.2 Øvrige miljøforhold 6 4.3 Selskabsøkonomi for GV 7 4.4 Følsomhedsvurdering 9 4.4.1 Varmesalgets udvikling 9 4.4.2 Variation i anlægsinvesteringer 9 4.4.3 Variationer i lånerenten 9 4.4.4 Variationer i tilslutning 9 4.5 Selskabsøkonomi for HMN 9 5. Brugerforhold 10 5.1 Nye kunder 10 5.2 Lokalsamfundet Glostrup 11

BILAG Bilag 1 Kortbilag Bilag 2 Kundeliste Bilag 3 Tarif Bilag 4 Beregninger Bilag 5 Forudsætninger TABEL- OG FIGURFORTEGNELSE Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat... 6 Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente... 7 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation... 8 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif... 8 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme... 10 Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning... 11 Tabel 2-1 Potentielle kunder... 2 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov... 3

1 1. RESUME Glostrup Varme A/S, (GV), anmoder med dette projektforslag Glostrup Kommune om at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i projektforslagets områder omkring Hovedvejen, som angivet på kortbilaget. Baggrunden er, at Glostrup Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven skal arbejde med varmeplanlægning for at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter i samarbejde med berørte forsyningsselskaber. Klima- og Energiministeriet har således i brev af 29. januar 2009 anmodet alle kommuner om at genoptage arbejdet med varmeplanlægningen og især fremme konvertering fra naturgas til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Som led i dette arbejde har Glostrup Forsyning udarbejdet en udbygningsplan, som belyser disse muligheder i hele kommunen. Denne plan har været forelagt kommunalbestyrelsen, som har taget den til efterretning som et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Dette projektforslag omfatter ifølge udbygningsplanen nogle af de mest fordelagtige områder for konvertering til fjernvarme i områder omkring Hovedvejen. Der er omkring 120 større potentielle kunder i projektforslagets område med et samlet varmebehov på omtrent 40.000 MWh. For at realisere projektforslaget skal Glostrup Varme investere 80 mio.kr i fjernvarmeledninger, understationer og forstærkning af pumper mv. på vekslerstationerne. Desuden skal VEKS investere 1 mio.kr for at opdimensionere vekslerstationen Vestervang. Glostrup Varme tilbyder kunderne at stå for hele konverteringen og afholde alle omkostninger til stikledninger, kundeinstallationer og afpropning af naturgasstik således, at alle kunder får gratis tilslutning. Til gengæld skal kunderne betale et tillæg til den normale tarif i form at en udbygningstarif over en periode på 15 år. Erfaringer fra andre selskaber viser, at det selv i erhvervsområder er muligt at opnå en meget høj starttilslutning med et sådant tilbud. Kundernes alternativ er som hovedregel at etablere en ny kondenserende naturgaskedel. Den økonomiske analyse viser, at projektforslaget har en samfundsøkonomisk gevinst på 26 mio.kr og en forrentning på 9 %, hvilket er end mindstekravet på 5 %. De selskabs- og brugerøkonomiske analyser i faste priser og med 4 % i kalkulationsrente viser: at projektet har en langsigtet gevinst for lokalsamfundet i Glostrup på ca. 104 mio.kr over en periode på 20 år og med indregning af scrapværdi. at denne gevinst i de første 20 år fordeles med en mindre gevinst på ca. 10 mio.kr til alle kunder opgjort i nutidsværdi, medens de nye kunder får en gevinst på 94 mio.kr. opgjort i nutidsværdi. Budgetfremskrivningen i løbende priser med 2 % inflation og en nominel lånerente på 4 % viser: at de nye kunder sparer op til 23 % på varmeregningen allerede det første år set i forhold til at skulle investere i en ny kondenserende kedel at der med en afskrivningsperiode på 20 år akkumuleres et underskud de første år således, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i 2014. at det akkumulerede underskud er afviklet i 2018, hvorefter driftsoverskud kan betales tilbage til forbrugerne - i alt svarende til en samlet akkumuleret værdi på ca. 20 mio.kr i løbende priser i 2031 at udbygningstariffen stort set dækker omkostningerne til at finansiere tilslutningen af nye kunder set i forhold til den nuværende tarif inden 2031. Projektforslaget og dets forudsætninger samt analyser er baseret på erfaringer fra lignende projekter i de seneste 5 år, herunder Vestforbrændings projekter. Variationsberegninger viser, at projektforslaget er rimelig robust over for ændrede forudsætninger.

