1 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG 22. november 2018 I det følgende opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. september 2018. Forudsætningerne er baseret på Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger opdateret 20. november 2018. Såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske forudsætningerne er opstillet som et konkret datablad der opdateres hver gang, der sker ændringer såvel i Energistyrelsens udmeldte forudsætninger som i TVIS' egne budgetforudsætninger. Forudsætningerne angives i faste 2018 priser samt i løbende priser. Fra 2018 vil varmeleverancen fra Skærbækværket således primært være baseret på biomassekraftvarme. Skærbækværket, er både før og efter ombygningen et centralt kraftvarmeværk, der baseres på udtagsdrift. I databladet angives samfunds- og selskabsøkonomiske priser for hvert år i perioden 2019-2038. Energnist I/S bidrager til dækning af varmebehovet i Varmeplan-TVIS dels ved direkte leverance til TRE-FOR s distributionsnet i Kolding dels via varmeleverancer til TVIS transmissionsnet. Samfundsøkonomiske forudsætninger De samfundsøkonomiske analyser, der skal gennemføres ved projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet baseres på det gennemsnitlige produktionsmiks ab TVIS svarende til TVIS' budget 2019, marginale varmevirkningsgrader for de enkelte produktionsanlæg samt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger. Den samfundsøkonomiske pris for varme fra affaldsforbrænding hos Energnist I/S og fra overskudsvarme fra Shell sættes til 0 kr/gj. samfundsøkonomiske omkostninger pr. leveret varmeenhed ab TVIS (kr/gj) for udvidelse af varmeleverancerne fra TVIS. Den samfundsøkonomiske pris pr leveret varmeenhed ab TVIS fastsættes som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. Faste omkostninger indgår ikke som marginale omkostninger ved udvidede leverancer. De samfundsøkonomiske brændselsomkostninger for leverancerne fra Skærbækværket beregnes på baggrund af Energistyrelsens udmeldinger omkring flispris an kraftværk fra 2019 samt en driftssimulering og varmevirkningsgrader som angivet i langtidsbudget for varmeleverancen udarbejdet af Ørsted. De opdaterede samfundsøkonomiske priser fremgår af bilag E1, der angiver de samlede Faste omkostninger i forbindelse med de samfundsøkonomiske analyser vil alene være knyttet sammen med konkrete nye investeringer i distributionsanlæg samt eventuelle behov for kapacitetsudvidelser i transmissionssystemet (veksler- og/eller spidslastkapacitet). I Varmeplan- TVIS er det forudsat, at transmissionssystemet i dag har kapacitet til at forsyne det grundlag, der fremgår af varmebehovsprognosen (seneste opdatering juni 2017). Tilsvarende gælder, at den
2 spids- og reservelastkapacitet, der allerede er i systemet er tilstrækkelig til det fuldt udbyggede marked. Som udgangspunkt vurderes der således ikke at være behov for kapacitetsudvidelser for at realisere varmeplanen. Ved vurderingen af konkrete projektforslag bør det dog hver gang tjekkes, at kapacitetsforholdene såvel i transmissionssystemet som hos de specifikke spidslastkedler knyttet til udvidelserne, er tilstrækkelige. Udgangspunktet for vurderingerne fremgår af notatet "Kortlægning af effektbehov og vekslerkapacitet" fra 2016, der indeholder en oversigt over kapacitetsforhold for samtlige vekslerstationer og kedelanlæg i TVIS' forsyningsområde. TVIS vil være behjælpelig med vurderingerne såfremt de planlagte udvidelser af forsyningsområderne viser behov for kapacitetsudvidelser. CO2-kostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger (SO₂, NOX og partikler) beregnes på tilsvarende vis. I overensstemmelse med Energistyrelsens seneste vejledning værdisættes emissioner fra metan og lattergas (CO₂ ækvivalenter) ud fra skønnet for CO2-prisen uden for kvotesektoren. I forbindelse med opgørelse af ovenstående emissionsomkostninger anvendes realiserede emissioner på Skærbækværkets i 2018, samt de emissionsfaktorer, der fremgår af tabel 12 i Energistyrelsen samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Summen af ovenstående omkostningselementer udgør "de samfundsøkonomiske faktoromkostninger". Ved fastsættelse af de samfundsøkonomiske beregningspriser tillægges den såkaldte nettoafgiftsfaktor til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer, scrapværdier og CO2. For miljøomkostninger er nettoafgiftsfaktoren indeholdt i de priser som er anført i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Miljøeffekterne fremgår ligeledes af bilag E1. Udover nettoafgift opgøres det såkaldte skatteforvridningstab som -10% af de afgifter, der pålægges de anvendte brændsler. Den samlede afgiftsbelastning pr leveret varmeenhed ved udvidelse af leverancerne fra TVIS er, udover at være indregnet som en negativ omkostning for afgiftsforvridning, i bilag E1 også angivet som en supplerende oplysning sammen med den samfundsøkonomiske omkostning pr ekstra leveret varmeenhed ab TVIS.
