Administrativt forslag til skolestruktur

Transkript

1 Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER... 4 BESKRIVELSE AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG... 5 OMRÅDE VEST... 5 SKOLEN I NYSTED... 5 SKOLEN I SAKSKØBING... 5 SKOLEN I SUNDBY... 6 OMRÅDE NORD... 7 SKOLEN I NORDBYEN... 7 SKOLEN I ESKILSTRUP... 7 SKOLEN I NØRRE ALSLEV... 8 SKOLEN I STUBBEKØBING... 8 OMRÅDE SYD... 9 SKOLEN PÅ ØSTERBRO... 9 SKOLEN VED LINDESKOV... 9 SKOLEN PÅ NØRREBRO SKOLEN I VÆGGERLØSE ØKONOMISK VURDERING AF MODEL FOR NY SKOLESTRUKTUR MED 12 SKOLER PERSONALEBESPARELSE BRUTTOBESPARELSE NETTOBESPARELSE BEHOV FOR ANLÆGSINVESTERINGER

2 Placering af skolerne i administrativt forslag til skolestruktur Hvor den nuværende skolestruktur har 19 skoler/distrikter består den ny skolestruktur af 11 folkeskoler/distrikter på 13 adresser. Område vest Den nuværende skolestruktur Nysted skole Brydebjerg skole Sakskøbing skole Ellekilde skole Toreby skole Sundskolen Den nye skolestruktur Skolen i Nysted Skolen i Sakskøbing med to afdelinger Skolen i Sundby Område nord Område Syd Guldborgland skole Nordby skole Eskilstrup skole Nørre Alslev skole Nørre Vedby skole Stubbekøbing skole Møllebakkeskolen Ejegodskolen Nørre skole Østre skole Lindeskovskolen Krogløvskolen Svaneskolen Skolen i Nordbyen Skolen i Eskilstrup Skolen i Nørre Alslev Skolen i Stubbekøbing Skolen på Nørrebro med to afdelinger Skolen på Østerbro Skolen ved Lindeskov Skolen i Væggerløse 2

3 Skoledistrikter i den nye skolestruktur Skoledistrikterne i den nye skolestruktur fremgår af kortet nedenfor. En nærmere beskrivelse af distrikterne findes i beskrivelserne af de nye skoler. Skoledistrikter i det administrative forslag 3

4 Antal af elever Antal af elever er det faktiske elevtal 2010/2011 og fremgår af tabellen herunder. Distrikter er lagt sammen og reguleringer er hhv. fratrukket og tillagt efter optælling på kort i forhold til hvor eleverne bor i dag. Der er taget hensyn til det nuværende antal klasser, men der hvor der er lagt elever til eller fra er dette sket som en procentdel fordelt på alle klassetrin. Administrativt forslag til en ny skolestruktur - faktiske tal 2010/2011 Skolenavn Sammenlægning af følgende nuværende Distrikter Antal elever I alt Antal spor Fratrækken Tillægges Klassekvotient Skolen på Nørrebro Ejegod og Nørre ,9 23,28 Skolen i Sundby Sundby og Toreby ,4 22,38 Skolen på Østerbro Øster ,0 20,95 Skolen ved Lindeskov Lindeskov ,0 20,15 Skolen i Nordbyen Nordby ,1 19,57 Skolen i Nysted Nysted og Brydebjerg ,1 22,71 Skolen i Nørre Alslev Nr. Alslev og Nr. Vedby ,0 21,60 Skolen i Eskilstrup Eskilstrup ,9 18,74 Skolen i Sakskøbing Sakskøbing, Ellekilde og Guldborg ,3 24,21 Skolen i Stubbekøbing Stubbekøbing og Møllebakken ,4 22,83 Skolen i Væggerløse Svane og Krogløv ,5 21,44 I alt ,6 21,84 I næste skoleår 2010/2011 er der i alt 5809 elever og dette tal falder ifølge prognosen på de faktiske tal til 5749 i skoleåret 2011/2012 og til 5465 i Antal klasser Er i skoleåret 2010/2011 være 294 klasser i den nuværende struktur, mens der i den nye struktur med 12 skoler er 266 klasser, en forskel på i alt 28 klasser. Korteste mulige skolevej for flest mulige elever I Guldborgsund Kommunes kommuneplan for er strukturen bygget op om en hovedby; Nykøbing F samt 5 centerbyer, Eskilstrup, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing og Stubbekøbing. I skolestrukturen følger denne kommuneplanstruktur, med skoler lagt i hovedbyen samt i alle centerbyer

