BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022
Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt 2019-2022... 3 Samlet investeringsoversigt 2019-2022 fordelt på kategorier... 4 Økonomiudvalg investeringsoversigt 2019-2022... 5 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg investeringsoversigt 2019-2022... 6 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg investeringsoversigt 2019-2022... 7 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg investeringsoversigt 2019-2022... 8 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg investeringsoversigt 2019-2022... 9 Beskæftigelsesudvalg investeringsoversigt 2019-2022... 12
Dato: 06.07.2018 Udvalg: Samlet oversigt på udvalgsniveau Økonomidudvalg 3.000 0 3.000 0 4.000 0 4.000 0 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 18.684 100 5.000 100 0 100 0 100 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 62.590 607 83.600 1.335 32.200 1.335 0 1.335 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 33.080 225 22.700 325 20.400 425 2.900 525 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 93.236 80 79.254 675 50.000 759 56.750 854 Beskæftigelsesudvalg 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM / TRANSPORT 210.590 1.012 193.554 2.435 106.600 2.619 63.650 2.814 3
Dato: 06.07.2018 Udvalg: Samlet oversigt fordelt på kategorier Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 89.300 0 68.100 0 41.500 0 9.300 0 Vedligeholdelse af kapitalapparat 76.620 707 74.450 1.745 39.000 1.845 34.450 1.945 Strategiske udviklingstiltag 36.131 245 48.404 615 25.700 630 12.900 660 Øvrige anlæg 8.539 60 2.600 75 400 144 7.000 209 SUM / TRANSPORT 210.590 1.012 193.554 2.435 106.600 2.619 63.650 2.814 4
Dato: 06.07.2018 Udvalg: Økonomiudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 3.000 0 3.000 0 4.000 0 4.000 0 Udviklingspulje 3.000 3.000 4.000 4.000 Disponibel anlægsramme 20.000 20.000 43.000 Frigivet til disposition -20.000-20.000-43.000 Vedligeholdelse af kapitalapparat 0 0 0 0 0 0 0 0 Strategiske udviklingstiltag 0 0 0 0 0 0 0 0 Almene boliger - indskud i landsbyggefonden Øvrige anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM / TRANSPORT 3.000 0 3.000 0 4.000 0 4.000 0 5
Dato: 04.07.2018 Udvalg: Social, Sundhed & Omsorgsudvalget Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 Plejeboliger 5.000 5.000 Vedligeholdelse af kapitalapparat 1.160 0 0 0 0 0 0 0 Handicap - Flytning af gårdbutik på Saxenhøj 360 Handicap - Ombygning af A-huset 800 Strategiske udviklingstiltag 11.224 100 0 100 0 100 0 100 Guldborgsund Autismecenter - yderligere bademuligheder 200 Socialpsykiatrien - ombygning af 6 huse på Gartnervænget 3.900 Socialpsykiatrien - etablering af skærmpladser og kontor i 1.400 eksisterende skærm på Lindevang Socialpsykiatrien - Udvidelse af pladser med mobile og 3.684 fleksible boliger på Lindevang Omsorg - Trådløst netværk på plejecentre i distrikterne 1.440 Krisecentret - flytning og udvidelse (jf. beslutning på april 600 100 100 100 100 Øvrige anlæg 1.300 0 0 0 0 0 0 0 Marie Grubbe Skolen - udvidelse af parkeringspladsen 400 Værestedet Perronen - ombygning af køkken og renovering af toiletter 900 SUM / TRANSPORT 18.684 100 5.000 100 0 100 0 100 6
