Frederiksberg Kommune Att.: Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård Ombygning og modernisering Skema B- ansøgning LBF-ref. 0243 004, j.nr: 465 25. april 2014 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk CVR. nr. 56 81 59 10 Beboerservice Man-ons 10.00-14.30 Torsdag 10.00-18.00 Fredag 10.00-12.00 Som byggeforretningsfører for Frederiksberg forenede Boligselskaber skal vi hermed anmode Frederiksberg Kommune om behandling og godkendelse af Skema B-ansøgningen vedrørende gennemførelse af ombygning og modernisering af afdeling Grønlandsgård, matrikel nr. 7ai, Frederiksberg, beliggende Flintholm Allé 15-23, 2000 Frederiksberg. Baggrund og sagsforløb Grønlandsgård, som er ibrugtaget i 1940, består af 50 boliger fordelt på fem opgange. Boligerne er på henholdsvis ca. 50 og 58 m 2. Ingen af boligerne har bad. Der er indrettet to badeværelser i afdelingens kælder. Kontaktoplysninger Susanne Kühl Projektleder T 33 63 11 38 F 33 63 10 09 sku@kab-bolig.dk Det manglende bad i selve boligen er den primære årsag til, at afdelingen for mere end 10 år siden igangsatte en proces til afklaring af ombygningsmuligheder og muligheder for ydelsesstøtte hertil. Processen mundede i efteråret 2012 ud i udarbejdelsen af et samlet projektgrundlag for en skema A-ansøgning. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. november 2012 godkendte afdelingen det samlede grundlag for skema A. Dette blev efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen på et møde den 29. november 2012. Skema A-tilsagn fra Frederiksberg Kommune foreligger i brev, dateret den 15. juli 2013. Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden forligger i brev, dateret den 29. juli 2013. Tilsagn fra Landsbyggefonden om fritagelse for pligtmæssigt bidrag vedrørende G-indskud foreligger i brev, dateret den 16. august 2013. Tilsagn fra Landsbyggefonden om fritagelse for pligtmæssige bidrag vedrørende udamortiserede lån foreligger i brev, dateret den 8. november 2013. 1/6
Byggetilladelse fra Frederiksberg Kommune foreligger i brev, dateret den 17. januar 2014. På et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 24. april 2014 godkendte organisationsbestyrelsen for Frederiksberg forenede Boligselskaber nærværende projektet for ombygning og modernisering af Grønlandsgård, den afledte økonomi, finansiering og huslejestigning. Projektbeskrivelse Ombygningen betyder, at alle boliger får eget bad og nyt køkken, ejendommens vinduer og tagbelægning fornyes, gavle efterisoleres og friarealerne forbedres. Ombygningen omfatter tillige en delvis lejlighedssammenlægning, således at afdelingen i fremtiden kommer til at bestå af 40 boliger fordelt på 10 handikapvenlige familieboliger på ca. 86 m 2, 10 boliger på ca. 70 m 2 samt 20 boliger på henholdsvis 50 m 2 og 58 m 2. De handikapvenlige familieboliger bliver elevatorbetjente. Udbud og licitation Licitationen fandt sted den 21. marts 2014. Projektet var udbudt i begrænset udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Ved licitationen blev der modtaget tilbud fra fire af de fem indbudte entreprenører. W. Lynggaard Petersen A/S var under rekonstruktion og afleverede derfor ikke tilbud. Entreprenørfirmaernes hovedtilbud fordelte sig som følger, hvor alle beløb er kr. inkl. moms: Enemærke & Petersen a/s 37.981.452,50 kr. Juul & Nielsen A/S 39.412.500,00 kr. Hald & Halberg A/S 39.853.750,00 kr. Hovedstadens Bygningsentreprise A/S 41.168.750,00 kr. W. Lynggaard Petersen A/S Afstod Laveste pris lå ved tilbudsafgivelsen over den sum, der var budgetteret med ved skema A. En del af årsagen skyldes, at prisen for udførelse af byggeri er steget. Dertil kommer, at følgegruppen