5 Herudover er der placeret en skole i Væggerløse, dels for ikke at forlænge skolevejen fra Gedser, dels for at dække det forholdsvis store bymæssige område som Væggerløse/Idestrup/Marielyst tilsammen udgør. Hovedbyen: Nykøbing/Sundby/Nordbyen 5 skoler Centerby: Sakskøbing 1 skole med to afdelinger Centerby: Nørre Alslev 1 skole Centerby: Stubbekøbing 1 skole Centerby: Nysted - 1 skole Centerby: Eskilstrup 1 skole Væggerløse/Idestrup - 1 skole Beskrivelse af skolerne i administrativt forslag I dette afsnit beskrives den enkelte skole, som den vil se ud i skoleåret 2010/2011. Beskrivelsen er dannet med udgangspunkt i faktiske tal for skoleåret og ved flytninger ved optælling på kort, hvorefter der beregnes normeringer på stillinger, lokalebehov m.m. Det skal pointeres at specialpædagogisk bistand er holdt udenfor beregningerne på antal af elever, klasser og personale. Område vest Skolen i Nysted Da Nysted som tidligere nævnt er centerby placeres skolen i byen. Skolen får til huse i nuværende Nysted skoles bygninger. Skoledistriktet består af Brydebjerg skole og Nysted skoles nuværende distrikter samt den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. Den nye struktur giver i skoleåret 2010/2011 skolen 477 elever fordelt på 21 klasser hvilket giver en klassekvotient på 22,71 Som det ses nedenfor vil skolen, på sigt, godt 400 elever hvilket giver lidt mere end to spor. undervisning vil der være 33,76 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Sakskøbing I centerbyen Sakskøbing placeres Skolen i Sakskøbing med to afdelinger. Indskoling på den nuværende Ellekildeskolen og udskoling på nuværende Sakskøbing skole. Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for Guldborgland skole, Sakskøbing skole og Ellekildeskolen. 5

6 Skolestrukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 799 elever fordelt på 33 klasser hvilket giver en klassekvotient på 24,21. Som det ses nedenfor vil skolen, på sigt, have omkring 700 elever på tre spor. Ledelsen vil bestå af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 1 afdelingsleder, 1 SFO-leder og 0,5 SFO-souschef. I den almindelige undervisning vil der være 53,61 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Sundby Skolen i Sundby placeres i nuværende Sundskolens bygninger. Skoledistriktet består af Toreby skole og Sundskolens nuværende distrikter minus den sydligste del af nuværende Toreby skoles distrikt; Fuglsang og Sløsserup. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 537 elever fordelt på 24 klasser hvilket giver en klassekvotient på 22,38. Som det ses nedenfor vil skolen, også på sigt, have omkring 500 elever på godt to spor. undervisning vil der være 38,29 lærere/børnehaveklasseledere. 6

7 Område nord Skolen i Nordbyen Skolen i Nordbyen placeres i nuværende Nordbyskolens bygninger. Skoledistriktet består af det nuværende Nordbyskolens distrikt minus Bruntofte. Strukturen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 411 elever fordelt på 21 klasser hvilket giver en klassekvotient på 19,57. Som det ses nedenfor vil skolen, også på sigt, have et stigende antal elever. Der er dog usikkerhed i prognosen, da den ikke har medregnet den opbremsning i nybyggeriet som den aktuelle finanskrise har givet det sidste år. Derfor er der grund til at formode at stigningen ikke vil blive helt så kraftig. undervisning vil der være 31,79 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Eskilstrup Skolen i Eskilstrup placeres i nuværende Eskilstrup skoles bygninger. Skoledistriktet består af det nuværende skoledistrikt, der forøges mod syd med Bruntofte og mod nord med Nørre Kirkeby og Lommelev. Strukturen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 356 elever fordelt på 19 klasser hvilket giver en klassekvotient på 18,74. Som det fremgår, har skolen under 400 elever og vil ifølge prognoserne heller ikke være det på sigt nå op på en fuld tosporet skole. Da Eskilstrup jf. kommuneplanen er centerby og området er udlagt som erhvervsudviklingsområde placeres der fortsat en skole i byen. Det er endvidere ikke muligt at rumme skolens elever på de to nærmeste skoler Skolen i Nordbyen og Skolen i Nørre Alslev uden store anlægsudgifter. 7

