Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens partier har samlet stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen. Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: Drift 1 ) Bevillinger vedtages udvalgsvis i rækkefølgen fremlagt i afstemningstemaet. 2 ) 3 ) 4 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først. De tekniske ændringer indeholder bl.a. afledt drift på anlægsprojekter. Håndtering af ændringer i afledt drift er beskrevet under punkt 6 nedenfor. Politiske ændringsforslag er sorteret efter den rækkefølge hvoraf de fremgik i den udsendte budgetforslagsberegner. Effektiviseringer fremgår dermed før udvidelser. ene er nummeret fortløbende. De samlede driftsbevillinger under hvert udvalg er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske ændringsforslag og tillagt de politiske ændringsforslag, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. 5 ) Anlæg Politiske ændringsforslag på anlæg er tilsvarende driften sorteret efter udvalg og dernæst efter den rækkefølge hvoraf de fremgik i den udsendte budgetforslagsberegner. De enkelte anlægsforslag er nummereret fortløbende. 6 ) Vedtagelse af anlægsforslag påvirker driftsbevillingerne, i det omfang andre beløb på afledt drift vedtages, end de indstillet af Kommunalbestyrelsens partier. Jævnfør forretningsordenen er driftsbevillingerne vedtaget inden anlægsforslagene. Der foreslås derfor en undtagelse til forretningsordenen i de tilfælde, således at konsekvenser for driftsbevillinger af afledt drift korrigeres som konsekvens af afstemning om anlæg. De samlede driftsbevillinger på tværs af udvalg holdes dog uændrede, idet en eventuel difference afsættes som pulje på Magistraten. Finansielt område 7 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først. 8 ) Politiske ændringsforslag på det finansielle området er sorteret i alfabetisk rækkefølge. ene er nummereret fortløbende. 1 / 47

2 Rettelser nummer Rettelser til afstemningstema Det bemærkes at der ift. det udkast der blev forelagt Magistraten 24. september 2018 er foretaget en række ændringer af rent teknisk karakter. Ændringerne fremgår nedenfor. Derudover er der på baggrund af kvalitetssikringen sket ændringer i fordelingen af udmøntningen af Udbudsplanen, Moderniseringsinitativer og afledt drift. Det angivne løbenummer henviser til løbenummeret i dene version af afstemningstemaet. Bolig- og Ejendomsudvalget - Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet - Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T status" er tilføjet Undervisningsudvalget - Teknisk korrektion takster er tilføjet som teknisk ændring - Bevillingssag vedr. to nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen tilføjet 4 slag er opgjort på udgifter og indtægter 9 slag er opgjort på udgifter og indtægter Kultur- og Fritidsudvalget - Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T status" er tilføjet 2 / 47

3 Børneudvalget - Teknisk korrektion vedr. DUT fordeling mellem BU og MAG er udgået - Teknisk korrektion takster er tilføjet som teknisk ændring - Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet - Bevillingssag vedr. to nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen tilføjet 50 slag er opgjort på udgifter og indtægter 52 slag er opgjort på udgifter og indtægter 58 slag er opgjort på udgifter og indtægter Socialudvalget - Teknisk korrektion vedrørende refusionsindtægter i 2020 er tilføjet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Teknisk korrektion vedr. DUT mm. er tilføjet Sundheds- og ebyggelsesudvalget - Bevillingssag vedr. to nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen tilføjet Magistraten - Teknisk korrektion vedr. DUT fordeling mellem BU og MAG er udgået - Teknisk korrektion vedr. takster og demografi er tilpasset - Teknisk korrektion vedr. DUT mm. er tilføjet 3 / 47

4 Afstemningstema - Bolig- og Ejendomsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I x x Tekniske korrektioner Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", budgetændring flyttes fra BU til BEU Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T - status", budgetændring flyttes fra KFU til BEU U I x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Bolig- og Ejendomsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

