1
INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Psykiatriens profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Psykiatrien 3 2.2 Psykiatrien særlige profil og fokus 4 2.3 Særlige indsatser 4 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden 6 4.0 Generelle indsatser/mål 6 4.2 Forskning 6 4.3 Kvalitetsmål 7 4.5 Servicemål 8 5.0 Opfølgning på driftsaftalen 9 Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Side 1
1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Psykiatrien Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Psykiatrien. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på psykiatriområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre Psykiatrien de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Psykiatrien. Region Sjællands ledelse og Psykiatrien er indstillet på, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og Psykiatrien om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Psykiatrien synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen. Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2014. Budgetaftalen for 2014 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid. Samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance indenfor rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven, realiseres. Psykiatriplanen er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2014, der samtidige udvides med nye tiltag. I 2014 viser indsatserne om Patienten som partner og Kvalitet for patienten samt sundhedsinnovation for den retning, som regionen ønsker at understøtte i udviklingen af psykiatriområdet. Hertil kommer arbejdet med akkrediteringen og involveringen i realisering af den nye sundhedsplatform i samarbejde med Region Hovedstaden. Side 2
2.0 Psykiatriens profil 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Psykiatrien Ad. 2.1. Beskrivelse af organiseringen af Psykiatrien med bl.a. organisationsdiagram Organisation Psykiatriens opgaver er at varetage udredning, diagnostik, behandling, pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme. Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret, og/eller der er behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af almenpraktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer. De patientrettede kerneydelser er organiseret omkring seks kliniske afdelinger, som hver i sær varetager psykiatrisk behandling i henholdsvis ambulante og stationære funktioner. Psykiatrien udgøres endvidere af en række kliniske stabsenheder der bl.a. varetager opgaver indenfor områder som central visitation, forskning, bruger- og pårørendeindsatsen, formidling og rådgivning og udbredelse af viden om psykiske sygdomme. Psykiatrien har tæt samarbejde med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen, og kommunerne. Der er ca. 1.700 ansatte i Psykiatrien. Arbejdsformen er bl.a. tvær- og flerfaglig, hvor en bredt sammensat personalestab bidrager til den samlede opgaveløsning med hver deres specifikke kompetencer. Endelig varetager Psykiatrien opgaver inden for områderne teknik og administration. Kapacitet Psykiatrien har pr. 1. januar 2014 i alt 393 senge. Psykiatrien har ambulante, som stationære funktioner i 18 byer. Side 3
2.2 Psykiatriens særlige profil og fokus Missionen Region Sjællands mission på psykiatriområdet er at tilbyde behandling til borgere med behov for psykiatrisk behandling i sygehusregi. Behandlingen skal være let tilgængelig for de borgere, der har behov, og der skal være god sammenhæng i indsatsen på tværs af myndigheder og sektorer. Psykiatrien skal medvirke til at styrke patientens selvstændige mestring af egen tilværelse. Værdierne Psykiatrien har et fælles værdisæt, som skal kendetegne behandlingen af alle patientgrupper. Blandt de fælles værdier er høj faglighed, en bred tilgang til psykisk sygdom, og at brugeren skal sikres afgørende indflydelse på sit behandlingsforløb. Samarbejdet mellem patient og behandler baseres på respekt, anerkendelse og håb, og tager udgangspunkt i patientens oplevelser, ønsker og ressourcer. Pårørende inddrages hurtigst muligt. Dette samarbejde med patienter og pårørende kaldes Brugerstyret Psykiatri. Vision For at kunne arbejde målrettet med missionen ud fra værdierne, er der formuleret en vision for Psykiatrien i Region Sjælland. Visionen er: Mennesker og muligheder Psykiatri med relationer med udgangspunkt i at: basere behandling på relationer, evidens og patientens ressourcer sikre sammenhæng i indsatsen, internt og mellem sektorer fremtidssikre behandlingen via forskning, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. 