FAKTA TIL GLADSAXE Brug af Flextur Præsentationen tager udgangspunkt i rejsedata for Flextur i Gladsaxe kommune i 2014 og 1 kvartal 2015. Flextur rejserne er summeret i tal og grafer, for at få et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udvikling af kørslen over tid. Dok.nr. Movit-3056147 Gladsaxe kommune har haft Flextur på prøve siden 16.05.2015 2014. Der er / København nu behov for en evaluering af Flextur, for at træffe en beslutning om bevaring af Flextur i kommunen.
Flextursrejser i Gladsaxe foretaget i 2014 og 1Q 2015. I alt 5173 rejser grupperet på andel kommune interne ture, andel forgæves ture og andel internetbestillinger. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 79% 30% 20% 10% 0% Antal kommune interne ture Antal forgæves ture % internetbestillinger 4% 21% Der vil altid være et antal forgæves ture, men jo lavere des bedre. Movia arbejder med forskellige løsninger til at nedbringe procentsatsen, men det en vigtigt at nævne, at en forgæves tur ikke nødvendigvis er økonomisk negativ. Uden at beskrive de meget komplekse afregningsmodeller bag, kan det eksempelvis nævnes at borgeren, der ikke dukker op til sin afhentning, stadigvæk afregnes brugerbetalingen, såfremt borgeren har bestilt sin rejse over internettet. 2
Antal rejser i 2014 og 1Q 2015 samt andel kommuneinterne rejser fordelt på måned Sum af Antal rejser % kommune-interne ture 800 700 600 500 400 300 200 100 78 90% 81% 81% 82% 81% 81% 676 80% 77% 77% 77% 78% 73% 74% 618 626 72% 70% 68% 62% 63% 525 60% 477 452 50% 384 40% 291 30% 188 169 181 187 175 146 20% 10% 0 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 0% Gladsaxe kommune havde de første måneder en rimelige stille vækst efterfulgt af en nedgangsperiode i sommerferien. Derefter har der været en glidende vækst frem mod marts 2015. December er traditionelt lavsæson for Flextur pga. helligdagene og begrænsningen på Flextur rejser juleaften. Fordelingen mellem rejser internt og til nabokommunerne er lidt svingende, men holder sig gennemsnitligt i niveauet 70 til 80 procent interne rejser. 3
8,38% 3,85% 2,78% 2,18% 0,52% 0,44% 0,34% 0,32% 0,30% 0,28% 0,28% 0,24% 0,22% 0,20% 0,12% 0,12% 0,10% 0,08% 0,08% 0,08% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 78,77% Kørsel internt i Gladsaxe kommune og kørsel fra Gladsaxe til eksterne kommuner eksl. forgæves ture. 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Hovedparten af Flextur rejserne foretages internt i Gladsaxe kommune. Da Gladsaxe er en relativ lille kommune arealmæssigt, er det også meget normalt, at en forholdsvis stor procentdel af rejserne går til nabokommunerne. Det er primært nabokommunen Lyngby-Taarbæk de eksterne rejser går til. En af grundende hertil er, at nabokommuners lokalcentre nogle gange ligger tættere på brugernes bopæl end kommunens eget center. Eksempelvis er Lyngby Hovedgade attraktivt for Gladsaxes borgere. 4
Andel internetbestillinger i 2014 og 1Q 2015 fordelt på måned 35% 30% 29% 25% 20% 15% 18% 15% 15% 15% 16% 18% 23% 26% 26% 21% 24% 10% 9% 5% 0% 1% 0% 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 Kurven viser en generel vækst i antallet af internetbestillinger. Det har dog været svingende og faldet i starten af 2015 er også relativt stort set i forhold til de 29 procent bestillinger i december måned. De internetbestilte rejser medfører en reduktion af de administrative udgifter, da en internetbestilling ikke medfører udgifter til Movias Kundecenter. Når kunden bestiller via internettet, betaler kunden rejsen på forhånd, hvilket er med til at reducere antallet af forgæves ture. 5
Internetbestillinger sammenholdt med andelen af forgæves ture i 2014 og 1Q 2015 5,0% 4,5% 4,6% 79,2% 90,0% 80,0% 4,0% 70,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 2,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Andel forgæves ture Andel af antal rejser 1,0% 20,8% 20,0% 0,5% 10,0% 0,0% Kundecenter Internet 0,0% 6 En forgæves tur, er en tur hvor vognen dukker op på adressen, og brugeren ikke er tilstede, eller en tur hvor brugeren afbestiller turen indenfor 2 timer fra ankomsttidspunkt. Andelen af forgæves rejser er højere for rejser bestilt via Movias Kundecenter end via internettet. Det kan skyldes, at ved bestilling over internettet, betales turen forud for rejsen og pengene refunderes ikke. Ved telefonbestilling via kundecenteret, koster det ikke brugeren noget, da betaling først sker i vognen. Det er dog vigtigt at nævne, at en forgæves tur ikke koster kommunen den fulde pris af hvad rejsen ellers ville have kostet. Når chaufføren kører forgæves, genberegnes vognløbet og den nye forgæves tur vil typisk være kortere end den oprindeligt bestilte tur. Med brugerbetaling fra internetbestilling, kan en forgæves tur i visse tilfælde medføre en indkomst for kommunen.