2 2. Indledning 2.1 Formål Glostrup Varme A/S, GV, anmoder hermed Glostrup Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til GV's udbygningsplan udarbejdet for at fjernvarmeforsyne områder langs Hovedvejen, som i GV's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. 2.2 Plangrundlag Områderne, der er omfattet af projektforslaget, er i Glostrup Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. 2.3 Organisation GV er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i området. Desuden etablerer GV kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. VEKS og GV udvider hhv. primærsiden og sekundærsiden af vekslerstationerne Essedal og Vestervang, så de kan forsyne projektforslagets områder. GV bevarer spidslastcentralen på Essedal og stiller den til rådighed, så VEKS kan abonnere på dens kapacitet for at sikre nok kapacitet i VEKS's fjernvarmesystem. 2.4 Forundersøgelser 2.4.1 Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne. 2.4.2 Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er vist på bilag 1. I tabellen nedenfor er angivet areal og forventet varmebehov for de 119 største kunder, som har et areal over 300 m 2. Dertil kommer enkelte mindre ejendomme. Glostrup Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter kunder m2 MWh kwh/m2 Distrikt A, Sydvestvej 59 212.631 18.037 85 Distrikt B, Center + øst 35 144.702 13.224 91 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 15 64.424 5.619 87 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 10 19.467 1.547 79 I alt 119 441.223 38.427 87 Tabel 2-1 Potentielle kunder 2.4.3 Arealafståelse og servitut Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut. 2.5 Myndigheder 2.5.1 Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke. 2.5.2 Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN 13941 Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

3 3. Anlægsbeskrivelse 3.1 Anlæggets hoveddisposition 3.1.1 Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører GV, i de tilgrænsende områder. 3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til 39.000 MWh. GV kan forsyne bebyggelserne med den nødvendige kapacitet fra GV's eksisterende fjernvarmenet og fra de to vekslerstationer på Vestervang og Essedal, som VEKS og GV udvider. Fjernvarmenettet er forberedt til at kunne forsyne de afgrænsede områder 51-55 med mindre bebyggelser og enfamiliehuse, som ligger indenfor projektforslagets forsyningsområde, samt tilgrænsende mindre områder med enfamiliehuse. Baggrunden er, at det kan blive aktuelt at udarbejde et projektforslag for disse områder på et senere tidspunkt, hvis der kan opnås høj tilslutning, og forudsætningerne udvikler sig i positiv retning for fjernvarmen. Fjernvarmenettet er desuden forberedt til at forsyne område 20 i udbygningsplanen, som er beliggende i Brøndby Kommune. Fjernvarmenettet er ikke forberedt til at forsyne områder syd for jernbanen, idet disse forudsættes forsynet fra Brøndby Fjernvarme. 3.1.3 Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som GV's øvrige kunder. 3.2 Tekniske specifikationer 3.2.1 Dimensionering GV påregner, at behovet for ekstra kapacitet fra vekslerstationerne til nettet udgør ca. 15 MW, fordelt med ca. 7,5 MW på hver af de to vekslere, idet distrikt A og D forsynes fra Vestervang medens distrikt B og C forsynes fra Essedal. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder Distrikt I alt nye kunder Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Distrikt A, Sydvestvej 18.037 100% 18.037 12,0 6,9 3,2 1 Distrikt B, Center + øst 13.224 100% 13.224 8,8 5,0 2,3 1 Distrikt C, Paul Bergsøes Vej 5.619 100% 5.619 3,7 2,1 1,0 1 Distrikt D, 5, Herstedsøstervej 1.547 100% 1.547 1,0 0,6 0,3 I alt 38.427 100% 38.427 25,6 14,6 6,8 B og C fra Essedal 18.843 18.843 12,6 7,2 3,3 A og D fra Vestervang 19.584 19.584 13,1 7,4 3,4 Tabel 3-1 Varmebehov og kapacitetsbehov 3.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253.

4 3.3 Projektets gennemførelse 3.3.1 Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: Marts 2012 April 2012 April 2012 Juni 2012 August 2012 Projektforslag sendes til Glostrup Kommune Projektforslag behandles politisk før høring Projektforslag sendes i høring Projektforslag behandles politisk for godkendelse Projektstart (tidligste) 3.3.2 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2012 og ekskl. moms anslået til følgende: Inklusive opdimensionering: Fjernvarmeledning der etableres af GV Kundeinstallationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af GV Forstærkning af vekslerstationer, der etableres af VEKS Investering i ny spidlastkapacitet I alt 62 mio.kr. 16 mio.kr. 2 mio.kr. 1 mio.kr. 0 mio.kr. 81 mio.kr. 3.3.3 Finansiering GV finansierer Kunderne finansierer VEKS finansierer I alt 80 mio.kr. 0 mio.kr 1 mio.kr 81 mio.kr Det bliver ikke nødvendigt at investere i yderligere spidslastkapacitet, idet der er kapacitet til rådighed, som ikke i dag indregnes i VEKS's spidslastkapacitet. Der er 15-19 MW til rådighed på Essedal centralen, som kan holdes i beredskab ved fortsat vedligehold. Det antages i projektforslaget, at VEKS abonnerer på kapacitet fra denne central som minimum i den takt de nye kunder tilsluttes. Det svarer til 15 MW ved maksimal tilslutning.

