Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Ulrich Heide Køhler Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/14292 Telefon: 76631417 / 7663 1372 Dato: 8. november 2007 Notat Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008 Til behandling på Forretningsudvalgets møde den 21. november 2007 og til videre godkendelse i Regionsrådet den 3. december 2007. Indledning og formål I økonomiaftalen af 10. juni 2007 mellem regeringen og Danske regioner er afsat en låneramme på 900 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvorfor Region Syddanmarks andel udgør 193,5 mio. kr.. Lånerammen indgår i Region Syddanmarks anlægsmidler. Nærværende notat redegør for Sundhedsdirektørens forslag til de principper, som skal ligge til grund for den endelige fordeling af ovenstående midler. Ordningen med lokale puljer på sygehusene til anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed, en fællespulje til anskaffelser over 200.000. pr. apparaturenhed samt en fælles pulje til akutte nedbrud på 15 mio. kr. foreslås videreført. De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås ligeledes videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper. Denne praksis, som muliggør en hurtig og smidig indkøbsproces, vil tage mest muligt hensyn til sygehusenes drift og i sidste ende patienterne. Fordeling af lokale puljer på sygehusene til mindre medicotekniske anskaffelser I forbindelse med ansøgningsrunden 2007 blev det besluttet at foretage en udligning af de økonomiske forskelle mht. lokale puljer til medicotekniske anskaffelser. Baggrunden herfor var det faktum, at nogle sygehuse havde et økonomisk råderum til større apparaturanskaffelser i driftsbudgettet, mens andre ikke havde det, idet der historisk har været forskel på, hvor mange midler der fra amternes side har været lagt ud på sygehusene. Dette søgtes udlignet ved at tilføre midler, så alle sygehusenheder i Region Syddanmark havde en lokal pulje i 2007 af forholdsvis samme størrelse.
For at beregne udligningen blev det besluttet, at man tog udgangspunkt i en fastlagt bagatelgrænse, dvs. en fastlagt pris pr. apparaturenhed, som sygehusene selv skal finansiere via sygehusenes egen driftsramme. Denne bagatelgrænse blev aftalt til kr. 200.000 pr. apparaturenhed. Sygehusenes ansøgninger til fællespuljen skal således ligge over 200.000 kr. pr. apparaturenhed og de lokale puljer skal dække anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed. I 2008 foreslås denne bagatelgrænse videreført. Apparaturgennemgangen i 2006 konstaterede, at apparatur til en værdi under 200.000 kr. antalsmæssigt udgør 92% af alt apparatur, men prismæssigt udgør det kun 29%. Det blev derfor besluttet, at de lokale puljer i 2007 skulle udgøre 29% af de samlede midler (låneramme på anlæg + eksisterende lokale driftspuljer). For 2007 betød dette, at de lokale puljer kom til at udgøre 66 mio. kr.. I 2008 foreslås størrelsen af denne pulje videreført. Dog vil de beløb, der udlignes med for at nivellere de lokale puljer (se tabel 2, kolonne C), blive pristalsreguleret med 2,86%, således at de samlede lokale puljer i 2008 kommer til at udgøre 66,3 mio. kr.. Det blev i forbindelse med 2007 ansøgningsrunden endvidere besluttet, at fordelingen af de lokale puljer sygehusene imellem skulle ske på baggrund af prognosen for DRG-værdien i 2006. Tabel 1 viser fordelingsnøgler: Apparaturets værdi jf. apparaturregistreringen i 2006 samt DRG-værdi 2006. Der viste sig i høj grad at være sammenfald mellem de to sæt fordelingsnøgler, hvorfor det blev besluttet at anvende DRG som nøgle, idet de historiske niveauer for apparaturinvesteringer, som den samlede værdi af apparaturet er udtryk for, ikke burde videreføres i 2007. Dette fordelingsprincip foreslås videreført i forbindelse med 2008 ansøgningsrunden, således at de lokale puljer fordeles mellem sygehusene som vist i tabel 2. Tabel 1: Fordelingsnøgler på baggrund af den registrerede værdi af apparaturet i 2006 