Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259 259 Drift af pumpestation på Gasværksgrunden 13 13 13 13 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger 575 575 575 575 Brand og redning 23.264 22.465 22.407 22.349 Driftstilskud til SVJB 23.264 22.465 22.407 22.349 Politisk organisation 14.508 17.131 14.507 17.234 Tilskud til politiske partier, lokalråd 2.082 2.082 2.082 2.082 Valg 31 2.543 31 3.471 Kommissioner, råd og nævn 696 696 691 685 Vederlag 8.100 8.100 8.100 8.100 Avis, kørsel mv. 494 394 494 494 Udvalg, uddannelse 154 154 152 150 Møder, rejser og repræsentation 483 482 478 474 Tjenestemandspensioner 1.647 1.647 2.472 1.722 Borgmesterbil 138 138 138 138 Puljer 52 90 102 115 Borgerrådgiver 797 950 0 0 Toilet ved Vadehavet 0 35 35 35 Administration 883.541 852.156 791.643 743.954 Administrationsbygninger 28.167 23.887 23.425 23.300 Tjenestemandspensioner 102.716 103.830 103.832 104.832 Administrationsbidrag 11.365 11.354 11.353 11.353 Arbejdsskader 14.613 14.095 14.037 13.973 Lønpuljer 31.583 29.558 29.497 29.423 Løn: Fællesforvaltningen 103.768 104.431 102.972 102.899 Teknik & Miljø 90.425 90.399 90.350 90.350 Borger & Arbejdsmarked 148.543 144.157 144.180 144.198 Børn & Kultur 88.415 87.924 82.360 82.459 Sundhed & Omsorg 23.065 23.066 23.066 23.066 Øvrig drift: Fællesforvaltningen (især IT) 99.061 95.654 83.063 80.911 Teknik & Miljø 6.773 6.968 7.452 7.485 Borger & Arbejdsmarked 27.402 26.305 23.245 21.049 Børn & Kultur 4.319 3.465 3.364 3.092 Sundhed & Omsorg 803 546 546 546 Rengøring 70.266 69.642 69.640 69.642 Seniorjob 13.342 13.342 13.341 13.342 Lønpuljer 55.193 40.176 3.530 40.289 Erhverv og turisme 28.888 25.523 31.328 24.676 Vækstfremme Vækstplanmidler 4.110 3.210 3.064 2.913 Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber 1.709 1.553 1.553 1.553 Vækstpulje 2.504 0 0 0 1
Erhvervs og Turistfremme Esbjerg Erhvervsudvikling 9.720 9.520 9.520 9.520 Væksthus Syddanmark 2.227 2.227 2.227 2.227 Esbjerg Festuge 841 841 841 841 EU Syddanmark 415 415 415 415 Sydvestjysk Udviklingsforum 707 707 707 707 Markedsføring 2.766 2.766 2.766 2.766 Branding af Energimetropol 0 0 0 0 Elektroniske byportaler 154 154 154 154 WI FI til turismeformål 0 0 0 0 Eventsekretariatet 3.728 4.126 10.076 3.576 Ungdomspolitik 7 4 5 5 Finansiering 7.205.550 7.225.003 7.282.901 7.346.842 Renter i alt 14.019 13.821 16.859 21.983 Forbrug af likvider 76.446 0 0 34.328 Forøgelse af likvider 0 15.051 22.370 0 Lånoptagelser 39.228 67.041 65.639 8.907 Afdrag på langfristet gæld 72.051 90.049 80.031 85.148 Tilskud og udligning i alt 2.039.053 2.016.716 1.922.204 1.831.932 Indkomstskat 4.721.308 4.812.745 4.946.555 5.089.025 Selskabsskat 90.673 98.140 102.644 106.627 Grundskyld 336.169 352.977 369.921 387.306 Dækningsafgift af off. Ejendomme 7.295 7.695 7.695 7.695 Anden skat 8.313 8.729 9.148 9.578 Moms 6.151 2.438 2.438 2.438 Finansforskydninger 20.714 17.682 19.208 18.987 Plan & Miljøudvalget 7.716 5.973 5.893 5.861 Byfornyelse 3.633 3.584 3.584 3.584 Byfornyelses, ydelsesstøtte 2.534 2.535 2.535 2.535 Esbjerg Kommunes Byfond 621 621 621 621 Julehytter 478 428 428 428 Miljø 4.083 2.390 2.309 2.277 Fælles formål m.m. 1.832 1.055 1.045 1.036 Klima og bæredygtighed 914 248 248 248 Regulering af vildkattebestanden 50 50 50 49 Jordforurening 112 112 111 110 Bærbare batterier 320 320 318 316 Miljøtilsyn virksomheder 970 885 968 968 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.934 1.599 1.613 1.594 Skadedyrsbekæmpelse 110 109 109 109 Teknik & Byggeudvalget 253.525 237.565 235.955 230.922 Byggeri, vedligehold og energi 42.640 33.606 32.681 31.761 Vedligeholdelsesrammen 42.997 34.036 33.184 32.333 Pulje til handicaptilgængelighed 325 325 325 325 Projektansættelse 984 984 984 984 Energimærkning 410 410 410 410 Energibesparende foranstaltninger afledt drift 109 181 254 323 2
