Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: Drift 1 ) Bevillinger vedtages udvalgsvis i den rækkefølge fremlagt i afstemningstemaet 2 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først (over stregen). De tekniske ændringer indeholder afledt drift på anlægsprojekter, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. Håndtering af ændringer i afledt drift er beskrevet under punkt 6 nedenfor. 3 ) 4 ) Politiske ændringsforslag er grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem (udvidelser og effektiviseringer samlet). De enkelte ændringsforslag er desuden indekseret (a, b, c, d osv.). De samlede driftsbevillinger under hvert udvalg er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske ændringsforslag og tillagt de politiske ændringsforslag, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. 5 ) 6 ) Anlæg Politiske ændringsforslag er tilsvarende driften grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem. De enkelte anlægsforslag er desuden indekseret (a, b, c, d osv.). Vedtagelse af anlægsforslag påvirker driftsbevillingerne i det omfang andre beløb på afledt drift vedtages end de indstillet af et flertal i Kommunalbestyrelsen. Jævnfør forretningsordenen er driftsbevillingerne vedtaget inden anlægsforslagene. Der foreslås derfor en undtagelse til forretningsordenen i de tilfælde, således at for konsekvenser for driftsbevillinger af afledt drift korrigeres som konsekvens af afstemning om anlæg. De samlede driftsbevillinger på tværs af udvalg holdes dog uændrede, idet en eventuel difference afsættes som pulje på Magistraten. 7 ) 8 ) Finansielt område Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først (over stregen) Politiske ændringsforslag er grupperet tematisk, således at skatteprocent fastsættes først. for hver skatteprocent sorteres efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem. Hernæst opstilles ændringsforslag til statstilskuddet efter samme grupperings- og sorteringsprincip, og endelig opstilles øvrige forslag til finansielle poster på samme vis. 1 / 51

Afstemningstema - Bolig- og Ejendomsudvalget (side 2) overslag DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 179.475 175.052 174.228 174.224 I -85.439-85.439-85.437-85.437 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U -5.044-6.418-5.300-5.300 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 4.035 3.842 3.224 3.288 1 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede -200-200 -200-200 25 0 a Facility Management i private beboelsesejendomme U -200-200 -200-200 25 0 2 3 22 ændringer, Enhedslisten 570 570 0 0 3 22 a 3 22 Chr. Paulsens Vej 26-36 m.fl., slag om yderligere tiltag på ejendommen U 570 570 0 0 Bolig- og Ejendomsudvalget - Driftsbevilling herefter U 178.266 172.276 171.953 172.013 I -85.439-85.439-85.437-85.437 2 / 51

Afstemningstema - Undervisningsudvalget (side 3-5) overslag DRIFT Bevilling for Undervisningsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 937.943 945.289 954.042 958.922 I -148.115-145.856-146.343-146.514 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U -1.930-1.759-2.108-2.108 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 2.410 4.147 4.708 4.948 Udmøntning af Digitaliseringsplan U -585-2.124-924 -924 Udmøntning af udbudsplan U -299-549 -549-549 3 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede 2.950 1.800 0 0 25 0 a Indvendig vedligehold på skolerne U 2.700 1.800 0 0 25 0 b Pulje til åbne friarealer U 250 0 0 0 25 0 3 / 51

Afstemningstema - Undervisningsudvalget (side 3-5) overslag 4 23 2 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten 2.863 1.969-1.531-1.531 23 2 a Pulje til faglig kvalitet, trivsel og udvikling af folkeskolerne U 3.500 3.500 0 0 23 2 b Valgfag via ungdomsskolen U -346-831 -831-831 23 2 c Åben Skole U -291-700 -700-700 23 2 5 16 9 ændringer - forliget -700-900 -1.100-1.100 16 9 a Effekt af befordringsanalyse U -700-900 -1.100-1.100 16 9 6 4 21 ændringer - Socialdemokraterne 0 2.375 5.700 5.700 4 21 a Skolemad - forsøg U 0 2.375 5.700 5.700 4 21 b Håndværksfag på ungdomsskolen U 0 0 0 0 4 21 7 3 22 ændringer - Enhedslisten 4.270 5.349 4.579 3.500 3 22 a slag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro, rådmand Thyge Enevoldsen og kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen om faglig støtte og undervisningsdifferentiering U 770 1.849 1.079 0 3 22 b Pulje til indførelse af maksimalt timetal for skolelærere U 3.500 3.500 3.500 3.500 3 22 4 / 51

Afstemningstema - Undervisningsudvalget (side 3-5) overslag 8 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 7.371 9.379 6.296 5.696 2 23 a Børnepakke: Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge U 600 600 600 0 2 23 b Børnepakke: Skolemad U 0 2.083 5.000 5.000 2 23 c Børnepakke: Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse U 75 0 0 0 2 23 d 2 23 e Børnepakke: Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister slag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om støttepulje til Folkeskolen U 221 221 221 221 U 6.000 6.000 0 0 2 23 f Ungepakke: Fast UU-vejleder til Tre Falke U 475 475 475 475 2 23 Undervisningsudvalget - Driftsbevilling herefter U 942.652 947.872 952.538 957.659 I -148.115-145.856-146.343-146.514 5 / 51

Afstemningstema - Sundheds- og Omsorgsudvalget (Side 6-8) overslag DRIFT Bevilling for Sundheds- og Omsorgsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 1.405.144 1.392.574 1.400.165 1.408.743 I -139.159-121.590-120.690-120.690 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U -1.881 0-563 -563 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 540 840 1.000 550 Udmøntning af Digitaliseringsplan U -360-285 -285-285 Udmøntning af udbudsplan U -1.102-1.102-1.102-1.102 Teknisk korrektion U -1.648-1.780-1.807-1.837 Værdighedshedsmilliard: Videreførsel af tiltag besluttet af KB 14. marts 2016 U 7.400 7.400 I -7.400-7.400 Værdighedsmilliard: Udmøntning af restbeløb i U -9.286 I 9.286 9 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede 1.700 0 0 0 25 0 a Udviklingspulje til indsatser på ældreområdet - Tryghed, mad og fællesskaber U 1.700 1.700 0 0 6 / 51