5 4. Vurdering af projektet Siden varmeplanen for Glostrup Kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. GV's kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i GVs forsyningsledninger. Regeringens udspil om at fremme vedvarende energi og reducere brugen af fossile brændsler gør ydermere projektet meget aktuelt. Projektet er foranlediget af, at GV og Glostrup Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnede til fjernvarme i GV's udbygningsplan. 4.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra GV på samme vilkår som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog tilbud om rabat ved tilslutning og et tidsbegrænset udbygningstillæg i tariffen, der modsvarer rabatten. 4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 4.2.1 Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens metode for samfundsøkonomisk analyse indenfor energiområdet med tilhørende forudsætninger af april 2011, hvori bl.a. indgår oplysninger om: diskonteringsrente brændselspriser elpriser miljøomkostninger Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden 2012-2031. Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har GV været i dialog med de største potentielle kunder svarende til ca. 30 % af markedet. Det specifikke varmebehov pr. BBR-areal for de resterende kunder er justeret på grundlag af de indsamlede data. De typiske større ældre naturgaskedler vil med fordel kunne udskiftes, hvis der kan opnås kondenserende drift. Derfor antages som reference til fjernvarmen, at kedlerne alternativt ville blive udskiftet samtidig med, at fjernvarmen etableres og, at der kan opnås en virkningsgrad på 95 %. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for etablering af fjernvarme og alternative investeringer i naturgas, se bilag 4 og 5. Investeringer i fjernvarmeledninger, som er den mest betydende ud-

6 giftspost, tillægges et bidrag på 15 % til uforudsete udgifter og yderligere 15 % til projektering og administration, i alt. 32 %. Der indregnes et tilsvarende tillæg på 25 % til kundeinstallationer. Projektets forudsætninger for omkostninger og tilslutningstakt er baseret på erfaringer fra en række projekter, som Rambøll har gennemført i Hovedstadsregionen indenfor de seneste år, ikke mindst projekter for Vestbrænding. Den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet er beregnet til 26 mio.kr i 2012 for en 20- årig tidshorisont med diskonteringsrenten 5 %, og den interne rente er 9 % Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Investering 1000 kr 70.748 20.047 D&V 1000 kr 28.004 12.604 Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion i fjernvarmealternativ 1000 kr 61.946 152.879 Afgiftsforvridningstab 1000 kr -7.399-17.724 Beregningspris for CO2 emission 1000 kr 8.290 20.120 Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2,5 1000 kr 2.174 2.033 Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 163.763 189.959 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 26.196 Samfundsøkonomisk forrentning % 9% Figur 4-1 Samfundsøkonomisk resultat I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 3 med beregninger. 4.2.2 Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug på ikke kvoteregulerede virksomheder til den kvoteregulerede fjernvarme. Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca. 8.000 tons/år. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca. 4.000 tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca. 4.000 tons/år. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien.

mio.kr. faste priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 7 4.3 Selskabsøkonomi for GV Den selskabsøkonomiske analyse omfatter dels en nuværdiberegning i faste priser, dels en fremskrivning af budgettet i løbende priser for projektet alene (uden eksisterende kunder). Analyserne er baseret på GV's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder, i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris iht. VEKS udbygningsplan og VEKS forventede prisudvikling, som er oplyst af VEKS. Det antages som udgangspunkt, at GV's varmepris til nye og eksisterende og nye kunder følger den estimerede pris i GV's langtidsbudget af 20. februar 2012. Med hensyn til salgsprisen for varme til nye kunder er som udgangspunkt regnet med de nuværende tilslutningsvilkår med betaling af tilslutningsafgift iht. den nuværende tarif. Alle nye kunder får dog tilbud om 100 % rabat på tilslutningsafgift samt brugerinstallation, idet GV's samlede omkostninger til denne rabat modsvares af et tidsbegrænset udbygningstillæg til tariffen. Udbygningstillægget løber over 15 år fra det, år kunden er tilsluttet. Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for GV med disse forudsætninger over en 20-årig periode er 10 mio.kr. i faste priser og, at den interne forrentning er 6 % Den selskabsøkonomiske gevinst kommer både GV's nuværende og nye kunder til gode. Nedenstående figur viser udviklingen i selskabets investeringer og den selskabsøkonomiske gevinst i faste priser. Det ses, at nuværdien er positiv efter år 2030. 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Glostrup Varmes nettoinvesteringer og scrapværdi Akkumuleret nutidsværdi Figur 4-2 Selskabsøkonomisk gevinst i faste priser med 4 % i rente I budgetfremskrivningen i løbende priser er forudsat 4 % i rente og 2 % i inflation (svarende til 2 % i realforrentning). Desuden forudsættes på den sikre side, at alle investeringer afskrives over 20 år, ligesom det antages, at der optages 20 årige serielån som således svarer til afskrivningerne. I nedenstående figur ses med disse forudsætninger den selskabsøkonomiske gevinst udtrykt som akkumuleret overskud i løbende priser. Det ses, at der akkumuleres et underskud i de første år, men at det vendes til et overskud inden år 2019. Det årlige positive overskud skal dog hvert år tilbagebetales til forbrugerne. Den akku-

mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 8 mulerede gevinst på ca. 22 mio.kr i løbende priser i år 2031 er således et udtryk for værdien i 2031 af den samlede reduktion i varmeprisen for alle kunder. Analysen viser desuden, at GV skal låne maksimalt op til ca. 74 mio.kr i 2014 for at dække langsigtet gæld på 70 mio.kr og akkumuleret underskud på 4 mio.kr. 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Figur 4-3 Selskabsøkonomisk gevinst i løbende priser med 2 % inflation GV's omkostninger ved at tilbyde gratis tilslutning i forhold til de nuværende vilkår for tilslutning udlignes som nævnt ved, at udbygningstariffen indenfor en periode på 15 år svarer til den udbygningsrabat, som GV yder de nye kunder. I den efterfølgende tabel ses udviklingen i finansieringen af denne rabat. 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Figur 4-4 Udlæg til udbygningstarif Der er i analysen regnet med, at GV med disse vilkår for tilslutning kan opnå op til 90 % tilslutning i løbet af en 5-årig periode, hvorefter der regnes med uændret tilslutning. Denne forventning er baseret på erfaringer fra tilsvarende udbygning i lignende områder og med lignende tilbud, eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning. Samme tilslutningstakt ville næppe kunne opnås med de gældende vilkår for tilslutning.

9 4.4 Følsomhedsvurdering 4.4.1 Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen. På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Hvis varmebehovet eksempelvis falder med ½ % om året, svarende til 10 % i 2031, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 7 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 2 mio.kr i faste priser. 4.4.2 Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne på fjernvarmeinstallationer og brugerinstallationer. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio. kr. og den selskabsøkonomiske med 5 mio.kr i faste priser. Hvis investeringerne i fjernvarmebrugerinstallationer stiger med 30 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 1 mio.kr, den selskabsøkonomiske gevinst er uændret (idet stigningen kun berører udbygningstariffen), og den brugerøkonomiske gevinst falder med 1 mio.kr, idet omkostningerne til brugerinstallationer indgår i udbygningstariffen. 4.4.3 Variationer i lånerenten Hvis lånerenten vokser fra 4 % til 6 % med uændret inflation (svarende til 4 % i realforrentning), falder det akkumulerede overskud fra 22 mio.kr til -7 mio.kr i løbende priser. Hvis diskonteringsrenten sættes til 5 % i stedet for 4 %, falder den selskabsøkonomiske nuværdi fra 10 mio.kr til 4 mio.kr i faste priser, og gevinsten for lokalsamfundet falder fra 104 mio.kr til 90 mio.kr. 4.4.4 Variationer i tilslutning Hvis sluttilslutningen kun når op på 80 % efter 2017 frem for 90 %, falder den samfundsøkonomiske gevinst fra 26 til 16 mio.kr. Tilsvarende falder gevinsten for selskabet med 7 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 16 mio.kr. 4.5 Selskabsøkonomi for HMN HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme. Hvis det bliver et lovkrav, at der skal betales kompensation til HMN, vil GV betale det aktuelle beløb. En eventuel kompensation ventes ikke at blive så stor, at den vil forrykke projektets økonomi for GV. Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem hos kunderne. Beløbet udgør ca. 6.000 kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det samlede beløb udgør 0,7 mio.kr. Beløbet er inkluderet som en del af investering i at nedtage naturgasinstallation og etablere en fjernvarmeunit. Beløbet, der indgår i samfundsøkonomien, betales af kunderne, men kompenseres af GV som en del af rabatten ved tilslutningen.