Dato: 04.07.2018 Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 39.500 0 53.300 0 30.200 0 0 0 SUNDskolen - nybyggeri 36.500 50.300 30.200 Læringsmiljøer - udeområder skoler 3.000 3.000 Vedligeholdelse af kapitalapparat 22.590 607 30.300 1.335 2.000 1.335 0 1.335 1 Nyt dagtilbud ved SUNDSKOLEN 0 0 16.500 964 0 964 0 964 1 Nr. Vedby autismetilbud - nye ramme 7.867 272 11.800 272 0 272 0 272 1 Søruphus - ny bygning 9.173 335 0 179 0 179 0 179 1 Udendørs læringsmiljøer - dagtilbud 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 2 Udvidelse af Møllegården 450 0 0 0 0 0 0 0 2 Digital infrastruktur - dagtilbuddene 1.650 0 0 0 0 0 0 0 2 Kultur- og Læringscenter ydre Østerbro (KLØ) 650 0 0 0 0 0 0 0 2 Møllebakkeskolen - nedrivning af pavilloner samt ombyg/tilbyg 800 0 0-80 0-80 0-80 Strategiske udviklingstiltag 500 0 0 0 0 0 0 0 2 Faglokale- og køkkenrenovering - analyse anlægsbehov 500 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT 62.590 607 83.600 1.335 32.200 1.335 0 1.335 7
Dato: 04.07.2018 Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 16.500 0 1.500 0 2.000 0 0 0 Sakskøbing Sportscenter - ny hal (50%) 15.000 Bosætningspulje 1.500 1.500 2.000 Vedligeholdelse af kapitalapparat 6.100 100 900 200 900 300 900 400 6 (KT) Nykøbing F. Teater - indkøb af grundsystem AV midler 200 0 200 0 200 0 200 0 3 (F) A03: Evigheden - dræning af Evigheden 200 0 0 0 0 0 0 0 2 (F) Pulje til GBS-Hallerne 5.000 0 0 0 0 0 0 0 4 (F) A02: Pulje til forprojekter og breddeidrætsfaciliteter 700 100 700 200 700 300 700 400 Strategiske udviklingstiltag 9.355 125 20.300 125 17.500 125 2.000 125 1 (KT) Culthus - fælles indkørsel og parkeringsområde med Thor 7.000 80 2.800 80 0 80 0 80 3 (KT) Guldborgsund Bibliotek - åbent magasin på Hovedbiblioteket 1.005 0 0 0 0 0 0 0 4 (KT) Kunstudsmykning min. 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 (KT) Nykøbing F. Teater - infoskærm teatrets facade 350 45 0 45 0 45 0 45 (KT) Bosætningspuljen 0 0 0 0 0 0 2.000 0 (KT) Ny krokodille Zoo 0 0 7.500 0 7.500 0 0 0 (KT) Nyt Museum Lolland-Falster 0 0 10.000 0 10.000 0 0 0 1 (F) A29: Nykøbing F. Hal 4 1.000 0???? 0? Øvrige anlæg 1.125 0 0 0 0 0 0 0 2 (KT) Musikskolen - sikring af øget tilgængelighed (elevator) 1.125 0 0 0 0 0 0 0 (KT): Kultur og Turisme - (F): Fritid SUM / TRANSPORT 33.080 225 22.700 325 20.400 425 2.900 525 8
Dato: 04.07.2018 Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 25.300 0 5.300 0 5.300 0 5.300 0 Vedligeholdelse af kapitalapparat 5.000 Bio økonomisk satsning 4.500 Bio økonomisk satsning flyttes til drift -4.500 Bygningsforbedringsudvalget 750 750 750 750 Bygningsfornyelse, rammebeløb 1.414 4.050 4.050 4.050 Ramme til kondemnering 500 500 500 500 Områdefornyelse Stubbekøbing 336 Områdefornyelse Nykøbing F. Torv 4.300 Udvikling Lindholmområdet 1.500 Kantudvidelse Guldborgvej (4km cykelbane) 6.500 Forbindelsesvej Nordensvej / Kr. Møllevej - flyttet til 2022 6.000 Forbindelsesvej Nordensvej / Kr. Møllevej - flyttet til 2022-6.000 Cykelsti langs Bøtø Ringvej - flyttet til 2020 10.000 Cykelsti langs Bøtø Ringvej - flyttet til 2020-10.000 Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet 5.000 Vedligeholdelse af kapitalapparat 46.770 0 43.250 210 36.100 210 33.550 210 Udskiftning af kviksølvlyskilder i gadelys 1.000 3.000 P-plads