Rapportering for 4. kvartal 2013 Opførelse af Nyt OUH
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...6 3.3 Risikovurdering:...7 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici...8 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde...10 3.4. Kvalitet og indhold...10 3.5. Afvigelser i forhold til bilag 5, Generelle principper...10 4. Bilag:...11 Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift...11 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler...11 Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark...11 Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt...12 Side 2 af 12
Rapportering for 4. kvartal 2013 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev med regionsrådets beslutning i 2008 igangsat og forventes afsluttet i 2021. Det samlede byggeri vil udover den somatiske del også omfatte psykiatrien ligesom der vil ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Samlet status Økonomi Tid Kvalitet Totalrådgiver henvendte sig i sidste periode til projektorganisationen med henblik på en tidsmæssig forlængelse af dispositionsforslagsfasen. Forhandlinger vedrørende dette har i den forløbne periode pågået og en endelig aftale forventes indgået primo 2014. I perioden er pågået et antal nødvendige ekstra brugermøder, ligesom der har været dialog med Odense Kommune vedrørende kommunens færdiggørelse af lokalplanen for området. Ligeledes har været arbejdet intenst med at nedbringe projektets bruttoareal til arealrammen. Herudover har perioden blandt andet omhandlet en udarbejdelse af de overordnede principper for de bygnings- og installationsmæssige anlæg, herunder facader, konstruktioner og tekniske forsyninger, ligesom der har været fokus på en generel indarbejdelse af logistikarealerne i planløsningerne. Kommende politiske beslutninger vedrører godkendelse af indstilling om ansøgning om statslig lånefinansiering til opnåelse af bygningsklasse 2020, godkendelse af udbetalingsanmodning samt godkendelse af dispositionsforslag. 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Siden sidste rapportering er arbejdet med dispositionsforslaget yderligere konkretiseret. Formålet med dispositionsforslaget er bl.a., på baggrund af byggeprogrammet som blev vedtaget i regionsrådet 17. december 2012, at placere alle rum i den samlede hospitalsstruktur. Den endelige aftale i forbindelse med en forlængelse af dispositionsforslagsfasen, jævnfør seneste kvartalsrapportering, forventes indgået primo 2014, efter at der i den forløbne periode er pågået forhandlinger mellem bygherre og totalrådgiver. Side 3 af 12
Det er forventningen at aftalen betyder, at dispositionsforslaget forelægges for regionsrådet på dets møde i juni 2014. En forsinkelse af dispositionsforslagsfasen betyder også en forskydning af de efterfølgende faser herunder projektforslagsfasen, hvilket betyder en forventet forelæggelse af projektforslaget for regionsrådet i sidste kvartal af 2015. Sidste indflytning forventes stadig at ske i 2021, dog senere end oprindeligt forudsat. Tidsplanen fremgår af figuren i bilag 1. Der indgås ligeledes aftale med totalrådgiver om den økonomiske konsekvens af tidsforlængelsen primo 2014. Det vurderes, at boniteten af de afsatte reserver er tilstrækkelig til at kunne dække den økonomiske forpligtigelse inden for den af Regionsrådet givne anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb. I perioden har der løbende været afholdt møder mellem totalrådgiver og bygherre i relation til areal- og anlægsøkonomisk status. Der har været arbejdet intenst med en udredning af tiltag og konsekvenser for nedbringelse af projektets samlede bruttoareal til arealrammen ligesom der er udarbejdet en +/- liste med oplistede mulighed for fordyrende tiltag, men primært besparelsesforslag. De ekstra brugermøder det er fundet nødvendigt at afholde, kan opdeles i henholdsvis korte og lange forløb. De korte forløb vedrører - Nuklearmedicin - Børneområdet (Afdeling H) - Intensiv (voksne) - Serviceområdet (FM, Medicoteknik og rengøring) De korte forløb har hver haft én ekstra brugerproces der er afsluttet i december 2013 med undtagelse af Afdeling H der af hensyn til afdelingens tilknytning til psykiatrien i HBUBklyngen er udskudt til medio januar 2014. De lange forløb vedrører: - Børneintensiv - Højisolationsstuer - Serviceområdet (Apotek, Genbehandling, Fællesvask og Varemodtagelse) De lange forløb forventes afsluttet planmæssigt ultimo januar 2014 og vedrører 3 ekstra brugerpocesser/møder. 1 Der er i perioden arbejdet med de overordnede principper for de bygnings- og installationsmæssige anlæg, herunder facader, konstruktioner og tekniske forsyninger. Endvidere har der i perioden været fokus på koordinering mellem arkitekt og ingeniørfagene herunder. Fortsat indarbejdelse af nyt byggeteknisk paradigme på både ingeniør- og arkitektside, blandt andet indarbejdelse af central ventilation i behandling samt Implementering af vandbåret køle/varmeforsyning 1 På psykiatriområdet planlægges med 5 ekstra møder. Side 4 af 12
