REGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber

Transkript

1 REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

2 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter et er afsluttet og er behandlet af Folkesundhed og Omsorgsudvalg d. 20. marts et vedr. udskiftning af låsesystem hos hjemmeplejen, til et elektroninsk system for bedre sikkerhed og drift Storkøkken - Modtageforhold et er afsluttet og er behandlet af Folkesundhed og Omsorgsudvalg d. 20. marts et vedr. ombygning og indretning af eksisterende køkkener på plejecentre, så de er egnet til at modtage og behandle mad fra Fælleskøkkenet I/S

3 REGNSKAB 2016 Børn, Familie og ddannelsesudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

4 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Puljet til strukturelle ændringer i f.b.m.børnetal et er afsluttet og behandles af Byrådet i marts et indeholder bl.a. liggehaller, inventar og diverse små projekter i forbindelse med strukturelle ændringer. Etablering af trådløst netværk på skolerne et er afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet d. 15. september et vedrører etablering af trådløst internet på alle skolerne (inkl. elektriker og nedgravning af fiberkabler). Ses i sammenhæng med nedenstående projekt. IT - Investering på Folkeskoleområdet et er afsluttet, og anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet d. 15. september et vedrører velfærds- /læringsteknologi med tilhørende bærbare pc er. Opkoblinger til skolers trådløse net og printere. Ses i sammehæng med ovenstående.

5 REGNSKAB 2015 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

6 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nykøbing F. Hallen - Ny hal et er afsluttet og behandlet i Byrådet d (sag nr. 68). Nykøbing F. Teater Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i Byrådet d (sag nr. 42). Nykøbing F. Teater - Helhedsplan Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i Byrådet d (sag nr. 42). Nykøbing F. Teater - Styresystem og Motorer Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i Byrådet d (sag nr. 42).

7 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase Evigheden - Nrøre Boulevard 1, Fase I et vedr. multibane er afsluttet i december På grund af nødvendig etablering af elinstallationer samt ikke indregnede byggesagsgebyrer udviser projektet et mer. Afsluttende anlægsregnskab fremsendes til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i marts Nykøbing F. Hallen - Nyt lysanlæg (LX) et er afsluttet og behandlet i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget d (sag nr. 143). Nykøbing F. Hallen 1 - Nyt gulv et er afsluttet og behandlet i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget d (sag nr. 144). Helhedsplan for Gedser et er afsluttet. Tilskud er bl.a. givet til Gedser Remise og nedrivning af Sydfalster Idrætsforenings klubhus.

8 REGNSKAB 2016 Teknik og Miljøudvalg Afsluttede anlægsregnskaber

9 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing I Bortfaldet. Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing I Bortfaldet. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I Kondemneringssagen er frafaldet på Guldborgvej 45, 4990 Sakskøbing. Der er afholdt udgift til tinglysning på kr. og modtaget refusion på 50 %. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I dgifter i forbindelse med kondemnering. Kondemneringen blev senere ophævet. Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing I I forbindelse med kondemneringen har der været udgifter til ekstern rådgiver (udarbejdelse af tilsynsrapport), midlertidigog permenent genhusning af lejer, tinglysning af midlertidigt straks-påbud mod beboelse og kondemnering m.v. Der blev installeret et ventilationsanlæg og skader efter skimmelsvamp er blevet udbedret. nder sagsforløbet har der været behov for gennemførelse af mere omfangsrige arbejder end antaget ved opstart af sagen. Der er ikke søgt om forhøjelse af en, men refusion er hjemtaget af den samlede udgift. Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) I Merindtægten skyldes, at der blev solgt m2 mod oprindeligt m2, som der var afgivet købstilbud på. Merudgiften skyldes et væsentligt større arbejde for landinspektøren i forbindelse med salget end først anslået. dstykning - forlængelse af Rosenvang, Nysted dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 23 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev dstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev I