10 5. Brugerforhold 5.1 Nye kunder Der er regnet med GV's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2012, som forudsættes reguleret som nævnt ovenfor. Med hensyn til den alternative naturgaspris er udgangspunktet HMN's tarif fra februar 2012, og det er antaget, at denne pris stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris for naturgas til individuelle kunder. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i faste priser i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 95 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget afvikles efter 15 år og er neutralt på længere sigt. Dertil kommer, at de nye kunder også får del i selskabets samlede gevinst på lang sigt. Nedenstående tabeller viser økonomien det første år for fjernvarme og individuel forsyning. Glostrup Varme Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri Nuværende tarif uden tilslutningsafgift Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Opvarmet areal m2 10.000 5.000 140 5.000 1.000 140 Enhedsbehov kwh/m2 100 100 140 50 50 50 Varmebehov MWh 1.000 500 20 250 50 7 Afkøling oc 30 30 30 30 30 30 Benyttelsestid h 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 Kapacitet an bruger kw 538 269 11 134 27 4 Stikledningsbidrag kr. 125.273 88.869 19.465 60.303 26.542 9.740 Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 180.910 79.626 29.219 Investeringsbidrag kr. 234.000 126.000 18.000 126.000 36.000 18.000 Tilslutningsafgift normal tarif kr. 359.273 214.869 37.465 367.213 142.169 56.959 Afprobning af gasstik kr. 6.000 6.000 6.000 0 0 0 Kundeinstallation i alt kr. 244.546 171.738 32.929 120.607 53.084 19.479 Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr. 609.819 392.607 76.394 487.820 195.253 76.438 -Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr. -609.819-392.607-76.394-306.910-115.626-47.219 Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 180.910 79.626 29.219 Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering 4% 20 år 7,4% kr 0 0 0 13.387 5.892 2.162 Fjernvarmeudgifter Udbygningstarif stk kr/stk/år Udbygningstillæg, fast afgift 1 2.500 kr 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 MWh kr/mwh Udbygningstillæg op til: 50 140 kr 7.000 7.000 2.744 7.000 7.000 980 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse 500 2 70 kr 31.500 31.500 0 14.000 0 0 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre 10.000 grænse 3 35 kr 17.500 0 0 0 0 0 Udbygningstarif i alt kr 58.500 41.000 5.244 23.500 9.500 3.480 Middelpris udbygningstarif kr./mwh 59 82 268 94 190 497 Fast betaling til fjernvarmen 500,00 kr/stk/år kr. 500 500 500 500 500 500 Fast varmepris 240,00 kr/kw/år kr. 129.102 64.551 2.530 32.275 6.455 904 Årlig fast afgift i alt kr. 129.602 65.051 3.030 32.775 6.955 1.404 Forbrugsafgift uden rabat 360,00 kr./mwh kr. 360.000 180.000 7.056 90.000 18.000 2.520 Afkølingsrefusion afkøling >32 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Afkølingsbidrag, afkøling <26 0,89 kr/gj/grc kr. 0 0 0 0 0 0 Årlig fjernvarmeudgift normal tarif kr. 489.602 245.051 10.086 122.775 24.955 3.924 Årlig fjernvarmepris i gennemsnit normal tarif kr./mwh 490 490 515 491 499 561 Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstarif i alt kr 548.102 286.051 15.330 146.275 34.455 7.404 Årlig fjernvarmeudgift i gennemsnit kr/mwh 548 572 782 585 689 1.058 Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 Variabel udgift 10 kr./mwh kr. 10.000 5.000 196 2.500 500 70 Drift af brugerinstallation i alt kr. 10.400 5.400 596 2.900 900 470 Årlig varmeudgift i alt kr. 500.002 250.451 10.682 139.063 31.747 6.556 Gennemsnitsomkostning kr/mwh 500 501 545 556 635 937 Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygning kr. 558.502 291.451 15.926 162.563 41.247 10.036 Gennemsnitsomkostning normal tarif kr./mwh 559 583 813 650 825 1.434 Figur 5-1 Brugerøkonomi 1. år ved fjernvarme

11 Individuel forsyning Enhed Eksisterende byggeri Nyt byggeri eksempler Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra Ny Ny Ny Glostrup Varme kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr. 361.820 159.253 58.438 Investering i kondenserende kedel kr. 415.729 291.954 55.980 Samlede investering kr. 415.729 291.954 55.980 361.820 159.253 58.438 Årlig varmeproduktion i alt MWh 1.000 500 20 250 50 7 Årlig produktion på solvarme MWh 0 0 0 0 0 0 Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m3 95.694 47.847 1.876 COP 3,0 3,0 3,0 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 83,3 16,7 2,3 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af 15 år 4% 9% kr. 37.416 26.276 5.038 32.564 14.333 5.259 Naturgaspris (HNG), februar 2012, incl distr. afgift, ekskl. moms pris 0-20.000 m3 6,93 kr/m3 kr. 138.640 138.640 13.002 0 0 0 pris 20.000-75.000 m3 6,87 kr/m3 kr. 377.630 191.197 0 0 0 0 pris 75.000-150.000 m3 6,45 kr/m3 kr. 133.475 0 0 0 0 0 pris 150.000-300.000 m3 6,20 kr/m3 kr. 0 0 0 0 0 0 Storkunde (estimat) 4,80 kr/m3 kr. 0 0 0 0 0 0 Naturgas i alt kr. 649.745 329.837 13.002 0 0 0 Middel naturgaspris kr./m3 6,79 6,89 6,93 Eludgifter 1.500 kr/mwh kr. 125.000 25.000 3.500 Drift af brugerinstallation Fast udgift kr. 1.600 1.600 1.600 2.400 2.400 2.400 Variabel udgift, gas inkl. prod. 40 kr/mwh kr. 40.000 20.000 784 Variabel udgift, VP 60 kr/mwh kr. 15.000 3.000 420 Drift af brugerinstallation i alt kr. 41.600 21.600 2.384 17.400 5.400 2.820 Årlig varmeudgift i alt kr. 728.760 377.713 20.424 174.964 44.733 11.579 Gennemsnitsomkostning kr./mwh 729 755 1.042 700 895 1.654 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif kr 228.759 127.262 9.741 35.901 12.985 5.024 Besparelse ved fjernvarme 1. år, normal tarif % 31% 34% 48% 21% 29% 43% Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. kr 170.259 86.262 4.497 12.401 3.485 1.544 Besparelse ved fjernvarme 1. år, nye kunder inkl. udb. % 23% 23% 22% 7% 8% 13% Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel, inkl. udb. kr 132.843 59.986-541 Besparelse ved fjernvarme 1. år, ny kedel inkl. udb. % 18% 16% -3% Figur 5-2 Besparelse ved fjernvarme i forhold til individuel forsyning Det ses, at besparelsen det første år for typiske kunder, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, er ca. 23 % inkl. udbygningsbidrag og lidt over 30 %, når udbygningsbidraget ophører efter 15 år. For kunder, der allerede har investeret i en kondenserende kedel, vil der ikke indgå amortiseringsomkostninger til ny kedel i beregningen, og fordelen ved fjernvarme vil være tilsvarende mindre. Der vil dog stadig være en fordel for de større kunder på 16-18 % ved at skifte til fjernvarme. For enfamiliehuse med ny kondenserende naturgaskedel eller for kunder, der har skiftet en varmepumpe, der fungerer godt, vil der dog ikke være nogen fordel ved at skifte til fjernvarme før end installationen er udtjent. Besparelsen ved at vælge fjernvarme til ny lavenergibebyggelse, der alternativt vil investere i en varmepumpe er ca. 10 %, under ideelle forhold for varmepumpen, men kan være væsentligt højere, hvis der er begrænset plads til jordslanger mv. 5.2 Lokalsamfundet Glostrup Den samlede nuværdigevinst for GV's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 104 mio.kr, fordelt med 10 mio.kr for GV (alle kunder) og 94 mio.kr for de nye kunder.

