STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med drifts- og anlægsudgifter på 140,1 mia. kr. og drifts- og anlægsindtægter (ekskl. statsrefusion) på 15,2 mia. kr. i budgetterne for 2019, der blev vedtaget i oktober 2018. Kort om statistikken: Statistikken belyser regionernes drifts- og anlægsbudgetter samt disses finansiering. Budgetterne er opdelt i en række formål (funktionsopdelt) og arter (realøkonomisk opdeling). Budgetoversigt Denne statistik omfatter regionernes budgetter for 2019. Kommunernes budgetter 2019 bliver offentliggjort i dag i Statistiske Efterretninger i serien Offentlige Finanser. Oversigtstabellen viser hovedposterne i de regionale budgetter. Tabellen viser, hvordan de samlede udgifter og indtægter balanceres i budgettet. Regionernes budgetter er angivet for hele landet og fordelt på de enkelte regioner. Oversigtstabel De regionale budgetter. 2019 Region Region Region Region Region Hele Hele Hoved- Sjælland Syddan- Midtjyl- Nordjyl- landet landet staden mark land land 2019 2018 mia. kr. Driftsudgifter, brutto 43,0 19,9 27,7 28,6 13,0 132,2 129,2 Anlægsudgifter, brutto 3,2 0,6 1,4 1,4 1,3 7,9 7,8 Drifts- og anlægsudgifter, brutto 46,2 20,6 29,1 30,0 14,2 140,1 137,0 Driftsindtægter 5,3 1,2 2,2 3,0 0,9 12,7 12,3 Anlægsindtægter 0,3 0,1 0,6 1,4 0,0 2,5 2,2 Drifts- og anlægsindtægter, brutto 5,6 1,4 2,9 4,4 1,0 15,2 14,5 Drifts- og anlægsudgifter, netto 40,6 19,2 26,3 25,6 13,3 124,9 122,5 Statsrefusion 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0 1,7 1,7 Nettorenteudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Finansiering 38,2 18,9 25,8 25,9 12,4 121,2 119,0 Anm.: Drifts- og anlægsudgifter er anført ekskl. købsmoms. Hovedtal Finansiering De samlede budgetterede nettodriftsudgifter udgør 119,5 mia. kr., mens nettoanlægsudgifterne udgør 5,4 mia. kr. Nettodriftsudgifterne er steget med 2,6 mia. kr., mens nettoanlægsudgifterne er faldet med 0,2 mia. kr. Statsrefusionen udgør 1,7 mia. kr. i budgetterne for 2019, mens bloktilskud fra staten udgør 99,3 mia. kr. Statsrefusionen er på samme niveau som budgetteret for 2018, mens bloktilskuddet er øget med 2,7 mia. kr.
2 2019:2 Generelle bemærkninger Regionernes økonomi Sundhedsvæsenet Regionernes økonomi er opdelt i tre områder: Sundhed, sociale tilbud og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. De tre områder finansieres særskilt og skal være i balance hver for sig. Regionerne finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Opgaven indebærer at regionerne har ansvaret for sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringsområdet. Sygesikringsområdet omfatter bl.a. privatpraktiserende læger og speciallæger. Regionernes udgifter til sundhedsområdet finansieres af et statsligt bloktilskud, en statslig aktivitetspulje og kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør ca. 20 pct. af den samlede finansiering på området. Sociale institutioner Regionerne har ansvaret for drift af institutioner til grupper af befolkningen med særlige behov på området for sociale tilbud og specialundervisning. Udgifterne til det sociale område finansieres primært af kommunernes betalinger til regionerne for ydelser fra specialinstitutionerne. Regional udvikling Regionerne har ansvaret for udarbejdelse af regionale udviklingsplaner, som skal beskrive visioner for regionens udvikling, herunder regionens byer, udkantsområderne, natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Til finansiering af opgaverne indenfor regional udvikling får regionerne dels et bloktilskud fra staten og dels et udviklingsbidrag fra kommunerne. Drift Bruttodriftsudgifter fordelt på formål Nedenfor er illustreret de budgetterede regionale bruttodriftsudgifter fordelt på formål. De regionale bruttodriftsudgifter fordelt på formål. 2019 Regional udvikling 3 mia. kr. Sundhed 123 mia. kr. Social og specialundervisning 4 mia. kr. Driftsudgifter til sundhed Udgifterne til sundhedsområdet dominerer regionernes bruttoudgifter. Sygehusvæsenet er den største udgiftspost under sundhedsområdet og udgør 94,5 mia. kr.