10 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 17 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning - Vest for Møllehaven, Sakskøbing dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 14 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning Bragesvej, Væggerløse dstykning Bragesvej, Væggerløse I dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 19 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning Børsholmvej, Gedser dstykning Børsholmvej, Gedser I dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 9 salgsklare grunde i udstykningen. dstykning Højstedgårdvej, Idestrup dstykning Højstedgårdvej, Idestrup I dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Der henligger 20 salgsklare grunde i udstykningen. Tidligere udstykninger, tidligere kommuner Tidligere udstykninger, tidligere kommuner I dstykningerne fra de tidligere kommuner - før kommunesammenlægningen - afsluttes enkeltvis og sammenlægges herefter under "Tidligere udstykninger, tidligere kommuner" med henblik på forenkling. Dog med undtagelse af "Nordbyen" som volumemæssigt adskiller sig fra de øvrige. Der optages en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder i form af fortove, kanter og slidlag. Salg af Maltrup Vænge 20 - Erhvervsgrund i Sakskøbing. Salgsum udgør kr. og udgiften udgør kr. til skelretablering. Ekstraordinær renovering af Guldborgbroen

11 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Der er afholdt udgifter for i alt kr. til fugtisolering, ny kørebanebelægning, maling af landfæster vestlige og østlige side, beton reparationer, maling samt reparation af kælder i brotårne. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Marielyst Helhedsplan Marielyst Helhedsplan I Anlægsprojektet omkring realisering af Marielyst Torv og Strandsti er nu afsluttet. I forhold til det oprindelige projekt har der grundet fordelagtige priser været mulighed for at supplere med yderligere istandsættelse omkring Marielyst Torv, hvilket forklarer forklarer mindreet. Det drejer sig om restarealet foran Tannhäuser mellem Torvet og vejen bag om Torvet samt etablering af nedslagspunkter og beplantning på Marielyst Strandvej. For at understøtte den overordnede opgradering er supplerende arbejde udført i tråd med det oprindelige projekt. Ombygning af Banegårdspladsen Ombygning af Banegårdspladsen I et var forudsat finansieret med midler fra Guldborgsund Kommune, DSB og puljemidler fra Trafikstyrelsen. et omfattede modernisering af busterminalen, fornyelse af forpladsen og forøgelse af antallet af cykelparkeringspladser. DSB s andel af projektet udgjorde 1,14 mio. kr. Der blev modtaget 2 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen. Merudgifterne på kr. opstod som følge af uklarhed om DSB s medfinansiering, hvilket forsinkede projektet. Endvidere ekstra udgifter som følge af hensyn der skulle tages, så banegården kunne fungere under ombygningen. Renovering af Nykøbing F. Torv Renovering af Nykøbing F. Torv I Der er afholdt udgifter til arkitekter i forbindelse med udarbejdelse af områdeprofil, bygherrerådgivning, workshop, deltagelse i borgermøde om udskrivning af arkitektkonkurrence, konkurrencevederlag, honorar for udarbejdelse af ansøgning om støtte til områdefornyelse af det centrale område omkring Torvet i Nykøbing F. Der er ligeledes afholdt udgifter til landinspektør i forbindelse med opmåling og kortlægning med skeltema af Torvet. Der er modtaget kr. i indtægt fra Arbejdsgiverfonden. et afsluttes, idet der ikke kunne opnås den forventede eksterne finansiering. Trafiksikkerhed ved folkeskoler Der er afholdt udgifter på i alt kr. som fordeler sig med kr. til entreprenørudgifter og kr. til projektering og administration. Entreprenørudgifterne fordeler sig på følgende delprojekter: Cykelstier/-baner langs Hammerlodden og Ejegodvej (Fjordskolen), P-plads ved Fjordskolen, P-plads, chikaner og opstribning m.m. ved Sundskolen, Stibelysning, opstribning, bomme og diverse nedrivninger ved Nørre Alslev Skole, Cykelsti og hegn m.m. ved Nordbyskolen samt Fodgængerfelt med belysning ved Eskilstrup Skole. Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev I Merudgiften skyldes en højere samlet udgift ved opkøb af ejendomme til nedrivning i forbindelse med etablering af Business Park Falster ved afkørsel 43. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme)