Afstemningstema - Sundheds- og Omsorgsudvalget (Side 6-8) overslag 25 0 I 0-1.700 0 0 25 0 b Tryghed og kvalitet - udmøntning af ældre- og værdighedspolitik U 4.000 850 350 0 25 0 I -4.000-850 -350 0 25 0 c Borgerens lokale sundhedsvæsen U 5.300 3.400 2.400 0 25 0 I -5.300-3.400-2.400 0 25 0 10 23 2 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -1.500-1.743-2.728-4.228 23 2 a Etablering af mobil sygeplejeklinik U 0-243 -728-728 23 2 b Investering i mobil sygeplejeklinik U 0 2.000 500 0 23 2 I 0-2.000-500 0 23 2 c Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område U -1.500-1.500-1.500-2.500 23 2 d Mereffekt som følge af investeringer via værdighedsmilliarden U 0 0-500 -1.000 23 2 11 20 5 ændringer - forliget og Socialdemokraterne -125-250 -250-250 20 5 a Effekt- og evidensfokus i ebyggelsesenheden U -125-250 -250-250 20 5 12 16 9 ændringer - forliget -762-1.012-1.800-1.800 16 9 a Videre med omlægning af hjemmehjælpen U -762-1.012-1.800-1.800 16 9 7 / 51

Afstemningstema - Sundheds- og Omsorgsudvalget (Side 6-8) overslag 13 4 21 ændringer - Socialdemokraterne 0 1.000 0 0 4 21 a Hjemmelavet mad på plejehjem U 0 1.000 3.000 0 4 21 I 0 0-3.000 0 4 21 14 3 22 ændringer - Enhedslisten 10.000 10.000 10.000 11.000 3 22 a Bedre normeringer i hjemmeplejen U 5.000 5.000 5.000 5.500 3 22 b Bedre normeringer på plejecentre U 5.000 5.000 5.000 5.500 3 22 15 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 700 700 400 400 2 23 a Medarbejder- og styringspakke: Mere medarbejderfysioterapi forebyggende indsats U 400 400 400 400 2 23 b Ældrepakke: søg med udendørs fitness for ældre U 300 300 0 0 2 23 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Driftsbevilling herefter U 1.400.020 1.402.592 1.403.279 1.399.228 I -139.173-136.940-131.340-120.690 8 / 51

Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget (Side 9-11) overslag DRIFT Bevilling for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 195.419 195.605 194.424 194.440 I -29.136-29.024-28.825-28.825 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U -51-51 51 51 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 350 150 100 200 16 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede 200 5-245 -245 25 0 a Udtrædelse af I/S Bellevue Strandpark U 0-125 -125-125 25 0 b Fokus på socialt udsattes deltagelse i kulturlivet U 250 250 0 0 25 0 c Vedligehold af baner og anlæg U -50-120 -120-120 25 0 17 23 2 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -125-240 -240-240 23 2 a Tilskud på fritids- og aftenskoleområdet U -125-240 -240-240 23 2 9 / 51

Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget (Side 9-11) overslag ændringer - forliget, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 18 21 4 1.500 1.250 500 0 21 4 a Filmværkstedet - Danasvej U 500 500 500 0 21 4 b Sikker drift - Frederiksbergmuseerne U 550 550 0 0 21 4 c Samarbejdsaftale for Riddersalen U 200 200 0 0 21 4 d Undersøgelse af muligheder for facilitetsudvikling U 250 0 0 0 21 4 19 20 5 ændringer - forliget og Socialdemokraterne 0 0-450 -450 20 5 a Gennemgang af tilskud U 0 0-450 -450 20 5 20 4 21 ændringer - Socialdemokraterne 1.400 1.400 200 200 4 21 a Fritidspas - afværgelse af kontanthjælpsloft U 100 100 0 0 4 21 b Sikker drift - Frederiksbergmuseerne U 1.100 1.100 0 0 4 21 c Samarbejdsaftale for Riddersalen U 200 200 200 200 4 21 21 3 22 ændringer - Enhedslisten 350 350 112 112 3 22 a Gennemgang af tilskud U 0 0-238 -238 3 22 b Gratis pensionistsvømning I 350 350 350 350 3 22 10 / 51

Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget (Side 9-11) overslag 22 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 3.334 3.334 2.194 1.002 2 23 a Bibliotekspakke: Bibliotek for alle pulje til arrangementer for boligsociale områder U 300 300 0 0 2 23 b Bibliotekspakke: Ekstra bemandet åbningstid på Godthåbsvej U 242 242 242 242 2 23 c Bibliotekspakke: Søndagsåbent på Hovedbiblioteket U 1.192 1.192 1.192 0 2 23 d Gennemgang af tilskud U 0 0-240 -240 2 23 e 2 23 f Integrations- og flygtningepakke: Aktivitetspulje til initiativer for flygtninge og frivillige Kultur- og fritidspakke: Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere U 500 500 500 500 U 600 600 0 0 2 23 g Kultur- og idrætspakke: Mobilt spillested, drift U 500 500 500 500 2 23 Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsbevilling herefter U 197.293 196.718 194.141 193.757 I -29.136-29.024-28.825-28.825 11 / 51

Afstemningstema - Børneudvalget (12-14) overslag DRIFT Bevilling for Børneudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 949.566 954.890 965.777 977.070 I -222.917-225.055-228.091-231.680 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U -443-120 -120-120 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 925 28 28 514 Udmøntning af udbudsplan U -31-6 -6-6 23 23 2 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten 1.051-638 -2.838-3.038 23 2 a Permanent løft til pædagogisk personale U 1.583 1.589 1.596 1.580 23 2 I -403-409 -416-400 23 2 b Færre anbringelser, samt tættere opfølgning og tidsbegrænsede bevillinger U -1.150-2.450-2.850-3.050 23 2 c Udvidet åbningstid i henhold til dokumenteret behov U -1.038-1.557-1.557-1.557 23 2 I 259 389 389 389 23 2 d Videreførsel af projekt om dialogisk læsning U 1.800 1.800 0 0 23 2 12 / 51