undervejs i projektforløbet har ønsket at få udbudt enkelte supplerende arbejder i håb om, at licitationsresultatet fik et så gunstigt udfald, at der kunne blive råd til disse. Desuden indgår der håndtering af forurenet jord i tilbudssummen. Dette var ikke med i skema A, da der på tidspunktet for skema A endnu ikke var blevet udført miljøundersøgelser. Som en del af projekteringen er der siden blevet udført forholdsvis grundige miljøundersøgelser af hele matriklen. Resultatet af disse undersøgelser er, at jorden på grunden er opfyld, det vil sige jord, som er kørt til fra et andet sted, og at denne jord er meget forurenet. 2/6
For at få byggesagens mulige økonomiske risiko som følge af den konstaterede jordforurening belyst, blev der rettet henvendelse til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ved den lejlighed mundtligt tilkendegivet at ville være behjælpelig med finansieringen af udgiften til håndtering af jordforureningen i de områder, der knytter sig til skema A s støttede arbejder, således at denne del ikke kommer til at påvirke huslejen. Det er for eksempel i områderne, hvor der skal graves ud til elevator, kældertrapper og efterisolering af gavle. Forurenet jord i alle øvrige områder vil ikke blive udskiftet som en del af dette projekt. Region Hovedstaden har på baggrund af undersøgelsesresultatet kortlagt matriklen som værende forurenet. I samarbejde mellem rådgivere og følgegruppe er projektet efter licitationen blevet tilpasset, således at det nu i store træk svarer til niveauet ved skema A, hvad angår omfang af byggearbejder og pris. Økonomi Den samlede anskaffelsessum for ombygningen er ca. 56,5 mio. kr. inkl. moms, svarende til 20.978 kr. pr. m 2. I denne sum er indeholdt de 580.813 kr. inkl. moms til håndtering af forurenet jord. Den samlede anskaffelsessum ved skema A var ca. 55,2 mio. kr. Stigningen, når de ekstra omkostninger til håndtering af forurenet jord holdes ude, svarer til ca. 1,2 %. De samlede omkostninger for byggeri i etageboligbyggeri er i henhold til Danmarks Statistik steget med ca. 1,38 % i perioden fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. Fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder har forrykket sig siden skema A, således at andelen af støttede arbejder er forøget. Det hidrører dels fra en anden faktisk fordeling af entrepriseudgifterne efter afholdt licitation, håndtering af forurenet jord samt en ændring i de budgetterede, forventede udgifter til lejetab/genhusning. Den samlede anskaffelsessum fordeler sig som følger, hvor den samlede sum for skema A-tilsagnet er anført i parentes nederst i oversigten: Anskaffelsessum Støttet Ustøttet I alt Grundudgifter 580.813 0 580.813 Entrepriseudgifter 30.254.126 7.300.248 37.554.374 Adm. omkostninger 7.540.147 1.735.350 9.275.497 Genhusning/lejetab 7.940.000 0 7.940.000 Gebyrer 955.077 165.103 1.120.180 I alt 47.270.163 9.200.700 56.470.864 (Skema A) (43.912.945) (11.315.142) (55.228.087) 3/6
På baggrund af anskaffelsessummen og dens fordeling på støttede og ustøttede arbejder fremkommer følgende finansiering: Finansiering Støttet Ustøttet I alt Ustøttede lån 5.860.700 5.860.700 Tilgængelighed 6.441.120 6.441.120 Ombygning/sammenlægning 23.318.903 23.318.903 Miljøarbejder 2.351.411 2.351.411 Byggeskade 2.920.213 2.920.213 Fordelte arbejder 11.657.703 11.657.703 Henlæggelser 1.500.000 1.500.000 Fællespuljetilskud 1.000.000 1.000.000 Kapitaltilførsel 500.000 500.000 LBF egen trækningsret 340.000 340.000 Grundudgifter/forurenet jord 580.813 0 580.813 I alt 47.270.163 9.200.700 56.470.863 Supplerende til ovenstående finansiering begrænses lejepåvirkningen yderligere gennem følgende