14% 12% 10% Procentvis fordeling af rejser på klokkeslæt 13% 12% 11% 10% 9% 9% 8% 6% 7% 8% 4% 2% 0% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Der findes et primært peak og to små peakperioder. Den første rammer mellem kl. 09 og 10, den næste mellem kl. 11 og 12. Det fortæller eksempelvis, at flextur ikke benyttes som pendlingsmiddel, men som transport til bymæssige gøremål, såsom at handle ind når butikkerne åbner. Derefter falder det støt, med et mindre peak mellem kl. 16 og 17. Det skyldes at brugerne ofte er på vej hjem på dette tidspunkt. 7
Procentvis fordeling af antal rejser i 2014 og 1Q 2015, fordelt på kilometerlængde pr. tur (horisontal akse) og fordeling på interne kommunerejser og eksterne rejser. Gladsaxe - Gladsaxe Eksterne ture 100,00% 90,00% 88,47% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 39,37% 30,00% 20,00% 20,49% 20,21% 10,00% 0,00% 11,53% 6,64% 3,89% 4,84% 1,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 0,00% 1,04% 0,00% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 >40 Det er svært at rejse mere end 10 km. internt i Gladsaxe Kommune, hvorved den orange linje flader ud på 0 procent. Af de 78 procent samlede kommune interne rejser, er det tydeligt at mere end 88 procent af rejserne er under 5 km. Flextur bliver derfor brugt meget lokalt. 8
Alder for kunder der har bestilt ture over Internet /App 40,00% 35,00% 34,84% 30,00% 25,00% 20,00% 23,44% 15,00% 13,83% 15,63% 10,00% 5,00% 0,00% 8,91% 3,20% 0,16% 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-80 >80 9 Det ses på grafen, at den største del af brugerne i Flextur findes i alderen 60 80+ år. Grafen er kun et udtryk for aldersfordelingen for internet- og Appbestillere, og repræsenterer derved ca. 21 procent af alle brugerne. En stor del af de brugere som ikke bestiller over nettet, er primært ældre uden internet eller andre, der anvender telefonbestilling grundet specielle behov, eksempelvis manglende dankort. Det er dog interessant, at en relativ stor del af internetbestillerne er ældre. Det skyldes bl.a. at mange ældre i dag er blevet gode til at bruge internettet, men skyldes også, at mange får hjælp til bestilling fra enten familiemedlemmer eller plejehjemspersonale. Der haves ikke statistik på aldersfordeling for telefonbestillinger, da de kan foretages anonymt.