Afstemningstema - Børneudvalget (12-14) overslag 24 20 5 ændringer - forliget og Socialdemokraterne -972-1.376-1.376-1.376 20 5 a Administration og ledelse dagpleje, samdrift med institution U -963-1.502-1.502-1.502 20 5 I 241 376 376 376 20 5 b Effekt af befordringsanalyse U -250-250 -250-250 20 5 c Tidlig forebyggende indsats for børn og unge U 0 0 0 0 20 5 25 16 9 ændringer - forliget 0 0-431 -646 16 9 a Bedre sammenhæng mellem kapacitet og brug af minibusser i dagtilbud U 0 0-574 -861 16 9 I 0 0 143 215 16 9 26 5 20 ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 650 650 0 0 5 20 a 5 20 Tidlig forebyggende indsats for børn og unge (Beslutningsforslag fra Mette Bang Larsen om indførelse af Sverigesmodellen) U 650 650 0 0 27 4 21 ændringer - Socialdemokraterne 1.000 1.000 0 0 4 21 a Normeringer daginstitutioner U 1.000 1.000 0 0 4 21 13 / 51

Afstemningstema - Børneudvalget (12-14) overslag 28 3 22 ændringer - Enhedslisten 5.212 5.167 5.167 5.167 3 22 a Bedre normeringer i daginstitutioner U 5.000 5.000 5.000 5.000 3 22 b Parrådgivning U 548 548 548 548 3 22 c Reduceret version af Administration og ledelse dagpleje, samdrift med institution (opsigelse af lejemål) U -381-381 -381-381 3 22 d Tilskud til Harmonien U 45 0 0 0 3 22 29 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 16.440 16.440 16.440 15.800 2 23 a Børnepakke: Bedre normeringer i daginstitutionerne, som i København U 15.800 15.800 15.800 15.800 2 23 b Børnepakke: Strategi og kampagne for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne U 90 90 90 0 2 23 c Børnepakke: Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene U 550 550 550 0 2 23 Børneudvalget - Driftsbevilling herefter U 949.999 952.422 960.541 971.817 I -222.820-224.699-227.599-231.100 14 / 51

Afstemningstema - Socialudvalget (Side 15-17) overslag DRIFT Bevilling for Socialudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 512.687 508.832 508.948 497.188 I -90.343-88.401-88.311-88.311 Politiske ændringer siden 1. behandling KB 3/10-2016 pkt.260 Satspulje - styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede U 353 353 353 353 I -353-353 -353-353 Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U 1.217 1.493-452 -452 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 1.000 1.270 2.900 2.900 Udmøntning af Digitaliseringsplan U 0-50 -50-50 Udmøntning af udbudsplan U -300-600 -600-600 30 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede 4.015 4.070 2.135 0 25 0 a Opsøgende tandbehandling for socialt udsatte U 2.420 2.420 2.420 0 25 0 I -1.035-1.035-1.035 0 25 0 b Status på udgiftspres 2016 på det specialiserede socialområde U 0 0 0 0 25 0 c Styrket faglighed og effekt - kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere U 500 500 0 0 25 0 d tsat tryghed i Finsens Have U 880 935 0 0 25 0 e Socialt bæredygtig by: partnerskaber og boligsociale indsatser U 1.250 1.250 750 0 25 0 15 / 51

Afstemningstema - Socialudvalget (Side 15-17) overslag 31 21 4 ændringer - forliget, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 1.450 1.450 250 0 21 4 a Lærkehøj og Lindevang - styrket nattevagt og øget tryghed U 1.200 1.200 0 0 21 4 b 21 4 Styrket antiradikaliseringsindsats (på tværs af SSP og den boligsociale indsats) U 250 250 250 0 32 19 6 ændringer - forliget og Enhedslisten 150 0 0 0 19 6 a Støtte til gældsrådgivning, jf. nyt kontanthjælpsloft U 150 0 0 0 19 6 33 4 21 ændringer - Socialdemokraterne 2.250 2.250 0 0 4 21 a Styrket antiradikaliseringsindsats (på tværs af SSP og den boligsociale indsats) U 250 250 0 0 4 21 b Pulje - afværgelse af kontanthjælpsloft U 2.000 2.000 0 0 4 21 34 3 22 ændringer - Enhedslisten 8.250 6.250 6.250 6.000 3 22 a Pulje til handicappede og det voksen specialiserede område U 7.000 5.000 5.000 5.000 3 22 b længelse af pulje til teleslynger U 250 250 250 0 3 22 c Pulje - afvægelse af kontanhjælpsloft U 1.000 1.000 1.000 1.000 3 22 16 / 51

Afstemningstema - Socialudvalget (Side 15-17) overslag 35 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 4.290 4.200 1.400 450 2 23 a Socialpakke: Socialrådgivere på væresteder U 450 450 450 450 2 23 b Socialpakke: Sundhedsrum til narkomaner - analyse U 90 0 0 0 2 23 c Socialpakke: Værestedspulje U 500 500 500 0 2 23 d Socialpakke: Projekt- og natcafepulje til udsatte borgere og borgere med psykiske lidelser U 800 800 0 0 2 23 e Socialpakke: Modvirke effekt af kontanthjælpsloft U 2.000 2.000 0 0 2 23 f Socialpakke: Socialøkonomisk projektudviklingspulje U 450 450 450 0 0 25 Socialudvalget - Driftsbevilling herefter U 521.607 517.853 514.519 499.339 I -91.731-89.789-89.699-88.664 17 / 51

Afstemningstema - By- og Miljøudvalget (Side 18-20) overslag DRIFT Bevilling for By- og Miljøudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 199.629 197.922 207.723 206.941 I -84.654-85.145-85.145-85.145 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 U -1.189-2.243-4.076-4.076 Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U 7.851 8.414 9.839 10.239 I -6.730-6.830-6.830-6.830 Udmøntning af udbudsplan U -552-702 -702-702 36 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede -900-900 -1.050-1.050 25 0 a Plan for øget lokal produktion af vedvarende energi U 150 150 0 0 25 0 b Tilpasning af vedligeholdelse i byrummet (effektstyring) U -250-250 -250-250 25 0 c Smartere opgaveløsning inden for DUP, Vej- og Park-området U -800-800 -800-800 25 0 37 21 4 ændringer - forliget, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 110 110 110 110 21 4 a Plantning af forårsblomsterløg U 110 110 110 110 21 4 18 / 51

