KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen
Mælkeprisen, standard mælk 2017 385 365 345 325 305 285 265 245 225 276 341 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. 377 263 Øko
Resultater Konventionel - 152 Økologisk -23 2016 2017 Forskel 2016 2017 Areal - ha 204 204-269 278 Årskøer - stk. 240 248 8 205 212 Alle beløb er i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel 2016 2017 Bruttoudbytte Mark 1.821 1.801-20 2.213 2.354 Bruttoudbytte Kvæg 6.084 8.055 1.971 7.106 8.137 Øvrige indtægter 121 141 20 384 396 Stykomkostninger Mark -444-448 -4-250 -294 Stykomkostninger Kvæg -3.992-4.248-255 -3.948-4.505 Dækningsbidrag i alt 3.589 5.301 1.712 5.504 6.089 Kontante kapacitetsomkostninger -2.318-2.524-206 -2.778-2.955 Driftsmæssige afskrivninger mv. -826-821 5-905 -909 Resultat primær drift 445 1.956 1.511 1.821 2.224 EU støtte m.m. 641 606-35 749 790 Resultat før finansiering 1.086 2.562 1.476 2.571 3.014 Forpagtningsafgift -299-291 8-420 -437 Finansieringsomkostninger -924-920 3-931 -911 Resultat efter finansiering -136 1.351 1.487 1.220 1.666
Dækningsbidrag Konventionel - 152 Økologisk -23 Alle beløb er i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel 2016 2017 Mark 1.376 1.352-24 1.963 2.060 Kvæg 2.093 3.809 1.716 3.158 3.633 Anden landbrugsindtægt 121 141 20 384 396 Dækningsbidrag i alt 3.589 5.301 1.712 5.504 6.089 2016 2017 Forskel 2016 2017 Opnået kr. /kg. EKM 2,16 2,76 0,60 3,37 3,62 DB pr. ha 6.744 6.627-117 7.296 7.410 DB pr. ko 8.720 15.358 6.639 15.404 17.136 DB pr. kg EKM 0,84 1,46 0,62 1,68 1,82 Ydelse pr. ko leveret- EKM 10.359 10.498 139 9.162 9.411 Udbytte pr. ha - FE 9.458 9.259-199 6.303 6.276
Grovfoderavlen i marken 9000 9300 9600 9300
Dækningsbidrag pr. kg EKM Konventionel - 152 Økologisk -23 2016 2017 Forskel 2016 2017 Antal årskøer 240 248 8 205 212 Ydelse, kg EKM / årsko 10.359 10.498 139 9.162 9.411 Kr. pr. kg EKM Mælkeindtægt 2,16 2,76 0,60 3,37 3,62 Tilvækstværdi 0,29 0,33 0,04 0,42 0,46 Brutto udbytte i alt 2,45 3,09 0,64 3,79 4,08 Tilskudsfoder og korn -0,79-0,79-0,01-0,97-1,09 Grovfoder -0,58-0,60-0,01-0,87-0,91 Dyrlæge -0,06-0,06 0,00-0,07-0,07 Diverse omkostninger -0,18-0,18-0,01-0,19-0,20 Stykomkostninger i alt -1,61-1,63-0,02-2,10-2,26 Dækningsbidrag pr. kg EKM 0,84 1,46 0,62 1,69 1,82
23 øre mere pr kg EKM Hvad kan gøres for at øge indtægterne Ydelse 350 kg EKM mere Sundhed 6 øre Brug krudtet på goldkøer + opstart. Belægning Tilvækstværdi Lav andel døde dyr både køer, dødfødte, kalve, kvier Slagtepris og salg til levebrug Foderudnyttelse 6 øre Klove, blandenøjagtighed, mineraler
Kapacitetsomkostninger Konventionel - 152 Økologisk -23 Alle beløb er i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel 2016 2017 Energi -237-243 -6-247 -235 Maskinstation -615-639 -24-631 -700 Vedligehold -425-494 -68-532 -559 Investeringer over driften -21-32 -11-49 -42 Løn -698-781 -83-958 -1.050 Ejendomsskat/forsikringer -124-132 -8-143 -134 Diverse omkostninger -197-203 -7-218 -235 Kontante kapacitetsomk. i alt -2.318-2.524-206 -2.778-2.955 Afskrivninger mv. -826-821 5-905 -909 Kapacitetsomk. i alt -3.144-3.345-201 -3.683-3.865 Kapacitetsomkostninger i alt pr. ko -13.100-13.489-389 -17.964-18.230 Kapacitetsomkostninger i alt pr. kg. EKM -1,26-1,28-0,02-1,96-1,94
Opsøge heldet. Hvad kan gøres på kapacitetsomkostninger Passe på sine ting maskinel, sager Din adfærd smitter af på de ansatte Forebygge Smøreskema Systematisk tjek, rengøring og action Købe det rigtige udstyr Energi Brug af maskiner Dæktryk osv.