2.3 Særlige indsatser Effektiviseringsgevinster GAPS Sideløbende med opførelsen af de nye behandlingsfaciliteter skal arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse nytænkes. Det er vigtige fokusområder i forhold til, at patienterne tilbydes en moderne og sammenhængende psykiatrisk behandling, når psykiatrisygehuset tages i brug i 2015. Som led i dette fokus forventes der også opnået en række driftsøkonomiske fordele. Samlingen af Psykiatrien i Slagelse forudsættes at give driftsmæssige fordele inden for følgende områder: vagtberedskab (overlæger, læger, ansvarshavende sygeplejersker mv.) antal afsnitsledelser fællesfunktioner bygninger, teknik mv. Indsatserne med forventede effekt og milepæle rapporteres ved driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2014. Integreret behandlingsindsats i Psykiatrien efter Trieste-modellen Med inspiration fra den såkaldte Trieste-model, skal mulighederne for at etablere et pilotprojekt i tæt samarbejde med en eller to kommuner i regionen om matrikelløst psykiatri undersøges. Formålet er at skabe en integreret behandlingsindsats, hvor patienter med en psykiatrisk lidelse bliver mødt af et sømløst behandlings- og rehabiliteringssystem, hvor behand- Side 4
ling, pleje, omsorg, forebyggelse af tilbagefald og bolig- og jobmæssig rehabilitering udgår fra et og samme sted. Det skal yderligere afdækkes hvorvidt de organisatoriske og behandlingsmæssige metoder, som anvendes ved Trieste-modellen er anvendelige i en dansk kontekst, og om modellen kan skabe en bedre behandlingssituation sammenlignet med traditionel behandling og traditionel organisatorisk samarbejdsstruktur. Ved driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts. 2014 præsenteres ideerne til gennemførelsen af afdækningen. Styrket samarbejde mellem Psykiatrien og kommunerne Der skal i 2014 fortsat være fokus på samarbejdet og det sammenhængende sundhedsvæsen, der i Sundhedsaftalen er klare visioner for. Samarbejdet med kommunerne skal fortsat udbygges, og det skal ske med en række initiativer, som skal fremme det kommunale sundhedsarbejde og gode patientforløb, der skal mindske unødige indlæggelser. Der er i 2013 igangsat projekter, der udvikler og implementerer samarbejdsmodel for patienter og borgere med dobbeltdiagnoser, hvor patientforløb er kendetegnet ved at gå på tværs af sektorerne. Målet er øget gennemsigtighed og bedre psykiatrisk behandling for mennesker med en dobbeltdiagnose. Projektet fortsætter i 2014. Status for opnåede resultater præsenteres ved driftsaftaleopfølgningen 31. marts 2014 og 31. august 2014. Patienten som partner Patienten som partner er et centralt tema i ethvert behandlingsforløb. Det er ikke tilstrækkeligt, at patienten er i centrum. Patienten skal, når det er muligt, inddrages i egen behandling, hvorved patientinddragelse skal være integreret del af udviklingen af Psykiatriens tilbud. Et samarbejde mellem patienten og Psykiatrien skaber bedre patientforløb, både i forhold til patientens tilfredshed og oplevelse af psykiatrien, og i forhold til behandlingseffekt og mestring af eget liv. Initiativet Patienten som partner skal udvikles og endeligt konkretiseres i form af en række tiltag i 2014. Opfølgning og status pr. 31. maj 2014. Sikker Psykiatri Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har taget initiativ til iværksættelse af projekt Sikker Psykiatri. Med projektet får et antal voksenpsykiatriske afdelinger i Danmark støtte til at implementere en række kliniske og organisatoriske forandringer, der forbedrer patientsikkerheden, samt kvaliteten, hurtigt og effektivt. Det indebærer blandt andet, at afdelinger, der deltager i projektet, får mulighed for at arbejde sammen med og lære af danske og internationale eksperter og proceskonsulenter. Formålet med projektet er at vise, at det er muligt at reducere antallet af utilsigtede skader og at reducere forekomsten af uventet død (inklusiv selvmord) i projektperioden 2014 2016. Fra Region Sjælland er det Psykiatrien Syd der indgår i projektet. Side 5