2019:2 3 Social og specialundervisning Regional udvikling Bruttoudgifterne til social og specialundervisning er budgetteret til 4,1 mia. kr. Det er 0,2 mia. kr. mere end i budgettet for 2018. De budgetterede bruttodriftsudgifter til regional udvikling er steget med 0,1 mia. kr. og udgår for 2019 3,4 mia. kr. Anlæg Anlægsudgifter fordelt på formål Nedenfor er illustreret de regionale nettoanlægsudgifter fordelt på formål. Sygehusvæsenet er langt den største post på anlægsbudgettet. De budgetterede regionale nettoanlægsudgifter fordelt på formål Mio. kr. 2019 2018 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Sygehuse Andet Fordeling på formål Af nettoanlægsudgifterne på 5.416 mio. kr. i budget 2019 fordeles 5.135 af dem til sygehuse, hvilket efterlader 279 mio. kr. som fordeles til øvrige formal. Nettoanlægsudgifterne til sygehuse er faldet med 154 mio. kr. fra budget 2018. Finansiering Regionerne finansieres af tilskud fra staten og kommunerne. Finansiering fra staten Finansiering fra kommunerne Det statslige bloktilskud udgør størsteparten af finansieringen. Staten udbetaler også et aktivitetsbestemt tilskud. Aktivitetspuljen skal tilskynde regionerne til at øge aktiviteten på sygehusene. Det aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne bestemmes af borgernes anvendelse af sundhedssystemet. Det afhænger primært af antal indlæggelser, ambulante behandlinger på sygehusene og ydelser fra de praktiserende læger. Nedenfor er illustreret regionernes finansiering fordelt efter tilskudsform.
4 2019:2 Den regionale finansiering 120 Mia. kr. 2019 2018 100 80 60 40 20 0 Bloktilskud fra staten Aktivitetsbestemt tilskud fra staten Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Andre tilskud fra kommuner Bloktilskud fra staten er største finansieringskilde De budgetterede bloktilskud fra staten udgør 81,9 pct. af den samlede finansiering. Statens bloktilskud er steget med 2,7 mia. kr. fra 2018 til 2019 i løbende priser. Tabeloversigt De budgetterede kommunale udgifter Drifts- og anlægsbudgetterne fordelt på omkostningsarter Tabel 1 viser de budgetterede regionale udgifter og deres finansiering i en mere detaljeret form end oversigtstabellen. Tabel 2 og 3 viser en opdeling af de regionale drifts- og anlægsbudgetter på omkostningsarter (realøkonomiske størrelser). Tabel 2 viser en opdeling af de regionale drifts- og anlægsbudgetter på omkostningsarter og formål. Tabel 3 viser en opdeling på omkostningsarter og sammenligner budgetterne 2018 og 2019. Det skal bemærkes, at der som følge af afrunding kan forekomme mindre afvigelser ved sammenligninger i tabellerne. Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse www.dst.dk/stattabel/1143. Regionernes budgetter for regnskabsåret 2018 udkom 16. januar 2018 i serien Offentlige finanser 2018:2 (Statistiske Efterretninger). Regionernes budgetter for regnskabsåret 2020 forventes offentliggjort 14. januar 2020 i serien Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger). Kevin Vejrup, tlf. 39 17 34 66, kev@dst.dk Ralf Frimand, tlf. 39 17 30 53, raf@dst.dk
2019:2 5 Kilder og metoder Læs mere i statistikdokumentation På statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Statistikken over de regionale budgetter udarbejdes på grundlag af detaljerede budgetoplysninger, som indberettes af de enkelte regioner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle regioner, er autoriseret af Social- og Indenrigsministeriet. De enkelte regioners budgetter for 2019, der på en række områder er mere detaljerede end det her offentliggjorte, opbevares elektronisk. Danmarks Statistik har også opbevaret de enkelte regionernes budgetoverslag for årene 2020-2022. Danmarks Statistik kan mod betaling levere specielle udtræk af dette materiale efter nærmere aftale.
