Notat Udgifter ved omklassificering af veje Byrådet vedtog på møde 25. august 2015, at der skal foretages en omklassificering af en række veje, for at opnå en harmonisering i kommunen. Beslutningen er at nedklassificere i alt 79,2 km, hvoraf 51,4 km er asfaltveje og 27,8 km er grusveje. I samme sagsfremstilling fremgår det, at der som følge af nedklassificeringen vil medføre en årlig besparelse på 1,6 mio. kroner inklusiv vintervedligeholdelse. Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Drift Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Forudsætningerne for nedenstående beregninger er et serviceniveau svarende til den nuværende kommunale service på villaveje og grusveje. Serviceniveauet er nærmere beskrevet på side 5 og 6. Økonomi Nedklassificering Med henblik på at fordele besparelsen på de enkelte driftsområder har forvaltningen gennemgået de faktiske udgifter ved vedligeholdelsen af de aktuelle veje i 2015. Vintervedligeholdelsen er dog opgjort som et skøn i forhold til antal kilometer veje. Tallene i tabel 1 viser således de faktiske udgifter i 2015 til de 79,2 km veje, der påtænkes nedklassificeret. Udgifterne er fordelt på følgende områder: Sort drift vejrelaterede opgaver som reparation af slaghuller og revner Grå drift fortove og kantsten Blå drift rendestensbrønde Grøn drift græsklipning, ukrudtsbekæmpelse, etc. Hvid drift snerydning og saltning 16. februar 2016 Sagsbehandler: Tommy Schøler-Troelsen Tlf. 89645421 tstr@favrskov.dk Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Teknik og Drift Torvegade 7 8450 Hammel Sagsnr. 710-2010-44066 Dokument nr. 710-2016-42041 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. Tabel 1 Driftsområde Årlig driftsbesparelse i kroner Sort drift 681.000 Grå drift 100.000 Blå drift 197.000 Grøn drift 32.000 Hvid drift 625.000 Samlet 1.635.000 Ovenstående tabel viser de årlige driftsbesparelser. Herudover har kommunen også anlægsudgifter til udskiftning af slidlag etc. Ved overdragelse af vejene vil kommunen fremover kunne spare disse anlægsudgifter, idet udgifterne i stedet afholdes af de private grundejere. 1
Udgifterne til slidlag er ca. 450.000 kr. pr. km vej Det vil sige, at de samlede udgifter til udlægning af slidlag på samtlige 51,4 km asfaltveje vurderes at beløbe sig til omkring 23 mio.kr. Ved skift af slidlag hvert 25. år (et slidlag varer typisk 20-30 år) svarer det til, at kommunen på anlægsbudgettet kan spare ca. 0,9 mio. kr. årligt til udlægning af slidlag. Omvendt betyder det, at grundejerne skal opspare ca. 18.000 kr. om året pr. km vej. Bor der eksempelvis 50 grundejere pr. km vej, vil det give en årlig udgift til udskiftning af slidlag (opsparing) pr. grundejer på 360 kr. I henhold til lovgivningen skal alle veje, der nedklassificeres, som udgangspunkt have en restlevetid på minimum 25 % ved overdragelsen. Udgifterne til forbedring af vejene, inden overdragelse til grundejerne, ligger i størrelsesordenen 4,0 mio. kroner. Konsulentudgifterne til udarbejdelse af tilstandsrapporter og den matrikulære samt tingsbogmæssige berigtigelse skønnes at beløbe sig til 1,3 mio. kroner. Udgifterne til istandsættelse og konsulentarbejder finansieres over vejbudgettet. I forbindelse med budget 2016-19 blev det besluttet, at de veje, som skal omklassificeres skal have en restlevetid på minimum 30 % ved overdragelsen. Der er således afsat et anlægsbeløb på samlet 7 mio. kroner, fordelt med 3,5 mio. i 2016 og 3,5 mio. i 2017. Ved at gå fra 25 % til 30 % restlevetid vil de 51,4 km veje blive istandsat således, at der er tale om minimum 30%. Behovet for reparation af de aktuelle veje vil være forskelligt, og vejene vil efter reparationen komme til at have restlevetider mellem 30 % og 60 %. Der vil ikke kunne laves reparationer på en sådan måde, at alle vejene lander på nøjagtig 30 %. Der anvendes således 11 mio. kroner til at forbedre vejenes restlevetid til minimum 30 %. Disse anlægsudgifter ville kommunen på sigt alligevel skulle afholde i form af løbende vejvedligeholdelse. I forbindelse med nedklassificeringen er drøftet en serviceordning, hvor kommunen står for en del af vejvedligeholdelsen for de private grundejere. En sådan ordning vil være selvfinansierende, idet administrationsomkostningerne betales af de enkelte vejlaug / grundejerforeninger. Opklassificering Hvis man i stedet vælger en harmonisering, hvor alle private fællesveje opklassificeres, skal der optages 262 km private fællesveje som offentlige veje i Favrskov kommune. Nedenstående tabel viser en tilnærmet fordelingen af driftsudgifterne ved opklassificering af de eksisterende private fællesveje. Det antages herfor, at andelen af grusveje og asfaltveje står i samme forhold som ved nedklassificeringen. Ligeledes antages det, at fordelingen af driftsområderne er de samme som ved nedklassificering. En mere præcis beregning af udgifter ved en harmonisering ved opklassificering, vil der ikke kunne siges noget om, før der er foretaget en nærmere vurdering af de aktuelle veje. 2
