FORORD I Odense Kommune sættes barren højt for, at det gode liv kan leves, det skal være trygt at bo og virke i vores by. Derfor skal tryghed, trivsel og livskvalitet understøttes for alle borgere. Ligesom vores dygtige medarbejdere skal glædes ved deres arbejde og ved at gøre en forskel for mennesker i hverdagen. Det skal Budget 2018 være med til at understøtte. Byrådets mål for velfærd og vækst I indeværende byrådsperiode har der været fokus på otte Odensemål, som dels handler om at udvikle, forbedre og fremtidssikre den nære velfærd, og som dels handler om at lave en bytransformation, der løfter byens infrastruktur, fremtoning og faciliteter. Målsætningen er at kunne aflevere en bedre, mere moderne og tidssvarende by til kommende generationer. En by som giver mulighed og lyst til at investere, arbejde og bosætte sig i. En by med gode læringsmiljøer for børn og unge, og hvor den nære velfærd i bred forstand har den rette kvalitet. Byens transformation Odense står midt i den største byomdannelse, som er sket i nyere tid i en dansk by. Det er ikke noget som går ubemærket hen, både for dem der bor og arbejder i byen og for de turister, som besøger byen alle mærker på godt og ondt, at der sker en transformation af midtbyen. Byens borgere kan dog hvert år glæde sig over elementer i bytransformationen, som er blevet færdige og kan tages i brug. Det gælder eksempelvis Havnebadet, Byens Bro og Kultur- og Konferencehuset ODEON. Snart vil Borgernes Hus også stå færdig integreret med et nyt renoveret hovedbibliotek og om et par år vil et helt nyt Eventyrhus stå klar til at slå dørene op. Her er H.C. Andersens Hus og museum samt Børnekulturhuset Fyrtøjet smeltet sammen til et nyt hus. Endelig forventes letbanen at være færdig sidst på året i 2020 og dermed muliggøre en smidigere afvikling af trafikken i byen så borgerne i Odense har meget at glæde sig til. Rammevilkår Rammevilkårene for kommunerne har i de seneste år været usikre. Det gælder især i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2019, tilbageværende krav om effektiviseringer 4 Forord
i den offentlige sektor og fortsættelse af finansieringstilskuddet. Derudover har Odense Danmarks 6. højeste ledighed, hvilket er den største udfordring i kommunens økonomi. En høj ledighed påvirker nemlig både udgifterne og indtægterne i negativ retning, og lægger yderligere pres på kommunens økonomi. Byrådet har besluttet at investere 72 mio. kr. i nedbringelse af ledigheden det bliver også en opgave i 2018 at sikre, at de mange penge er givet godt ud. Samtidig er der i Budget 2018 afsat 100 mio. kr. i et værn for at udvise rettidig omhu og fortsat sikre forudsætningerne for et stærkt velfærdssamfund. Ingen nye effektiviseringer Der er ikke i Budget 2018 igangsat nye effektiviseringer. Det betyder dog ikke, at der ikke skal arbejdes med effektiviseringer i 2018 og frem. Der vil skulle arbejdes med tidligere politiske beslutninger, implementering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og øvrige sædvanlige optimeringer og omprioriteringer inden for udvalgenes egne rammer. Vendepunkt for vores fælles velfærd Et flertal i byrådet ønsker at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger. Målsætningen for partierne bag Budget 2017 var om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr. svarende til en stigning i udskrivningsprocenten på 1 procentpoint. I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25,0 pct. og i Budget 2018 er den hævet yderligere med 0,3 procentpoint til 25,3 pct. Merindtægten fra skattestigningen er krone for krone anvendt til at styrke rammerne for kernevelfærden for børn, unge og ældre. Udover prioritering af skattestigningen er der i Budget 2018 også prioriteret engangsmidler på 100 mio. kr. til en lang række forskellige områder. Eksempelvis kompetenceudvikling til dagplejere, styrkelse af skolebørns digitale