REGNSKAB Økonomiudvalget. Afsluttede anlægsregnskaber
|
|
- Mikkel Johannsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
2
3 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Campus, Bispegade 7, Nykøbing F. Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug Byrådet besluttede d en anlægsbevilling på tkr.. Forbruget tkr. dækker udgifter til køb af jord. 51 Sekretariat og forvaltninger Fusion af administrative enheder Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug 361 Det samlede forbrug dækker udgifter i forbindelse med fusionen i 2007, ligeledes er der afholdt udgifter til rensning af arkivalier.
4
5 REGNSKAB 2010 Social- og Sundhedsudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
6
7 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i kr. 58 Beskyttet beskæftigelse Københavnsvej 35, Den Sociale Virksomhed Falster Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug -37 Anlægsregnskabet er udarbejdet af BDO, Kommunernes Revision og har været behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 21. marts 2011 og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.
8
9 REGNSKAB 2010 Seniorudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
10
11 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. Beløb i kr. 18 Driftssikring af boligbyggeri Servicearealtilskud - Ældreområdet Anlægsbevilling Forbrug -721 Mindreindtægt -368 Mindreindtægten kan henføres til Servicearealtilskud på Skerrisvej i Nørre Alslev, hvor der var budgetteret med en indtægt på 679 tkr. og der er kun indgået 265 tkr.
12
13 REGNSKAB 2010 Kultur- og Fritidsudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
14
15 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) 31 Stadion og idrætsanlæg Etablering af jordvolde ved Skydebanen Anlægsbevilling 300 Forbrug 364 Mer- / Mindreforbrug -64 Projektet betragtes som en "jordbank", hvor overskudsjord fra diverse projekter kan afleveres mod betaling af en afgift. Indtægten anvendes til bearbejdning af jorden - etablering af lyddæmpende jordvolde. Projektet er afsluttet i Der aflægges anlægsregnskab 1. halvår 2011.
16 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) 20 Grønne områder og naturpladser Spejderplads i Nr. Vedby Grusgrav Anlægsbevilling 261 Forbrug 261 Mer- / Mindreforbrug 0 Projektet er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab i Kultur- og Fritidsudvalget d. 14. marts Idrætsfaciliteter for børn og unge Etablering af ny fodboldbane ved Kohaven - B 1901 Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug -106 Projektet blev påbegyndt i 2009 og færdiggjort i Der er forelagt anlægsregnskab i Kultur- og Fritidsudvalget d. 23. februar 2011.
17 REGNSKAB 2010 Teknik- og Miljøudvalget Afsluttede anlægsarbejder
18
19 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) Salg af grunde - afsluttede udstykninger Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse Der er i 2010 afholdt udstykningsudgifter til landinspektør vedr. 3 parcelhusgrunde i Kettinge. Herudover har man som følge af selskabsdannelse af forsyningsområdet måttet betale kloaktilslutningsbidrag på kr. for nedenstående 26 usolgte parcelhusgrunde: Dildvænget 1, Nr. Alslev, Ertebøllevej 11, Nr. Alslev, Ingefærvej 1 og 3, Nr. Alslev, Reinholdt Hansensvej 2, Eskilstrup, Ådalen 11, Stubbekøbing, Fibigergårdsvej 36, 38 og 40, Stubbekøbing, Møllemarken 3 og 5, Stubbekøbing, Slotsmarken 21 og 23, Åstrup, Kirsebærvænget 1 og 2, Horbelev, Hermelinvej 4, Horreby, Mårvej 4 og 6, Horreby, Birketoften 1 og 4, Ø. Ulslev, Høgevej 10 og 11, Kettinge, Vibevej 29, 31, 33 og 95, Sakskøbing. Der er i 2010 bevillingskorrigeret med tkr. i f. m. udskillelse af forsyningen, dog således at der kun blev meddelt rådighedsbeløb, dvs. uden samtidig korrektion af anlægsbevilling, hvilket forklarer afvigelsen, hvor der sammenlignes mellem anlægsbevilling og forbrug Salg af Sjællandsgade 1 m.fl. (Larsen og Carlsen grunden) Anlægsbevilling -86 Forbrug -54 Afvigelse -32 Grunden solgt pr I 2010 er afholdt afsluttende udgifter til arealoverførsel Køb af grund Vester Voldgade 9, Gedser Anlægsbevilling Forbrug 3 Afvigelse -3 Pga. olieforurening på ejendommen tiltrådte Byrådet i 2008 indstilling om frivillig aftale med Kommuneforsikring om nedrivning af ejendommen og oprensning, hvorefter kommunen efterfølgende køber den oprensede grund. I 2010 er afholdt udgifter til fjernelse af en elstikledning.