5 Afstemningstema - Undervisningsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Undervisningsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U x I Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion takster U x I x Udmøntning af mønsterbryderpuljen U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U / 47

6 Afstemningstema - Undervisningsudvalget overslag 25 0 x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Åben skole øget brug af skoletjenesten samt øget samarbejde med lokale aktører U x Tilpasning af søgs- og udviklingspuljen U x Midlertidig tilpasning af midler til kompetenceudvikling på skoleområdet U x Påskeåbent i klubber U x I x Påskeåbent i SFO U x Naturbusser U x Normering pædagoger og pædagogmedhjælpere U x Personalesammensætning på specialskolen Skolen ved Nordens Plads U x Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) U x I / 47

7 Afstemningstema - Undervisningsudvalget overslag x Undervisning af børn med særlige forudsætninger - Juniortalentforløb U x Belysning på åbne friarealer U x Etablering af skoleorkester på fem skoler U x IT-skolebetjente U x Skolemad - driftstilskud til madpakkeordning U x Socioøkonomisk tilskud til folkeskoler U Undervisningsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

8 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Ældre- og Omsorgsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I x Politiske ændringer siden 1. behandling Bevillingssag om puljemidler til tværfaglig ernæringsindsats for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (MAG pkt. 343) U x I x Bevillingssag om puljemidler til demensindsatser (MAG pkt. 344) U x I / 47

9 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag Tekniske korrektioner x Omprioritering af værdighedsmilliardsmidler U x Omprioritering af værdighedsmilliardsmidler I x PL-korrektion U x Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområdet U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Hjemmeplejeanalysen - Revurdering af indkøbsordning U x Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem U x Målretning af 79 omsorgsklubber U x Revurdering af rammer for tildeling af hjælpemidler U / 47

10 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag x Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre U x Mereffekt ved etablering af sygeplejeklinikker U x enkling af arbejdsgange vedr. hverdagsrehabilitering U x Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering U x Ensretning af Servicepakkekoncept på plejeboligområdet I x Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen U x Bedre samarbejde med hospitaler om specialiseret genoptræning U x Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje U x Strukturelle udfordringer vedr. specialiseret rehabilitering U x Strukturelle udfordringer vedr. botilbuddet Græsplænen U x Strukturelle udfordringer vedr. hjælpemiddelområdet U x Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje U x Optimeret ressourceanvendelse på hjælpemiddelområdet U / 47

11 Afstemningstema - Ældre- og Omsorgsudvalget overslag x Fælles Lokalt Sundhedsvæsen - analyse U x I x Pårørendekoordinator U x Hjemmepleje - ekstra rengøring U x Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale U x I Ældre- og Omsorgsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

12 Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget overslag DRIFT Bevilling for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I x Tekniske korrektioner Teknisk korrektion vedr. "Aveny-T - status", budgetændring flyttes fra KFU til BEU I x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Effektiv drift på kulturområdet U x Litteraturforum U x Midlertidig tilpasning af digitaliseringsprocessen på museumsområdet U x Tilpasning af puljer U x Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice U x Tilskud til Haveselskabet U / 47

13 Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget overslag x Fritidspas og fritidsguideordning U x Aveny-T - status U x I x Tilskud til Parasport Frederiksberg U x Bevæg dig for livet - øgelse tilskud folkeoplysning til medlemmer 60+ U x CONTACT - årligt driftstilskud U x Riddersalen - engangstilskud samt pris- og lønregulering U x Kommunale lokaler til rådighed for byudvikling U Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

14 Afstemningstema - Børneudvalget overslag DRIFT Bevilling for Børneudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U x I / 47

15 Afstemningstema - Børneudvalget overslag Tekniske korrektioner x Teknisk korrektion vedr. "Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet", budgetændring flyttes fra BU til BEU U x Teknisk korrektion takster U x I x Udmøntning af mønsterbryderpuljen U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Koordineret påskeåbent i daginstitutioner U x I x Afvikling af centralt administreret pulje med begrænset søgning U x Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U x I x En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge U / 47