Organisatorisk implementering / omlægninger afledt af reduceret budgetramme i 2014 og overslagsårene Psykiatriens budgetramme reduceres med 2 % i 2014, idet produktivitetskravet er omsat til en reduktion i driftsrammen på 2 % uden krav om øget aktivitet. Den samlede udfordring fordrer gennemførelse af reduktioner i forhold til konkrete budgetområder, men også egentlige omlægninger af den stationære behandling. Ved driftsaftaleopfølgningen den 31. marts 2014 rapporteres om status for de økonomiske og behandlingsmæssige tilpasninger. Nedbringelse af anvendelse af tvang Psykiatrien indgår i et satspuljefinansieret nationalt projekt, om at reducere anvendelsen af tvang. I projektet rettes fokus på at anvende mentale og fysiske aktiviteter som redskaber. Indsatsen er rettet mod de afsnit, hvor der anvendes mest tvang. Projektet sammenholdes med et forskningsprojekt hvor der arbejdes med de-eskalering og plejekultur. Opfølgning og status pr. 31. maj 2014. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 1000 kr. netto Oprindeligt budget 2014 Udgiftsbaseret budget 979.238 Omkostningsbaseret 1.004.135 I Psykiatrien fastsættes mål for ambulante besøg og udskrivninger. Grundlaget er korrigeret baseline for 2013. 4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør antallet af publikationer fra sygehusene og Psykiatrien. Prioriterede forskningsområder Side 6
For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort for at fremme forskningen på området. 4.2 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som Psykiatrien leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen indenfor det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2014 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner. For at understøtte Psykiatriens kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2014 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i 2012. I Psykiatrien målrettes indsatserne mod: fuld akkreditering ved DDKM høj faglig kvalitet, herunder depression og skizofreni i RKKP deltagelse i Sikker Psykiatri driftsoptimering, herunder Lean i stor skala patienten som partner gennem brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet, herunder eksempelvis indsatser ift. behandlingsplaner efter 7 dage, kommunikation, modtagelse, ventetid og sundhedsfaglig kontaktperson medicinafstemning. Forløbsprogrammer Psykiatrien fortsætter arbejdet med implementeringen af de eksisterende forløbsprogrammer, særligt med fokus på outputtet fra arbejdet med styrket ledelse på forløbsprogrammer og LEAN på forløbsprogrammer. Psykiatrien har således særligt fokus på implementeringen af forløbsprogrammet for skizofreni. Psykiatrien deltager endvidere aktivt i det generelle arbejde med en fælles model for organisatorisk forankring af forløbsprogrammerne og revisionen heraf, samt i arbejdet med at opstille modeller for monitorering af de enkelte forløbsprogrammer, så det fra 2015 er muligt at opstille effektmål for arbejdet med forløbsprogrammerne. Milepæl: Forsøg med forløbsledelse afsluttet 31. marts 2014. Milepæl: Status på arbejdet med implementering (alle forløbsprogrammer) 31. august 2014. Side 7
Patienttilfredshed På det psykiatriske område gennemføres patienttilfredshedsundersøgelser. Formålet med undersøgelsen er at identificere og sammenligne forskelle i patienternes oplevelser inden for udvalgte temaer, og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen indsatsområder til kvalitetsforbedringer samt handle- og tidsplaner for samme. Sundhedsinnovation Den nye strategi for sundhedsinnovation skal sikre en bedre sammenhæng mellem Sundhedsinnnovation Sjælland og regionens sygehuse, herunder Psykiatrien. Der fastsættes i den anledning innovationsmål. Sundhedsinnovation Sjælland stiller viden og ressourcer om innovation til rådighed for Psykiatrien. Psykiatrien forudsættes at styrke deltagelsen i innovationsprojekter og bidrage til realiseringen af de fastsatte innovationsmål. 