Afstemningstema - By- og Miljøudvalget (Side 18-20) overslag 38 19 6 ændringer - forliget og Enhedslisten 1.275 1.000 0 0 19 6 a Egenartsanalyse for Frederiksberg Allé U 275 0 0 0 19 6 b 19 6 Intensiveret renholdelse, graffittiafrensning og forskønnelse af Frederiksberg U 1.000 1.000 0 0 39 5 20 ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti -61.310-61.310-61.310-61.310 5 20 a Parkeringsindtægter - afvikling af 2 timers gratis parkering I -50.000-50.000-50.000-50.000 5 20 b Parkeringsindtægter - forøgelse af beboerlicenser I -11.310-11.310-11.310-11.310 5 20 40 3 22 ændringer - Enhedslisten -4.950-6.000-5.890-5.890 3 22 a Miljøpunkt U 1.050 1.050 1.050 1.050 3 22 b Ny miljøpulje som erstatning for det økologiske inspirationshus U 0 0 110 110 3 22 c Overdragelse af renholdelsespligt til grundejere U -7.000-7.500-7.500-7.500 3 22 d Øget pulje til tilgængelighedsprojekter U 1.050 500 500 500 3 22 e Effektivisering af vandkunst U -500-500 -500-500 3 22 f Agenda 21 pulje U 500 500 500 500 3 22 g Effektivisering af æstetisk belysning U -50-50 -50-50 3 22 19 / 51

Afstemningstema - By- og Miljøudvalget (Side 18-20) overslag 41 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 1.630 1.390 340 340 2 23 a Klima- miljø- og trafikpakke: Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet U 300 300 300 300 2 23 b Klima- miljø- og trafikpakke: Bymiljøpunkt U 1.050 1.050 0 0 2 23 c Klima- miljø- og trafikpakke: Et trafikhierarki, udarbejdelse U 90 0 0 0 2 23 d Klima- miljø- og trafikpakke: Idékonkurrence om fremtidens Frb. Allé U 75 0 0 0 2 23 e Klima- miljø- og trafikpakke: Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej U 75 0 0 0 2 23 f Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U 40 40 40 40 2 23 By- og Miljøudvalget - Driftsbevilling herefter U 206.224 203.601 211.844 211.462 I -91.384-91.975-91.975-91.975 20 / 51

Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (Side 21-22) overslag DRIFT Bevilling for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 1.417.163 1.442.867 1.453.377 1.441.028 I -332.713-350.263-348.246-338.893 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 42 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede -4.218-5.791-6.291-6.291 25 0 a Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den virksomhedsrettede indsats - 2020 U -5.108-6.810-6.810-6.810 25 0 I 390 519 519 519 25 0 b Unge godt på vej - fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse U 500 500 0 0 25 0 43 23 2 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -250-250 -250-250 23 2 a Styrket virksomhedsfokus ved omlægning af løntilskud U -750-750 -750-750 23 2 I 500 500 500 500 23 2 21 / 51

Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (Side 21-22) overslag 44 3 22 ændringer - Enhedslisten 2.900 2.900 2.900 2.900 3 22 a Flygtninge elevpladser U 650 650 650 650 3 22 b Indsats for tilvejebingelse af korttidsjobs, jf. nyt kontanthjælpsloft U 250 250 250 250 3 22 c Pulje til hævelse af rådighedsbeløb for beregning af enkeltydelser og personlige tillæg U 2.000 2.000 2.000 2.000 3 22 d Pulje til integrationsuddannelse U 500 500 0 0 3 22 I -500-500 0 0 3 22 45 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 8.637 8.557 7.557 7.557 2 23 a 2 23 b 2 23 c Integrations- og flygtningepakke: Sprogpulje til borgere af anden etnisk herkomst Socialpakke: Kompetencegivende uddannelsesløft til kontanthjælpsmodtagere - projekt Socialpakke: Rådighedsbeløb kontanthjælp og førtidspensionister på niveau med KBH U 100 100 100 100 U 1.000 1.000 0 0 U 4.500 4.500 4.500 4.500 2 23 d Ungepakke: Ungdommens Uddannelsesvejledning U 475 475 475 475 2 23 e Ungepakke: Produktionsskole perspektivundersøgelse U 80 0 0 0 2 23 f Ungepakke: Gratis psykologhjælp til unge U 420 420 420 420 2 23 g Ældrepakke: øgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister U 1.250 1.250 1.250 1.250 2 23 h 2 23 Medarbejder- og styringspakke: Flere hænder i jobcenteret (2 jobkonsulenter) U 812 812 812 812 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U 1.411.805 1.435.807 1.445.817 1.433.468 I -331.823-349.244-347.227-337.874 22 / 51

Afstemningstema - Magistraten (Side 23-26) overslag DRIFT Bevilling for Magistraten i henhold til Magistratens budgetforslag U 814.662 802.207 767.512 746.424 I -68.852-68.291-68.291-68.291 Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner Udmøntning af Digitaliseringsplan U 945 2.459 1.259 1.259 Udmøntning af udbudsplan U 2.284 2.959 2.959 2.959 Værdighedsmilliard: Restbeløb til senere udmøntning U 1.500 6.200 I -1.500-6.200 Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2016 samt pulje til foreløbig afledt drift U -1.009-3.297-3.086-4.227 Nulstilling af effektiviseringspulje U 13.159 45.810 87.298 94.881 Nulstilling af måltalspulje U -20.000-40.000-60.000-60.000 Afstemningspulje U 1.019 548 0 0 23 / 51

Afstemningstema - Magistraten (Side 23-26) overslag 46 25 0 ændringer - enstemmigt indstillede 2.935 3.435 1.335 735 25 0 a Udsatteråd U 200 200 0 0 25 0 b Ungerådet U 300 200 0 0 25 0 c Nedbringelse af sagsbehandlingstid for byggesager U 485 485 735 735 25 0 d Mere effektiv inddrivelse af gæld U 1.000 1.000 0 0 25 0 e ebyggelse af socialt bedrageri U 600 1.200 600 0 25 0 f Ungdommens Folkemøde U 350 350 0 0 25 0 47 23 2 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten -2.000-2.000-2.000 0 23 2 a Tilpasning af pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering U -2.000-2.000-2.000 0 23 2 48 22 3 ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -4.100-4.100-4.100-4.100 22 3 a Administrative effektiviseringer U -4.100-4.100-4.100-4.100 22 3 49 21 4 ændringer - forliget, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 470 470 0 0 21 4 a Event- og udviklingspulje U 470 470 0 0 21 4 50 20 5 ændringer - forliget og Socialdemokraterne -2.000-4.000-4.300-5.600 20 5 a Udbudsplan U -2.000-4.000-4.300-5.600 20 5 24 / 51