12 BILAG 1 KORTBILAG Signaturforklaring: De nuværende fjernvarmeområder og fjernvarmeledninger er markeret. Projektforslagsområdet, er opdelt i område A, B, C og D og viser de matrikler og ejendomme, som er omfattet af projektforslaget. Det nye fjernvarmenet, som er markeret med blåt, er omfattet af projektforslaget. Projektforslaget er forberedt til at kunne forsyne områderne 51-55, som er beliggende indenfor rammerne af områderne A, B og C.

13 BILAG 2 KUNDELISTE Kundeliste og matrikler, der forventes berørt af projektforslagets trace, fremgår af eksternt bilag

14 BILAG 3 TARIF Eksisterende tarif Tariffen for Glostrup Varmeforsyning findes på hjemmesiden http://www.glostrupforsyning.dk/da-dk/varme.aspx

mio.kr. lb. priser PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN 15 Udbygningstarif Det er antaget, at kunder i gennemsnit skulle betale tilslutningsbidrag iht. den eksisterende tarif som vist i neden stående tabel, i kr/ekskl. moms. Tilslutningsbidrag, ekskl. Moms Investeringsbidrag Etageboliger kr. 9.000,00 Rækkehuse kr. 12.000,00 Enfamiliehuse kr. 18.000,00 Erhvervsejendomme Pr påbegyndt 800 m2 kr. 18.000,00 Stikledning op til 13 m op til 28 mm kr. 16.900 Stikledning kr/m over 13 meter op til 28 mm 1.300,00 Stikledning over 28 mm efter beregning Antager pris i pct. af kundeinstall. 50% GV giver 100 % rabat på disse bidrag og opkræver i stedet en homogen udbygningstarif for alle nye kunder. Denne tarif fremgår af nedenstående tabel. Udbygningstarif for nye kunder Gældende Fjernvarmetarif, ekskl. Moms. Udbyg. tarif ja Løbetid for udbygningstarif år 15 Årligt fast abonnementsbidrag kr/måler/år 2.500,00 Årligt fast bidrag MWh Udbygningstillæg op til øvre grænse 1 50 kr/mwh 140,00 Udbygningstillæg fra grænse 1 til øvre grænse 2 500 kr/mwh 70,00 Udbygningstillæg fra grænse 2 til øvre grænse 3 10.000 kr/mwh 35,00 Udbygningstillæg fra grænse 3 til øvre grænse 4 100.000 kr/mwh 0,00 Med denne tarif vil GV finansiere kundernes tilslutningsbidrag og fjernvarmeinstallationer over 15 år. Nedenstående figur viser udviklingen i denne finansiering. 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Bidrag til kundernes tilslutning Akkumuleret resutat for udbygningstarif 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