12 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Der er afholdt udgifter i perioden fra december 2012 til september 2016 på følgende ejendomme: Nysted Skole - forbedring af akustik i klasseværelser, Stubbekøbing Skole - Forbedring af akustik i SFO, Skovbørnehaven Søruphus - Skimmelsanering i gardaroberum, B/N Parkvej 35, Nyk. - at sikre udefra kommende varme (solafskærmning), Mariehønen - at sikre tilfredsstillende akustiske forhold i grupperum, Skovbørnehaven Søruphus - Etablering af emgang i køkken, Jobcentret - Ændring af lys over skranke, Mariehønen - Rådgivningspåbud - Indeklima samt Stubbekøbing Skole - Rådgivningspåbud Akustik. Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer I -1 1 Algestrupvej 2, Stubbekøbing. Salg af jord (gadekær). Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F I I forbindelse med gennemførelse af områdefornyelsesprojektet "Byliv og Partnerskab, Slotsgade-kvarteret frem mod 2012" blev der afsat en særskilt ramme til bygningsfornyelse af utidssvarende ejendomme og ombygning af erhverv til boliger. I det oprindelige projekt var indsatsen rettet mod 5 ejendomme. Der har dog kun været interesse for gennemførelse af renoveringsprojekt på 1 ejendom. et afsluttes. Anlægs- og renoveringsarbejder-lystbådehavne, SKAT Der er afholdt 23,128 mio. kr. til renovering af lystbådehavne. Ved de store renoveringsarbejder i Nysted, Sortsø, Stubbekøbing, Gedser og Guldborg er der i forbindelse med etape 1 og etape 2 udført renoveringer af kajstrækninger, udskiftning af stålspuns, inklusiv fendersystemer, hammer og katodisk beskyttelse, omlægninger af belægninger, udskiftning af fortøjningspæle og forsyningsstandere samt omlægning af stensætninger og kantsikringer.

13 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. dmøntning af naturpolitik Naturpolitikken fremgår af kommuneplanen. Den overordnede vision er formuleret som: Vi vil bevare, udvikle og pleje vores natur og landskaber og genskabe levesteder for hjemmehørende dyr og planter, så naturen og landskaberne fremover bliver et aktiv for borgere og turister i Guldborgsund Kommune. Der er afholdt udgifter for i alt kr. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I -0 0 Risikovurdering i Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F I Renovering af ejendommen Gaabensevej 43, 4800 Nykøbing F. er afsluttet. Teknik og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 16. september 2015 at yde et tilskud til renoveringen på kr. svarende til 50 % af den tabsgivende del ud fra et budget på i alt kr. Der er givet tilskud til renovering af facader, vinduer og tag og hjemtaget refusion på kr. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F I Renovering af ejendommen Østerbrogae 43, 4800 Nykøbing F. er afsluttet. Teknik og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2015 at yde et tilskud til renoveringen på kr. svarende til 50 % af den tabsgivende del ud fra et budget på i alt kr. Der er givet tilskud til renovering af facader, vinduer og tag og hjemtaget refusion på kr. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af areal, Grænge Skovvej 15, Toreby I Arealet blev solgt pr. 1. august Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup Ejendommen er ikke længere til salg, men forventes benyttet i kommunalt regi. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing I Arealet blev solgt pr. 1. januar I forbindelse med salg af Nykøbingvej 66 blev der også solgt en grund på Skolegade 13 (udstykket fra nr. 66), hvilket medførte et højere honorar til ejendomsmægler. Merudgiften burde rettelig have været bogført på "Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing", hvilket forklarer afvigelsen. Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing I Arealet er blevet solgt pr. 1. november Den budgetterede udgift er afholdt. Der blev på "Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing" fejlagtigt bogført en udgift på kr., som burde have bogført på dette anlæg, hvilket forklarer afvigelsen.

14 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Salg af Gedser Landevej 59 og 59a,Østersøhal+grund Afsluttet.