fagligheder, Chromebooks eller tilsvarende til elever i mellemtrinnet i folkeskolen, indsats mod ensomhed ved ældre, Pilotprojekt hvor maden laves på plejecentre, indsatser for at få ledige ind i turismejob, understøttelse af aktive bydele, byudvikling, herunder sikre skoleveje og bedre cykelstier og renovering af Højme Svømmehal. Budget 2018 er derfor endnu et skridt på vejen i forhold til at understøtte byrådets ambitiøse mål for udviklingen af velfærdsydelser og byens transformation. Temaer, der arbejdes med i udvalgene Udvalgenes rammer og arbejde er som noget nyt beskrevet mere detaljeret i budgetmaterialet. Med de Udvidede Budgetbemærkninger gives der et indblik i de væsentlige hovedområder i de enkelte udvalg herunder hvad der er udgiftsdrivere, nye tiltag og udfordringer i Budget 2018. De væsentligste fokusområder i udvalgene er: I 2018 skal Økonomiudvalget forsat arbejde med at understøtte byens transformation og at skabe flere arbejdspladser og oplevelser, så Odense kan blive Europas hovedstad for startup og udvikling af robotteknologi samt kendt som en dynamisk og attraktiv by. I By- og Kulturudvalget er fokus fortsat i 2018 på de afledte effekter af byens transformation. Eksempelvis har etablering af letbanens etape 1 en betydelig afledt effekt på vejprojekter- og reguleringer langs letbanens strækning, ligesom den kollektive trafik påvirkes betydeligt af gravearbejder mm. Ligeledes giver bytransformation et betydeligt pres på behovet for Forord 5
udarbejdelse af nye lokalplaner og i antallet af byggesager, da der glædeligvis opleves en betydelig stigning i interessen for at investere i Odense. I 2018 skal Ældre -og Handicapudvalget fortsat arbejde med sundhedsområdet herunder det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne spiller en stadig større rolle i løsningen af de sundhedsmæssige indsatser. Sygehusene arbejder med accelererede patientforløb, hvor patienterne er indlagt i kort tid. Som en naturlig følge af, at borgerne udskrives tidligere, vil flere af borgerne i en kortere eller længere periode have behov for støtte i forhold til efterbehandling og rehabilitering. Samtidig bliver der flere ældre borgere, og disse får flere sygdomme, som både kræver behandling og rehabilitering. Det betyder, at Odense Kommune oplever et stigende pres på udgifterne, særligt på ældreområdet. Det væsentligste fokusområde under Beskæftigelses og Socialudvalget i 2018 er nedbringelse af ledigheden i Odense Kommune. Den høje ledighed er samtidig den største sten i skoen i Odense Kommunes økonomi. Det såkaldte forsørgertryk, som er et udtryk for kommunens samlede udgifter til forsørgelsesydelser fordelt på antal borgere i kommunen i alderen 16-66 år, er alt for højt. I Børn- og Ungeudvalget er der fokus på tre faglige temaer - sprog, dannelse og tidlig indsats i 2018. Sprog er valgt som tema, fordi det er helt afgørende for både trivsel og indlæring. Børn indlæringsevner styrkes, når de bliver bedre til både tale- og skriftsprog. Dannelse har fået fornyet relevans. Når børnene er helt små, skal de lære sig selv at kende. De skal styrke deres sociale evner. Den tidlige indsats er helt central for barnets trivsel, uanset hvor gammel barnet er. Derfor er det vigtigt, at begyndende vanskeligheder og mistrivsel opdages tidligt, så børn og deres familier oplever den bedste støtte, hvis de har behov for hjælp. Fakta om Odense Kommune I de følgende afsnit vises nogle centrale nøgletal for Odense Kommune, som har betydning for den kommunale økonomi Både i forhold til udgifter og i forhold til indtægter. Vi bliver flere borgere i kommunen Der bor 1.1 2017 200.563 borgere i Odense Kommune. Der har i det seneste år været en befolkningstilvækst i kommunen på knap 1.600 personer. Befolkningstilvæksten skyldes primært, at der har været nettoindvandring på 1.010 personer fra udlandet samt at der har været et fødselsoverskud på 687 personer. I forhold til de øvrige kommuner er der flyttet 39 personer flere fra Odense Kommune end der er tilflyttet fra de øvrige kommuner. 6 Forord