Generalisering af løsninger i projektet, herunder kontorkoncept, sengeafsnit og trafikcentre Koordinering og indarbejdelse af føringsveje, skakte og konstruktioner Facader og arkitektonisk sammenhæng med SUND Ligeledes har der været fokus på at sikre den fortsatte acceleration af arbejdet med logistik. Fokus har været på koordinering med arkitekt og ingeniørfagene samt udarbejdelse af forudsætninger for logistikløsningerne i projektet. Udover en generel registrering og indarbejdelse af logistikarealerne i planløsningerne arbejdes der blandt andet med nedenstående punkter: Generelle løsninger for placeringer af logistikanlæg som for eksempel placering af rørpoststationer og miniloads Kvalificering af logistikarealer i serviceby gennem den fornyede brugerproces Kvalificering af løsninger med mulige leverandører Simuleringer af serviceby og helhed Odense Kommune har i perioden færdiggjort lokalplanen og der har været dialog herom mellem bygherre og totalrådgiver. Naturstyrelsen har færdiggjort VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Nyt OUHprojektet, og kommunen har udarbejdet tilhørende kommuneplantillæg. VVM en er herefter sendt i høring og Nyt OUH har afsendt høringssvar til godkendelse i regionsrådet. Der har i perioden været afholdt en række møder mellem bygherre og totalrådgiver med henblik på et fælles grænseflademøde mellem OUH/SUND/SDU/Odense letbane, hvor udgangspunktet nu er Odense Letbanes beslutning om køreledninger. Møderne har mundet ud i en række grænsefladetemaer der vil blive drøftet med letbanesekretariatet. P.t. udestår analyse/notat fra Cowi/Odense Letbane vedrørende letbanens påvirkning mod omgivelserne for så vidt angår den elektromagnetiske påvirkning og vibrationer. Analyseresultatet vil påvirke vurderingen af placeringen af letbanen og følgeomkostningerne forbundet hermed. Der henvises endvidere til risiko 3 i afsnit 3.3.1 for en uddybning. Nedenstående figur 2 viser projektet akkumulerede investeringsprofil sammen med det akkumulerede forbrug. Det underliggende datamateriale findes i bilag 4. Side 5 af 12
Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, årets pl. Byggeriets økonomiske fremdrift - hele projektet 8.000 7.000 6.000 Forbrug i mio. kr. 5.000 4.000 Revideret Akk. Investeringsprofil (mio. kr.) 3.000 Forbrug 2.000 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Det bemærkes, at der ikke indgår en oprindelig investeringsprofil idet denne, jævnfør regnskabsinstruksen, først vil indgå efter godkendelse af udbetalingsanmodning, planlagt til sommeren 2014. 3.2 Projektets økonomi Projektets bevilling på 6,3 mia. kr. (09-PL) forventes overholdt. Nedenstående skema viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Delprojektoversigt Årets priser Samlet budget Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31.12.13 Forbrug og udgiftsbehov Disponeret forbrug pr. 31.12.13 Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference : budget og forventet (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggør elsesgrad Realiseret færdiggør elsesgrad Bygherreudgifter 414,6 117,7 296,9 414,6 0,0 28% 26% Projektrådgivning 570,2 151,4 418,7 570,2 0,0 27% 25% Grundkøb 223,3 5,1 218,1 223,3 0,0 2% 2% Byggeudgifter (incl. Logistiske systemer mv.) 3.724,9 3.724,9 3.724,9 0,0 Inventar og apparatur 1.128,1 12,3 1.115,8 1.128,1 0,0 1% 1% Mio. kr. Byggeriets fremdrift (stade) Procent Reserve til reigionsrådets disposition 161,8 161,8 161,8 0,0 Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 Evt. andre relevante reserveposter 606,4 606,4 606,4 0,0 I alt investeringsramme 0,0 6.829,2 286,5 218,1 6.324,5 6.829,3 0,0 0,0 0,0 Side 6 af 12