Kapitalomkostninger Konventionel - 152 Økologisk -23 Alle beløb er i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel 2016 2017 Resultat primær drift 445 1.956 1.511 1.821 2.224 Afkoblet EU-støtte 611 607-4 711 766 Tilskud, udlejning mv. 30-1 -31 38 43 Forpagtning -299-291 8-420 -453 Finansiering -924-920 3-931 -911 Resultat efter finansiering -136 1.351 1.487 1.220 1.668 Renter pr. ko -3.848-3.712 136-4.541-4.297 Gns. betalt rente % 2,34 2,30-0,04 2,16 2,16
Resultat efter finansiering Konventionel Laveste 25% GNS Højeste 25% Areal - ha 178 204 216 Årskøer - stk. 238 248 222 Ydelse - kg EKM pr. årsko 10.039 10.498 10.933 DB / ko 13.001 15.358 17.628 DB / ha 6.005 6.631 6.635 Ejendom sum, kr. pr. årsko Laveste 25% GNS Højeste 25% Bruttofortjeneste 36.844 40.253 43.946 Dækningsbidrag 17.870 21.346 24.801 Kapacitetsomkostninger i alt -13.591-13.469-13.904 Resultat primær drift 4.279 7.877 10.897 Afkoblet støtte mv. 2.055 2.438 2.924 Forpagtning -997-1.171-1.093 Renteudgifter -4.129-3.706-2.701 Resultat efter finansiering 1.208 5.438 10.028 * Målt på resultat efter finansiering pr. årsko Gæld pr. årsko 142.319 138.655 143.717 Soliditet 6% 14% 26%
Omkostninger Effektivitet Løn Ancinnitet
Resultat efter finansiering Økologisk Laveste 50% GNSHøjeste 50% Areal - ha 277 278 273 Årskøer - stk. 223 212 188 Kr. pr. kg EKM 3,61 3,62 3,63 Ydelse - kg EKM pr. årsko 9.060 9.411 9.837 DB / ko 14.850 17.136 19.459 DB / ha 7.530 7.410 7.197 Ejendom sum, kr. pr. årsko Laveste 50% GNS Højeste 50% Bruttofortjeneste 48.933 51.358 54.978 Dækningsbidrag 25.866 28.721 32.152 Kapacitetsomkostninger i alt -18.204-18.230-17.854 Resultat primær drift 7.661 10.492 14.299 Afkoblet støtte mv. 3.608 3.726 3.902 Forpagtning -2.364-2.063-1.831 Finansiering -5.177-4.297-3.385 Resultat efter finansiering 8.906 7.858 16.370 * Målt på resultat efter finansiering pr. årsko Gæld pr. årsko 185.133 172.437 159.166 Soliditet 12% 23% 32%
Konventionel Spredning Resultat efter finansiering 2016 2017 9.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000-1.000.000-3.000.000
Afkastningsgrad VS betalt rente Konventionel 6,2% Økologisk 6,1% 5,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2016 2017 2016 2017 Afkastningsgrad Betalt rente
Likviditet og investering Konventionel - 152 Økologisk -23 Alle beløb er i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel 2016 2017 Likv. efter privat 673 1.750 1.077 1.817 2.080 Besætning og beholdning -306-47 258-408 -199 Likviditet til investeringer og afdrag 367 1.702 1.335 1.409 1.881 Investeringer i alt -1.376-1.064 312-3.029-1.132 Likviditetsoverskud/behov -1.009 638 1.647-1.621 749 Ændring finansaktiver og gæld 871-161 -1.032 1.430-1.607 Ændring kassekredit 138-477 -614 190 858 Likviditetsfremskaffelse 1.009-638 -1.646 1.621-749
Likviditetsanvendelse
Balancen Konventionel - 152 Økologisk -23 Alle beløb er i 1.000 kr. 2016 2017 2016 2017 Fastejendom 29.360 29.506 34.905 35.100 Inventar, besætning og beholdning 6.793 6.953 7.072 7.324 Øvrige aktiver 3.060 3.441 4.338 4.801 Aktiver i alt 39.212 39.900 46.314 47.225 Realkredit -23.700-23.628-27.322-27.172 Pengeinstitut -6.367-6.406-4.902-4.061 Anden gæld -2.329-2.658-2.843-2.527 Kassekredit -2.171-1.694-1.939-2.797 Passiver i alt -34.567-34.386-37.006-36.557 Egenkapital og evt udskudt skat 4.645 5.513 9.308 10.668 Soliditet 12% 14% 20% 23% Gæld i alt pr. ko 144.029 138.655 180.519 172.437