16 BILAG 4 BEREGNINGER Beregninger fremgår af et eksternt beregningsbilag

17 BILAG 5 FORUDSÆTNINGER Investeringer Investeringer i vekslerstationer, der afholdes af VEKS VEKS oplyser, at veksleren på Essedal har kapacitet nok til at forsyne de nye områder og, at der skal investeres ca. 1 mio.kr i at udvide kapaciteten på vekslerstationen Vestervang. Dette beløb skal beregnes endeligt af VEKS. Det svarer til 8.000 kr/tj/år Hvis beløbet overstiger 50.000 kr/tj/år, vil GV skulle godtgøre VEKS det overstigende beløb. Investeringer i vekslerstationernes sekundærside, der afholdes af GV Anlægsoverslag for udvidelse af to vekslerstationer med elinstallationer, en større pumpe og et større trykholdningsanlæg er anslået til 2 mio.kr. Investeringer i fjernvarmenet, der afholdes af GV Anlægsoverslaget i det samlede fjernvarmenet inkl. stikledninger er baseret på nedenstående enhedspriser, der er baseret på Rambølls erfaringer fra anlægsarbejder i området. Anlægsomkostningen for entrepriseudgiften er tillagt 32 % for at tage højde for uforudsete udgifter (15 %) og projektering, tilsyn og administration (15 %). Den gennemsnitlige enhedspris er vurderet af Rambøll efter en gennemgang af traceet, hvor der er taget højde for de lokale forhold. Herunder er indregnet 4 krydsninger af Hovedvejen. Anlægsoverslag for fjernvarmenet Dimension Længde Middel pris Entreprise. +32,25% I alt m kr/m kr kr kr DN20 331 2.327 769.223 248.074 1.017.297 DN25 1.001 2.472 2.473.752 797.785 3.271.538 DN32 1.525 2.567 3.914.443 1.262.408 5.176.851 DN40 1.401 2.716 3.804.303 1.226.888 5.031.191 DN50 1.660 2.813 4.668.778 1.505.681 6.174.459 DN65 1.562 3.103 4.847.464 1.563.307 6.410.771 DN80 790 3.521 2.780.056 896.568 3.676.624 DN100 1.677 3.929 6.587.384 2.124.431 8.711.815 DN125 1.015 4.822 4.896.571 1.579.144 6.475.716 DN150 1.589 5.397 8.577.103 2.766.116 11.343.219 DN200 461 6.744 3.107.071 1.002.031 4.109.102 I alt ledn. 13.010 46.426.149 14.972.433 61.398.581 Stik 150 3.138 470.760 151.820 622.580 I alt net 13.160 46.896.909 15.124.253 62.021.162 Længder og dimensioner er bestemt ved en hydraulisk simulering af et nyt net med distributionsledninger og stikledninger til 119 større kunder. Overslaget indeholder således investeringer til stik til alle 119 kunder. Stik til enkelte små forbrugere i området ud over de 119, som er omfattet af kundebilaget, er ikke med i overslaget. Der er som udgangspunkt regnet med et stik til hver ejendom. Det må påregnes, at nogle ejendomme har flere naturgaskedler på matriklen. I de tilfælde vil GV skulle forhandle med kunden om en hensigtsmæssig tilslutning, herunder med interne ledninger i bygninger. Hvis der er flere naturgaskedler på ejendommen og der skal etableres en tilslutning til hver kedel stiger investe-

18 ringen i fjernvarmestik og kundeinstallationer, men til gengæld sparer kunden alternative investeringer i naturgaskedler. Den tekniske levetid af fjernvarmeledningerne anslås til 60 år med normalt vedligehold, men der regnes på den sikre side med scrapværdi for fjernvarmeledningerne svarende til en teknisk/økonomisk levetid på 30 år. Investeringer i brugerinstallationer, der afholdes af GV Anlægsomkostninger for kundeinstallationer er baseret på erfaringstal og beregnet som vist i nedenstående tabel. Kundeinstallationen inkluderer anlægsarbejder og installationer til de anlæg, som skal etableres hos kunden til veksling af varme og produktion af brugsvand, som alt andet lige erstatter en eksisterende naturgaskedel. Investeringer i centralvarmeanlæg er således ikke inkluderet. Udgangspunktet er det estimerede årlige varmeforbrug og en benyttelsestid på 1.859 timer svarende til gennemsnit for de eksisterende kunder til at fastlægge den tilsluttede kapacitet i kw. Ud fra denne kapacitet er med en formel beregnet den anslåede entrepriseudgift for den komplette fjernvarmeinstallation. Dertil lægges tillæg på 25 % til dækning af uforudsete omkostninger og (10 %) og projektering, tilsyn og administration. Desuden tillægges et anslået beløb til afpropning af gasstik. Beløbet er ca. 6.000 for en villa. Det er større for større kunder der skal afkobles, men mange kunder vil ikke skulle afkobles, da der fortsat vil være behov for naturgas til kogebrug og procesformål mv. Det er anslået, at den tilsvarende installation for en kondenserende naturgasinstallation vil koste 70 % mere end fjernvarmeinstallationen. Enhedspriser for kundeinstallationer Varmebehov Benyttelse s tid Kapacitet Afprobning af gasstik Fjernvarme install. i alt Entreprise Inkl. 25% Entreprise Inkl. 25% MWh/år h kw kr kr kr kr kr kr 9 1.859 5 18.008 22.510 6.000 28.510 30.613 38.267 37 1.859 20 36.513 45.642 6.000 51.642 62.073 77.591 93 1.859 50 58.259 72.823 6.000 78.823 99.040 123.800 186 1.859 100 82.958 103.697 6.000 109.697 141.028 176.285 372 1.859 200 118.128 147.660 6.000 153.660 200.817 251.021 930 1.859 500 188.478 235.598 6.000 241.598 320.413 400.517 1.859 1.859 1000 268.384 335.480 6.000 341.480 456.253 570.316 Anlægsoverslag for kundeinstallationer Varmebehov Kunder i alt Kapacitet i alt Fjernvarme installation Fjernvarme installation Fjernvarme installation Afprobning af gasstik Fjernvarme install. i alt Naturgas installation Naturgas installation Naturgas installation Entreprise Inkl. 25% inkl. gas Entrepise Inkl. 25% MWh/stk kw/stk kr/stk kr/stk kr/stk kr/stk kr/stk kr/stk 323 173 99.629 124.537 6.000 130.537 164.446 205.557 MWh stk kw kr kr kr kr kr 38.427 119 20.547 11.855.892 14.819.865 714.000 15.533.865 19.569.046 24.461.308 Der regnes med scrapværdi for fjernvarmeunderstationer svarende til en levetid på 25 år. Der regnes med scrapværdi for naturgasinstallationer svarende til en levetid på 20 år.