16 Afstemningstema - Børneudvalget overslag x Aflastningsordninger - gradueret serviceniveau tilpasset målgruppen U x Headspace på Frederiksberg U x Evaluering af mønsterbryderpuljen U x Dagtilbud - forældrebetaling til 25 pct. I x Dagtilbud - normering U x I x Mønsterbryderudvalget - forebyggende indsats for 0-6-årige U Børneudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

17 Afstemningstema - Socialudvalget overslag DRIFT Bevilling for Socialudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen U x I x Køb af pladser hos eksterne leverandører forhandling af lavere priser og bedre ydelser U x Effektivisering ved fraflytning fra botilbud på Diakonissestiftelsen U x Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre U x I / 47

18 Afstemningstema - Socialudvalget overslag x Tilpasning af budget til personlige tillæg som følge af aftagende behov U x I x Nyt botilbud til svært psykisk syge U x Socialfaglig sygeplejerskekompetence i gadeplansindsatsen U x Tryghed i Finsens Have: Fastholdelse af indsatsen U x Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud U x I x TUBA U x Kompetenceløft på det specialiserede socialområde U x Rådighedsbeløb førtidspensionister (personlige helbredstillæg) U x I Socialudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

19 Afstemningstema - By- og Miljøudvalget overslag DRIFT Bevilling for By- og Miljøudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Projekt i Digitaliseringsplan flyttes fra BMU til MAG U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Færre brugermålinger U x Mere effektiv vinterbekæmpelse U x Fastholdelse af reduceret sagsbehandlingstid i parkering U x Mindre busreserve U x Synergi mellem FGV og Renovationen I x Optimeret styring af anlæg og puljer U / 47

20 Afstemningstema - By- og Miljøudvalget overslag x Færre forundersøgelser mv. vedr. byrum U x Færre P-vagter U x Ressourcer til opgaver vedr. bygge- og anlægsaffald U x Drift af legepladsen i Frederiksberg Have U x Omlægning af parkeringsordning I x Grøn dag U x Miljøpunkt U x længelse af pulje til grønne initiativer U x Omstilling af plastindkøb til bæredygtige materialer U x Klimakompensation for flyrejser og skovbørnehavekørsel U x "Det Flotte Frederiksbergtag" - bæredygtig tagrenovering U By- og Miljøudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

21 Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overslag DRIFT Bevilling for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Udmøntning og korrektion af DUT vedr. FGU og danskundervisning mm. U x Udmøntning af mønsterbryderpuljen U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Udbudsplan U / 47

22 Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overslag 25 0 x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Investering i ledighedsydelsesmodtagere U x I x Målrettet brug af tilbud U x Fokus på job til mennesker med handicap U x I x Målrettede jobinitiativer til jobparate voksne på kanten af arbejdsmarkedet og de svageste unge U Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

23 Afstemningstema - Sundheds- og ebyggelsesudvalget overslag DRIFT Bevilling for Sundheds- og ebyggelsesudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling x To nye satspuljeprojekter i Fællesrådgivningen (MAG , pkt. 349) U x I Tekniske korrektioner x Teknisk ændring demografiregulering U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Afvikling af kommunens Sundhedsdage U x Fokus på effekten af forebyggende indsatser på sundhedsområdet U x Sundhedstjenesten Tilpasning af ældreklasser U / 47

24 Afstemningstema - Sundheds- og ebyggelsesudvalget overslag x x Indsatser til reduktion af udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset effekt under forebyggelsesområdet U U x Sundheds- og forebyggelsesaktiviteter U x Konsekvenser for tandplejen efter etablering af Styrelsen for Patientsikkerhed U x ebyggelse af ensomhed hos yngre borgere U x Sundhedsplejerske til 3-årsbesøg hos udsatte familier U Sundheds- og ebyggelsesudvalget - Driftsbevilling herefter U I / 47

