VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

Transkript

1 VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

2 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: Areal: 625 km² Ansatte: ca Kommunes største arbejdsplads

3 Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen

4 Det politiske styre Fastlægger mål og budgetter på alle områder

5 Den politiske organisation

6 Det politiske styre Habilitet tavshedspligt

7 Det politiske arbejdsform Afgørelser træffes i møder (styrelsesloven )

8 Det politiske mødekalender 2017

9 Det politiske arbejdsform Borgmesterens rolle

10 Direktionen Direktionens rolle

11 Den administrative organisation

12 Lovgivning Forvaltningsloven

13 De statslige opgaver Staten har blandt andet ansvar for: politi, forsvar og retsvæsen den overordnede planlægning på sundhedsområdet forskning og uddannelser (dog ikke folkeskolen) udenrigsforhold og udviklingsbistand Beskæftigelsespolitik (i samarbejde med kommunerne) skat og inddragelse af gæld statsveje og jernbaner natur og miljø på et overordnet plan kulturelle tiltag modtagelse af asylansøgere erhvervsøkonomiske tilskud

14 De regionale opgaver sundhed i form af hospitaler, psykiatri, sygesikring og læger (praktiserende og andre speciallæger). regional udvikling: natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur og udvikling på landet og i landsbyer bekæmpelse af jordforurening kortlægning af råstoffer og planlægning af indvinding institutioner for såkaldte udsatte grupper, herunder grupper med behov for specialundervisning. (misbrugere, fysisk handicappede, udviklingshæmmede, autister mv. undervisningstilbud til personer med tale-, høre-og synsvanskeligheder regionale busruter og privatbaner Vækstforum, arbejder med strategi for regional erhvervsudvikling, herunder turisme

15 Daginstitutioner, dagpleje, SFO, fritidsklubber, m.v. folkeskolen herunder specialundervisning specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning for voksne pleje af ældre Specialinstitutioner for børn og voksne kan / ikke skal. sundhed: den kommunale tandpleje, specialtandpleje, socialpsykiatri, hjemmesygeplejen, behandling af alkoholikere og narkomaner m.v. Kommunal genoptræning aktivering af arbejdsløse, udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser dog ikke UDK integration og sprogundervisning af indvandrere natur og miljø: vand, spildevand og affald lokale veje, lokale busruter Lokalt redningsberedskab: biblioteker, musikskoler, sportshaller og - baner samt andre kulturelle områder erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, fremme af turismen Og meget mere De Kommunale opgaver

16 Lovgivning Hvem har ansvaret?

17 Hvordan styres Kommunerne Lovgivning Reformer Skattestop Tilskud og udligning Lånemuligheder Lånebekendtgørelsen Dispensationer Sanktioner

18 ØKONOMIEN Kort fortalt

19 Økonomifakta Rebild Kommune: Kommuneskat: 25,5 % Kirkeskat: 1,2 % Grundskyld: 26,086 promille Indkomstskat pr. indb.: Grundværdier pr. indb.: Langfristet gæld pr. indb.: kr kr kr. Likviditet gn. snit. pr. indb.: kr. Udgifter i alt pr. indb.: kr.

20 BUDGET

21 Elementer i den kommunale økonomi FIGUR

22 Økonomifakta Rebild Kommune: Balance: Serviceudgifter Budget 2017: Overførsler m.v. Budget 2017: Brutto anlægsudgifter Budget 2017 : 2,2 mia. kr. 1,2 mia. kr. 0,3 mia. kr. 60 mio. kr.

23 Rebild Kommunes budgetgrundlag Det overordnede budget

24 Hvor kommer pengene fra? REBILD KOMMUNE - INDTÆGTER Statstilskud 21% Skatter 61% Brugerbetaling, driftsindtægter 11% Statsrefusion, sociale ydelser 7%

25 Hvem bruger pengene? REBILD KOMMUNE - UDGIFTER Teknik og Miljøudvalg 7% Økonomiudvalg 11% Arbejdsmarkedsud valg 22% Sundhedsudvalg 26% Kultur og Fritidsudvalg 3% Børn og Ungdomsudvalg 31%

26 Hvad bruges pengene til? Teknik og Miljøudvalg Ejendomme 13% Veje og grønne områder 59% Forsyning 21% Natur og miljø 7%

27 Hvad bruges pengene til? Sundhedsudvalget Sundhed 26% Voksne med særlige behov. 26% Pleje og omsorg 48%

28 Hvad bruges pengene til? Børn og Ungdomsudvalg Børn og unge med særlige behov 17% Dagtilbud 25% Folkeskole 58%

29 Kontraktstyring

30 MEN

31 Nøgletal Udvalgte nøgletal

32 Børnehaver

33 Folkeskoler

34 Ældreområdet

35 Fritid m.v.

36 Overførsler

37 Vejvæsen

38 Administration

39 Likviditet

40 Beskatningsniveau

41 Gæld

42 Sygefravær

43 Demografisk udvikling