20 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) Køb af jord i Stubbekøbing Anlægsbevilling Forbrug 27 Afvigelse -27 I f. m. overdragelse af arealer med bygningsværker til Guldborgsund Forsyning A/S, har Kommunen i 2010 måttet erhverve 541 m2 havneareal i Stubbekøbing (del af matr. 173a, Stubbekøbing) Hanemosevej 9 - Nedrivning Anlægsbevilling Forbrug 43 Afvigelse -43 I 2009 blev afholdt nedrivningsudgifter og arealet på 634 m2 efterflg. solgt i Diverse faste ejendomme Anlægsbevilling Forbrug 24 Afvigelse -24 Afholdt mægler og annonceudgifter i f. m. udbud af ejendommen Københavnsvej 35, som efterflg. blev annulleret, idet ejendommen blev overtaget af Den Sociale Virksomhed Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, Eggertsvej 1-2, Multicenter Syd Anlægsbevilling Forbrug 13 Afvigelse -13 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den med anlægsudgifter på tkr. og indtægter på tkr. (andel i overskud vedr. Ø-Frugt)
21 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) Bygningsfornyelse Frisegade 12 Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse Afvigelsen skyldes, at erstatningsdelen blev betydeligere mindre end budgetteret. En af grundene hertil er, at ejendommen blev solgt forholdsvis hurtigt igen til boligbyggeri efter nedrivningen. Regnskabet omfatter nedrivning af ejendommen Frisegade 12. Afledt af nedrivningen har kommunen, i henhold til bestemmelserne i byfornyelsesloven, kompenseret tidligere erhvervslejer i ejendommen for huslejestigning som følge af flytning til nyt lejemål. Efter nedrivning af ejendommen er grunden solgt, og der er opført nye almene boliger Kondemnering af Torebyvej 41 Anlægsbevilling 178 Forbrug 119 Afvigelse 59 Afvigelsen skyldes, at nedrivningsentreprisen blev betydeligere billigere end budgetteret. Regnskabet omfatter nedrivning af samtlige bygninger, retableringer på grunden, teknisk rådgivning, genhusning af ejer og juridisk bistand til klagesager Kondemnering af Nykøbingvej 221, Radsted Anlægsbevilling 178 Forbrug 21 Afvigelse 157 Afvigelsen skyldes, at ejer selv nedrev en del af bygningen, og dermed blev der brugt betydelig mindre end forudsat til nedrivningsentreprisen. Desuden fandt ejer selv en anden bolig, og han ønskede selv at stå for genhusningen. Processen viste, at der var brug for en dialog og aftaler omkring oprydning. Regnskabet omfatter udgifter til udgifter til nedrivning af en mindre del af stuehuset, opretning af byggetomten, reetablering/flytning af el til ladebygning og teknisk rådgivning Renovering af Guldborgbroen Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse -29 Den økonomisk afsatte anlægsramme har begrænset arbejderne til at omhandle udskiftning af fortovselementer i den ene side. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgetperioden afsluttes regnskabet.