Under budgettet til byggeudgifter indgår 160 mio. der reelt hører under IT, apparatur og inventar. Årsagen er, at budgettet til logistiske systemer mv. er valgt placeret under byggeudgifterne da de logistiske systemer (f.eks. rørpost) er stærkt bygningspåvirkende, jf. opstillingen i det vedtagne byggeprogram.. Der er tale om en mindre afvigelse mellem realiseret og planlagt færdiggørelsesgrad for så vidt angår bygherreudgifter og projektrådgivningen. Denne afvigelse afspejler en kapitaliseret effekt af forsinkelsen beskrevet i afsnit 3.1. Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er meget afhængig af projektets tidsplan, udbudsstrategi mv. og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Først ultimo 2015/primo 2016 når der foreligger et projektforslag og man derved har en opdeling i delprojekter vil udgiftsprofilen kunne angives med en vis sikkerhed. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt I alt 09-pl PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,8 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 Årets priser Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 60,4 41,4 44,1 34,5 32,6 32,6 32,6 14,7 4,0 414,6 388,1 Projektrådgivning 0,0 0,0 0,0 17,8 57,7 75,9 49,8 54,7 58,8 58,0 56,4 56,4 56,4 28,2 0,0 570,2 529,1 Grundudgifter 0,0 0,0 0,0 5,7-0,6 0,0 50,0 168,2 223,3 206,1 Byggeudgifter (incl. Logistiske systemer mv.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,7 638,4 638,4 638,4 638,4 638,4 319,2 3.724,9 3.433,1 IT, apparatur og inventar 0,0 0,0 0,0 0,5 5,0 6,8 20,3 97,2 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 93,8 1.128,1 1.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserve til reigionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 9,2 5,2 161,8 149,1 Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Evt. andre relevante reserveposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 52,0 606,4 558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt investeringsramme 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 217,6 628,5 1.044,5 1.034,1 1.030,6 1.030,6 1.030,6 517,1 9,2 6.829,3 6.304,4 - heraf change requests 0,0 0,0 - heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 53,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 61,2 5,2 768,2 708,0 - heraf IT, udstyr, apparatur (excl. Logistiske systemer mv.) 0,0 0,0 0,0 0,5 5,0 6,8 20,3 97,2 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 93,8 0,0 1.128,1 1.040,0 I forhold til skema 2 bemærkes det, at der er tale om et forventet forbrug i 2022 til trods for projektets forventede afslutning i 2021. Beløbene er afsat til at dække projektopfølgning som f.eks. 1-års gennemsyn og evaluering af effektiviseringsgevinster jævnfør regnskabsinstruksen m.m. Som nævnt i afsnit 3.1 pågår forhandlinger om den økonomiske konsekvens af forsinkelsen. Det vurderes dog, at den økonomiske bonitet i fasen og projektet som helhed er tilstrækkelig til at kunne dække en eventuel økonomisk forpligtigelse. 3.3 Risikovurdering: Generelt set følger projektet planen mht. økonomi og tid. Det skal dog bemærkes, at aflevering af dispositionsforslaget er udskudt med en aftale om, at det ikke må påvirke den samlede tidsplan (ibrugtagelse af sygehuset forventes fortsat at ske i 2021). Derudover er der identificeret nogle fokuspunkter, som der løbende følges op på. Oversigten viser de 8 væsentligste risici identificeret i projektet. Nedenfor er hver risiko beskrevet, samt tiltag der er iværksat for at nedbringe risikoen. 0,0 Side 7 af 12
Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Dispositionsforslagsfase 1 20 Sammenfald af udbud på de andre superhospitaler / stort udbud - få aktører Uændret 5 Uændret 5 Uændret 9 2 36 IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Uændret Uændret Uændret 3 46 Letbane Ny Ny Ny 4 41 Manglende forankring af projektet hos brugerne Ændret* Ændret* Ændret* 5 43 Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Uændret Ændret* Uændret 6 35 Gamle og nye software-systemer skal integreres på det nye sygehus Uændret Uændret Uændret 7 23 Indeksregulering: Divergens mellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Uændret Ændret* Ændret* 8 32 Kompleks governancestruktur mellem DDH og projektgennemførelse på OUH og RSD Uændret Uændret Uændret * Ændret som følge af ny opgørelsesmetode Det bemærkes, at alle de konsekvenser, der fremgår som ændrede, er ændret som følge af en ny opgørelsesmetode jævnfør bilag 3. I forhold til senest kvartalsrapportering er risiko nr. 3 blevet tilføjet i oversigten. Risiko vedr. Nyt Byggeteknisk Paradigme er udgået/splittet op på baggrund af beslutning om implementeringsgrad og en mere detaljeret analyse af resterende risici. De resterende risici afledt af beslutning om Nyt Byggeteknisk Paradigme, har ikke en væsentlighed, der kvalificerer dem til at indgå i kvartalsrapporten. 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici Risiko 1: Risiko for sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter Der er risiko for sammenfald af udbud for de større sygehusprojekter og andre store anlægsprojekter, hvilket kan påvirke markedsforholdene i en negativ retning og derved have en negativ økonomisk konsekvens som vil afspejle sig i kvaliteten. Udviklingen følges løbende, ligesom alternative tidsplanscenarier og markedsføringstiltag vurderes, der kan skabe bedre forudsætninger for konkurrence. En række forslag til hovedtidsplanscenarier forventes klar med aflevering af dispositionsforslag. Hovedtidsplanscenarierne knytter an til udbudsstrategi og dermed håndtering af denne risiko. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 2: IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH På nuværende sygehuse findes der ingen IT-løsninger, der kan understøtte den nye måde at lave logistik på. Såfremt logistikken ikke fungerer optimalt vil det få konsekvens for alle konsekvensparametre, dog primært kvalitet (herunder drift af sygehus). IT understøttelse af logistik er en af arbejdsgrupperne i den nye fællesorganisering af logistik i projektet. Der anvendes en metodik (BPM)/modellering (som pilotprojekt) til dokumentation af behov for IT understøttelse. Foreløbig rapport er udarbejdet og endelig rapport forventes primo marts, hvorefter den behandles i projektledelsesgruppen (PLG). Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 3: Letbane Opførelsen af en letbane samtidig med opførelsen af Nyt OUH indebærer flere risici, herunder usikkerhed omkring elektromagnetiske felter (EMC), vibrationer og støj og deraf usikkerhed omkring behovet for kompenserende tiltag herfor. Herudover er der tale om en Side 8 af 12
generel kompleksitet i koordineringen af projektering og opførelse af hospital og letbane samtidigt, idet letbanen skal passere krydsende gangbroer og tunneller, ligesom der vil være grænseflader mht. ejerforhold (finansiering) og den senere drift og vedligehold. Risikoen er opskrevet i forhold til byggeprogramfasen, i det letbanen på daværende tidspunkt var i sin scoping fase af VVM-redegørelsen. I forbindelse med udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med VVM-redegørelsen står det klart, at Odense Letbane planlægger med en igangsætning af projektet primo 2015 og udsendelse af udbudsmateriale ultimo 2014. Dette indebærer imidlertid at behovet for evt. stillingtagen hos Nyt OUH sker allerede medio 2014 vedrørende udbudsmaterialet, som ikke var forudset. Bindinger og koordineringsbehov mellem Nyt OUH og letbaneprojektet er store, hvilket kan have konsekvens for tidsplanen og derved økonomien, såfremt planlægningen ikke løses tilfredsstillende. Med den reducerede tid til rådighed er risikoen i det komplekse projekt blevet yderligere forhøjet. Når Odense Kommunens analyse af EMC-støj forventes afsluttet kan Region Syddanmark forholde sig til analysens resultater og konsekvenser. Dette forventes i foråret 2014. En egentlig byggemæssig koordination mellem Nyt OUH og letbane-projektet, vil først være relevant på det tidspunkt hvor letbanens linjeføring besluttes endeligt. De mange fysiske og projektmæssige grænseflader mellem kommunens letbaneprojekt og Region Syddanmarks planlægning, opførelse og drift af Nyt OUH vil fordre en tæt dialog og et intensiveret samarbejde i det videre forløb. Odense Kommune har derfor taget initiativ til allerede nu, at indkalde til fælles drøftelse om gennemførelsesplanlægning. Risiko 4: Manglende forankring af projektet hos brugerne Brugerprocessen kan være vanskelig pga. mange modsatrettede interesser og hensyn til de mange fagspecialister, der deltager i brugerprocessen i kortere eller længere perioder. Endvidere indebærer projektet en omorganisering af den kliniske drift, hvorfor der skal tænkes nyt i mange henseender. Såfremt der ikke sker en tilstrækkelig forankring af projektet hos brugerne, kan det forhale beslutningsprocessen, det kan medføre krav om ændringer (omprojektering) eller mangel på accept, som fører til utilstrækkelig udnyttelse af de nye rammer, som projektet skaber. Der er nu foretaget evaluering af brugerprocessen og ekstra brugerprocesser er gennemført på de områder, der ikke har været tilstrækkeligt belyst. Det er desuden planlagt, at der skal udarbejdes nyt informationsmateriale til brugere. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 5: Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Denne risiko repræsenterer en generel usikkerhed for alle byggeprojekter. Hvis Nyt OUH ikke er i stand til at tiltrække de bedste kompetencer indenfor sygehusbyggeri og/eller nøglemedarbejdere søger væk fra projektet, vil der være risiko for tab af viden/information, der enten går tabt eller skal opbygges igen. Dette kan få konsekvens for både tid, økonomi og kvalitet. Risikoen er særlig stor, da nærværende projekt er udfordret af de geografiske afstande der medfører rejsetid, et meget langt projektforløb, og en stor organisation. Emnet har været behandlet på PLG i fjerde kvartal og er ført på aktionslisten. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 6: Softwareintegration af gamle og nye systemer Side 9 af 12
