Budget 2018 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Lejligheder i alt 173,00 173,00 18.026,50 Garager og carporte 42,00 8,00 I alt 215,00 181,00 18.026,50 Gennemsnitsleje efter lejenedsættelse på: Familieboliger 0,0% 720 kr./m²/år Garager forhøjes 0,0% Indbetaling til indvendig vedligeholde forhøjes med 0,0% 35,00 kr./m²/år Indbetaling til hjemfald (Reguleres 1.4.2018 jf. LBF's beregning) 30,00 kr./m²/år Lejeregulering 1. januar 2018: 0 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet 28.06.2017 Laila Anine Jensen Udskrevet d. 04-09-2017
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018 Lejegrundlag 2017: Almene familieboliger 12.974.000 Øvrige indtægter budget 2018: 12.974.000 Garager, garagepladser 84.000 Forb.leje køkken 116.000 Hjemfald 540.000 B-ordning 631.000 Særlig lejeforh.i forbedrede lejemål 4.000 Renter 175.000 Støtte hjemfald 366.000 Indtægter særlige aktiviteter 20.000 Overført fra resultatkonto (407) 222.000 2.158.000 Indtægter i alt 15.132.000 Udgifter i alt 15.132.000 Lejenedsættelse pr. 1. januar 2018 tkr. 0 Svarende til 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 18.026,5 Familieboliger 12.973.764 0 12.973.764 0,00% 18.026,5 Hjemfald 540.795 0 540.795 0,00% Garager, garagepladser 83.556 0 83.556 0,00% 18.026,5 13.598.115 0 13.598.115 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2017 pr. m² 2018 18.026,5 Familieboliger 720 0 720 18.026,5 Hjemfald 30 0 30-2 -
Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2016 2017 2017 2.018 17/18 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 497 496 496 496 0 I alt 497 496 496 496 0 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.305 1.272 1.244 1.244-28 107.0 2 Vandafgift 1.048 1.039 998 1.017-22 108.0 Kloak/vejafgift m.v. (Rottebekæmpelse) 6 8 7 8 0 109.0 3 Renovation 623 647 639 639-8 110.0 Forsikringer 94 125 115 120-5 111.1 4 El til fællesarealer 237 275 241 246-29 111.3 Forbrugsregnskaber 50 55 51 55 0 112.1 5 Administrationsbidrag 700 709 709 709 0 112.2 Bidrag dispositionsfonden (a 558/559/566) 102 103 101 102-1 Bidrag arbejdskapital (a kr. 158/160) 29 29 29 29 0 113.1 A indskud 224 224 224 224 0 113.2 G indskud 1.133 1.160 1.149 1.171 11 I alt 5.551 5.646 5.507 5.564-82 Variable udgifter 114.0 6 Renholdelse 1.113 1.107 1.138 1.139 32 115.0 7 Almindelig vedligeholdelse 717 650 650 550-100 116.0 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.334 3.043 3.441 2.556-487 Dækket af tidligere henlæggelser -2.334-3.043-3.441-2.556 487 117.0 8 Istandsættelse ved fraflytning 567 700 770 820 120 Dækket af henlæggelser, beboerkt. -529-700 -650-700 0 Dækket af henlæggelser, fælles -38 0-120 -120-120 118.0 9 Særlige aktiviteter 78 105 90 90-15 119.0 10 Diverse udgifter 64 120 57 103-17 I alt 1.972 1.982 1.935 1.882-100 Henlæggelser 120.0 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.905 2.135 2.135 2.685 550 122.0 8 Istandsættelse v. fraflytning B-ordning Fælleskonto 100 120 120 140 20 Indvendig vedligeholdelse 631 631 631 631 0 123.0 11 Tab ved lejeledighed og fraflytning 10 30 30 0-30 I alt 2.646 2.916 2.916 3.456 540 Samlede ordinære udgifter 10.666 11.040 10.854 11.398 358-3 -
Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2016 2017 2017 2.018 17/18 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 2.767 2.830 2.713 2.708-122 126.1 12 Afskrivning 105 109 115 116 7 126.2 Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer 4 5 4 4-1 129.0 11 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 13 0 0 0 0 Dækket af dispositionsfonden -13 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 31 40 30 40 0 Dækket af henlæggelser -31-40 -30-40 0 Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 0 131.0 Renter 0 0 0 0 0 132.0 Prioritetsydelse til frikøb af hjemfald 908 908 907 906-2 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 0 0 134.0 Korrektion tidl. år 3 0 0 0 0 I alt 3.787 3.852 3.739 3.734-118 Totale udgifter (balance) 14.453 14.892 14.593 15.132 240-4 -
Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2016 2017 2017 2018 17/18 Boligafgifter og leje 201.1 Almene familieboliger 12.974 12.974 12.974 12.974 0 Hjemfald 320 508 496 540 32 Vedligeholdelseskonto B-ordning 631 631 631 631 0 201.6 Garager, garagepladser 90 84 84 84 0 14.015 14.197 14.185 14.229 32 Særlige lejeforhøjelse i leje- 201.7 forbedrede lejemål 4 5 4 4-1 201.1 Forbedringsleje køkkener/bad 105 109 115 116 7 I alt 14.124 14.311 14.304 14.349 38 Andre indtægter 202.0 Renter 233 50 100 175 125 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 203.3 9 Drift af selskabslokaler 21 20 20 20 0 203.6 Overført fra opsamlet resulat 0 111 111 222 111 I alt 254 181 231 417 236 Ekstraordinære indtægter 204.0 Driftssikring og anden driftsstøtte 0 0 0 0 0 204.0 Støtte til frikøb af hjemfald 593 400 411 366-34 205.0 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 0 0 0 0 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 9 0 0 0 0 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 208.0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 0 I alt 602 400 411 366-34 Indtægter i alt 14.980 14.892 14.946 15.132 240 Årets regnskabsoverskud 2016-527 Anslået overskud 2017 0-353 Lejeregulering 2018 0 Balance 14.453 14.892 14.593 15.132 Lejenedsættelse pr. 1. januar 2018 0 kr. - 5 -