8 undervisning vil der være 28,41 lærer/børnehaveklasseledere. Skolen i Nørre Alslev Skolen i Nørre Alslev placeres i nuværende Nørre Alslev skoles bygninger. Skoledistriktet består af nuværende Nørre Alslev og Nørre Vedby skolers distrikter minus Nørre Kirkeby og Lommelev. Strukturen giver i skoleåret 2011/2012 skolen 648 elever fordelt på 30 klasser hvilket giver en klassekvotient på 21,60. Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, trods et faldende elevtal, også på sigt have over 400 elever. undervisning vil der være 40,75 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen i Stubbekøbing Skolen i Stubbekøbing placeres i nuværende Stubbekøbing skoles bygninger. Nuværende Stubbekøbing skoles distrikt udvides mod syd med Horreby, Nørre Ørslev, Virket, Egede og Listrup. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 548 elever fordelt på 24 klasser hvilket giver en klassekvotient på 22,83. Som det ses herunder vil skolen, også på sigt, have mere end 460 elever på godt to spor. 8

9 undervisning vil der være 36,54 lærere/børnehaveklasseledere. Område Syd Skolen på Østerbro Skolen på Østerbro placeres i nuværende Østre skoles bygninger og det nuværende distrikt reduceres med den sydligste del, der er omgivet af nuværende Lindeskovskolens distrikt. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 419 elever fordelt på 20 klasser hvilket giver en klassekvotient på 20,95. Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 420 elever på to spor. undervisning vil der være 31,11 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen ved Lindeskov Skolen ved Lindeskov placeres i nuværende Lindeskovskoles bygninger. Det nuværende distrikt udvides med Sønder Kirkeby, Karleby, Sønder Alslev, Sønder Vedby og en del af nuværende Østre skoles distrikt der omkranses af nuværende Lindeskov skoles distrikt. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 403 elever fordelt på 20 klasser hvilket giver en klassekvotient på 20,15. 9

10 Som det fremgår, vil skolen have et faldende elevtal men dette skal dog tages med forbehold da skolen ligger i et, for kommunens vedkommende, tætbefolket område. undervisning vil der være 32,98 lærere/børnehaveklasseledere. Skolen på Nørrebro Skolen på Nørrebro placeres på den nuværende Ejegodskole. Skoledistriktet består af de nuværende distrikter for Ejegodskolen og Nørre skole. Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 675 elever fordelt på 29 klasser, hvilket giver en klassekvotient på 23,28. Som det ses herunder vil skolen have op mod 700 elever faldende til lidt over 600 elever. undervisning vil der være 46,86 lærere/børnehaveklasseleder. Skolen i Væggerløse Skolen i Væggerløse placeres i nuværende Svaneskoles bygninger. Distriktet består af de nuværende distrikter for Svaneskolen og Krogløvskolen minus Sønder Vedby. 10

11 Strukturen giver i skoleåret 2010/2011 skolen 536 elever fordelt på 25 klasser hvilket giver en klassekvotient på 21,44. Som det ses af prognoserne nedenfor vil skolen, også på sigt, have mere end 500 elever og godt over to spor. undervisning vil der være 38,96 lærere/børnehaveklasseledere og i SFO 13,19 personaler. Økonomisk vurdering af model for ny skolestruktur med 12 skoler Personalebesparelse Personalebesparelse Nuværende skolestruktur Administrativt forslag til skolestruktur Forskel Skoleledere Viceskoleledere Afdelingsledere SFO-ledere SFO-souschefer 9 5,5 3,5 Lærere 462, ,82 Personale i SFO 150,02 150,02 0 Skolesekretærer 14,24 12,88 1,36 Serviceleder/medarbejder