årlige bidrag: Besparelser på henlæggelser 115.000 Fritagelse for G-indskud 120.000 Fritagelse for bidrag til udamortiserede lån 9.000 LBF driftslån jf. skema A 1.121.000 Besparelse i alt pr. år 1.365.000 Fremtidig husleje Med afsæt i ovenstående anskaffelsessum og finansiering kan ombygningen og moderniseringen af Grønlandsgård gennemføres med en forventet huslejestigning på ca. 196 kr. pr. m 2 pr. år fra den nuværende husleje på 678 kr. pr. m 2 pr. år til ca. 874 kr. pr. m 2 pr. år. Den her beregnede gennemsnitlige lejestigning er under forudsætning af, at anskaffelsessummen for håndtering af forurenet jord ikke belaster huslejen. Lejestigningen var ved skema A beregnet til 191 kr. pr. m 2 pr. år. Stigningen fra skema A til skema B er ca. 0,6 %. Stigningen i almindelige forbrugerpriser har fra 2012-2013 været på 0,8 % jævnfør Danmarks Statistik. Den foreløbige gennemsnitlige husleje pr. måned ekskl. forbrug af el, vand, varme og antenne forventes herefter at blive: 3.642 kr. for en bolig på 50 m 2 4.224 kr. for en bolig på 58 m 2 5.098 kr. for en bolig på 70 m 2 6.264 kr. for en bolig på 86 m 2 4/6
Genhusning Ombygningsprojektet er så omfattende, at det ikke er muligt at blive boende i sin bolig, mens der bygges om. I skrivende stund er 41 beboere genhuset, og det bliver ifølge Udlejningen i KAB ikke noget problem at finde passende genhusningsboliger til alle beboerne inden byggestart. Tidsplan Byggestart er planlagt til juli måned 2014. Byggeriet forventes afleveret ved udgangen af juni måned 2015. Indstilling Med baggrund i nærværende beskrivelse af ombygning og modernisering af Grønlandsgård, den afledte økonomi, finansiering og huslejestigning indstilles herefter til Frederiksberg Kommune om behandling og beslutning af Skema B-ansøgningerne således: at skema B for de støttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 47.270.163 kr. at skema B for de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på 9.200.700 kr. at Frederiksberg Kommune godkender den vedlagte finansiering, herunder den afledte huslejestigning på 196 kr. pr. m 2 pr. år, således at den foreløbige husleje bliver 874 kr. pr. m 2 pr. år. at Frederiksberg Kommune godkender låneoptagelsen for ovennævnte realkreditfinansiering og gentager sit tilsagn om garantiforpligtelse for låneoptagelsen under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50 % regaranti for det støttede realkreditlån. Boligorganisationens ansøgning bedes efter endt behandling sendt til Landsbyggefonden med Frederiksberg Kommunes beslutninger. KAB står naturligvis til rådighed med alle eventuelle yderligere oplysninger, som Frederiksberg Kommune måtte ønske til fremme af sagen ved henvendelse til undertegnede på telefon 33 63 11 38, mobil 20 27 26 80 eller e-mail sku@kab-bolig.dk. Med venlig hilsen Susanne Kühl 5/6
Bilagsfortegnelse 01. Økonomioplysninger til Skema B, dateret den 24. april 2014 02. Landsbyggefond-budgetskema, dateret den 24. april 2014 03. Skema B-ansøgning støttede arbejder, udskrevet den 24. april 2014 04. Skema B-ansøgning ustøttede arbejder, udskrevet den 24. april 2014 05. Licitationsoversigt, dateret den 21. marts 2014 06. Tilbud fra Enemærke & Petersen A/S, dateret den 21. marts 2014 07. Økonomisk indstilling, dateret den 9. april 2014 08. Tekniske omkostninger, dateret den 11. april 2014 09. Hovedtidsplan, dateret den 14. februar 2014 10. Udkast til entreprisekontrakt, uden dato 11. Erklæring om risikobehæftede forhold, dateret den 11. april 2014 12. Totaløkonomiske vurderinger, dateret den 11. april 2014 13. Rapport om miljøforhold, dateret den 27. september 2013 14. Tegningsmateriale, dateret den 14. februar 2014 6/6