4.4 Servicemål Med virkning fra 1. september 2014 sidestilles psykiatriske patienter med de somatiske patienter. I Region Sjælland følges der fra 1. januar 2014 op på, om regionen kan overholde udrednings- og behandlingsrettighederne. Endvidere vil der blive fulgt op på udviklingen i de erfarede ventetider (median) fra henvisning til behandling i forhold til 2013 som en indikator for at patienterne ikke oplever forringelser i forbindelse med indførsel af de nye rettigheder. Voksenpsykiatrien Servicemål Frist Mål Besked om Region Sjælland kan tilbyde behandling indenfor 60 dage 0-8 hverdage 100 % Ventetid til udredning i voksenpsykiatrien 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til aftalte konsultationer i ambulatoriet *) 0-30 min. 85 % Ventetid i Akut Psykiatrisk Modtagelse *) 0-60 min. 85 % Udsendelse af udskrivningsbrev 0-3 hverdage 100 % Behandlingsplan for indlagte patienter 0-7 kalenderdage 100 % Udskrivningstilrettelæggelse. Ukompliceret/kompliceret Tidligst muligt/ 5 hverdage før udskrivningskonference*) Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % *) Stikprøve ved opfølgningen pr. 31. august 2014 **) Jf. Sundhedsaftalerne Børne- & ungdomspsykiatrien Servicemål Frist Mål Besked om dato for behandling inden for 60 dage 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (behandlingsgaranti) 0-30 kalenderdage 100 % Side 8
Ventetid til udredning 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til aftalte konsultationer i ambulatoriet *) 0-30 min 85 % Udsendelse af udskrivningsbreve 0-3 hverdage 100 % Behandlingsplan for indlagte patienter 0-7 kalenderdage 100 % Udskrivningstilrettelæggelse Tidligst muligt 100 % Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % *)Stikprøve ved opfølgningen pr. 31.august 2014 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2014 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts 2014 skal ses i sammenhæng med regnskab 2013. Opfølgning pr. 31. maj 2014 skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2015. Opfølgningen pr. 31. august 2014 skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for 2014. Opfølgning er en status på de centrale indsatser og Psykiatriens specifikke indsatser. Psykiatrien skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at Psykiatriledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer Psykiatriledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: Plan (planlægger kvalitetsforbedring) Udføre (indfører den) Undersøge (undersøger om, det er lykkedes) Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af). Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er et vigtigt redskab i såvel den interne, som centrale styring. Side 9
Bilag 1 Proces for driftsaftaleopfølgning 2014 Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Emne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3. Særlige indsatsområder Særlige indsatser for Psykiatrien Særlige indsatser i Psykiatrien Budgetvurdering ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Milepæle Milepæle Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til Psykiatriens særlige profil. Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til budgetaftalen 2014. Redegørelse/vurdering Aftales Budget og aktivitetsoverholdelse Budgetvurdering Pr. 31. 5. Pr. 31.8. Emne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3. Forskning Pr. 31.5. Pr. 31.8. Publikationer Prioriterede forskningsområder Kvalitet Psykiatrien fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Psykiatrien fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, og hvad Psykiatrien har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Værdi for borgeren Psykiatrien giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Side 10
Forløbsprogrammer Patienttilfredshed Sundhedsinnovation Milepæle Forsøg med forløbsledelse samt Redegørelse for Psykiatriens arbejde med implementering af forløbsprogrammerne (Implementeringsgrad) Psykiatrien redegør for resultater og identificerer indsatsområder til kvalitetsforbedring. Redegøre for Psykiatriens arbejde med innovation, herunder fastlæggelse og fremdrift i innovationsmål. SERVICEMÅL Psykiatri Servicemål Børn og unge Servicemål voksne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3. Opfølgning på udvalgte servicemål. Redegørelse for, hvor mange patienter servicemålene ikke er opfyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Opfølgning på udvalgte servicemål. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er prioriteret, for at målene overholdes. Budgetvurdering Budgetvurdering Pr. 31. 5. Pr. 31.8. Side 11