25 Afstemningstema - Magistraten overslag DRIFT Bevilling for Magistraten i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Projekt i Digitaliseringsplan flyttes fra BMU til MAG U x Udmøntning og korrektion af DUT vedr. FGU og danskundervisning mm. U x Udmøntning af midler til klippekort på plejeboligområdet U x Teknisk korrektion af refusionsindtægter I x Takster og demografi U x Udmøntning af moderniseringsinitiativer U x Udmøntning af Digitaliseringsplan U x Udmøntning af Udbudsplan U x Afledt drift tilpasses budgetforligets anlægsplan U x Nulstilling af effektiviseringspulje U / 47

26 Afstemningstema - Magistraten overslag 25 0 x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x x x Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge U U U x Tilpasning af merudgiftsydelser via øget fokus på visitationsprocessen U x Køb af pladser hos eksterne leverandører forhandling af lavere priser og bedre ydelser U x Bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre U x Optimeret styring af anlæg og puljer U x Administrative effektiviseringer U x Digitaliseringsplan - tværgående U x Digitaliseringsplan - områdefordelt U x Handlingsplan for Udbud U x Effektivisering vedr. fleet-management U / 47

27 Afstemningstema - Magistraten overslag x FM: Optimering af den kommunale ejendomsportefølje U x FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U x Moderniseringsinitiativer U x Ansættelse af borgerrådgiver U x Opkrævningens ekstraordinære opkrævningsindsatser U x Styrkelse af kontrolenheden/folkeregistret U x Ansættelse af en erhvervsplaymaker på Frederiksberg U x Ungeforum U x Unge godt på vej - Netværksdannelse og fritidsjobformidling U x Vækst- og jobskabelse på Frederiksberg - fast track-ordningen for virksomheder med sygemeldte medarbejdere U / 47

28 Afstemningstema - Magistraten overslag x Bidrag til Copenhagen Film Fund U x Bedre match mellem borgere og virksomheder U x Finansiering fra puljer U x Afledt drift - korrektion U x Eventpulje U x Kompetence- og trivselspulje U x Halvering af byggesagsgebyr I x Nedbringelse af antal sager per socialrådgiver til børnehandicapområdet U Magistraten - Driftsbevilling herefter U I / 47

29 Afstemningstema - Brugerfinansieret overslag DRIFT Bevilling for det brugerfinansierede område i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Udmøntning af beslutning om indsamling af madaffald U x I x søg med indsamling af plast og metal fra villaer og rækkehuse U x I INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Brugerfinansieret - Driftsbevilling herefter U I / 47

30 Afstemningstema - Anlæg overslag ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x Nulstilling af anlægsplan U x I x Anlægsforslag - Kommunalbestyrelsens partier 25 0 x Bolig- og Ejendomsudvalget x 100 Almene boliger x Indskud i Landsbyggefonden x Byfornyelse og boligforbedring U x I x Afledt drift x Ledig låneramme x Pulje til imødekommelse af AT-påbud U x Afledt drift / 47

31 Afstemningstema - Anlæg overslag x Pulje til rådhusarbejder U x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster U x Skybrudssikring af kommunale ejendomme U x Afledt drift x Pulje til energirenovation og vedligehold af kommunale ejendomme U x Afledt drift x Ledig låneramme x Pulje til flere almenboliger x Indskud i Landsbyggefonden x FM: Optimering af tyverialarmservice og vægterforbrug U x Undervisningsudvalget x Klub Bülowsvej 14A - istandsættelse U x Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U x Afledt drift x Klub Tempeltræet - Bülowsvej U x Renovering af skolegårde med klimatilpasning U / 47

32 Afstemningstema - Anlæg overslag x Skoleforlig Faglokaler Ny Hollænderskolen U x Afledt drift x Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U x Afledt drift x Åben Skolegård - Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 U x Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud U x Afledt drift x Skolevedligeholdelsesplan U x Ældre- og Omsorgsudvalget x Helhedsplan Solbjerg Have, Ældre- og Omsorgsudvalget (Servicedel) U x Afledt drift x Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel) U x Afledt drift x Lånoptagelse / 47