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag 12 4 4 0 Prioritetsydelser, renter og bidrag 1 0 0 0 Ydelser afvikl.prioriteter (Dispositionsfonden) 246 246 246 248 Ydelser afvikl.prioriteter (Landsbyggefonden) 246 246 246 248 Kreditforeningsoverskud -8 0 0 0 I alt 497 496 496 496 2 107.0 Vandafgift Kr. pr. m³ 55,05 56,15 52,23 53,22 m³ forbrug 19.024 18.500 19.100 19.100 Vandafgift 1.048 1.039 998 1.017 I alt 1.048 1.039 998 1.017 3 109.0 Renovation Dagrenovation 173 affaldssække 1xugentligt 414 422 414 414 Øvrige renovationsudgifter 209 225 225 225 I alt 623 647 639 639 4 111.1 El-afgift Kr. pr kwh 2,22 2,25 2,25 2,29 kwh forbrugjf. MinEnergi 100.025 115.000 100.000 100.000 Forbrugsafhængig afgift 222 259 225 229 Abonnement udendørsbelysning 15 16 16 17 I alt 237 275 241 246 5 112.1 Administrationsbidrag Kr. pr. lejemålsenhed 3.749 3.820 3.820 3.820 Bidrag pr. lejemålsenhed 181 682 691 691 691 Varme pr. lejemål 173 106 18 18 18 18 I alt 700 709 709 709 6 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde m.m. 998 1.007 1.023 1.019 Drift af ejendomskontor 115 100 115 120 I alt 1.113 1.107 1.138 1.139-6 -
Noter til budget 2018 7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 18.026,50 m² pr. m² i 2017 36,06 pr. m² i 2018 30,51 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2016 21/6-17 2017 2017 elser 2018 115.1 Terræn 15 24 40 40 0 40 115.2 Klimaskærm 96 26 60 60 0 60 115.3 Bolig og erhvervsenheder 165 28 50 50 0 75 115.4 Fælles invendig 0 2 50 50 0 25 115.5 Tekniske installationer 280 125 350 350 0 250 115.6 Materiel 161 32 100 100 0 100 Udgift i alt 717 237 650 650 0 550 8 122.1 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Primo henlæggelse 205 205 225 225 245 245 Årets henlæggelse 120 140 160 180 200 220 Årets forbrug -120-120 -160-160 -200-220 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 205 225 225 245 245 245 122.2 Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² i 2018 35,00 Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Henlæggelse pr. m² 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 Primo henlæggelse 3.782 3.763 3.694 3.611 3.478 3.331 Årets henlæggelse 631 631 667 667 703 703 Årets forbrug -650-700 -750-800 -850-850 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 3.763 3.694 3.611 3.478 3.331 3.184-7 -
Noter til budget 2018 9 Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 Vaskeriindtægter (konto 203.2) 0 0 0 0 Indtægter i alt 0 0 0 0 Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse 0 15 10 10 Sæbe m.v. 0 0 0 0 Inventar m.v. 2 5 5 5 Rengøring 0 20 0 0 Køb/salg magnetkort 0 5 0 0 Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt 2 45 15 15 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) -2-45 -15-15 9 Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) 21 20 20 20 Indtægter i alt 21 20 20 20 Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt 76 60 75 75 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) -55-40 -55-55 - 8 -
Noter til budget 2018 10 119.0 Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 22 22 22 22 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 0 5 5 5 Beboermøder 0 0 0 0 Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v. 15 23 15 15 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 5 10 5 5 Gebyrer, honorarer m.v. 22 5 5 5 Andre udgifter 0 5 5 1 Uforudsete udgiftsstigninger 0 50 0 50 Diverse udgifter i alt 64 120 57 103 11 129.0/130.0 Tab fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Primo henlæggelse 121 121 81 61 61 61 Årets henlæggelse (konto 123.0) 30 0 30 60 60 60 Årets forbrug: Tab ved fraflytning 30 40 50 60 60 60 Ultimo henlæggelse 121 81 61 61 61 61 Til incasso pr. 31/12-2016 kr. 2.816 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 57.739 Satsen for egen dækning er kr. 321 pr. enhed i 2016 58.101 Satsen for egen dækning er kr. 322 pr. enhed i 2017 58.282 Satsen for egen dækning er kr. 326 pr. enhed i 2018 59.006-9 -