Veje og grønne områder 204.213 196.782 195.649 191.925 Ubestemte formål 2.490 2.490 2.489 2.490 Offentlige toiletter 3.058 3.034 3.002 2.970 Andre faste ejendomme 1.473 1.016 1.501 871 Parker og legepladser 22.822 21.631 21.340 21.048 Kolonihaver 1.658 1.658 1.658 1.658 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. 158 158 158 158 Kirkegårde 746 47 48 48 Naturbeskyttelse 6.402 6.324 6.218 6.114 Vandløbsvæsen 7.563 7.059 7.026 6.992 Fælles funktioner 1.557 3.438 3.799 4.105 Kommunale veje, uden vinter 88.707 87.308 86.806 85.666 Kollektiv trafik 74.001 66.137 65.178 65.178 Folkeskoler, vedligehold udearealer 4.820 4.778 4.721 4.664 Vinterforanstaltninger 12.295 12.197 12.246 12.163 Effektivisering og rationalisering 90 179 179 179 Administration 206 206 206 206 Glatførebekæmpelse 10.788 10.780 10.829 10.746 Snerydning 594 594 594 594 Vedligeholdelse bymidterne 234 234 234 234 Andre opgaver 562 562 562 562 Esbjerg Lufthavn 3.193 2.928 2.659 2.905 Driftsudgifter 44.365 44.181 44.181 44.180 Driftsindtægter 47.558 47.108 46.840 47.085 Affald 2.429 2.092 1.962 2.022 Dagrenovation 1.191 1.191 1.191 1.191 Dagrenovation 41.268 41.329 41.340 41.340 Brugerbetaling 45.666 44.658 44.658 44.658 Dagrenovation netto 4.398 3.329 3.319 3.319 Storskrald og haveaffald 13.935 12.527 12.522 12.522 Brugerbetaling 18.576 17.693 17.693 17.693 Storskrald og haveaffald netto 4.641 5.166 5.171 5.171 Glas, papir og pap 7.100 7.104 7.109 7.109 Brugerbetaling 8.418 7.070 7.070 7.070 Glas, papir og pap netto 1.318 34 39 39 Genbrugsstationer 34.785 33.665 33.785 33.725 Brugerbetaling 31.690 31.690 31.690 31.690 Genbrugsstationer netto 3.095 1.975 2.095 2.035 Øvrige ordninger og aktiviteter 36.372 36.372 36.372 36.372 Brugerbetaling 34.936 34.936 34.936 34.936 Øvrige ordninger og aktiviteter netto 1.436 1.436 1.436 1.436 Farligt affald 5.089 5.089 5.089 5.089 Brugerbetaling 5.155 5.155 5.155 5.155 Farligt affald netto 66 66 66 66 Efterbehandling etape 1.732 1.632 1.632 1.632 Brugerbetaling 754 754 754 754 Efterbehandling etape 1+2 netto 979 879 879 879 Måde Jord 740 399 399 399 Fovrfeld deponi, passiv drift (Mågehøj) 554 554 554 554 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.308.338 2.304.929 2.314.367 2.324.257 3
Sociale ydelser 710.346 722.467 735.164 747.338 Særlige sikringsydelser 4.777 4.748 4.748 4.748 Frivilligt socialt arbejde 6.675 6.457 6.692 6.680 Driftsikring af boligbyggeri 250 250 250 250 Kontanthjælp til udlændinge 603 602 603 602 Pensioner 584.345 596.532 608.719 620.906 Personlige tillæg 11.731 11.730 11.731 11.730 Enkeltudgifter og sygebehandling mv. 5.784 5.759 5.318 5.318 Boligstøtte 96.181 96.388 97.104 97.104 Handicappede 521.968 503.942 500.968 498.676 Driftsikring af boligbyggeri 351 351 350 351 Busdrift 5.566 5.566 5.566 5.566 Specialpædagogisk bistand til voksne 79 79 79 79 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 184.956 181.500 178.866 176.968 Hjælpemidler og befordring 12.651 12.667 12.667 12.666 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.339 855 855 855 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 34.572 34.559 34.562 34.560 Alkoholbehandling 4.472 4.472 4.472 4.472 Behandling af stofmisbrugere 31.086 30.864 30.858 30.860 Botilbud til længerevarende ophold 129.407 123.283 122.914 122.515 Botilbud til midlertidigt ophold 77.947 75.387 75.399 75.399 Kontaktperson og ledsageordninger 8.774 8.774 8.774 8.775 Beskyttet beskæftigelse 