33 Afstemningstema - Anlæg overslag x Plejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Servicedel) U x Afledt drift x Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Boligdel - indskud) x Afledt drift x Indskud i Landsbyggefonden x Plejeboligmodernisering - Plejecenter Betty 3 (Servicedel) U x Afledt drift x Deponering x Plejeboligmodernisering - Projektledelse U x Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U x Plejeboligmodernisering - Søndervang, (Servicedel) U x Plejeboligmodernisering - Søndervang, (Boligdel) U x Lånoptagelse / 47

34 Afstemningstema - Anlæg overslag x Udvidelse af kapacitet med fem pladser - anlægsudgifter U x Afledt drift x Deponering x Indskud i Landsbyggefonden x Kultur- og Fritidsudvalget x Kultur- og Musikskole på Konservatoriegrunden U x Deponering x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U x Skybrudsprojekter og kunstgræsbaner på Jens Jessens vej U x Pulje til gavlmalerier U x Afledt drift x Pulje til åbne idrætsanlæg U x Afledt drift / 47

35 Afstemningstema - Anlæg overslag x Renovering af Damsøbadet U x Afledt drift x Ledig låneramme x Renovering af Frederiksberg Svømmehal U x Afledt drift x Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U x Aveny-T, nyt væksthus x Deponering x undersøgelse af idrætshal ved Rolighedsvej U x Opgradering af Kærlighedsstien U x Tværgående forslag om styrkelse af biblioteksvisionen og Frederiksberg Kommunes Borgerservice U x Børneudvalget x Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U x Pulje til vedligehold af daginstitutioner U / 47

36 Afstemningstema - Anlæg overslag x Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet U x Socialudvalget x Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U x Botilbud for borgere med svær psykisk sygdom (tidl. Diakonissen) Deponering x Indskud i Landsbyggefonden x Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle U x Afledt drift x Deponering x By- og Miljøudvalget x Busfremkommelighed U x I x Afledt drift x By- og pendlercykelsystem U / 47

37 Afstemningstema - Anlæg overslag x Byrum på Sylows Plads U x Afledt drift x Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U x Afledt drift x Byrummet Sylows Alle U x Afledt drift x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U x Afledt drift x Elevator til metro ved Frederiksberg Gymnasium U x Afledt drift x Ledig låneramme x bedring af cykelparkeringsforhold U x Afledt drift x grønning af Peter Bangsvej U x Afledt drift / 47

38 Afstemningstema - Anlæg overslag x skønnelsespulje vedr. bunkers U x Afledt drift x Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (skattefinansieret) U x Afledt drift x Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U x Afledt drift x Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U x I x Afledt drift x Ledig låneramme x Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U x I x Afledt drift x Ledig låneramme / 47

39 Afstemningstema - Anlæg overslag x Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U x I x Afledt drift x Ledig låneramme x Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U x Ledig låneramme x Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U x Ledig låneramme x Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af Den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U x Parkering relateret til Konservatoriegrunden samt Kultur- og Musikskolen U x Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond U x I x Pulje til fortovsrenovering U x Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan U / 47

40 Afstemningstema - Anlæg overslag x Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling U x Pulje til offentlige legepladser U x Afledt drift x Pulje til renovering af vejbelysning U x Afledt drift x Ledig låneramme x Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde) U x Pulje til tilplantning af nye vejtræer U x Pulje til udlægning af nyt slidlag U x Pulje til vedligehold af kirkegårde U x Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U x I x Afledt drift x Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U / 47

41 Afstemningstema - Anlæg overslag x Trafikhandlingsplan: bedret trafiksikkerhed, skoleveje U x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier U x I x Afledt drift x Træer ved kommunens indfaldsveje U x Afledt drift x Udearealer til Kultur- og Musikskole U x Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde U x Photokatalyserende belægninger U x Afledt drift x Legepladsen ved Kejserinde Dagmars Plads U x Afledt drift / 47