12 Bruttobesparelse De samlede bruttobesparelser ved en tænkt overgang fra den nuværende skolestruktur til den nye skolestrukturen 1. august 2010 vil give en årlig bruttobesparelse på kr. BRUTTOBESPARELSE i det administrative forslag Undervisningspersonalet: Afledt virkning ved færre stillinger: Øvrigt personale: Helårsbudget Lærerstillinger årsløn pr. PE Vikarer - 3 % á årsløn Overtid - 0,30 % a' årsløn Uddannelse - pr. PE Udgift til feriepenge ved afsked pr. PE Vice/skoleledere á skolesekretærer á Tekniskserviceledere/medarbejdere á SFO ledere á SFO souschefer á Uddannelse - skoleledere á Udgift til feriepenge ved afsked pr. PE I alt vedrørende personale Bygninger og udenomsarealer inkl. rengøring: Brydebjergskolen Guldborgland Skole Rørbæk Skole Krogløvskolen Møllebakkeskolen Nørre Vedby Skole Toreby Skole Bygninger og udenomsarealer, i alt I alt ved indførelse af ny skolestruktur Nettobesparelse Nettobesparelsen vil være på kr. NETTOBESPARELSE Helårsbudget Besparelse personale Besparelse bygninger Besparelse i alt Beløbet til drift af ubenyttede skoler overføres til en udviklingspulje i takt med afvikling af bygningerne. Udgifter til yderligere skolebuskørsel (skøn) Nettoudgifter ved friskoler (skøn) ugentlig time til alle klasser Samlet nettobesparelse

13 Behov for anlægsinvesteringer Det administrative forslag til ny skolestruktur planlægges ud fra 11 nye skoler fordelt på 13 adresser, hvilket vil reducere behovet for anlægsopgaver. Forslaget er gennemgået med serviceledere og skoleledere på hver enkelt skole og helhedsplanerne samt nye behov for anlægsopgaver kan opsummeres således: Helhedsplan for Eskilstrup skole planlægges ikke gennemført, da elevtalsudviklingen bør følges inden et så omfattende anlægsarbejde prioriteres. Skolen angiver i forhold til det nye forslag behov for at gennemføre anlægsprojektet omkring SFO tilbygning samt yderligere klasselokaler og naturfagslokale, men vil fremover ikke have flere klasser i drift end pt., hvorfor dette ønske bør prioriteres ind i det fremtidige anlægsbehov. Pris for SFO tilbygning kr. I forhold til Stubbekøbing skole er det vurderingen, at tilbygning af indskolings- og servicebygning vil give skolen den nødvendige kapacitet. Herudover har skolen et stort behov i forhold til vedligeholdelse af ældre skolebygninger. Dette er en opgave, der bør løses i tæt samarbejde med ejendomsenheden. Da Nr. Alslev Skole fremover vil være på 3 spor vil der udover helhedsplanen være behov for yderligere 10 ekstra klasselokaler. Disse skønnes via Ejendomsenheden at koste 1,3 mio. pr. lokale. Sundskolen har opgjort behov for yderligere 2 3 klasselokaler i den nye struktur. Oversigt over anlægsudgifter Stubbekøbing Indskolings- og servicebygning Eskilstrup SFO (tilbygning) Nr. Alslev Helhedsplan ekstra klasselokaler Ejegodskolen Helhedsplan Sundskolen 3 klasselokaler Reserve (skøn) Flytteomkostninger Samlet anlægsudgifter Ejendomsenheden vurderer, at der skal tages højde for prisfremskrivningen i forhold til de nævnte tal. Videre er det vurderingen, at forud for igangsættelse af de nævnte helhedsplaner bør ske en nærmere analyse af de konkrete behov på skolerne, da helhedsplanerne er udarbejdet som en ønskeliste fra de enkelte skoler, ligesom tilbud på rådgiver bør kunne give en besparelse i forhold til det indregnede i helhedsplanerne. 13