Ledigighed i % Budget 2018 Befolkningstilvækst 2008-2016 Antal Befolkningstilvækst 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 De 20-29 år er den største aldersgruppe i Odense Kommune med godt 20 pct. af befolkningen. Dette skyldes, at Odense er en uddannelsesby. Der flytter mange unge til byen for at videreuddanne sig og mange af de unge fraflytter kommunen igen efter endt uddannelse. Befolkningssammensætningen viser, at 11,4 pct. af befolkningen kommer fra ikke-vestlige lande, hvilket er en større andel end på landsplan, som er på 8,3 pct. I de kommende år forventes en generel stigning i befolkningstallet i Odense Kommune. Den aldersgruppe der forventes at opleve den største stigning de næste fem år, er gruppen af borgere mellem 30-39 år, mens antallet mellem 40-49 år vil være faldende i den samme periode. Ledigheden er fortsat høj Ledighedsprocent, oktober 2012- oktober 2017 10 8 6 4 Fuldtidsledige Arbejdsstyrken i Odense Kommune udgjorde ultimo november 2015 95.378 personer, heraf var 90.589 personer i beskæftigelse, mens resten var ledige. Sammenlignet med 2014 er det en stigning i beskæftigelsen på 952 personer. I oktober 2017 var der 5.264 ledige personer i 2 0 Odense Kommune. Dette svarer til en ledighedsprocent på 5,8 pct. Til sammenligning var Hele landet Odense ledighedsprocenten på landsplan på 4,3 pct. Odense har landets 6. højeste ledighedsprocent. Odense er også udfordret ved at have en høj andel af ikke-arbejdsmarkedsparate personer, som har andre udfordringer end ledighed. Derudover ligger andelen af førtidspensionister i Odense Kommune væsentlig over gennemsnittet på landsplan. Forord 7
Positiv samfundsudvikling og en Vækststrategi der begynder at virke Det nyeste tal viser, at der nu er 108.940 jobs i Odense. Dette er 1.265 flere private og offentlige jobs end året før. 68,1 pct. af arbejdspladserne er beskæftiget med personer, som bor i Odense Kommune, mens resten er beskæftiget af personer som bor udenfor Odense Kommune - primært de øvrige fynske kommuner. På grund af Odense Kommunes placering og størrelse er der flere personer, som pendler til arbejde i Odense Kommune end der pendler til arbejde ud af Odense Kommune. Antal ind- og udpendlere, 2011-2015 Antal arbejdspladser, 2011-2015 120000 115000 110000 105000 100000 Arbejdspladser 2011 2012 2013 2014 2015 Antal 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 Ind- og udpendling 2011 2012 2013 2014 2015 Indpendling Udpendling Mobiliteten er fortsat stigende, idet antallet af både ind- og udpendlere til og fra Odense Kommune stiger år for år. Opsummering Der er mange positive elementer at spore i nøgletallene om Odense Kommune. Befolkningstilvæksten har været høj i de seneste år, og der forventes forsat at være en pæn befolkningstilvækst de kommende år, hvilket er til gavn for kommunens økonomi og udvikling. Antallet af arbejdspladser stiger, hvilket på sigt vil påvirke vores indtægtssiden både i forhold til flere indtægter fra borgere og fra virksomhederne. Endelig viser tallene, at ledigheden forsat er alt for høj. Det påvirker både vores udgifter og indtægter i negativ retning. Byrådet har i 2017 igangsat investeringsmodeller med det formål af bringe ledige tættere på arbejde, og dermed nedbringe ledigheden. Udviklingen i disse nøgletallene kan også aflæses i effektregnskabet for Odensemålene, der viser, hvilke effekter der skabes for borgerne, virksomhederne og byen. Effektregnskabet for 2016 viste en positiv udvikling på syv af de otte Odensemål. Eksempelvis har målet på folkeskoleområdet allerede indfriet byrådets høje ambitionsniveau, mens ældreområdet kun er 0,1%-point fra at indfri målet om flere funktionsdygtige ældre og handicappede. 8 Forord