42 Afstemningstema - Anlæg overslag x Allégadeprojektet U x Afledt drift x Strategi til bekæmpelse af luftforurening U x Flere grønne byrum U x Afledt drift x Pulje til renovering af byudstyr U x Pulje til begrønning og udskiftning af træer U x Tilgængelighedstiltag på kulturområdet U x Opfølgning på strategi for vedvarende energi U x Flere cykelparkeringspladser U Afledt drift x undersøgelse vedr. Bispeengbuen U x Flere bilparkeringspladser U Afledt drift x Mobilt teleslyngeanlæg U / 47

43 Afstemningstema - Anlæg overslag 25 0 x By- og Miljøudvalget - Brugerfinansieret x Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF (takstfinansieret) U x Lånoptagelse x Magistraten x Digitaliseringsplan 2018 U x Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U x Plejeboligmodernisering - Ingeborggården - Salg af grund I x x Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (boligdel) Plejeboligmodernisering - Søndervang - Køb af forsyningsgrund - (servicedel) U U x Plejeboligmodernisering - Søndervang - Salg af grund I x Digitaliseringsplan U Anlæg - Rådighedsbeløb herefter U I / 47

44 Afstemningstema - Finansielt område overslag DRIFT Bevilling for det finansielle område i henhold til Magistratens budgetforslag U I x ændringer - Kommunalbestyrelsens partier x Deponering (jf. pkt. 133, 159 og 168 samt konsekvensberegninger) U x Grundkapitalindskud (jf.pkt. 139 og 159) U x Modregning af parkeringsindtægter (jf. pkt. 82, opregnet til løbende priser) U x Reservation vedr. sanktion af økonomiaftale bortfalder I Finansielt område - Bevilling herefter (med forbehold for afledte ændringer i kasseforbrug og renter heraf) U I / 47

45 Økonomiske nøgletal - Afledte effekter på nøgletallene af ændringer indstillet af samtlige af Kommunalbestyrelsens partier kr. overslag Afledt effekt pris- og lønvirkning, drift U Afledt effekt pris- og lønvirkning, anlæg U Kasseforbrug (- = kassetræk) U Renter af kasseændring I / 47

46 Økonomiske nøgletal - Beregnet på ændringer indstillet af samtlige af Kommunalbestyrelsens partier kr. B2018 BF BO2020 BO2021 BO2022 skudsskatter Øvrige skatter Efterregulering Skatter i alt Driftsudgifter heraf serviceudgifter P/L-regulering Drift inkl. P/L Ordinær drift før tilskud og udligning Tilskud og udligning Efterregulering, selvbudgettering Efterregulering, parkeringsindtægter Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden Tilskud og udligning i alt Ordinær drift efter tilskud & udligning Renter Strukturel balance (drift, skat, TU og renter) / 47

47 Økonomiske nøgletal - Beregnet på ændringer indstillet af samtlige af Kommunalbestyrelsens partier kr. B2018 BF BO2020 BO2021 BO2022 Anlægsudgifter, inden for loftet Anlægsudgifter, ældreboliger Anlægsindtægter P/L-regulering Indskud mv Anlæg i alt Heraf lånefinansieres Anlægsudgifter efter lån I alt drift efter tilskud, renter og anlæg Afdrag Øvrige finansforskydninger I alt afdrag og finansforskydninger Skattefinansieret område i alt Renovation Driftsbidrag, klimatilpasning Anlægsudgifter, klimatilpasning Lånefinansiering, klimatilpasning Brugerfinansieret område i alt Kasseforbrug uden årlig deponering Kasse ultimo uden deponering Deponeringspligt i alt, ultimo året Kasseforbrug med årlig deponering Kasse ultimo med deponering / 47