19 Varmeafsætning Varmebehov Varmebehovet er beregnet på grundlag af BBR registrets oplysninger om opvarmet areal samt enhedsforbrug fra Rambølls database, der tager højde for bygningernes anvendelse, alder og tidspunkt for evt. renovering. Enhedsforbruget er desuden afstemt i forhold til erfaringer fra tilsvarende projekter. Varmebehovet vil skulle justeres i takt med at GV besøger kunderne og indhenter oplysninger om forbrug og energianlæg. Det antages, at der opnås tilslutning til nettet svarende til 90 % af varmebehovet i løbet af 5 år hvorefter behovet regnes konstant. Denne tilslutningstakt skulle være rimeligt på den sikre side i forhold til de erfaringer, der er fra tilsvarende projekter hvor fjernvarmen tilbydes på konkurrencedygtige vilkår uden tilslutningsomkostninger, og hvor en stor del af varmebehovet er fordelt på relativt få større bebyggelser. Nettab Nettab fremgår af nedenstående tabel. Nettab for fjernvarmenet inkl. stik Dimension Længde Enhedstab Varmetab m kwh/m/år MWh/år DN20 331 93 31 DN25 1.001 96 96 DN32 1.525 112 171 DN40 1.401 114 159 DN50 1.810 135 244 DN65 1.562 173 270 DN80 790 182 143 DN100 1.677 192 321 DN125 1.015 202 205 DN150 1.589 211 335 DN200 461 399 184 I alt 13.160 2.159 Forudsætninger: Middel Tf 90 oc Middel Tr 40 oc Jordtemperatur 8 oc Twinrør op til DN80, ekstra isolerde rør over DN80

20 Økonomiske data Selskabs- og brugerøkonomiske data Der regnes med følgende forudsætninger vedr. energipriser Prisprognose fra VEKS iht. budget og langtidsprognose VEKS yder 100 % rabat på den faste afgift til nye kunder i de 5 første år. GV's priser stiger iht. GV's budget Naturgasprisen til slutforbrugere stiger i realpriser som Energistyrelsens prognose for samfundsøkonomisk pris Derved fås en prisfremskrivning i faste priser som vist nedenfor. Brændselsprisfremskrivning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2031 VEKS budget og Variabel puljepris kr/mwh 326 331 307 307 310 310 315 321 327 355 392 fremskrivning fra VEKS Fast puljepris, 100% rabat i 5 år kr/mwh 62 85 87 84 82 80 80 80 80 79 79 I alt, VEKS pris kr/mwh 387 416 394 391 392 390 395 401 406 434 471 VEKS prisindeks 1,00 1,07 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 1,05 1,12 1,22 GV prisindeks iht. langtidsbudget for nye kunder 1,00 1,05 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,06 1,07 1,14 1,22 Stigningstakt for samlet naturgaspris baseret på ENS prognose MWh 606 627 656 685 692 700 707 715 722 747 774 Stigingsfaktor for naturgasprisen i forhold til basisår 1,00 1,04 1,08 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,19 1,23 1,28 Det ses, at realprisstigningen for VEKS, GV og naturgas frem til 2031 er hhv. 22 %, 22 % og 28 % Desuden regnes med følgende: Projektadministration, 1,5 mio.kr/år i de 4 første år Vedligeholdelse af ledningsnet, 1 % af afholdt investering Marginal driftsudgift af ledningsnet og produktionsanlæg, 15 kr/mwh Marginal administration af nye kunder: 300 kr/kunde/år og 3 kr/mwh Kompensation til HMN: omkostninger til afpropning af gasledninger, hvor det er aktuelt. Der regnes med 6.000 kr/stik i kundeinstallation i gennemsnit. Fjernvarmeinvesteringer afskrives over 20 år. Brugerøkonomiske data Der regnes med følgende D&V-udgifter til individuelle produktionsanlæg og kundeinstallationer, som skal afholdes af kunderne: D&V af fjernvarmeunit over 20 år: 400 kr/installation/år + 10 kr/mwh D&V af produktion og naturgasinstallation over 20 år: 1.600 kr/installation/år + 40 kr/mwh Virkningsgrad af kondenserende naturgaskedel anslås til 95 % under hensyntagen til, at de typiske kunder har en relativt høj returtemperatur, så kondenseringen ikke kan udnyttes fuldt ud. Samfundsøkonomiske brændselsudgifter Der benyttes Energistyrelsens forudsætninger af april 2011 med efterfølgende ændringer. De marginale omkostninger er baseret på VEKS model for samfundsøkonomiske analyser, som er udviklet af Rambøll. Den fremgår af det eksterne bilag 3.