22 Opsummering af anlægsudgifter anvendt til energibesparende foranstaltninger Anlægsbevillinger: Byrådet, Byrådet, Byrådet, Forbrug før 2010: Skoler Specialskoler 30 - Sportshaller og svømmecentre Biblioteker Foreningshuse og teatre Daginstitutioner 85 - Ældreinstitutioner Sociale institutioner 54 - Administrationsbygninger Andre bygninger 140 Forbrug i 2010: - Skoler Energispareprojekter - Skoler 17 Møllebakkeskolen 21 Nørre Alslev Skole 22 Nørre Vedby Skole 25 Sakskøbing Skole 28 Svaneskolen 32 Eskilstrup Skole 33 Nysted Skole Energispareprojekter - SFO 01 Horreby SFO - Specialskoler Energispareprojekter - Specialskoler 01 Marie Grubbe Skolen i Horreby 02 Marie Grubbeskolen, Alslevvej 25 - Sportshaller Energispareprojekter Haller 01 Horbelev Hallen 03 Stubbekøbing Hallen 05 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. 06 Horreby Hallen 07 Eskilstrup Hallen 08 Nr. Alslev Hallen 09 Nysted Hallen
23 10 Tingsted Hallen 11 Væggerløse Hallen - Biblioteker Energispareprojekter - Biblioteker 16 Nysted Bibliotek - Foreningshuse Energispareprojekter - Foreningshuse 31 Maglebrænde forsamlingshus 32 Marrebæksalen 33 Aastrup Forsamlingshus 34 Idestrup Forsamlingshus 35 Nykøbing F. Teater - Daginstitutioner Energispareprojekter - Børnehaver 02 Horreby Børnehave 03 Bullerhuset, Nykøbing F. Børnehave 04 Blishøj Børnehave 05 Stubbekøbing Børnehave 08 Nr. Alslev Børnehave selvejd Energispareprojekter - integrerede inst. 02 Nordstjernen Energispareprojekter - Integrerede inst. 12 Horbelev Børnehave 13 Firkløveren - Sociale institutioner Energispareprojekter - Beskyttet beskæftigelse 4 01 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj 4 - Administrationsbygninger Energispareprojekter - Administrationsbygninger Borgerservice, Sakskøbing Nysted Borgerservice Stubbekøbing Borgerservice 2 - Andre bygninger Energispareprojekter Jernbanegade 24 tidl. stationsbygning I alt - forbrug i 2010: Samlet forbrug pr. ultimo 2010: Afvigelse (anlægsbevillinger - forbrug): Afvigelsen (mindreudgifter på tkr.) er ansøgt overført til forbrug i Ovennævnte investeringer i årene på i alt tkr. har genereret årlige energibesparelser på
24 i alt tkr., som er udmøntet ved reduktion af driftsbudgetter således: Skoler 494 tkr. Specialskoler 21 - Sportshaller og svømmecentre Biblioteker Foreningshuse og teatre 33 - Daginstitutioner 49 - Ældrecentre 13 - Administrationsbygninger Andre bygninger 19 -
25 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Salg af Kirkevej 5, Eskilstrup Anlægsbevilling -731 Forbrug -735 Afvigelse 4 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Gedser Landevej 55 Anlægsbevilling -284 Forbrug -288 Afvigelse 4 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Gundslev Kirkevej 2-6 Anlægsbevilling -283 Forbrug -288 Afvigelse 5 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Eskilstrup Vestergade 33 Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse 0 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Sundbyvej Anlægsbevilling -604 Forbrug -604 Afvigelse 0 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd
26 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Hans Egedesvej 3A og 5 Anlægsbevilling -955 Forbrug -882 Afvigelse -73 Ejendommen Hans Egedesvej 5 solgt pr , godkendt i Byråd Bygningsfornyelse - Fælles friarealer for karréen Jappesgade/Østerbrogade Anlægsbevilling 893 Forbrug 848 Afvigelse 45 Regnskaber omfatter etablering og anlæg af fælles friarealer på ejendommene Østerbrogade og Jappesgade 12-18, nedrivning af tidligere værkstedbygninger og skure (hvor der efterfølgende er opført 4 tidssvarende rækkehuse), retableringer på nabobebyggelse og juridisk rådgivning Bygningsfornyelse - Fælles friarealer for karréen Jappesgade/Østerbrogade Anlægsbevilling 175 Forbrug 203 Afvigelse -28 Regnskaber omfatter etablering og anlæg af fælles friarealer på ejendommene Østerbrogade og Garverstræde 2, nedrivning af tidligere skure, retableringer på nabobebyggelse og juridisk råd-givning.
27 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Bygningsfornyelse på ejendommen Jernbanegade 9 Anlægsbevilling 117 Forbrug 117 Afvigelse 0 Ingen bemærkninger Nedrivning af tribune og klubhus, Nr Boulevard 1A Anlægsbevilling 400 Forbrug 412 Afvigelse -12 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Adgangsvej til Toldbodgade over Havnepladsen Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse -5 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Højresvingsbane ved Godthåbs Allé, Bøtø Anlægsbevilling 400 Forbrug 403 Afvigelse -3 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Renovering af mindre broer i Guldborgsund Anlægsbevilling Forbrug 969 Afvigelse 31 Den økonomisk afsatte anlægsramme har begrænset arbejderne til at omhandle de mest nødvendige broreparationer. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgetperioden afsluttes regnskabet.