Noter til budget 2018 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol 303-1 Tagrenovering 2.033 6.469.000 464 464 464 464 303-1 Tagrenovering 2.035 16.500.000 1.109 1.136 1.079 1.076 303-1 Tagrenovering 2.035 12.795.000 860 890 836 834 303-3 Oml. veje og belysning 2.039 5.800.000 334 340 334 334 Terminsydelser i alt 2.767 2.830 2.713 2.708 Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2016 2017 2017 2018 Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum 303-2 Gl. Køkken og bad forbedring 871.725 105 109 115 116 Afskrivninger i alt 105 109 115 116 Terminsydelser og afskrivninger total 2.872 2.939 2.828 2.824-10 -
13-5 Rækkehusene Planlagt og periodisk vedligeholdelse - bilag til budget 2017 Note 13 Bygningsdel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2035 1161-1000 Belægninger, reparation/udskiftning 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 1161-1000 Ny flisebelægning på gangstier 0 500.000 1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 1161-1000 Ny belægning ifm udvidelse af affaldsordning 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 1161-1000 Renovering af kældergange 533.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1161-1000 Hængsler udhuse, sommerhuse, smøres og justere 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 30.000 1161-3000 Beplantning, vedligeholdelse 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1161-3000 Legepladsudstyr, vedligeholdelse 100.000 10.000 10.000 10.000 100.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 300.000 1161-4000 Nye hækplanter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 1161-4000 Fældning af træer 50.000 50.000 1162-2000 Eftersyn af lyskasser. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 1162-2000 Maling af sort træværk, sommerhusene 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 200.000 1162-2000 Maling af 53 skurdøre 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 100.000 1162-2000 Maling af kælder vinduer blok 1-13 0 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 70.000 1162-2000 Vinduer smøres og justeres 0 100.000 0 0 100.000 0 0 100.000 800.000 1162-2000 Udskiftning af dugruder 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1162-3000 Vedligeholdelse af tegltage 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 1162-3000 Garageanlæg, rep. Af tagdækning 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 1162-5000 Udskiftning af kældertrapper 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1162-5000 Reparation af indgangstrapper 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 300.000 1163-1000 Køkkenbordsplader, udskiftning 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 1163-1000 Komfurer, udskiftning 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1165-1000 Etabl. af omfangsdræn ved kælder/indgangsside 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 1165-1000 omfangsdræn og rottespær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 1165-1000 Opretning af kloak 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 1165-1000 Udskiftning af toiletter 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 291.000 1165-1000 Udskiftning af blandningsbatterier 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 420.000 1165-4000 Udskiftning af varmtvandsledning i kælder 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 1165-5000 Udskiftning af ventiler/diverse varmerbejder 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 1165-6000 Udsk. af flitre og sæbeskåle i vaskerier 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 0 39.000 39.000 195.000 1165-6000 Vaskerimaskiner, udskiftning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1165-6000 Vaskerier, serviceabonnement 55.000 1165-8000 Udskiftning af 120 postkasser 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 1165-8000 Diode skift 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 1166-1000 Udskiftning af kørende materiel og håndmaskiner 88.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 I alt 3.441.000 2.556.000 2.150.000 1.511.000 1.150.000 1.176.000 950.000 971.000 990.000 1.090.000 12.036.000 Primo beholdning 3.863.000 2.557.000 2.686.000 3.321.000 4.695.000 6.530.000 8.439.000 10.674.000 12.988.000 15.383.000 15.383.000 Årets forbrug -3.441.000-2.556.000-2.150.000-1.511.000-1.150.000-1.176.000-950.000-971.000-990.000-1.090.000-12.036.000 Ikke anvendte henlæggelser 422.000 1.000 536.000 1.810.000 3.545.000 5.354.000 7.489.000 9.703.000 11.998.000 14.293.000 3.347.000 Årest henlæggelse 2.135.000 2.685.000 2.785.000 2.885.000 2.985.000 3.085.000 3.185.000 3.285.000 3.385.000 3.485.000 33.850.000 Henlæggelser ultimo 2.557.000 2.686.000 3.321.000 4.695.000 6.530.000 8.439.000 10.674.000 12.988.000 15.383.000 17.778.000 37.197.000 Henlæggelse i alt pr. m² 118 149 154 160 166 171 177 182 188 193 188 Side 11