Afstemningstema - Magistraten (Side 23-26) overslag 51 19 6 ændringer - forliget og Enhedslisten 700 500 0 0 19 6 a Mobil cafe - Ungerådet U 200 0 0 0 19 6 b Attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær U 500 500 0 0 19 6 52 16 9 ændringer - forlig -1.765-3.969-5.218-6.804 16 9 a Digitaliseringsplan U -1.965-4.169-3.069-3.069 16 9 b Pulje til turismeaktiviteter U 200 200 0 0 16 9 c Tilpasning af pulje til køb/salg U 0 0-2.149-3.735 16 9 53 7 18 ændringer - Socialdemokraterne og Enhedslisten -1.748-2.413-2.513-2.513 7 18 a Digitaliseringsplan U -1.748-2.413-2.513-2.513 7 18 54 4 21 ændringer - Socialdemokraterne -850-6.850-10.500-13.500 4 21 a Besparelse - eksterne konsulenter U -1.000-1.000-2.000-2.000 4 21 b Reduktion af usikkerhedspuljen U 0-6.000-8.500-11.500 4 21 c Mangfoldighedspulje - LGBT og mangfoldighed U 150 150 0 0 4 21 55 3 22 ændringer - Enhedslisten 27.400 24.964 25.226 22.030 3 22 a Borgerrådgiver (ombudsmand) U 1.600 1.600 1.600 1.600 3 22 b Mindre brug af eksterne konsulenter U -5.000-5.000-5.000-5.000 3 22 c Øget normering som kompensation for færre eksterne kosulenter U 4.000 4.000 4.000 4.000 3 22 d Nytårskur for kontathjælpsmodtagere og deres børn (samme pris som ældrefesterne) U 800 0 0 0 25 / 51

Afstemningstema - Magistraten (Side 23-26) overslag 3 22 e Parkeringsindtægter - usikkerhed om effekter ved prisforøgelse I 26.000 24.364 24.626 21.430 3 22 56 2 23 ændringer - Socialistisk Folkeparti 19.134 8.275 8.225 9.625 2 23 a Demokratipakke: Borgerbudget U 500 500 500 0 2 23 b Demokratipakke: Borgerrådgiver U 1.600 1.600 1.600 0 2 23 c Demokratipakke: Ligestillingskonsulent U 550 550 550 550 2 23 d Digitaliseringsplan U -2.333-4.537-3.437-3.437 2 23 e Erhvervs- og turismepakke: Fast pulje til Frederiksberg Erhverv U 600 600 600 600 2 23 f Erhvervs- og turismepakke: Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse og partnerkontakt U 75 0 0 0 2 23 g Erhvervs- og turismepakke: Turistbusstop på Frederiksberg U 100 100 100 100 2 23 h 2 23 i slag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om viral markedsføring målrettet turister slag til beslutning fra rådmand Margit Ørsted, rådmand Jan E. Jørgensen og kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus om turistpolitik U 300 0 0 0 U 200 0 0 0 2 23 j IT- og afbureaukratiseringsudvalg U 0 0 0 0 2 23 k Medarbejder- og styringspakke: Retssikkerhed i sagsbehandlingen 2 ekstra medarbejdere i socialafdelingen U 812 812 812 812 2 23 l Medarbejder- og styringspakke: Stressklinik projektering U 80 0 0 0 2 23 m Parkeringsindtægter - usikkerhed om effekter ved prisforøgelse I 20.000 12.000 11.000 11.000 2 23 n Ungepakke: Ungecafé U 150 150 0 0 2 23 o Tilpasning af pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering U -3.500-3.500-3.500 0 2 23 Magistraten - Driftsbevilling herefter U 805.300 802.522 787.859 765.526 I -68.852-69.791-74.491-68.291 26 / 51

Afstemningstema - Brugerfinansieret (Side 27) Farveformel (internt ØA) overslag DRIFT Bevilling for det brugerfinansierede område i henhold til Magistratens budgetforslag U 141.407 141.407 141.407 141.407 I -142.100-142.103-142.105-142.107 INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Brugerfinansieret - Driftsbevilling herefter U 141.407 141.407 141.407 141.407 I -142.100-142.103-142.105-142.107 27 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag Anlæg Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U 420.445 431.604 590.897 530.144 Politiske ændringer siden 1. behandling I -23.269-22.340-11.250-10.350 MAG 03-10-2016 pkt. 385 Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. Skolen på Grundtvigsvej (UU - Skolen på Grundtvigsvej) U -11.900 MAG 03-10-2016 pkt. 385 Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. Skolen på Grundtvigsvej (MAG - Pulje til finansiering af overførsler) U 11.900 Tekniske korrektioner Nulstilling af anlægsplan U -420.445-431.604-590.897-530.144 I 23.269 22.340 11.250 10.350 57 Anlægsforslag - Enstemmigt indstillede Bolig- og Ejendomsudvalget 25 0 a Almene flygtningeboliger * 25 0 Afledt drift 1.000 400 0 0 25 0 b 100 Almene boliger 0 11.000 11.000 0 28 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 c Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet * 0 850 0 0 25 0 Afledt drift 0 15 15 15 25 0 d Skybrudssikring af kommunale ejendomme U 0 5.000 5.000 0 25 0 e Byfornyelse og boligforbedring (Med tilsagn) U 28.000 19.716 700 700 25 0 I -13.750-9.608-100 -100 25 0 Afledt drift 750 750 750 750 25 0 f Byfornyelse og boligforbedring (Uden tilsagn) U 0 8.284 21.800 20.000 25 0 I 0-4.142-10.900-10.000 25 0 g Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U 3.000 4.000 4.000 4.000 25 0 Afledt drift 75 150 225 300 25 0 h Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U 2.000 4.000 4.000 4.000 25 0 i Pulje til rådhusarbejder* U 6.000 7.000 7.000 7.000 25 0 j Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme U 22.500 25.000 30.000 30.000 25 0 Afledt drift 0-369 -776-1.266 Undervisningsudvalget 25 0 k Pavillon på Skolen på Duevej U 1.000 0 0 0 25 0 Afledt drift 55 0 0 0 29 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 l Skolen på Duevej, udbygning U 16.780 6.000 0 0 25 0 Afledt drift 282 561 561 561 25 0 m Lindevangsskolen, udbygning U 8.027 0 0 0 25 0 Afledt drift 358 715 715 715 25 0 n Skolen på Grundtvigsvej U 54.365 14.081 2.000 0 25 0 Afledt drift 2.603 5.204 5.204 5.204 25 0 o Renovering af skolegårde med klimatilpasning U 0 3.000 3.000 3.000 25 0 p Udearealer - Flearealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U 0 0 5.000 0 25 0 Afledt drift 0 0 0 200 25 0 q Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p- areal U 2.500 0 0 0 25 0 Afledt drift 100 100 100 100 25 0 r Skole-IT U 4.500 0 0 0 25 0 s Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U 0 2.000 0 0 25 0 Afledt drift 0 322 643 643 25 0 t Klub Vagtelvej U 12.715 1.000 0 0 25 0 Afledt drift 324-530 -530-530 30 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 u Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowsvej U 0 2.300 0 0 25 0 Afledt drift 0 16 16 16 25 0 v Klub på J.M. Thielesvej - 3 etager U 7.000 18.100 2.000 0 25 0 Afledt drift 0 0 354 708 25 0 w Klub på J.M.Thieles Vej (4. etage) U 4.000 450 Sundheds- og Omsorgsudvalget 25 0 Plejeboligmodernisering - Projektledelse U 1.600 1.600 1.600 1.600 25 0 y Plejeboligmodernisering - Akaciegården (Servicedel) U 86 0 0 0 25 0 I -3.800 0 0 0 25 0 z Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (servicedel) U 7.935 7.518 16.422 15.447 25 0 æ Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) U 36.745 41.464 90.569 63.130 25 0 Afledt drift 0 0 550 550 25 0 ø Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U 0 50 15 0 25 0 Afledt drift 540 840 450 0 25 0 å Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget (Boligdel) U 0 150 40 0 31 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 aa Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Servicedel) U 0 0 33.072 36.078 25 0 ab Plejeboligmodernisering - Plejecenter 2021 (Boligdel) U 0 0 132.288 144.314 Kultur- og Fritidsudvalget 25 0 ac Aveny Teatret * 13.000 0 0 0 25 0 ad Flintholm svømmehal * 8.132 0 0 0 25 0 ae Udskiftning af kunstgræs U 50 0 0 0 25 0 af Pulje til åbne idrætsanlæg* U 500 500 500 500 25 0 Afledt drift 0 0 50 50 25 0 ag Renovering af damsøbadet U 0 1.200 9.000 0 25 0 ah Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U 0 10.000 0 0 25 0 ai Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U 0 5.000 0 0 25 0 aj KU.BE, kultur- og bevægelseshus U 0 0 6.200 0 32 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 ak Pulje til gavlmalerier* U 530 530 530 530 25 0 Afledt drift 50 50 50 50 25 0 al Community Center på Nordens Plads U 500 0 0 0 25 0 am Renovering af Frederiksberg Svømmehal U 11.165 0 0 0 25 0 Afledt drift 300 0 0 0 Børneudvalget 25 0 an Carlsvognen, nybygning U 0 0 0 31.216 25 0 Afledt drift 0 0 0 651 25 0 ao Parkering ved Carlsvognen U 0 3.500 0 0 25 0 ap Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U 7.261 0 0 0 25 0 Afledt drift 700 0 0 0 25 0 aq IT-infrastruktur dagtilbud U 2.700 0 0 0 25 0 ar Magnoliahuset - udvidelse U 2.600 35 0 0 25 0 Afledt drift 312 194 194 194 25 0 as Solmarken - tilbygning til daginstitution U 2.704 0 0 0 25 0 Afledt drift 48 189 189 189 33 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 at Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U 0 1.000 2.000 2.000 Socialudvalget 25 0 au Betty U 40 4.040 0 0 25 0 Afledt drift 0 0 1.900 1.900 25 0 av Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 4.900 0 0 0 25 0 aw Alternative plejeboligpladser (Tidligere Mariendalsvej) U 2.300 4.000 0 0 25 0 a Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 2.288 10.189 3.202 0 25 0 Afledt drift 0 270 0 0 By- og Miljøudvalget 25 0 ay Parkeringskælder Langelands Plads * 45.000 35.000 0 0 25 0 az Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 1.665 2.335 0 0 25 0 I -506-506 0 0 25 0 Afledt drift 100 100 100 100 25 0 aæ Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U 700 11.163 0 0 25 0 I -233-3.724 34 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 Afledt drift 0 55 110 110 25 0 aø Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 4.150 1.724 0 0 25 0 I -779-779 25 0 Afledt drift 100 100 100 100 25 0 aå Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 9.500 5.010 0 0 25 0 I -2.031-2.031 0 0 25 0 ba Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U 1.000 1.000 500 500 25 0 bb Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U 1.040 0 0 0 25 0 bc grønning af Peter Bangsvej U 1.500 4.000 0 0 25 0 Afledt drift 0 110 110 110 25 0 bd Pulje til offentlige legepladser* U 600 600 600 600 25 0 Afledt drift 40 60 80 100 25 0 be Pulje til vedligehold af kirkegårde* U 1.000 1.000 1.000 1.000 25 0 bf Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U 400 400 400 400 25 0 bg Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U 2.000 4.000 4.000 4.000 35 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 bh Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * U 2.000 2.000 2.000 2.000 25 0 