14 Notat om antal klasser, elever og økonomi i kompromis forslaget til skolestruktur Forudsætninger: De nye skoledistrikter er justeret i forhold til en så optimal struktur som muligt med henblik på at tilstræbe klare 1 sporede, 2 sporede eller 3 sporede skoler også på længere sigt. Flytning af elever fra de nuværende distrikter til de nye distrikter Klasser, elever m.v. opgjort efter tallene i det planlagte skoleår 2010/2011. Der er tale om almene klasser fra 0. til 9. kl. I tabel 1 vises hvor mange elever der flyttes fra distrikt til distrikt ved de foreslået distriktsændringer. Antallet af elever er optalt på kort efter hvor eleverne bor i dag. Flytning af elever til og fra skoledistrikter - antallet er optalt på kort Skolen på Nørrebro Ingen flytninger Skolen i Sundby -15 elever til Skolen i Nysted(Sløsserup og Fuglsang) Skolen på Østerbro -15 elever til Skolen ved Lindeskov(Vendsysselvej og Danmarksvej) Skolen ved Lindeskov +5 fra Skolen i Væggerløse, 44 fra skolen i Horreby og 15 fra Skolen på Østerbro Skolen i Nordbyen -22 til Skolen i Eskilstrup(Bruntofte) Skolen i Nysted +15 fra Skolen i Sundby -14 til Skolen i Eskilstrup(Lommelev og Nørre Kirkeby) 28 fra Skolen i Nørre Vedby Skolen i Nørre Alslev (Alstrup) Skolen i Eskilstrup +14 fra Skolen i Nørre Alslev og +22 fra Skolen i Nordbyen Skolen i Sakskøbing Ingen flytninger Skolen i Stubbekøbing +4 fra Skolen i Horreby (Virket) Skolen i Væggerløse -5 til Skolen ved Lindeskov(Sønder Vedby) -44 til Lindeskovskolen (Sønder Kirkeby, Egebjerg og Sønder Alslev) -4 til Skolen i Horreby Stubbekøbing Skolen i Nørre Vedby -28 til Skolen i Nørre Alslev (Alstrup) Tabel 1 I tabel 2 er antallet af elever lagt til eller trukket fra hvorved der fremstår et billede af hvor mange elever der vil være i de foreslåede distrikter. Antal af klasser er opgjort ud fra de faktiske klasser i skoleåret 2010/2011 tillagt eller fratrukket de elever jævnt fordelt på alle klassetrin. 14

15 Antal af elever i de nye skoledistrikter - faktiske tal 2010/2011 Skolenavn Sammenlægning af følgende nuværende Distrikter Antal elever Fratrække s Tillægges I alt Antal klasser Klassekvotient Skolen på Nørrebro Ejegodskolen og Nørre skole ,50 Skolen i Sundby Sundskolen og Toreby skole ,38 Skolen på Østerbro Øster skole ,95 Skolen ved Lindeskov Lindeskovskolen ,47 Skolen i Nordbyen Nordbyskolen ,55 Skolen i Nysted Nysted skole og Brydebjergskolen ,71 Skolen i Nørre Alslev Nr. Alslev skole ,00 Skolen i Eskilstrup Eskilstrup skole ,74 Skolen i Sakskøbing Sakskøbing skole, Ellekildeskolen og Guldborgland skole ,21 Skolen i Stubbekøbing Stubbekøbing skole ,58 Skolen i Horreby Møllebakkeskolen ,00 Skolen i Nørre Vedby Nørre Vedby skole ,91 Skolen i Væggerløse Svaneskolen og Krogløvskolen ,44 I alt ,28 Tabel 2 15

16 Fremskrivning af klasse og elevtal I tabel 3 er der lavet en fremskrivning af elevtallene i tabel 2 og de faktiske antal klasser i skoleåret 2010/2011. Fremskrivningen baseres på tendenserne i prognosen fra KMD s prognoseprogram i tabel 4 der igen bygger på Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning i tabel 5. Antal klasser og elever udregnet ud fra faktiske tal 2010/ / / / /2015 klasser elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser elever 0. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Tabel 3 Tabel 4: Prognose på antal af elever generet ud fra de faktiske elevtal 2010 tillagt tendensen fra KMD s prognoseværktøj 16