28 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Rådighedsbeløb til nødvendige reparationer af lystbådehavnene Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse -1 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Arbejdstilsynspåbud SFO er Anlægsbevilling Forbrug 9 Afvigelse -9 Arbejde med støjmåling og efterklangsproblemer blev afsluttet i Arbejdstilsynspåbud, Vuggestuen, Kongensgade Anlægsbevilling 300 Forbrug 309 Afvigelse -9 Arbejdet med opførelse af barnevognsbygning afsluttet i Arbejdstilsynspåbud, Børnehaven, Horbelev Anlægsbevilling 300 Forbrug 300 Afvigelse 0 Arbejdet med opførelse af skur til legeredskaber afsluttet i Arbejdstilsynspåbud ÆldreBoliger - AT-påbud. Anlægsbevilling 8 Forbrug 10 Afvigelse -2 Arbejder med regulering af ventilation mv. på Idestrup Plejehjem afsluttet i 2009.
REGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Læs mereDRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013
DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5010 KULTUR ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund
Læs mereGuldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereEJENDOMSENHEDEN - OVERSIGT IGANGVÆRENDE OPGAVER
RÅDGIVER (ja / nej) EJENDOMSENHEDEN - OVERSIGT IGANGVÆRENDE OPGAVER Tekst med sort er opgaver der arbejdes på - pågår Tekst med lysegrå er opgaver der midlertidig er sat på standbye rev. den 03.06.2010
Læs mereDRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2011/2012
DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5010 KULTUR ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs merePERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse...
Læs mereRev august Vurdering af skolevejes farlighed i Guldborgsund Kommune.
Vurdering af skolevejes farlighed i Guldborgsund Kommune. Vurderingerne af de i det efterfølgende nævnte vejstrækninger er foretaget af Park & Vej samt Politiet. Vejlavn Strækning Skoledistrikt Vurdering
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereTlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereAdministrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Læs mereDer aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Notat, 5 anlægsregnskaber til EDU Anlægsregnskab for Energispareprojekt 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Der aflægges anlægsregnskab
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereREGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereGenbrugskuber til papir og glas i Guldborgsund Kommune. By/lokalitet. Tidligere Nykøbing F. Kommune
Genbrugskuber til papir og glas i Guldborgsund Kommune By/lokalitet Tidligere Nykøbing F. Kommune Papir Glas Nykøbing F. By Aldi, Grønsundsvej 1 Cementen P-plads 1 Fjordvej 37 1 Ejegodvej 33 (Boligselskab)
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereAnlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et
Læs mereBEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING
BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2007 BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING M.V. I GULDBORGSUND KOMMUNE I medfør af færdselslovens 92c, stk. 4, og med samtykke fra Politidirektøren,
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385
Læs mereKULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: FRITID OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter 56.257 325
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereBUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereDrift - Nykøbing F. Matrikeln r. Ejendoms nr. BBR. Bygningsv urdering
Drift - Nykøbing F. Ejendoms nr. BBR Matrikeln r. Bygningsv urdering Grundareal Ejendom Adresse Nr. TYPE Skoler 1 Fjordskolen Fjordvej 46-48 4301000000 SK 004000 8 hg, Veste 89,89 25848 1 Fjordskolen Thorsensvej
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereBUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereNedrivning/udlejning af ejendom
Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereStatus for gennemførelse af energioptimering i Guldborgsund Kommune
Status for gennemførelse af energioptimering i Guldborgsund Kommune INDLEDNING: Ejendomsenheden står for bl.a. den udvendige bygningsvedligeholdelse samt energioptimering på de kommunale bygninger. Med
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.660 231 1.429 1.429 Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBUDGETOVERSIGT
BUDGETOVERSIGT 2019-2022 GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereNoter til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Drift 1. Bolig og erhverv Udlejning af jord Der er aktuelt en del usikkerhed om indtægternes størrelse i 2019: - Seneste udbud har ikke givet de forventede merindtægter
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereReferat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine
Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Aars BMX Klub - foretræde om indkøb af Safe-gate 3 002. Dans for børn - workshop
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereEt af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereBeslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.
Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag
Læs mereAnlægsbevillinger pr. udvalg
Pr. ultimo oktober 2015 Anlægsbevillinger pr. udvalg ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Byråd 102.250 150.332 102.928 138.666-11.666-14.721 Økonomiudvalg 3.400 9.582-294 2.949-6.633-6.633 Børne- og
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereBUDGETFORSLAG
SIDE 1/5 BUDGETFORSLAG 2013-2016 SAGSFREMSTILLING: Et enigt Økonomiudvalg fremsender budgetforslag til 1. behandling for årene 2013-2016. Skatter Der er i budgetforslaget budgetteret med det statsgaranterede
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mere