bi Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U 0 2.600 0 0 25 0 bj By- og pendlercykelsystem U 1.500 1.500 1.500 2.000 25 0 bk Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U 500 500 500 500 25 0 I -250-250 -250-250 25 0 bl Pulje til udlægning af nyt slidlag* U 8.500 8.500 8.500 8.500 25 0 bm Pulje til fortovsrenovering* U 2.000 2.000 2.000 2.000 25 0 bn Byudvikling ved Fasanvej station U 695 0 0 0 25 0 bo Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U 1.000 6.300 0 0 25 0 Afledt drift 0 0 245 245 25 0 bp Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U 7.116 8.000 14.400 22.000 25 0 Afledt drift 150 300 500 1.000 25 0 bq 25 0 br Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U 5.000 5.000 10.000 0 U 0 3.000 0 0 36 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 bs bedring af cykelparkeringsforhold* U 1.000 2.400 1.000 1.000 25 0 Afledt drift 0 50 100 100 25 0 bt Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U 3.000 0 0 0 25 0 bu Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 1.500 18.100 17.100 0 25 0 Afledt drift 175 525 1.350 1.350 25 0 bv Trafikhandlingsplan: bedret trafiksikkerhed, skoleveje* U 4.200 4.200 4.000 4.000 25 0 Afledt drift 310 425 540 655 25 0 bw Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan* U 1.000 1.000 1.000 1.000 25 0 Afledt drift 100 150 200 200 25 0 b Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U 0 8.000 0 0 25 0 by Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U 9.000 0 0 0 25 0 Afledt drift 102 205 205 205 25 0 bz Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U 0 2.000 14.000 0 25 0 bæ Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 1.500 3.000 3.000 2.000 37 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 bø Supercykelstien Fasanvejsruten U 4.100 0 0 0 25 0 I -1.920 0 0 0 25 0 Afledt drift 0 45 45 45 25 0 bå Offentlige handicaptoiletter, f ved um Station U 1.000 0 0 0 25 0 ca skønnelsespulje vedr. bunkers * U 200 200 200 200 25 0 Afledt drift 20 30 40 50 25 0 cb Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U 0 1.000 1.000 1.000 25 0 cc Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Skattefinansieret)* U 6.000 10.200 16.800 16.000 25 0 Afledt drift 24 24 24 24 25 0 cd Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (Takstfinansieret)* U 23.700 50.000 63.000 63.000 25 0 ce Motoriseret og intensiveret p-kontrol U 2.400 0 0 0 25 0 Afledt drift 0-250 -250-250 Magistraten 25 0 cf Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500 25 0 I 0-1.300 0 0 38 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 25 0 cg Køb af Hermeshallen U 12.800 0 0 0 25 0 Afledt drift 763 300 300 300 25 0 ch Digitaliseringsplan 2014 U 600 0 0 0 25 0 ci Digitaliseringsplan 2015 U 600 0 0 0 25 0 cj Digitaliseringsplan 2016 U 4.867 433 0 0 25 0 ck Monopolbrud U 1.700 1.500 0 0 25 0 cl Digitaliseringsplan U 5.945 995 0 0 58 Anlægsforslag - forlig, Socialdemokraterne og Enhedslisten Kultur- og Fritidsudvalget 23 2 a Frederiksberg Svømmehal Indeklima og driftanlæg U 642 7.212 0 27.788 23 2 Afledt drift 0 100 0 100 By- og Miljøudvalget 39 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 23 2 b Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og musikskolen U 0 0 32.000 2.000 59 Anlægsforslag - forlig, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget 22 3 a Nye kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U 6.000 13.000 0 0 By- og Miljøudvalget 22 3 b Træer ved kommunens indkørselsveje U 500 500 500 0 22 3 Afledt drift 0 5 10 15 60 Anlægsforslag - forlig, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti By- og Miljøudvalget 21 4 a Udvikling af Allégade mv. U 300 0 0 0 40 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) 21 4 b Renovering af Julius Thomsens plads U 617 overslag 21 4 Afledt drift 50 50 50 50 21 4 c Undersøgelse af parkering og byrum bag Rådhuset U 500 0 0 0 61 Anlægsforslag - forlig og Socialdemokraterne By- og Miljøudvalget 20 5 a Udearealer til Kultur- og musikskolen U 0 0 0 7.500 62 Anlægsforslag - forlig og Enhedslisten Socialudvalget 19 6 a Flygtningeboliger U 1.000 8.000 0 0 19 6 Afledt drift 1.000 1.000 1.000 1.000 41 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag By- og Miljøudvalget 19 6 b Pulje til renovering af vejbelysning* U 4.000 4.000 4.000 4.000 19 6 Afledt drift -50-400 -550-800 63 Anlægsforslag - forlig Kultur- og Fritidsudvalget 16 9 a Kultur- og musikskole på konservatoriegrunden * 0 0 10.000 20.000 By- og Miljøudvalget 16 9 b slag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus, rådmand Jan E. Jørgensen og rådmand Margit Ørsted om overtagelse af grønt areal ved Finsensvej/Solbjerg Have U 0 0 0 0 Magistraten 16 9 c Pulje til finansiering af overførsler U 2.517 0 0 0 42 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 64 Anlægsforslag - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Bolig- og Ejendomsudvalget 9 16 a Almene familieboliger / boliger, der er til at betale * 0 14.000 14.000 14.000 65 Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget 6 19 a Kultur- og musikskole på konservatoriegrunden * 0 0 0 5.000 Socialudvalget 6 19 b Flygtningeboliger U 4.000 8.000 0 0 6 19 Afledt drift 1.000 1.000 1.000 1.000 By- og Miljøudvalget 6 19 c Pulje til renovering af vejbelysning* U 4.000 3.000 2.000 2.000 6 19 Afledt drift -50-100 -150-200 43 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 66 Anlægsforslag - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti By- og Miljøudvalget 5 20 a slag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og rådmand Sine Heltberg om fritløbsområde for hunde U 25 0 0 0 67 Anlægsforslag - Socialdemokraterne Undervisningsudvalget 4 21 a Skolemad U 5.000 5.000 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 4 21 b Køkkener på alle plejehjem U 3.000 6.000 9.000 0 4 21 c Rickshaws til plejehjem U 100 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 44 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 4 21 d Idekonkurrence - Vores fælles kommunale svømmehal U 100 0 0 0 By- og Miljøudvalget 4 21 e Flere cykelstier U 3.000 2.000 0 0 4 21 f Pantholdere skraldespande U 50 0 0 0 4 21 g slag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og rådmand Sine Heltberg om fritløbsområde for hunde U 70 0 0 0 68 Anlægsforslag - Enhedslisten Bolig- og Ejendomsudvalget 3 22 a Pulje til ekstraordinær vedligehold af kommunale ejendomme U 4.000 4.000 0 0 Undervisningsudvalget 3 22 b Skolemad U 0 7.500 2.500 0 Kultur- og Fritidsudvalget 45 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 3 22 c Kultur- og musikskole på konservatoriegrunden * 0 0 0 10.000 By- og Miljøudvalget 3 22 d Flere cykelstier U 5.000 5.000 0 0 3 22 e Anlæg til plan for lokal vedvarende energi U 0 4.000 0 0 69 Anlægsforslag - Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget 2 23 a Kultur- og idrætspakke: Mobilt spillested U 0 2.500 0 0 2 23 b Kultur- og fritidspakke: Midlertidig beachvolleybane, 2 stk. U 170 170 170 170 2 23 c Kultur- og fritidspakke: Fast basketballbane, 2 stk. U 534 0 0 0 2 23 d Kultur- og fritidspakke: Skak i byrummet U 35 0 0 0 2 23 e Frederiksberg Svømmehal Indeklima og driftanlæg U 642 7.212 11.000 16.788 2 23 Afledt drift 0 100 0 100 46 / 51