19.359 17.486 17.504 17.508 Aktivitets og læringstilbud 44.029 41.720 41.720 41.722 Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale probleme 19.193 19.193 19.193 19.193 Indtægter fra den centrale refusionsordning 14.426 14.426 14.426 14.426 Arbejdsmarked 835.435 837.930 837.646 837.653 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.434 8.156 8.137 8.137 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.542 3.542 3.542 3.542 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 26.099 25.590 25.591 25.592 Kommunale tilskud 100 100 100 100 Beskyttet beskæftigelse 414 814 813 813 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 8.324 7.895 7.726 7.733 Øvrige sociale formål (projekter) 1.588 1.588 1.588 1.588 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.839 2.839 2.839 2.839 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2.640 0 0 0 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogramm 54.570 57.625 57.625 57.625 Sygedagpenge 116.159 118.549 118.551 118.551 Kontanthjælp og uddannelseshjælp (passiv) 311.229 311.229 311.229 311.229 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.831 1.831 1.831 1.831 Særlig uddannelsesordning 12.600 12.600 12.600 12.600 Revalidering 15.295 15.295 15.295 15.295 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 149.937 152.394 152.394 152.394 Ressourceforløb 53.173 53.173 53.173 53.173 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 55.334 54.428 54.458 54.457 Beskæftigelsesordninger 12.156 11.911 11.781 11.781 Forsikrede ledige 240.590 240.590 240.590 240.590 Dagpenge til forsikrede ledige 190.600 190.600 190.600 190.600 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 49.990 49.990 49.990 49.990 Børn & Familieudvalget 1.743.477 1.702.329 1.683.195 1.670.364 4
Skole 885.472 868.147 862.231 861.185 Driftsudgifter Folkeskoler mm 748.926 736.063 735.777 737.145 Pensionsudgifter fratrådte tjenestemænd 11.029 8.255 6.249 4.657 Feriekolonier 4.180 4.165 4.152 4.136 Regionale specialundervisningstilbud 962 962 962 962 Efterskoler og elevtilskud 22.079 22.079 21.843 21.843 Privat og friskoler 52.976 52.214 50.337 50.337 Befordring af elever 22.269 21.743 22.038 22.019 UU grundskolevejledningen 4.408 4.265 4.246 4.237 Efter og videreuddannelse i folkeskolen 2.801 2.801 2.801 2.801 Tandpleje 46.595 46.058 44.282 43.505 Driftsindtægter Folkeskoler mm 26.130 25.835 25.835 25.835 Feriekolonier 90 90 90 90 Befordring af elever 909 909 909 909 UU grundskolevejledningen 97 97 97 96 Efter og videreuddannelse i folkeskolen 2.800 2.800 2.800 2.800 Tandpleje 728 727 727 728 Dagtilbud 435.181 432.220 434.193 432.677 PAU elever Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 4.146 2.575 3.775 3.775 Tosprogede børn: Sprogvurdering/ opfølgning 741 741 740 740 Støtte til integration af tosprogede 1.770 1.766 1.765 1.764 Friplads og søskendetilskud: Tilskud 36.848 36.123 36.103 35.946 Fælles formål: Centrale puljer, projekter m.m. 8.173 7.978 7.860 7.651 Ressourcepædagoger 15.374 15.127 15.123 15.118 Mellemkommunale pladser netto 1.118 1.143 1.134 1.141 Dagpleje 108.000 107.723 109.460 110.190 Forældrebetaling 27.824 27.529 27.959 28.137 Netto 80.176 80.193 81.501 82.053 Daginstitutioner 344.377 342.477 341.806 339.526 Forældrebetaling 95.222 93.368 93.146 92.566 Netto 249.155 249.109 248.660 246.959 Puljeordninger og privatinstitutioner 23.103 22.992 22.982 22.979 Tilskud til privat pasning 14.238 14.190 14.216 14.224 Tilskud til pasning af egne børn 2.576 2.568 2.602 2.608 Familie 382.596 360.630 345.547 335.503 Driftsudgifter Sundhed: Sundhedsplejen 14.416 14.589 14.623 14.597 Myndighed: Special børnehaver 9.386 9.386 9.386 9.386 Ophold plejefamilier, opholdssteder mm. 157.468 144.798 137.325 133.873 Forebyggende foranstaltninger 123.426 134.972 142.018 140.117 Døgninstitutioner 77.443 59.875 48.696 44.303 Sikrede døgninstitutioner 6.615 6.144 6.144 6.144 Hjælpemidler 4.694 4.625 4.604 4.604 Rådgivning, rådighedsvagten og Psykologisk Center 3.289 3.289 3.289 3.289 5