samt DRG i 2006 Sygehusenhed Værdi af * apparatur Fordelingsnøgle Apparatur værdi DRG-værdi 2006 mio. kr. Odense Universitetshospital 626 mio. kr. 0,37 3.591 mio. kr. 0,36 Sygehus Fyn 198 mio. kr. 0,12 1.006 mio. kr. 0,10 Sydvestjysk Sygehuse 236 mio. kr. 0,16 1.462 mio. kr. 0,15 Sygehus Sønderjylland 276 mio. kr. 0,14 1.484 mio. kr. 0,15 Fredericia Kolding Sygehuse 151 mio. kr. 0,09 1.031 mio. kr. 0,11 Vejle Give Sygehuse 212 mio. kr. 0,12 1.278 mio. kr. 0,13 *) excl. acceleratorer som finansieres via særlige statslige puljer Fordelingsnøgle DRG-prognose 2006 Tabel 2: Forslag til nivellering af lokale puljer i 2008 Sygehusenhed (A) Nivellering i 2007 (B) Nivellering i 2008 ** (C) Odense Universitetshospital -6,3 mio. kr.* -6,5 kr.* Sygehus Fyn -7,0 mio. kr.* -7,2 kr.* Sydvestjysk Sygehuse 1,0 mio. kr. 1,0 kr. Sygehus Sønderjylland 8,6 mio. kr. 8,8 kr. Fredericia Kolding Sygehuse 7,3 mio. kr. 7,5 kr. Vejle Give Sygehuse 5,5 mio. kr. 5,7 kr. *) negative beløb modregnes i tildelingen fra den fælles pulje Side 2 af 5
**) Nivellering i 2008 er en fremskrivning af nivelleringen i 2007 med 2,86%. Det anbefales at overføre 23 mio. kr. fra den fælles pulje til sygehusenes egne anlægsmidler med henblik på at nivellere de lokale midler til anskaffelser under 200.000. Når der samtidig reserveres 15 mio. kr. til akutte nedbrud, resterer der således 155,5 mio. kr. til fordeling mellem sygehusenes jf. nedenstående principper. Fordeling af fælles pulje Principperne, som blev vedtaget i 2007, foreslås videreført i 2008 på baggrund af den fortsat uafklarede situation omkring den fremtidige sygehusstruktur. Den fælles pulje foreslås derfor afsat til følgende formål: 1. Fælles investeringsprojekter Med hensyn til fælles investeringsprojekter tænkes på projekter afledt af regionale handleplaner, f. eks en evt. kommende udbygning af intensivpladser. Der vil oftest være tale om en længere planlægningshorisont, hvilket indebærer, at udgiften overordnet set vil være kendt i nogen tid inden anskaffelsen. 2. Strategiske anskaffelser Med strategiske investeringer tænkes fx på fyrtårns -investeringer til de højt specialiserede funktioner og de kommende regionsfunktioner, men også meget omkostningstung ny teknologi til hovedfunktioner, f.eks. digitalisering af røntgenafdelingerne. Endvidere kan det være apparatur til indførelse af helt nye behandlinger. Behovet for strategiske investeringer samt fælles investeringsprojekter blev drøftet på sygehusledelsesmøde den 25. september 2007. 3. Øvrige investeringer Øvrige investeringer foreslås prioriteret ud fra følgende tre kriterier: Apparaturets tilstand, teknisk stand, teknologisk niveau. Effektivitetsfremmende apparatur, imødegåelse af kapacitetsproblemer. Apparatur, som optimerer patientforløb. Disse tre kriterier sikrer i stigende grad en homogen apparaturmasse i regionen; forhindrer at apparaturet er en flaskehals ved effektiviseringsprojekter; forhindrer at apparaturet er en begrænsende faktor ved optimering af patientforløb. Det skal bemærkes, at den fælles pulje ikke nødvendigvis udmøntes forholdsvist imellem sygehusene. I styringsparadigmet for sygehusene i Region Syddanmark er det netop anført, at de medicotekniske investeringer prioriteres således, at regionens sygehuse løftes op på et fælles højt niveau. Det skal også bemærkes, at der ikke nødvendigvis sker en fuld udmøntning af hele den fælles pulje på en gang. Midler til bevilget apparatur, som ikke kan nå at blive anskaffet i 2008, overføres til indkøb i 2009, uden at berøre de enkelte sygehuses nye ansøgninger om apparatur for 2009. Særligt om bygningsmæssige ændringer m.v. Sygehusene forventes at have taget højde for bygningsmæssige ændringer som følge af det ansøgte apparatur, således at bygningsmæssige ændringer ikke er en flaskehals for indkøbsprocessen og ibrugtagningen af apparaturet. Side 3 af 5
Bygningsmæssige ændringer kan ikke finansieres via medicopuljen, men skal søges finansieret enten via de centrale