Gamle og nye software-systemer skal integreres på det nye sygehus og der er systemer der skal udfases. Såfremt dette ikke lykkes kan det få konsekvens for alle konsekvensparametre. Der er derfor nedsat en strategiarbejdsgruppe med henblik på at tage hånd om risikoen. Der er udarbejdet en række anbefalinger og forslag til handling. Den videre proces ejes af OUH's og Projektorganisationen for Nyt OUHs ledelse. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 7: Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Der er risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling, hvilket vil få økonomisk konsekvens for projektet. Dermed kan der opstå behov for besparelser, der kan få betydning for kvalitet og tid (til omprojektering). Udviklingen følges tæt. Projektorganisationen indsamler yderligere oplysninger med henblik på behandling i PLG. Uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko 8: Kompleks governancestruktur mellem Det Digitale Hospital, OUH og RSD. Der er grænseflader mellem koncept for det digitale hospital (DDH) og de mange parallelle projekter der foregår i regi af OUH og Region Syddanmark. Governancestrukturen er derved også naturligt kompleks og det er nødvendigt at udrede afhængigheder og udarbejde leveranceplaner for, at skabe de bedste forudsætninger for en koordineret indsats. Såfremt udviklingsinitiativer ikke koordineres kan det få indflydelse på alle konsekvensparametre. Notat vedr. rollefordeling, ansvar og procedure er udarbejdet og emnet skal behandles i styregruppen. Uændret i forhold til sidste rapportering. 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde I 4. kvartal er der truffet beslutning om, at risikogruppen udvides med en repræsentant fra OUH, for dermed at sikre fokus på risici ift. drift. Projektets styringsmanual er senest godkendt i regionsrådet 21. januar 2014. 3.4. Kvalitet og indhold Byggeprojektet gennemføres på en måde, så de gevinster og funktionskrav, der stilles i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden realiseres. Der er ikke foretaget justeringer, som har konsekvenser for den nye sygehusstruktur, og derfor ingen ændringer jf. faserapporteringer af stamdata, samt ændringer der har indflydelse på trafiklysrapporteringen vedrørende kvalitet. I forbindelse med afslutning af dispositionsforslaget pågår en løbende drøftelse om anlægsøkonomien mellem projektorganisationen og totalrådgiver, hvor projektets change request katalog også indgår. Change request kataloget indeholder elementer der kan påvirke stamdata og derved faseskiftrapporteringerne. 3.5. Afvigelser i forhold til bilag 5, Generelle principper Jævnfør bilag 3 afviger den benyttede arbejdsrisikomatrice fra den benyttede rapporteringsrisikomatrice mht. kategoriangivelsen jævnfør de generelle principper. Der kan således være risici der i rapporten har en anden farvemarkering end hvad de fremgår med i den interne model. Side 10 af 12
4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift 2013 2014 2015 J F MAMJ J AS ONDJ F MAMJ J AS OND Fase 1 Dispositionsforslag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Status Projektforslag Udførelsesfase Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Der vil først foreligge et kvartalsvist forbrug af de deponerede midler efter godkendelse af udbetalingsanmodningen. Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Dispositionsforslagsfase 1 20 Sammenfald af udbud på de andre superhospitaler / stort udbud - få aktører 3 53 50 90 2 36 IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH 2 2 2 4 3 46 Letbane 2 4 2 0 4 41 Manglende forankring af projektet hos brugerne 54 2 2 2 5 43 Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere 4 1 2 1 6 35 Gamle og nye software-systemer skal integreres på det nye sygehus 2 3 2 3 7 23 Indeksregulering: Divergens mellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset 4 1 0 0 8 32 Kompleks governancestruktur mellem DDH og projektgennemførelse på OUH og RSD 2 2 2 2 Figur 3.1.1 Arbejdsmatrice Sandsynlighed Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens Konsekvens Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Usandsynlig Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Figur 3.1.2 Rapporteringsmatrice Sandsynlighed 5 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 3 6 9 12 15 25 8 1 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 2 0 2 4 6 8 7 14 21 28 35 3 0 3 6 9 12 9 18 27 36 45 4 0 4 8 12 16 Konsekvens Side 11 af 12
Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt Side 12 af 12