Afstemningstema - Anlæg (28-47) overslag 2 23 f Integrations- og flygtningepakke: Istandsættelse af boldbanen hos Bostedet Solbjerg U 40 0 0 0 Børneudvalget 2 23 g Børnepakke: Yderligere løft af institutionslegepladser U 0 1.000 1.000 0 By- og Miljøudvalget 2 23 h slag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen og kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm om at tage cyklen til indkøb - analyse og kampagne U 500 0 0 0 2 23 i Pulje til træøer på Peter Bangs Vej og Dalgas Boulevard U 3.000 0 0 0 2 23 j Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og musikskolen U 0 0 0 2.000 2 23 k slag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt og rådmand Thyge Enevoldsen om cykelsti eller cykelbane på Vodroffsvej U 0 0 0 7.600 Anlæg - Rådighedsbeløb herefter U 409.445 419.579 588.438 541.003 I -23.269-22.340-11.250-10.350 47 / 51

Afstemningstema - Finansielt område (Side 48-51) overslag Finansiering Bevilling for det finansielle område i henhold til Magistratens budgetforslag U 333.226 540.886 601.973 759.822 I -6.140.090-6.484.505-6.854.073-7.059.285 Tekniske korrektioner Valg af selvbudgettering i U 114.552 0 0 0 I -96.806 0 0-17.746 øgelse af rente afkast på investeringsportefølje fra 1,6 til 1,75 pct. I -1.806-1.806-1.806-1.806 0 25 Grundskyldspromille 70 16 9 Reduktion til 24,75 8.269 8.539 9.269 11.850 16 9 Skatteprovenuændring I 13.230 14.124 14.985 15.929 16 9 Udligningskonsekvens U 0-2.054-2.185-2.313 16 9 Tilskud til skattelettelse (37,5 pct.) I -4.961-3.531-3.531-1.766 16 9 71 2 23 øgelse til 27 (inkl. dispensation) -17.359-15.866-21.881-27.233 2 23 Skatteprovenuændring I -26.460-28.248-29.970-31.859 2 23 Udligningskonsekvens U 0 4.108 4.369 4.626 2 23 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I 9.101 8.274 3.720 0 2 23 0 25 0 25 Promille for dækningsafgift på offentlige ejendomme 0 25 48 / 51

Afstemningstema - Finansielt område (Side 48-51) overslag 72 16 9 Reduktion til 12,375 (følger punkt 70) 481 500 500 520 16 9 Skatteprovenuændring I 481 500 500 520 16 9 73 2 23 øgelse til 13,5 (følger punkt 71) -962-1.000-1.000-1.040 2 23 Skatteprovenuændring I -962-1.000-1.000-1.040 2 23 0 25 0 25 Promille for dækningsafgift på forretningsejendomme 0 25 74 3 22 øgelse til 8 (inkl. dispensation) -16.628-18.912-19.650-19.650 3 22 Skatteprovenuændring I -19.650-19.650-19.650-19.650 3 22 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I 3.022 738 0 0 3 22 0 25 0 25 Udligningsreform 0 25 75 16 9 Tilpasning af pulje vedrørende udligningsreform 16 9 Bloktilskud I 0-4.000-4.000-4.000 16 9 76 4 21 Tilpasning af pulje vedrørende udligningsreform 4 21 Bloktilskud I 0-5.000-5.000-5.000 4 21 77 3 22 Tilpasning af pulje vedrørende udligningsreform 3 22 Bloktilskud I 0-4.000-4.000-6.000 3 22 78 2 23 Tilpasning af pulje vedrørende udligningsreform 2 23 Bloktilskud I 0-6.000-6.000-6.000 49 / 51

Afstemningstema - Finansielt område (Side 48-51) 2 23 0 25 0 25 Parkering 0 25 79 3 22 Enhedslisten 3 22 3 22 80 2 23 Socialistisk Folkeparti 2 23 2 23 2 23 0 25 Øvrige forslag 0 25 81 16 9 Nedsættelse af bloktilskud som følge af øgede parkeringsindtægter (jfr. forslag om øgede p-indtægter på BMU) Nedsættelse af bloktilskud som følge af øgede parkeringsindtægter (jfr. forslag om øgede p-indtægter på BMU) overslag U 0 35.310 36.946 36.684 U 0 41.310 49.310 50.310 16 9 Ændring af årlig deponering (Kultur- og musikskole) U 0 0 10.000 20.000 16 9 82 6 19 6 19 Ændring af årlig deponering (Kultur- og musikskole) U 0 0 0 5.000 6 19 83 3 22 3 22 Ændring af årlig deponering (Kultur- og musikskole) U 0 0 0 10.000 3 22 84 9 16 9 16 Grundkapitalindskud vedr. almene boliger U 0 14.000 14.000 14.000 9 16 forliget Socialdemokraterne og Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 50 / 51

Afstemningstema - Finansielt område (Side 48-51) overslag Finansielt område - Bevilling herefter (med forbehold for afledte ændringer i kasseforbrug og renter heraf) U 447.778 538.832 609.788 777.509 I -6.229.952-6.479.218-6.847.925-7.068.154 51 / 51