i Væggerløse ved skolen 1.000 10 10 10 Bryggen, kantsikring 750 Klimatilpasning (vejafvanding) 3.500 3.500 3.500 3.500 Udskiftning og renovering af nedslidte tagkonstruktioner 8.000 8.000 8.000 8.000 Maling/klimaskærm/udskiftning af døre og vinduer 3.000 3.000 3.000 3.000 Øvrige renoveringer 350 500 350 350 Renovering og sikring af legepladser i kommunen 700 700 700 700 Udearealer omkring institutioner 3.600 1.100 700 Faste installationer (el, vand og varme) 3.570 1.450 1.350 Indvendig vedligeholdelse 2.400 1.500 500 Ombygning og renoveringer af krafcentre(skoler) i 1.500 1.500 Oprensning af sejlrenden til Slotsbryggen 400 Klimatilpasningsprojekter(vandløb, pumper m.m.) 2.000 2.000 200 2.000 200 2.000 200 Broer 3.000 3.000 3.000 3.000 Asfalt 13.000 13.000 13.000 13.000 SUM / TRANSPORT 72.070 0 48.550 210 41.400 210 38.850 210 9
Dato: 04.07.2018 Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg TRANSPORT 72.070 0 48.550 210 41.400 210 38.850 210 Strategiske udviklingstiltag 15.052 20 28.104 390 8.200 405 10.900 435 Naturen som nabo - Benyttelse og beskyttelse 250 500 Bedre adgangsforhold - Fuglsang og Skejten og Bøtø 600 100 Liv i hovedbyen 200 300 200 300 200 300 Træplantning 200 200 200 200 Spis Guldborgsund (frugttræer, bær m.m.) 200 20 200 20 200 20 20 Cykelfremme 300 1.000 1.000 1.000 Tæt på vandet 1.000 1.000 Sunde rammer 1.000 POP UP 500 500 500 500 Omdannelse af Nykøbing Falster erhvervshavn Kunstpulje - min. 1% af budgettet ved kommunale anlægsbyggerier (nybyggeri, til- og ombygning) for alt kommunalt byggeri med bydgetlagt bruttoudgift inkl. Moms over 1% 1% 1% 1% Cykelsti på Guldborgvej forprojekt 200 Cykelsti på Stovby Ringvej 4.500 15 15 Cykelsti Alslevvej fra Motorvej til Stubbekøbing 8.000 30 Cykelsti Bøtø Ringvej - flyttet til 2020 10.000 30 30 30 Trafiktryghedsskabende foranstaltninger ved skolerne 1.000 1.000 1.000 1.000 Områdefornyelse i Guldborg 3.000 Parkanlæg på Stubbekøbing Gl. stadion 754 40 40 40 Medfinansiering til nedrivning, kondemnering m.m. for 2018, 2019 og 2020 til landsbyfornyelse 5.152 2.400 Marielyst helhedsplan 2.000 5.000 Byudvikling ved Svanedammen/Cementen/Tingsted Å 500 5.000 SUM / TRANSPORT 87.122 20 76.654 600 49.600 615 49.750 645 10
Dato: 04.07.2018 Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg TRANSPORT 87.122 20 76.654 600 49.600 615 49.750 645 Øvrige anlæg 6.114 60 2.600 75 400 144 7.000 209 Gadelys ved Kohaven til boldbanerne 400 4 4 Gadelys fra REFA til Systofte skovby 1.500 15 15 15 Gadelys til Bangsebroskoven 500 5 5 5 5 Gadelys Industripark i Sundby/genbrugsplads 500 5 Gadelys til Middelaldercentret og plejehjemmet Guldbosund - 520 15 15 15 15 på Vibehaven fra Guldborgvej - samt på sti fra Hamborgvej Parkeringsplads på Ejegodvej 5.000 40 40 40 40 Forbindelsesvej Nordensvej til Kraghave Møllevej - flyttet til 6.500 60 2022 Egealle ved Krenkerup Alle 750 55 55 Udskiftning af træer ved Strandvejen i Nysted 350 10 10 LF - Airport 94 SUM / TRANSPORT 93.236 80 79.254 675 50.000 759 56.750 854 11
Anlægsprojekter Udfyldt af: BCHR Dato: 06.07.2018 Udvalg: Beskæftigelsesudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget 2018-2021 Vedligeholdelse af kapitalapparat Strategiske udviklingstiltag Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 12