Nøgletal for Flextrafik Periode: Opdateret til og med September 2018

Transkript

1 Nøgletal for Flextrafik Periode: Opdateret til og med September 2018

2 Antallet af ture YTD 2018 sammenlignet med samme periode 2017 Antal ture total ekskl. Patientbus, rute og kontraktkørsel YTD 2018 sammenlignet med samme periode i Ture 2018 (1.000) Ture 2017 (1.000) År til dato - Sep 2

3 Antallet af ture fordelt på ordning og år Antal ture total ekskl. Patientbus, rute og kontraktkørsel YTD 2018 sammenlignet med helår Flexpatient - Region Hovedstaden Flexpatient - Region Sjælland Flexhandicap Flexkommune Flextur

4 Hvordan er udviklingen i Flextrafik? KPI YTD Total Forskel fra sidste måned Målsætning Pris per min 7,05 6,91 7,23 0,01 kr. 9,00 Afhentet til tiden % 90% 92% 93% -1% 85% Afleveret til tiden i % 94% 95% 95% -1% 95% Spildtid ift Direkte Køretid 43% 41% 41% -2% 40% Andel af koordineret kørsel 94% 92% 91% 0% 80% 4

5 I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afhentninger Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden % 95% 90% 93,6% 93,7% 93,1% 92,8% 91,5% 89,6% 92,9% 92,2% 90,5% 92,9% 92,3% 91,7% 92,4% 93,6% 91,9% 90,6% 90,6% 90,0% 93,2% 91,3% 90,4% 85% 80% 75% 70%

6 I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afleveringer Gennemsnit af Målsætning aflevering Gennemsnit af Afleveret til tiden % 100% 98% 95% 93% 95,4% 95,6% 95,6% 95,0% 94,3% 92,6% 95,0% 94,7% 93,5% 95,1% 94,4% 94,2% 94,3% 95,8% 94,1% 93,8% 93,9% 93,7% 95,6% 94,6% 93,7% 90% 88% 85% 83% 80%

7 Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne? Spildtid % ift. direkte køretid Sum af Spildtid ift. direkte køretid % Gennemsnit af Målsætning spildtid 60% 50% 48,8% 48,9% 40% 40,7% 40,0% 41,0% 39,9% 42,2% 39,3% 40,2% 43,7% 39,3% 41,3% 40,1% 40,6% 39,0% 40,9% 42,1% 43,0% 37,1% 40,9% 43,1% 30% 20% 10% 0%

8 I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? Koordineringsgrad % Total - Gennemsnit af Målsætning koordinering Total - Gennemsnit af Koordineret kørsel % 100% 95% 90% 90,5% 91,0% 92,1% 91,4% 92,1% 92,8% 92,1% 92,5% 93,4% 91,9% 91,9% 91,7% 91,8% 91,8% 92,4% 92,8% 93,1% 94,0% 92,5% 93,5% 93,9% 85% 80% 75% 70%

9 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? Pris og lønudviklings reguleret målsætning Pris per minut - al kørsel ekskl kontrakt, patientbus og pakkerejser Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 7,36 kr. 6,71kr. 6,74 kr. 6,80kr. 6,94 kr. 6,87 kr. 7,02 kr. kr. 7,15 kr. 6,99 kr. 6,86 kr. 6,93kr. 6,91kr. 6,97 kr. 6,98 kr. 7,04kr. 7,05 7,09kr. 6,79kr. 6,78 kr. 6,73kr. 6,

10 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? historisk udvikling. Pris per minut inkl egenbetaling. Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min kr. 14,00 kr. 13,50 kr. 13,00 kr. 12,50 kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 5,50 kr. 5,

11 Onlinebestillinger - Flextur og Flexhandicap. Online bestillinger - % af total bestillinger Flextur Flexhandicap 40% 38% 35% 33% 30% 28% 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% 39,5% 39,1% 39,9% 37,8% 38,1% 36,5% 36,9% 37,2% 37,2% 38,5% 35,8% 34,4% 34,9% 34,8% 33,7% 32,9% 33,5% 32,4% 32,2% 30,3% 26,7% 13,4% 13,2% 13,3% 13,0% 12,6% 12,4% 12,5% 13,1% 13,7% 14,2% 15,3% 15,6% 16,1% 15,1% 14,5% 14,6% 14,2% 14,7% 15,3% 11,7% 11,9%

12 Procent forsinkelser ved afhentning/grupperet for Flextrafik total Procent forsinkelser af den totale kørsel - sammenlignet med sidste måned og samme måned sidste år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tember-2017 ust-2018 tember-2018 Ingen forsinkelse min 6-10 min min min min min +30 min 12

13 % forgæves fordelt på ordning og bestillingstype Procent antal forgæves samt andel af total turtal fordelt på ordning og om bestilling er sket via fordelt på bestilt via Internet/Telefon - indeværende måned % forgæves % antal ture af total 30,0% 25,0% 22,1% 25,9% 20,0% 18,1% 15,0% 13,2% 10,0% 7,7% 8,3% 5,0% 5,3% 4,3% 3,7% 2,6% 2,2% 2,3% 1,9% 4,7% 0,0% Flexkommune Flextur Flexpatient - Region H Flexpatient - Region S Flexhandicap Flextur Flexhandicap Telefon Internet tember

14 Antal forgæves Top 10 forgæves per måned - sammenlignet med sidste måned og samme måned sidste år tember ust tember Ingen hjemme/ikke at finde/komme i kontakt med Kunde ville ikke med alligevel Turen aflyst Kunde ikke klar Glemt at afbestille Kørt med anden bil Var kørt selv Bestilling til Forkert vogntype Var blevet indlagt forkert dato eller bestilt tidspunkt 14

15 Nettoomkostning fordelt ud på udførte gennemsnitlige timepriser ekskl. garantivogne og kørsel med patientbus kr i timen kr i timen kr. i timen kr. i timen Mere end 400 kr. i timen 100% 90% 80% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 5% 11% 12% 10% 10% 15% 25% 31% 2% 1% 3% 3% 2% 1% 3% 4% 7% 8% 5% 5% 7% 7% 5% 4% 19% 21% 18% 18% 17% 21% 19% 19% 70% 32% 29% 27% 25% 60% 42% 50% 29% 33% 45% 43% 40% 42% 39% 42% 42% 42% 40% 30% 51% 54% 57% 58% 20% 10% 34% 37% 37% 25% 30% 31% 30% 33% 33% 30% 31% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal