Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012) Forlænget til 31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-1-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Tenna Korsbek Andreasen Tenna.andreasen@ru.rm.dk Tlf. 29 67 35 63 Operatør: Region Syddanmark Forskerparken 10 5230 Odense M Kontaktperson Susan Dalum CVR. Nr 29190909 9035 4571868968 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status: Projektperiode (1. marts 2013 31. august 2013) Overordnet så følger projektet planen og der er igangsat mange aktiviteter i det sidste halve år, så projektet har haft travlt, og der har været mange involverede. Der blev indgået kontrakt med virksomhedskonsortium Telesundhed bestående af Falck Healthcare, Next Step Citizen og Copenhagen Living Lab i marts 2013 efter annoncering på udbud.dk. Der blev afholdt kick-off for sundhedsfaglige og virksomheder i maj 2013, hvor der var fokus på patienters egenmestring samt at få genereret input fra de sundhedsfaglige medarbejdere til innovation af hotspot. Sandkassetesten med en prototype version af sundheds hotspotet blev igangsat i foråret og involverede både borgere og sundhedsfaglige fra hospital, kommune og praktiserende læger og selvfølgelig virksomhedskonsortiet. Evalueringen af sandkassetesten gav værdifulde input til den videre udvikling af løsningen og processerne omkring logistik og samarbejde. For at være mere agile, blev projektorganisationen udvidet med - Et forretningsudvalg, som mødes hver 14. dag bestående af en repræsentant fra alle parter. Altså mere operationel end styregruppen - Et teknologiudvalg, hvor fokus er på udvikling af selve den teknologiske løsning samt snitflader til kommune og regions øvrige teknologier - Et operationelt udvalg, der har fokus på samarbejde i organisationen, samt fokus på den sundhedsfaglige del Der er udviklet inklusionskriterier i samarbejde mellem hospital, kommune, praktiserende læger og forskerne. Ligesom der er udviklet en fælles database til inklusion, som er gennemsigtig på tværs af partnerne. Og endeligt er der udviklet arbejdsgangsbeskrivelser for samarbejdet i sundhedstrekanten omkring borgeren/patienten. Projektet er godkendt af Etisk Komité. Der er udviklet samtykkeerklæringer på baggrund af juristernes vejledninger, herunder datadeling og patientfoldere til information af patienterne. Der er fin overensstemmelse mellem budget og forbrug i perioden med nogle få afvigelser på mindre beløb, som vil blive udlignet i den kommende periode. Vidensagentarbejdet: Erfaringsopsamling koordineres af projektsekretariatet Videnservice og kører efter en skabelon og leveranceplan, hvori vidensagentfunktionen hos D2-2 indgår sammen med det øvrige projekt. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. Arbejdet er fortsat i proces, og der gennemføres interviews med offentlige og private parter. D2-2 bidrager derudover til vidensagentarbejdet om en casebeskrivelse vedr. etablering af OPIsamarbejde op til kontraktindgåelse. Opstart og projektorganisation: Projektet På forkant med sundhed ved Hospitalsenheden Horsens havde projektstart 1. maj 2012, én måned senere end planlagt. Projektorganisationen er etableret (projektledelse, styregruppe, referencegruppe mv.) Vidensagentrollen deles mellem projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenhenden Horsens og Tine Park Nygaard, Midtlab. Overordnet projektleder, Wenche Svenning Jensen er ansat pr. 15.08.2012. Side 2
Afrapportering til Erhvervsstyrelsen Yderligere status se fremsendt statusrapport for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 1) Udvikle et koncept for Demonstrationsprojekt 2 Kontaktcenter (Sundheds- skal udvikle løsninger, der Hotspot) der skal bestå af Da der er tale om et skal optimere og forbedre samarbejdet om de tværsektorielle patientforløb som er virtuelle hotspot som løber i endnu sundhedsprofessionelle, innovationsprojekt, et agenter. 2) Udvikle et koncept for en teknologisk telemedicinsk løsning, der fungerer på tværs af sektorer og med fælles database, stykke tid, er den endelige løsning endnu ikke udviklet. Men de første iterationer er gennemført. Resultatkrav 1.2 Demonstrationsprojekt 2 skal demonstrere hvordan hospital, kommuner og virksomheder i praksis kan samarbejde omkring innovationsprojekter Resultatkrav 1.3 Vidensagenten skal generere viden om de relationelle udfordringer i OPI-projekter herunder partnerskabsledelse og netværkssamarbejde. Opstille business case på flere patientgrupper indeholdende en standard for en samarbejdsaftale, organisering, fælles kontrakter, rettigheder til innovation og budgetprincipper Vidensagenten afrapporterer den indfangende viden, der knytter sig til de relationelle udfordringer i OPI, til den generiske opsamling af viden i OPI-Lab. Der er udviklet en samarbejdsaftale mellem kommune og hospital omkring fælles projekt, herunder en fælles kontrakt med virksomhedskonsortium og budgetprincipper. Business Cases er en del af forskningsprojekt, som endnu ikke er afsluttet. D2-2 deltager i OPI- Labs erfaringsopsamling der koordineres af projektsekretariatet Videnservice. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer Side 3
Resultatkrav 1.4 Der skal udføres et casestudie på demo. 2 med effektmåling af OPI. Et hovedfokus vil være værdiskabelsen hos den offentlige og private part. Udarbejdelse af en metode til effektmåling, som kan benyttes i fremtidige OPI forløb. på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. Arbejdet er fortsat i proces og der gennemføres interviews med offentlige og private parter. D2-2 vil også bidrage til videnagentarbejdet om en case beskrivelse vedr. etablering af OPI-samarbejde op til kontraktindgåelse. Leverandør til udvikling af et OPI effektmålingsværktøj er valgt (LB Analyse). Arbejdet gennemføres over 4 faser. 1) forberedelse, 2) udvikling, 3) laboratorium og test, 4) afvikling og præsentation af færdigt værktøj. Fase 1: forberedelse er igangsat. Og det samme er Fase 2: Udvikling. En prototype af effektmålingsværktøjet er gennemført og overdraget til Videnservice. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Se perioder for gennemførelse jf. faserne i demon- Se bilag - Afrapportering til Erhvervssty- Gennemførelse af demonstrationsprojekt 2 i Region strationsprojektet. Se projektbeskrivelsen for de- statusrapport relsen, Midtjylland 2012- Side 4
Resultatkrav 2.2 Opsamle viden om barrierer og udfordringer i OPIsamarbejdet i demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland monstrationsprojekt 2 Tilknytning af vidensagent til demonstrationsprojektet. Specifikation af vidensagentopgaven. Dokumentation for agentarbejdets findings. Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering 02 for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Vidensagentrollen deles mellem projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenhenden Horsens og Tine Park Nygaard, Midtlab. Videnagentarbejdet: Vidensagentarbejdet koordineres af projektsekretariatet Videnservice. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. samt casebeskrivelse om etablering af OPIsamarbejde op til kontraktindgåelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 osv. Ansættelse af projektleder og vidensagent til Demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland Indsendelse af navne og ansættelsessted. Udløbet Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 5
Resultatkrav 4.1 Halvårlige opdateringer af aktuelt budget Resultatkrav 4.2 osv. Halvårsregnskaber Budgetskema med udgiftsog finansieringsbudget. Budgetskema med udgiftsog finansieringsbudget. Se opfølgning på Økonomi afsnit 3 Se opfølgning på Økonomi afsnit 3 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Akkumuleret regnskab/forbrug for OPI-Lab delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Opgjort pr. 31. august 2013 Kontonr. Region Midtjylland D2-2 regnskab Udgifter I alt Gruppe Løn til projektansatte 500 Ansatte med særlige kvalifikationer 835.449 510 Andre ansatte 186.947 520 Nyansatte med særlige kvalifikationer 262.280 549 I alt 1.284.676 Gruppe Andre udgifter 590 Rejser, kost og logi 7.489 610 Materialer og forbrugsartikler 0 669 I alt 7.489 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser 700 Ekstern konsulentbistand 39.409 710 Køb af eksterne tjenesteydelser 0 729 I alt 39.409 Gruppe Udstyr, jord og bygninger 730 Køb af inventar og udstyr 0 819 I alt 0 880 Samlede udgifter 1.331.575 Finansiering (de røde tal er beregnede tal, da regnskab ikke er afsluttet) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 572.237 893 EBST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler 29.615 Gruppe Deltagerudgifter 915 I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Side 6
935 I alt Gruppe Kontante tilskud 955 I alt 480.554 Gruppe Egen finansiering 970 Egenfinansiering 971 Statslig egenfinansiering 972 Regional egenfinansiering 165.034 973 Kommunal egenfinansiering 119.305 974 Privat egenfinansiering 551.110 975 Offentlig lignende egenfinansiering 979 I alt 835.449 999 Samlet finansiering i alt 1.917.854 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING År 2011-01 År 2011-02 År 2012-01 År 2012-02 Total EU-støtte konkr. Midlr. 243.840 223.284 171.599 294.886 933.609 EBST Finanslov bevilling - 21.480 7.627 22.655 51.762 REM 301.306 194.128 137.279 185.793 818.506 - - - - Total 545.147 438.892 316.504 503.334 1.803.877 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland 343.949 kr. Side 7
Budget i forbindelse med godkendt forlængelse af projektet til 31. august 2014 Diff. Kontonr. D2 Nyt Budget Budget/ Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Udgifter Aug. 2013 F/H Fase 1-5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 fase 5 Fase 5 fase 6 fase 7 Gruppe Interne lønudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 500 Ansatte med særlige kvalifikationer 1.384.800 886.231 498.569 124.999 58.961,98 195.969,52 118.638,17 341.510 319.810 224.911 510 Andre ansatte 1.508.897 758.056 750.841 273.691 197.513,97 279.635,26 259.000 259.000 240.056 520 Nyansatte med særlige kvalifikationer 1.450.499 623.161 827.338 223.732 215.479,54 185.360,06 202.766,51 180.000 263.928 179.233 530 Andre nyansatte 0 0 0 0 0 540 Andet 0 0 0 549 I alt 4.344.195 2.267.448 2.076.747 622.422 471.955 381.330 601.039,94 780.510 0 842.738 644.200 Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 550 Indirekte omkostninger 0 0 0 560 Husleje 0 0 0 570 Annoncering, erfaringsudveksling 10.000 10.000 0 5.000 2.500 2.500 580 Evaluering 0 0 0 590 Rejser, kost og logi 50.296 7.258 43.038 23.296 19.741,83 7.258 600 Afskrivninger 0 0 0 610 Materialer og forbrugsartikler 5.481 5.000 481 481 5.000 620 Leje og leasing 0 0 0 630 Ikke refunderbar moms 0 0 0 640 Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0 0 0 650 Forsikringer 0 0 0 660 Andet 0 0 0 669 I alt 65.777 22.258 43.519 23.777 19.742 0 0,00 5.000 0 14.758 2.500 Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 670 Internt undervisningspersonale 0 0 0 675 Eksternt undervisningspersonale 0 0 0 680 Uddannelse af personale 0 0 0 690 Andet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 I alt 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 700 Ekstern konsulentbistand 155.770 146.243 9.527 9.527,32 47.261 98.982 0 710 Køb af eksterne tjenesteydelser 19.230 5.200 14.030 9.230 4.800,00 5.200 720 Andet 0 0 0 729 I alt 175.000 151.443 23.557 9.230 4.800 0 9.527,32 47.261 0 104.182 0 Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 730 Køb af inventar og udstyr 53.600 50.000 3.600 3.600 0 43.750 6.250 740 Grundkøb 10% 0 0 0 750 Køb, opførelse og indretning af bygning 0 0 0 790 Byggemodning 0 0 0 800 Salg af prototype/scrapværdi 0 0 0 810 Andet 0 0 0 819 I alt 53.600 50.000 3.600 3.600 0 0 0,00 43.750 0 6.250 0 Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 820 Patenter, knowhow og produktionslicenser 0 0 0 829 I alt 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0
Diff. Kontonr. D2 Nyt Budget Budget/ Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Udgifter Aug. 2013 F/H Fase 1-5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 fase 5 Fase 5 fase 6 fase 7 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 830 Revisionsudgifter 0 0 0 0 0 839 I alt 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 840 Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0 0 0 841 Jord 10% 0 0 0 850 Fast ejendom 0 0 0 860 Udstyr eller materialer 0 0 0 869 I alt 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 870 Deltagerunderhold 0 0 0 879 Naturalier i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 880 Samlede udgifter 4.638.573 2.491.149 2.147.424 659.029 496.497 381.330 610.567,26 876.521 0 967.928 646.700 881 Indtægter 0 0 0 890 Samlede støtteberettigede udgifter 4.638.573 2.491.149 2.147.424 659.029 496.497 381.330 610.567 876.521 0 967.928 646.700 Finansiering 0 0 0 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 2.032.899 1.000.051 1.032.848 298.116 234.401 205.445,61 294.886 376.680 370.561 252.810 893 EBST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte 100.000 midler 48.586 51.413 21.480 7.278,40 22.655 19.494 15.438 13.654 Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 910 Statslige deltagerudgifter 0 0 0 911 Regionale deltagerudgifter 0 0 0 912 Kommunale deltagerudgifter 0 0 0 913 Private deltagerudgifter 0 0 0 914 Deltagerudgifter fra offentligt lignende 0 0 0 915 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 930 Statslige naturalieudgifter 0 0 0 931 Regionale naturalieudgifter 0 0 0 932 Kommunale naturalieudgifter 0 0 0 933 Private naturalieudgifter 0 0 0 934 Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0 0 0 935 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 950 Kontante statslige tilskud 0 0 0 951 Kontante regionale tilskud 1.693.691 850.694 842.997 340.923 194.128 122.154 185.793 316.329 243.711 290.654 952 Kontante kommunale tilskud 0 0 0 953 Kontante private tilskud 0 0 0 954 Kontante tilskud fra offentligt lignende 0 0 0 955 I alt 1.693.691 850.694 842.997 340.923 194.128 122.154 185.793 316.329 0 243.711 290.654 Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 811.982 591.818 220.165 19.991 46.489 46.452 107.233 164.018 0 338.218 89.582 971 Statslig egenfinansiering 0 0 0 0 972 Regional egenfinansiering 486.844 114.981 371.863 98.271 67.252 0 206.340 85.190 92.849-63.058 973 Kommunal egenfinansiering 169.998 58.301 111.697 14.198 19.182 30.000 48.317 36.759 51.613-30.072 974 Privat egenfinansiering 155.138 140.130 15.008 12.530 13.404 0-10.926 31.783 18.438 89.909 975 Offentlig lignende egenfinansiering 2 278.406-278.404-105.008-53.349 16.452-136.499 10.285 175.318 92.803 979 I alt 811.982 591.818 220.165 19.991 46.489 46.452 107.233 164.018 0 338.218 89.582
Kontonr. D2 Diff. Budget/ Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Nyt Budget Udgifter Aug. 2013 F/H Fase 1-5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 fase 5 Fase 5 fase 6 fase 7 999 Samlet finansiering i alt 4.638.572 2.491.149 2.147.423 659.029 496.497 381.330 610.567 876.521 0 967.928 646.700-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0