Fremstillingsomkostninger Fremstillingspris Konventionel, pr. kg EKM 3,00 2,90 2017 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 R² = 0,2179 2,00 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 Kg. EKM leveret
Fremstillingsomkostninger Fremstillingspris Økologisk, pr. kg EKM 3,70 3,50 3,30 3,10 R² = 0,1064 2,90 2,70 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 Kg. EKM leveret
Fremstill. i alt Konventionel Fremstillingspris pr. kg EKM Kapitalomk. Energi, vedl. mv. Ejerløn Løn Vet. og div. Foder Tilvækst Gns. 2016 Gns. 2017 Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Ydelse: 10.391 10.544 10.839 11.169
I alt Konventionel Fremstillingspris -Grovfoder Kapitalomkost. Diverse kap. Ejerløn Løn Maskinstation Energi og vedlh. Stykomk. EU tilskud Gns. 2016 Gns. 2017 Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Udbytte: 9.458 9.259 10.366 10.012
Prognose 2018 Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2017 2018 2017 2018 Areal - ha 204 210 269 279 Årskøer 248 260 205 215 Kg EKM pr. årsko 10.498 10.700 9.162 9.450 Mælkepris, kr. / kg EKM 2,76 2,45 3,37 3,10 DB / ha 6.627 6.700 7.296 7.500 DB / ko 15.358 11.984 15.404 13.703
Prognose 2018 Konventionel Økologisk Pr. kg EKM 2017 2018 2017 2018 Bruttoudbytte incl. tilvækst. 3,09 2,75 4,08 3,55 Stykomkostninger -1,63-1,63-2,26-2,10 Dækningsbidrag 1,46 1,12 1,82 1,45 Alle beløb er i 1.000 kr. 2017 2018 2017 2018 DB - Planteavl 1.352 1.407 2.060 2.060 DB - Kvæg 3.809 3.116 3.633 3.042 Anden landbrugsindtægt 141 141 396 396 Dækningsbidrag 5.301 4.664 6.089 5.498 Kapacitestomkostninger -2.524-2.625-2.955-3.073 Driftsmæssige afskrivn. -821-821 -909-909 Resultat af primær drift 1.956 1.217 2.224 1.515 Afkoblet støtte mv. 606 606 790 790 Forpagtning -291-291 -437-437 Finansiering -920-920 -911-911 Resultat efter finansiering 1.351 612 1.666 957
Prognose 2018 Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2017 2018 2017 2018 Likviditet efter privat 1.750 1.071 2.080 1.220 Besætning og beholdning -47-47 -199-199 Likviditet til investering og afdrag 1.702 1.023 1.881 1.021 Investeringer i alt -1.064-700 -1.132-700 Likviditetsbehov/ overskud 638 323 749 321 Udvikling kassekredit -477 27 858 29 Afdrag / tilgodehavende -161-350 -1.607-350 Likviditetsfremskaffelse/anvendelse -638-323 -749-321
Effekt på bundlinjen Rettidighed, arbejdsrutiner regelmæssighed Forandringsparathed Hvad vil du gøre for at øge indtægterne? Øge mælkeindtægterne Stigende mælkeydelse, obs på alle ARLA tillæg! Køerne betaler for god service også roomservice!
Genkendelsens glæde Køerne betaler for god service også roomservice! Køerne kvitterer for godt grovfoder Køerne kvitterer for god og ensartet udførelse af arbejdsopgaver dag efter dag Rettidighed i marken naturens luner Små bitte små velfærdsinvesteringer som øger kokomforten og giver bedre sundhed Øge salg af dyr til slagtning og levebrug Work smarter not harder
Årsmøde Økonomi 2018