Gennemsnitspris per tur eksl. borgerens egenbetaling og administrationsudgift fordelt på måned Eksterne ture Interne ture kr. 160,0 kr. 140,0 135,2 kr. 120,0 kr. 100,0 kr. 80,0 kr. 60,0 81,7 70,9 69,9 110,8 98,6 74,7 76,4 102,5 104,4 79,5 83,0 84,5 73,5 108,7 76,1 101,9 96,4 99,6 93,1 86,3 70,4 73,1 75,2 73,0 71,2 81,9 88,2 64,3 62,4 kr. 40,0 kr. 20,0 kr. - 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 De kommune interne ture er generelt billigere end de eksterne ture med undtagelse af juli måned 2014. Prisen for de interne ture er generelt meget lav i Gladsaxe sammenlignet med det generelle billede i hele Movias område. Gennemsnitprisen for en Flextur i Movia ligger på 90,13 kr. (jan. 2015) 10
Procentvis fordeling af rejser, fordelt på grupperede typer af rejsedestinationer (til og fra) ekskl. forgæves ture. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 50,3% 10,0% 0,0% 11,1% 8,5% 6,7% 6,2% 5,6% 3,2% 2,5% 2,0% 1,3% 0,7% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Alle rejser fra en privatadresse er foretaget mindre end 52 gange på et år. Privatadresser (Mellemfrekvent) er rejser der er foretaget mellem 52 og 104 gange på et år. Privatadresser (Højfrekvent) er foretaget mere en 104 gange på et år. Privatadresser kan indeholde adresser på en opgang med flere lejligheder. Grupperingerne er dannet på baggrund af kodningen i adressefeltet der indeholder specialtegn, hvis turen foretages til eller fra andet end en privatadresse. 11
12 Flexture med 1 rejse fra A til B i hele 2014 og 1Q 2015 er skitseret her. De udgør ca. 68 procent af de samlede interne ture i Gladsaxe kommune. På kortet ses flere centerfunktioner, hvoraf alle funktionerne omkring Buddinge er den primære rejsedestination.
13 Flexture med 2, 3 el. 4 rejser fra A til B i hele 2014 og 1Q 2015 er skitseret her. De udgør ca. 27 procent af de samlede interne ture i Lyngby-Taarbæk kommune. De samme mønstre gør dig gældende her som med forrige kort.
Flexture med 5-14 rejser fra A til B i hele 2014 og 1Q 2015 er skitseret her. De udgør ca. 5 procent af de samlede interne ture i Gladsaxe kommune. De samme mønstre gør dig gældende her som med forrige kort. Hvordan borgerne bruger Flextur er meget forskellig. Dette kort viser, at enkelte brugere (15 til 20 borgere) har taget Flextur til sig mere end andre. Rejsedestinationerne går igen på de andre kort, og dermed står disse højfrekvente brugere for en meget stor del af de samlede rejser. Højfrekvente brugere anvender ofte Flextur til mange forskellige formål, eksempelvis kan nævnes, at en bruger har brugt Flextur til besøg på private adresser, plejehjem, apotek, indkøb, bank og kulturhus. 14
15 På kortet ses, at de eksterne ture hovedsageligt går til nabokommunerne, hvorefter de spreder sig ud på Sjælland. De eksterne ture udgør samlet set 21 procent af alle ture finansieret af Gladsaxe kommune.
Eksempler på ture kørt fra Gladsaxe Time for afhentning Fra adresse Til adresse Til kommune Antal passagerer i alt inkl. medrejsende Rejsetid inkl. service (min) Rejselængde (km) Nettoudgift Brugerbetaling Adm. Omk. 10-11 Privatadresse HOLTE MIDTPUNKT Rudersdal 1 27 11 Kr. 139,63 Kr. 60,00 Kr. 39,30 05-06 Privatadresse KBH LUFTHAVN Tårnby 2 32 21 Kr. 347,45 Kr. 180,00 Kr. 78,60 11-12 Privatadresse LOUISIANA Fredensborg 2 27 28 Kr. 39,89 Kr. 243,00 Kr. 78,60 14-15 Privatadresse BAGSVÆRD APOTEK Gladsaxe 1 9 1 Kr. 50,63 Kr. 24,00 Kr. 39,30 10-11 Privatadresse GENOPTRÆNINGSCENTER Gladsaxe 1 7 2 Kr. 39,33 Kr. 24,00 Kr. 39,30 13-14 Kirke BAGSVÆRD STATION Gladsaxe 1 9 3 Kr. 38,60 Kr. 24,00 Kr. 39,30 09-10 Privatadresse GLADSAXE RÅDHUS Gladsaxe 1 9 2 Kr. 98,34 Kr. 24,00 Kr. 39,30 15-16 Butik FÆRGE TIL RØRVIG Frederiksærk 3 54 60 -Kr. 135,05 Kr. 708,00 Kr. 117,90 10-11 Privatadresse GLADSAXE SVØMMEHAL Gladsaxe 1 8 3 Kr. 60,68 Kr. 24,00 Kr. 39,30 15-16 Privatadresse DYREHAVEN Lyngby-Taarbæk 1 19 8 Kr. 120,35 Kr. 42,00 Kr. 39,30 11-12 Privatadresse GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK Gladsaxe 2 7 2 Kr. 130,42 Kr. 36,00 Kr. 78,60 13-14 Privatadresse FAKTA SØBORG Gladsaxe 1 9 3 Kr. 50,28 Kr. 24,00 Kr. 39,30 08-09 Privatadresse GENOPTRÆNINGSCENTER Gladsaxe 1 7 0 Kr. 27,61 Kr. 24,00 Kr. 39,30 09-10 Privatadresse BAGSVÆRD KIRKE Gladsaxe 1 6 1 Kr. 43,41 Kr. 24,00 Kr. 39,30 14-15 Privatadresse PLEJEHJEM Slagelse 1 81 90 -Kr. 73,68 Kr. 534,00 Kr. 39,30 16 Udgiftsforklaring Nettoudgift: Udgift for kommunen. Operatørpris fratrukket brugerbetaling. Brugerbetaling: Forhåndsbetalt udgift for brugeren. Indtægtskilde for kommunen. Adm. omk.: Indeholder udgifter til systemlicenser, løn, overhead, call-center mm. Bruttoudgift for kommunen: Nettoudgift + Adm. omk. I tabellen er der vist et uddrag af faktiske omkostninger på en tur. Det ses, at en lang tur ikke nødvendigvis er dyrere end en kort tur. Det skyldes bl.a. en større brugerbetaling, samt mere koordinering og samkørsel på de lange ture.
Flextur administrationsomkostninger, fordelingsnøgle og internetbestilling Generelt for alle kommuner 17
Adm udgift per passager Flexturs administrationsomkostninger Tabel 1 Administrationspris per passager i Flextur Pris for 2015 er budgetteret. År Adm. udgift per passager 2008 49 2009 47 2010 47 2011 46 2012 48 2013 41 2014 39,3 2015 39,8 Flexturs administrationsomkostninger fordelt over år 55 50 45 40 35 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 År Tabel 2 Passagerudvikling Flextrafik Budget for passagertal for Flextrafik Rute i 2014 er estimeret til samme niveau som regnskab 2013. R2013 B2014 Forventet 2014 Forskel B2014-Forventet 2014 Tusinde passagerer Pct. Handicap 417 412 437 25 6,1 Flextur 155 151 299 149 98,6 Kommunal ordning 180 196 186-10 -5,2 Patientbefordring 620 592 648 56 9,5 Variabel Flextrafik i alt 1.373 1.350 1.570 220 16,3 Rute 1.183 1.183 1.410 227 19,2 Passagerer i alt 2.555 2.533 2.980 447 17,6 18 Administrationsomkostningerne på Flextur er faldet en del over årene. Det skyldes bl.a. den øgede brug af internetbestillinger samt at der er kommet flere biler på gaden at koordinere med. Efter at Movia har introduceret en App til bestilling af Flextur, forventes administrationsomkostningerne at falde yderligere.
Flextrafiks fordeling af de samlede administrative udgifter (Handicap, Flextur, Kommunale ordninger, Patientbefordring samt Flextrafik Rute) 5,1% 4,7% Administration (Ledelse + analyse) 3,8% 6,0% 11,4% Udvikling (Kommunesupport) Rute administration 5,0% Handicap administration 21,7% 2,6% Trafikstyring og operatør (inkl. korrektion) Call Center, KUC og FlexDanmark IT-drift inkl. FlexDanmark 20,6% IT-udvikling, FlexDanmark Diverse forbrug 19,1% Bygninger og facility management Flexturs adm. omkostninger rummer ikke udgifter til eksempelvis Rute- og Handicap administration. 19
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Internetbestillinger Procent af totale bestillinger Flextur Handicapkørsel 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 19% 19% 17% 18%18% 16% 15% 14% 13% 14% 14% 13% 13% 11% 10% 11% 11% 11% 12%13% 12% 12% 12% 13% 11% 11% 11%11% 11% 10%10% 10% 11%11%10% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 9% 10% 11%11% 10% 8% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 16% 20% 19% 22% 22% 3% 0% 2012 2013 2014 20 I perioden fra juni 2013 til februar 2014, var det ikke muligt at oprette sig som internetbruger på grund af systemtekniske vanskeligheder. Derfor ses det store fald i denne periode.