Tilbud: Special børnehaver 6.856 6.845 6.852 6.843 Hybler, støttet samvær mm. 4.716 4.686 4.672 4.657 Forebyggende foranstaltninger 96.659 94.094 91.013 90.900 Døgninstitutioner 88.055 87.001 86.852 86.686 Rådgivningsinstitutioner 2.470 2.468 2.467 2.466 Øvrige: Områderådgivere 1.226 10 10 10 Driftsindtægter Myndighed: Ophold plejefamilier, opholdssteder mm. 10.560 10.499 10.784 10.750 Døgninstitutioner 1.669 1.669 1.469 1.468 Hjælpemidler 313 313 313 313 Tilbud: Special børnehaver 7.196 7.147 7.163 7.163 Hybler, støttet samvær mm. 4.868 4.948 4.948 4.948 Forebyggende foranstaltninger 93.620 91.631 91.704 91.704 Døgninstitutioner 91.417 91.421 91.436 91.442 Rådgivningsinstitutioner 1.148 1.148 1.148 1.148 Kontanthjælp 41 og 42 samt hjemmetræningsordning 32.932 32.875 32.756 32.756 Refusion dyre enkeltsager 21.146 21.146 21.146 21.146 Statsrefusion kontanthjælp 41 og 42 15.117 15.088 15.029 15.028 Pædagogik og undervisning 40.227 41.332 41.225 40.999 Driftsudgifter: Lønninger 34.455 34.384 34.384 34.270 Uddannelse 429 422 421 421 Øvrige personaleudgifter 693 690 690 690 Administrationsudgifter mv. 162 159 159 159 Pædagogisk drift 1.622 1.607 1.607 1.607 Udvikling af skole og dagtilbudsområdet 3.608 4.830 4.722 4.610 Udviklingsprojekter 581 571 571 571 IT og inventar 557 253 253 253 Effektivisering/rationalisering 1.309 1.015 1.014 1.014 Mellemkommunale betalinger 570 570 570 570 Kultur & Fritidsudvalget 312.383 305.531 303.672 302.406 Kultur og fritid 312.383 305.531 303.672 302.406 Driftsudgifter: Ungdomsskole 24.951 24.520 24.456 24.388 Bibliotek 46.230 46.005 45.845 45.679 Kulturskole 22.527 22.219 22.189 22.158 Arkiv 6.299 6.282 6.272 6.261 MYRTHUE Natur, Kultur & Læring 10.004 9.738 9.713 9.687 Skole Fritidstilbud 153.079 152.621 151.997 151.845 SSP og Forebyggelse 11.356 11.325 11.297 11.268 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) 139.588 136.849 135.930 135.064 Driftsindtægter og refusion: Ungdomsskole 2.243 2.243 2.243 2.243 Bibliotek 3.409 3.347 3.347 3.347 Kulturskole 9.639 9.639 9.639 9.639 Arkiv 988 988 988 988 6
MYRTHUE Natur, Kultur & Læring 668 668 668 668 Skole Fritidstilbud 76.417 76.417 76.417 76.417 SSP og Forebyggelse 239 239 239 239 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. 9.376 11.816 11.816 11.731 Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. 1.328 1.328 1.328 1.328 Sundhed & Omsorgsudvalget 1.463.873 1.403.155 1.404.768 1.419.581 Omsorg og pleje 1.011.041 953.135 952.595 967.475 Drift indenfor rammen: Omsorg 923.849 869.346 870.621 887.368 Madproduktion 23.352 21.393 20.500 19.593 Kommunikation & Hjælpemidler 71.804 70.360 69.438 68.478 Omsorg refusion dyre enkeltsager 7.964 7.964 7.964 7.964 Sundhed og kommunal medfinansiering 500.075 497.526 497.845 497.778 Drift indenfor rammen: Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning 58.786 56.174 56.493 56.426 Aktivitetsbestemt medfinansiering 441.290 441.352 441.352 441.352 Kommunal boligforsyning 47.243 47.505 45.672 45.671 Drift indenfor rammen: Fælles formål inkl. Administrationsbidrag 2.288 2.199 1.748 1.748 Kommunale udlejningsejendomme 4.620 5.565 3.462 3.462 Servicearealer, centre 2.217 2.812 2.091 2.091 Ældreboliger 42.553 42.553 42.553 42.553 Samlet 163.609 345.866 472.836 582.908 7