Boligforeningen VIBO Afdeling 123 - Nygårdsvej Skæringsdato: 01-07-1979 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 2.105 25 Boligoplysninger i alt 2.105 25 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 66 1 3 952 12 4 1.088 12 Lejemålsoplysninger i alt 25 Lejeregulering pr. 1.juli 2017 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 954,01 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 20 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgifter Renholdelse Variable udg. Offentlige & faste udg. Ekstraordinære Administration
2 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 123 - Nygårdsvej Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 7% Administration 4% Offentlige & faste udg. 19% Variable udg. 12% Nettokapitaludgifter 30% Renholdelse 10% Andet 18% Henlæggelser - planlagt vedligehold 18% Henlæggelser - A/B-ordning Tab 0% ved Andre henlæggelser fraflytning 0% 0% Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 6% Henlæggelser 22% Renholdelse 10% Planlagt vedl. 0% Istandsæt. fraflyt 0% Fællesvaskeri 1% Fællesfaciliteter 1% Offentlige & faste udg. 18% Andet 11% Alm. Vedl. 8% Lokaler 0% Div. udg. 1% Administration 4% Nettokapitaludgifter 29%
3 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 123 - Nygårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 105.9 Nettokapitaludgifter 590.000 582.895 590.000 588.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 148.000 156.675 168.000 179.000 107 Vandafgift 3.000 0 3.000 0 109 Renovation 62.000 66.367 70.000 70.000 110 Forsikringer 32.500 22.837 33.000 34.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 70.000 43.276 72.000 72.000 2. målerpasning m.v. 13.000 9.988 13.000 13.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 79.000 79.000 80.000 83.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 407.500 378.143 439.000 451.000 Variable udgifter 114 Renholdelse 195.000 178.826 198.000 203.000 115 Almindelig vedligeholdelse 200.000 129.340 160.000 160.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 567.000 555.335 581.000 171.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -567.000-555.335-581.000-171.000 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 26.313 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-26.313 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 12.000 22.601 20.000 25.000 2. Andel af fællesfaciliteters drift 26.000 19.285 25.000 27.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5.000 3.772 5.000 5.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 3.000 2.833 3.000 3.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 7.000 1.875 2.000 2.000 Andre bestyrelsesudgifter 0 1.250 5.000 5.000 Diverse 1.000 0 1.000 1.000 11.000 5.958 11.000 11.000 119.9 Variable udgifter i alt 449.000 359.782 419.000 431.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 360.000 360.000 360.000 360.000 120 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 0 0 834.000 91.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 124.600 124.600 0 0 123 Tab ved fraflytninger 7.900 8.012 8.000 8.000 Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel 0 0-40.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 492.500 492.612 1.162.000 459.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.939.000 1.813.432 2.610.000 1.929.000
4 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 123 - Nygårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 129.000 69.777 129.000 129.000 2. Renter m.v. 0 59.195 0 0 6. Individuel modernisering 0 7.692 0 0 129.000 136.664 129.000 129.000 130 1. Tab ved fraflytninger 0 143.223 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-8.025 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-135.198 0 0 0 0 0 0 134 Korrektion tidligere år 0 160.845 0 0 0 160.845 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 129.000 297.509 129.000 129.000 139 Udgifter i alt 2.068.000 2.110.941 2.739.000 2.058.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 105.312 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.068.000 2.216.253 2.739.000 2.058.000 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling 123 - Nygårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 1.904.000 1.903.992 1.904.000 1.904.000 8. Særlig forhøjelse i lejerforbedrede lejemål 104.000 103.800 104.000 104.000 10. Individuel Modernisering 0 7.692 0 0 202 Renter 42.000 76.216 12.000 27.000 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 18.000 20.205 19.000 23.000 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 700.000 0 203.9 Ordinære indtægter 2.068.000 2.111.905 2.739.000 2.058.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 104.349 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 104.349 0 0 209 Indtægter i alt 2.068.000 2.216.254 2.739.000 2.058.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.068.000 2.216.254 2.739.000 2.058.000 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2014/2015 2015/2016 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 1.311.847 1.116.511-195.336 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 315.187 413.474 98.287 405 Tab ved fraflytninger 47.987 55.986 7.999 406.9 Henlæggelser i alt 1.675.021 1.585.971-89.050 407 Opsamlet resultat 755.199 860.511 105.312 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.430.220 2.446.482 16.262 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.