Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af Teknik og Miljø. Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016 priser: Budget Budget Budget Budget 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Teknik og Miljø -139.428-135.938-135.542-135.542 I alt -139.428-135.938-135.542 135.542 + = indtægter, - = udgifter Budgetområde Teknik og Miljø Budgetområdet omfatter Aktiviteter under byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger samt Aktiviteter under transport og infrastruktur. Budgettallene under byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter og naturbeskyttelse samt udgifter og indtægter på miljøområdet. Herudover indgår kommunens udgifter til sanering i såvel egne som fremmede ejendomme og til byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boliger. Budgettallene under transport og infrastruktur indeholder udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og havne. Opgaverne på budgetområde kan specificeres således: Planlægning (lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Klima- og energi Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, leje)
Kapitel 2 - Aktiviteter Aktivitetstal 1 - Antal besøgende på MiljøCenter Greve Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal besøgende på MiljøCenter Greve Antallet af besøgende er ikke et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver alene et billede af, hvor meget MiljøCenter Greve bliver brugt. Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve Antal besøgende på MiljøCenter Greve 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 60.06059.535 59.900 56.70356.072 50.940 40.510 34.171 35.953 35.705 37.327 35.719 28.121 20.000 10.000 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2015 Kommentar Fordelingen mellem private borgere og erhvervsvirksomheder opgøres i henhold til lovgivningen og afspejles i henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som vedtages af Byrådet hvert år. Den store forskel i besøgstal for de forskellige kvartaler skyldes årstidsvariationer. Budgettet ligger hos Greve Solrød Forsyning. Greve Kommune opkræver genbrugspladsgebyr hos de virksomheder, som tilmelder sig genbrugspladsordningen. Ordningen skal hvile i sig selv.
Aktivitetstal 2 - Sagsbehandlingstider for byggesager Aktivitetstal Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Indhold Bemærkning Byggesagsbehandlingstider Årlig gennemsnits byggesagsbehandlingstid for byggesager pr. måned Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for alle byggesager er pt. lavere end den af Byrådet besluttede maksimale sagsbehandlingstid Figur: Sagsbehandlingstider for byggesager 450 400 402 350 300 312 250 217 200 150 100 50 150 84 62 53 69 73 79 59 55 28 28 23 97 77 37 42 122 123 43 26 169 121 59 0 Gennemsnit brutto svartider Gennemsnit netto svartider Søjlerne viser en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle byggesager fordelt på blå søjle for bruttosvartider og rød søjle for nettosvartider. Bruttosagsbehandlingstid angives i antal dage fra en ansøgning er modtaget, til der er givet en tilladelse eller truffet anden afgørelse. Nettosagsbehandlingstid angives i antal dage fra en ansøgning er fyldestgørende, til der er givet en tilladelse eller truffet en anden afgørelse. Byrådet godkendte i december nedenstående servicemål for 2015 for sagsbehandlingstiden, fra kommunen modtager en ansøgning, som er fuldt oplyst, til der er givet byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er inkl. den tid, der skal bruges til at foretage eventuelle partshøringer og naboorienteringer.
Kategori: Type: Nettotid i dage i Maksimal nettotid dage: gennemsnit: Kategori 1 Simple konstruktioner, carporte mv. 30 60 Kategori 2 Enfamiliehuse mv. 30 60 Kategori 3 Industri - og lagerbygninger, simple. 60 60 Kategori 4 Andre faste konstruktioner, antenner mv. 60 60 Kategori 5 Etage- og erhvervsbyggeri 60 60 Kommentar Byggesagsbehandlingstiden varierer meget alt efter antal byggesager, der afsluttes helt den pågældende måned. Center for Teknik & Miljø har i nogle måneder iværksat et større arbejde med at afslutte gamle byggesager helt i systemet. Det kan fx være byggesager, hvor der er givet en byggetilladelse for et stykke tid siden, men der mangler de sidste oplysninger for, at byggesagen kan afsluttes helt i journalsystem og BBR. Den stigende sagsbehandlingstid afspejler også kvaliteten af det modtagne ansøgningsmateriale, hvilket giver ekstra byggesagsbehandlingstid. Kvaliteten har over det seneste år været faldende. End ikke indførelse af din digitale ansøgningsportal Byg & Miljø har givet kvalitetsmæssigt bedre ansøgningsmateriale. Indførelse af gebyrfrihed på simple konstruktioner sammen med en generel langsomt stigende byggeaktivitet har ligeledes afstedkommet flere byggeansøgninger.
Talbilag Tal bilag til Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Beløb i 1.000 kr. 2016-priser Budgetomr. Emne/opgaveområde/sted 2016 2017 2018 2019 Serviceramme Pensionistboliger og andre ejendomme U -1.218-1.218-1.218-1.218 x I 855 855 855 855 x Greve Spildevand ejendomme I 161 161 161 161 x Toiletbygninger U -143-143 -143-143 x Fritidsområder U -1.298-1.298-1.298-1.298 x I 29 29 29 29 x Hundige Strandpark U -50-50 -50-50 x I 292 292 292 292 x Fritidsfaciliteter U -8.006-8.006-8.006-8.006 X Lejrskoler U -839-839 -839-839 x Miljø U -2.114-1.859-1.859-1.859 x I 174 174 174 174 x Vedligeholdelsespulje U -10.474-10.474-10.474-10.474 x Teknisk it programmer og licenser U -250-250 -250-250 x PV Greve AS U -27.112-27.112-27.112-27.112 X Vinterbekæmpelse U -11.760-11.760-11.760-11.760 x Skadedyrsbekæmpelse U -427-427 -427-427 x I 218 218 218 218 x Erhvervsaffaldsgebyrer U -3.057-3.057-3.057-3.057 I 2.950 2.950 2.950 2.950
Budgetomr. Emne/opgaveområde/sted 2016 2017 2018 2019 Serviceramme Greve Midtby I 279 279 279 279 x Digitale kort og info materiale U -397-397 -397-397 x Kommuneplan - konsulent U -62-62 -62-62 x BBR -register U -174-174 -174-174 x Gate 21 U -35-35 -35-35 x Rådhuset U -1.641-1.641-1.641-1.641 x Greve Videnscenter U -303-303 -303-303 x Tandplejen U -112-112 -112-112 x Skole U -28.034-24.602-24.602-24.602 x Solceller U 1.568 1.568 1.568 1.568 x SFO U -509-509 -509-509 x Trafiktællinger U -51-51 -51-51 x Kommunale veje - vejbelysning U -18.936-18.936-18.936-18.936 x Kollektiv trafik U -15.465-15.665-15.265-15.265 x Ældreboliger U -11.623-11.623-11.623-11.623 x I 17.475 17.475 17.475 17.475 x Plejecentre U -9.237-9.237-9.237-9.237 x I 153 153 153 153 x Daginstitutioner, dagtilbud og klubber U -6.942-6.942-6.942-6.942 x Diverse indtægter og udgifter I 6 6 6 6 X Grønne områder og naturpladser U -3.318-3.314-3.319-3.319 x TOTAL U -168-158.527-158.132-158.132 I 22.590 22.590 22.590 22.590