anlægsmidler eller lokale anlægs- eller driftsmidler på sygehusene. Ved ansøgning om finansiering af bygningsmæssige ændringer via de centrale anlægsmidler kontaktes sundhedsstabens anlægsteam. Sygehusene skal have afklaret finansieringen af eventuelle bygningsmæssige ændringer inden sundhedsstaben foretager den endelige prioritering af medicopuljen. Dette er for at imødegå, at der bevilges apparatur, som grundet bygningsmæssige ændringer, ikke kan blive indkøbt. Det er hensigten, at det bevilgede apparatur kan ibrugtages i bevillingsåret. Sygehusene kan søge om midler fra den fælles apparaturpulje til at dække allerede afholdte udgifter til medicoteknisk apparatur, men kan ikke forvente at få dækket alle allerede afholdte udgifter. Kræftmidler På kræftområdet finansieres en række apparaturanskaffelser via de statslige puljer, enten som tilskud eller som udvidet låneramme, i henhold til Strategiplan for Region Syddanmark 2005-2010. I forbindelse med ansøgningsrunden 2007 var der en lånepulje på 43 mio. kr. til anskaffelse af scannere og strålekanoner. I skrivende stund er der endnu ikke afsat nogen pulje i 2008 til fremme af kræftbehandlingen. I forbindelse med aftalen om kræftbehandling mellem Regeringen og Danske Regioner er afsat 700 mio. kr. til et nationalt udbud af MR, CT og PET/CT scannere, hvor dette er hensigtsmæssigt. Fælles udbud Med henblik på at opnå storkunderabatter, øge forsynings- og driftssikkerheden samt reducere risikoen for utilsigtede hændelser (øge patientsikkerheden) skal indkøb af apparatur fra nedenstående apparatur liste (positivlisten) koordineres af Medicoteknik på tværs af regionen. Anæstesiapparatur Respiratorer Patientovervågningsudstyr Endoskopiudstyr Infusionspumper Defibrilatorer Ultralydsudstyr Akutte nedbrud Ved et akut nedbrud forstås en pludselig opstået skade på apparatur, som kræver øjeblikkelig udbedring med henblik på at genoprette det pågældende apparaturs funktion. Akut nedbrud skal derfor ikke forveksles med en afdelings/sygehus mere eller mindre akutte behov for nyt apparatur. På sygehusledelsesmøde den 25. september 2007 blev besluttet, at bagatelgrænsen på 200.000 kr. pr. apparaturenhed også gælder ved akutte nedbrud. Det medfører, at fra og med ansøgningsrunden 2008, vil akutte nedbrud for så vidt angår udstyr under 200.000 kr. pr. apparaturenhed skulle finansieres af sygehusenes lokale puljer Side 4 af 5
til anskaffelse af apparatur under 200.000 kr.. Akutte nedbrud for så vidt angår udstyr over 200.000 kr. pr. apparaturenhed finansieres af den fælles pulje, hvor der er reserveret 15 mio. kr. til akutte nedbrud. Hvis summen af akutte nedbrud i 2008 på sygehusene i Region Syddanmark overstiger 15 mio. kr., kan finansiering ikke garanteres, og sygehusene må sende en ansøgning, som sundhedsdirektøren herefter tager stilling til. Ved akut nedbrud skal Medicoteknik altid konsulteres og en løsning findes jf. nærmere beskrevet procedure. Tidsplan for udmøntning af puljemidler 2008 Dato Forum Formål 25. september 2007 Sygehusledelsesmøde Drøfte principper og proces for tildeling af puljemidler 2008 12. oktober 2007 Sygehusledelserne Ansøgningsrunden indledes 21. november 2007 Forretningsudvalget Status på indkøb 2007 til drøftelse. Godkende prioriteringsprincipper samt kompetencemæssige forhold 3. december 2007 Regionsrådet Status på indkøb 2007 til drøftelse. Godkende Forretningsudvalgets indstilling vedr. prioriteringsprincipper og kompetencemæssige forhold 14. december 2007 Sygehusledelserne Ansøgningsfrist udløber 15. december 2007 Sundhedsstaben og Medicoteknik Prioritere ansøgninger fra sygehusene og udarbejde forslag til fordeling Medio januar Den lille Drøfte den endelige fordeling af puljemidler sygehusledelseskreds og sundhedsdirektøren Ultimo januar 2008 Sundhedsdirektøren Godkende bevillingsliste til indkøb Februar 2008 Medicoteknik, sygehusene, Indkøbsafdelingen Indkøbe apparatur bevilget af Regionsrådet fra 2008-puljen Side 5 af 5