De årlige udgifter i forbindelse med opklassificering af samlet 262 km fordeler sig således: Driftsområde Beløb kroner Sort drift 2.254.000 Grå drift 331.000 Blå drift 652.000 Grøn drift 106.000 Hvid drift 2.067.000 Samlet 5.410.000 Ved optagelse af vejene vil kommunen fremover få anlægsudgifter til udskiftning af slidlag mv. Under forudsætning af at der er samme forhold mellem asfaltveje og grusveje, som under afsnittet om nedklassificering, vil der være tale om 170 km asfaltvej. Udgiften til udlægning af slidlag vurderes at ligge på omkring 76,5 mio. kr. svarende til ca. 3,1 mio. kr. om året, ved udlægning hvert 25. år. Forudsætningerne for nedenstående beregninger er et serviceniveau svarende til den nuværende kommunale service på villaveje og grusveje. Serviceniveauet er nærmere beskrevet på side 5 og 6. Det er tvivlsomt, om dette serviceniveau vil svare til det nuværende serviceniveau på de private fællesveje. Herudover vil en opklassificering af de private fællesveje medføre en række engangsudgifter. Der skal blandt andet gennemføres en registrering af vejenes tilstand samt efterfølgende overdragelsesforretninger. Ligeledes skal der gennemføres tinglysningsarbejde af konsulenter. Det vurderes, at det vil kræve et ekstra årsværk i en periode på 3 4 år svarende til omkring 1,5 mio. kroner. Udgifter til konsulent til tinglysningsarbejdet vurderes til omkring 1,0 mio. kroner. Ovenstående giver samlede procesudgifter på 2,5 mio. kroner. Samlet set, hvis der vælges en harmonisering ved opklassificering forventes de fremtidige driftsudgifter at udgøre: Drift: 79,2 km veje nedklassificeres ikke 1,6 mio. kroner årlig drift 262 km veje opklassificeres 5,4 mio. kroner årlig drift I alt 7,0 mio. kroner årlig drift 3
Procesudgifter: Ved ikke at nedklassificere 79,2 km veje vil de1,3 mio. kroner i procesudgifter ikke skulle anvendes. Ved at opklassificere 262 km veje skal der anvendes 2,5 mio. kroner i procesudgifter. Hertil kommer de ovenfor nævnte anlægsomkostningerne (slidlag). 4
Forudsætninger Serviceniveauet, som ligger til grund for ovenstående beregninger er beskrevet i efterfølgende afsnit, og modsvarer det aktuelle niveau for kommunale veje i Favrskov Kommune. Sort drift Indeholder opgaver der knytter sig til vedligehold af asfalt- og grusbelægninger. Rabatgræs åbent land Grusveje Slaghuller Asfaltslidlag Kantstensfejning Klippes 2 gange årligt (forår og efterår). Afrettes 4 gange årligt. Der er indregnet tilførsel af 9,5 tons vejgrus pr. km årligt. Gennemgang af samtlige strækninger en gang om året, umiddelbart efter vinteren, hvor alle huller udbedres. Øvrige reparationer udføres løbende efter indberetning. Revneforsegling udføres hvor det skønnes nødvendigt. Ikke indregnet. Udføres 2 gange årligt på boligveje. Grå drift Indeholder opgaver der knytter sig til vedligehold af fortovsbelægninger og kantsten. Fortove/kantsten Gennemgang af samtlige fortovsarealer 2 gange om året (forår og efterår), hvor akutte skader udbedres. Øvrige akutte reparationer udføres efter indberetning. Der foretages løbende udskiftning af flisebelægninger og kantsten, hvor det skønnes nødvendigt. Blå drift Indeholder opgaver der knytter sig til vedligehold af vejafvandingsanlæg. Tømning af rendestensbrønde Vedligehold Udføres 1 gang årligt. Reparation/vedligehold af brønde, ledninger og riste, samt oprensning af grøfter efter behov. Vedligehold af rørlagte underføringer/broer. 5
Grøn drift Den grønne drift tager for størstedelens vedkommende udgangspunkt på veje i byerne. Prisoverlaget er en gennemsnitsbetragtning på tværs af vejene og der er store individuelle forskelle fra vej til vej. Grøn drift indeholder blandt andet: Rabatgræs byer Græsflader Brugsplæne Bunddækkende buske Ukrudtsbekæmpelse af fast belægning Klippes 8-10 gange årligt og må ikke blive højere end 15 cm. Typisk langs veje og stier. Samme som rabatgræs byer gælder dog for større flader grønne områder Klippes 16-20 gange og må ikke blive højere end 10 cm. Beskæres 1 gang årligt og kanter trimmes/luges 4 gange årligt. Affaldsopsamling 4-6 gange årligt Brændes 7 gange årligt Hegn og Krat Fritrumsbeskæring og affaldsopsamling 4 gange årligt. Solitærtræer Beskæres 1 gang årligt sikkerhedsgennemgang. Hvid drift Udførelsen af vintertjenesten er bundet op på det til enhver tid gældende vinterregulativ. Vintervedligeholdelsen på de 79,2 km veje er delt op i snerydning og glatførebekæmpelse, og for størsteparten delt mellem klasse 4 veje og klasse 5 veje. Klasse 4 veje omfatter lokalveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis boligveje og veje til enkelte brugere. Klasse 5 omfatter jordveje og grusveje typisk på landet. Vinterklassse Klasse 4 Klasse 5 Beskrivelse Glatførebekæmpes ikke, dog undtaget er ekstreme vejrsituationer med isslag. Snerydning udføres kun inden for normal Arbejdstid og hvis der er faldet mere end 5-8 cm sne. Glatførebekæmpes ikke. Snerydning foretages ikke. 6