17 Tabel 5: Befolkningsfremskrivning 2010 fra Danmarks statistik. 17

18 Personalebesparelse Den personalebesparelse, tabel 6, som overgangen fra den nuværende skolestruktur til den nye struktur vil give, er opgjort ud fra normeringer i styrelsesvedtægten. I tabellen er opgjort personalebesparelse for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Forskellen mellem de to år er kun på antallet af lærere. Personalebesparelse Nuværende skolestruktur Personale enheder Ny skolestruktur 2011/ /2013 Forskel til nuværende struktur Personale enheder Forskel til nuværende struktur Skoleledere Viceskoleledere Afdelingsledere SFO-ledere SFO-souschefer 9 6,5 2,5 6,5 2,5 Lærere 449,58 419,2 30,38 411,98 37,6 Skolesekretærer 14,24 13, ,24 1 Serviceleder/medarbejder 27,60 22,11 5,49 22,11 5,49 Samlet besparelse i personaleenheder 55,37 62,59 Tabel 6 Budgetbesparelse Bruttobesparelsen i tabel 7 består af en personaledel hvor forskellen mellem de to skoleår alene ligger i en personalebesparelse på antallet af lærere. Den anden del er bygningsdelen, der er uforandret over de to år. BRUTTOBESPARELSE Helårsbudget Undervisningspersonalet: Lærerstillinger årsløn pr. PE Afledt virkning ved færre stillinger: Vikarer 3 % á årsløn Overtid 0,30 % a årsløn Uddannelse pr. PE Øvrigt personale: Vice/skoleledere á skolesekretærer á Tekniskserviceledere/medarbejdere á SFO ledere á SFO souschefer á Uddannelse skoleledere á I alt vedrørende personale Bygninger og udenomsarealer inkl. rengøring: Brydebjergskolen Guldborgland Skole Rørbæk Skole Krogløvskolen Rønnebakken Møllebakkeskolen SFO bygning Toreby Skole Bygninger og udenomsarealer, i alt I alt ved indførelse af ny skolestruktur Tabel 7 18

19 I nettobesparelsen i tabel 8 indgår dels 1 ugentlig time til alle klasser samt tolærerordning i dansk og matematik i 1. kl og den deraf følgende mindre besparelse på holddannelse og specialundervisning. De indregnede besparelserne på SFO dækker både løn, materialer og aktiviteter, hvorimod besparelsen på aktiviteter og materialer i skolerne ikke indeholder løn. For begge disse besparelser gælder at de refererer til et faldende børnetal og derfor normalt vil blive regnet som en teknisk budgetændring, men samtidig at man ved uændret struktur i en række tilfælde ikke ville indhente besparelser, hvorfor beløbene er taget med i nedenstående oversigt. Udgifter til hhv. yderligere buskørsel og øget udgifter til elever der søger friskole er skønnet og udfra tilbagemeldinger fra nuværende vognmænd og en forventning om en skærpet opmærksomhed på skemalægningens indflydelse på kørselsudgifterne forventes kørselsudgifterne at kunne fastholdes på nuværende niveau og i forhold til friskoleelever er der beregnet en udgift på ca. 80 elever. I nettobesparelse er indregnet en merindtægt på øget forældrebetaling i SFO 1 og 2. Ligeledes er der lavet et skøn over besparelse i forhold til brug af haller, dels haller der ikke skal benyttes, dels et mindre behov for haltimer pga. faldende klassetal. NETTOBESPARELSE Helårsbudget Besparelse personale Besparelse bygninger Besparelse på materialer og aktiviteter m.v. i skolen pga. faldende elevtal Besparelse på løn, materialer og aktiviteter m.v. i SFO pga. faldende børnetal Besparelse ved at normere 1 time mindre SFO1 og 2 åbningstid i 40 uger Merindtægt på forældrebetaling i SFO Besparelse på Haller(skøn) Besparelse på holddannelsen og specialundervisning Besparelse i alt Udgift til drift af ubenyttede skoler Nettoudgifter ved friskoler (skøn) ugentlig time til alle klasser lærer ordning i dansk og matematik i 1. kl Samlet nettobesparelse Tabel 8 Den samlede besparelse ved kompromisforslaget vil i 2013 være på 23,16 mio. kr. men denne besparelse vil på sigt blive større; dels kan de 1,3 mio. kr. til drift af ubenyttede bygninger indgå i besparelsen efterhånden som bygningerne bliver solgt eller overgår til anden kommunal benyttelse, dels kan udgifterne til friskoler blive mindre og endelig vil den nye struktur betyde, at den fremtidige elevtalsnedgang vil medføre færre klasser og dermed færre udgifter. Besparelsen vil blive reduceret, såfremt antallet af friskoleelever bliver højere end 80. Herudover vil der være en ikke budgetteret besparelse i forhold til de planlagte anlægsudgifter på Nr. Alslev skole. Skolen skulle i forhold til det administrative forslag til en ny skolestruktur bruge 10 ekstra klasselokaler, der ville koste 13 mio. kr. og når disse bortfalder opnås der en mindre udgift til finansiering af låneoptagelse på kr. årligt. 19