6 2019:2 Tabel 1. De budgetterede regionale udgifter og finansiering Region Region Region Region Region Hele Hele Hoved- Sjælland Syddan- Midtjyl- Nordjyl- landet Landet staden mark land land 2019 2018 Nettodriftsudgifter Sundhed i alt 36 159 17 596 24 536 24 601 11 757 114 649 112 224 Sygehuse 25 884 13 412 19 146 18 876 9 001 86 318 84 747 Sygesikring m.v. 6 856 3 339 4 721 4 918 2 300 22 132 21 616 Diverse udgifter og indtægter 2 634 63 108 102 65 2 971 3 055 Andel af fælles formål og administration 777 774 522 659 361 3 093 2 690 Andel af renter m.v. 9 9 39 46 30 134 115 Social og specialundervisning i alt 6 239-9 -11-27 198 130 Sociale tilbud og specialundervisning -17 156-44 -12-58 25-8 Diverse omkostning og indtægter 0 49 13-18 18 62 35 Andel af fælles formål og adminstration 17 32 17 17 13 96 92 Andel af renter m.v. 6 2 6 2 0 15 11 Regional udvikling i alt 1 002 590 559 652 334 3 137 3 056 Kollektiv trafik 470 350 235 338 150 1 542 1 599 Kulturel virksomhed 6 0 8 10 5 29 30 Erhvervsudvikling 0 0 0 124 95 219 467 Uddannelse 8 0 23 20 10 62 57 Miljø 149 35 89 41 28 342 318 Diverse omkostning og indtægter 350 178 167 104 42 841 484 Andel af fælles formål og administration 19 26 37 14 4 100 99 Andel af renter m.v. 0 1 0 1 0 2 2 Fælles formål og administration i alt 541 286 441 414 0 1 681 1 661 Politisk organisation 16 15 18 16 16 82 81 Administrativ organisation 484 597 409 491 283 2 264 1 986 Lønpuljer m.v. 0 107 0 0 0 107 105 Tjenestemandspensioner 853 399 560 596 14 2 421 2 341 Diverse omkostninger og indtægter 0-1 30 0 67 96 29 Overførsel til hovedkonto 1-3 -813-832 -576-689 -379-3 289-2 882 mio. kr. Nettoanlægsudgifter 2 879 487 799 15 1 234 5 571 5 414 Sygehuse 2 854 392 743-47 1 194 5 289 5 135 Andet 25 95 56 62 41 282 279 Finansiering i alt 38 195 18 942 25 775 25 923 12 415 118 964 121 248
2019:2 7 Tabel 2. De regionale drifts- og anlægsbudgetter 2019 fordelt på omkostningsarter (realøkonomisk klassifikation) og hovedformål Sundhed Social og Regional Fælles formål Renter mv. Tilsammen special- udvikling og adminiundervisning stration 1. Lønninger 55 752 3 134 314 1 454-60 654 2. Varekøb 20 038 147 36 159-20 380 4. Tjenesteydelser mv. 38 041 846 1 460 968-41 316 Tjenesteydelser uden moms 13 758 471 1 037 459-15 724 Entreprenør- og håndværkerydelser 3 363 122 33 8-3 526 Betalinger til staten 21-26 - - 47 Betalinger til kommuner 767-0 - - 767 Betalinger til regioner 4 547 1 0 - - 4 548 Øvrige tjenesteydelser 15 585 253 365 501-16 703 5. Tilskud og overførsler 13 571 6 1 483 1 883-16 944 Tjenestemandspensioner mv. 71 - - 1 880-1 951 Overførsler til personer 13 496 6 - - - 13 501 Øvrige tilskud og overførsler 5-0 1 483 3-1 491 6. Finansudgifter - 8 - - 257 266 9. Interne udgifter og indtægter 3 473 131 109-3 278-149 286 I. Bruttoudgifter i alt 130 876 4 273 3 402 1 186 109 139 846 7. Indtægter 9 754 3 885 169 332-14 139 Egne huslejeindtægter 85 4-0 - 89 Salg af produkter og ydelser 1 073 33-11 - 1 117 Betalinger fra staten 204 31 96 286-618 Betalinger fra kommuner 248 2 856-4 - 3 108 Betalinger fra regioner 2 455 0 - - - 2 456 Øvrige indtægter 5 689 960 72 31-6 752 8. Finansindtægter 119 013 350 3 231 845 109 123 548 Finansindtægter - - - - 62 62 Tilskud til kommuner 19 407 348 780 - - 20 535 Statstilskud 98 970 2 2 356 436-101 765 Øvrige finansindtægter 635-94 409 47 1 186 II. Bruttoindtægter i alt 128 767 4 235 3 399 1 177 109 137 687 I II. Nettoudgifter i alt 2 109 38 3 9-2 159 mio. kr.
8 2019:2 Tabel 3. De regionale drifts- og anlægsbudgetter fordelt på omkostningsarter (realøkonomisk klassifikation) Hele landet 2019 Hele landet 2018 Drift Anlæg Drift Anlæg mio. kr. 1 Lønninger 60 654-60 196-2 Varekøb 19 917 464 19 953 517 4 Tjenesteydelser mv 33 867 7 449 31 439 7 250 Tjenesteydelser uden moms 14 357 1 368 17 368 2 370 Entreprenør- og håndværkerydelser 643 2 883 787 3 229 Betalinger til staten 47-37 - Betalinger til kommuner 767-614 - Betalinger til regioner 4 548-4 410 - Øvrige tjenesteydelser 13 506 3 198 8 223 1 650 5 Tilskud og overførsler 17 485-17 250 - Tjenestemandspensioner mv 2 492-2 411 - Overførsler til personer 13 501-13 267 - Øvrige tilskud og overførsler 1 491-1 572-6 Finansudgifter 8-14 - 9 Interne udgifter og indtægter 288-388 - I Bruttoudgifter i alt 132 219 7 912 129 239 7 766 7 Indtægter 12 594 1 260 12 192 832 Egne huslejeindtægter 89-92 - Salg af produkter og ydelser 1 117-1 368 - Betalinger fra staten 200 132 188 62 Betalinger fra kommuner 3 108-2 950 - Betalinger fra regioner 2 456-2 317 - Øvrige indtægter 5 624 1 128 5 277 770 8 Finansindtægter 1 107 1 238 105 1 363 Finansindtægter - - - - Tilskud til kommuner 0-0 - Statstilskud 13 603 13 514 Øvrige finansindtægter 94 635 92 849 II Bruttoindtægter i alt 12 701 2 498 12 298 2 195 I II Nettoudgifter i alt 119 519 5 414 116 942 5 571 Anm : Alle beløb er angivet i årets budgetterede pris- og lønniveau 1 Eksklusive statsrefusion
2019:2 9 OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 Statistiske Efterretninger ISSN, 1601-0949 www.dst.dk/efterretninger Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.