3 Selskabsøkonomiske forudsætninger TVIS' vedtægter samt såvel de gældende som nye varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået, er baseret på omkostningsægte principper. Faste omkostninger til produktion og drift af transmissionssystemet betales uanset forbrug jvf vedtægternes faste fordelingsnøgle. Det er kommunerne, der afregner med TVIS jvf vedtægterne og afregningen mellem kommunerne og selskaber baseres i princippet på en direkte videreførelse af afregningen med TVIS. De selskabsøkonomiske priser fastsættes med baggrund i den produktionsfordeling som TVIS har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2019 samt de varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået med de enkelte varmeleverandører. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i den variable del af varmeleveringspriserne ab TVIS baseret på vedtægternes omkostningsbestemte princip. Selskabsøkonomisk variabel pris ab TVIS i faste 2018 priser De selskabsøkonomiske priser, der omfatter den variable pris ab TVIS samt de faste omkostninger på kommuneniveau til anvendelse ved selskabsog brugerøkonomiske analyser i forbindelse med projektforslag for udvidelse af forsyningsområder fremgår af bilag E2. Den samlede faste omkostning omfatter fast produktionsomkostning, fast driftsomkostning og fast finansieringsomkostning i henhold til TVIS' vedtægtsbestemmelser. Ved den selskabsøkonomiske analyse anvendes alene den variable tarif ab TVIS. En udvidelse af et varmemarked vil resultere i, at de faste omkostninger fordeles over et større varmesalg dvs. den faste del af varmeprisen falder. Det gennemsnitlige produktionsmiks vil, såfremt der ikke er kapacitetsbegrænsninger i transmissionssystemet (flaskehalse), ikke ændre sig væsentligt i forhold til det miks der ligger til grund for den variable andel af tarifferne. Der er i forbindelse med fordelingsnøglen for faste omkostninger i TVIS systemet ikke taget hensyn til vedtægternes bilag C selvom den opdaterede graddagekorrigerede prognose for varmeleverancer for nogle af kommunerne over perioden overskrider de gældende vedtægters maksimale grænser.
4 Bilag E1 Datablad Samfundsøkonomiske priser og miljøeffekter 2018-priser Klima- og miljøparametre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 CO₂ kg/gj varme 3,17 3,28 3,24 3,20 3,17 3,14 3,11 3,09 3,06 3,04 3,03 3,00 2,98 2,96 2,93 2,91 2,88 2,85 2,83 2,79 CO₂ ækvivalenter kg/gj varme 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 SO₂ kg/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nox kg/gj varme 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 PM2,5 kg/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Brændselsomkostning kr/gj varme kr/gj varme 23,54 24,63 24,53 23,64 23,45 23,18 23,68 24,06 24,52 25,01 25,69 26,00 26,18 26,37 26,55 26,73 26,91 27,08 27,24 27,42 D&V kr/gj varme 2,20 2,20 2,19 2,16 2,16 2,13 2,13 2,13 2,13 2,14 2,14 2,14 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 2,08 2,07 2,06 CO₂ omkostning kr/gj varme 0,40 0,42 0,44 0,45 0,47 0,48 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 Total faktor omkostning kr/gj varme 26,13 27,25 27,17 26,26 26,07 25,79 26,30 26,71 27,19 27,71 28,43 28,77 28,96 29,15 29,35 29,55 29,75 29,95 30,13 30,33 Nettoafgiftbidrag kr/gj varme 8,49 8,85 8,83 8,53 8,47 8,38 8,55 8,68 8,84 9,00 9,24 9,35 9,41 9,47 9,54 9,60 9,67 9,73 9,79 9,86 Afgiftsforvridning kr/gj varme -0,42-0,42-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,41-0,41-0,41 SO₂ kr/gj varme 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Nox kr/gj varme 0,45 0,46 0,46 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 PM2,5 kr/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miljøomkostninger totalt kr/gj varme 0,46 0,47 0,47 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Total samfundsøkonomisk varmeomkostning kr/gj varme 34,67 36,16 36,05 34,83 34,57 34,19 34,88 35,42 36,06 36,75 37,71 38,17 38,42 38,68 38,94 39,20 39,46 39,73 39,97 40,23 Afgifter kr/gj varme 4,18 4,16 4,13 4,11 4,09 4,08 4,06 4,05 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,05 4,05 4,05 4,06 4,06 Nominelle priser Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Brændselsomkostning kr/gj varme kr/gj varme 23,84 25,40 25,60 25,05 25,31 25,47 26,49 27,38 28,45 29,57 30,97 31,94 32,79 33,66 34,55 35,46 36,38 37,33 38,28 39,25 D&V kr/gj varme 2,23 2,26 2,29 2,29 2,33 2,34 2,38 2,43 2,47 2,53 2,59 2,63 2,66 2,70 2,74 2,78 2,82 2,86 2,91 2,95 CO₂ omkostning kr/gj varme 0,40 0,43 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,91 0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 Total faktor omkostning kr/gj varme 26,47 28,10 28,36 27,83 28,14 28,34 29,43 30,39 31,54 32,77 34,27 35,33 36,26 37,22 38,20 39,20 40,23 41,27 42,33 43,42 Nettoafgiftbidrag kr/gj varme 8,60 9,13 9,22 9,04 9,14 9,21 9,57 9,88 10,25 10,65 11,14 11,48 11,79 12,10 12,42 12,74 13,07 13,41 13,76 14,11 Afgiftsforvridning kr/gj varme -0,42-0,43-0,43-0,44-0,44-0,45-0,45-0,46-0,47-0,48-0,49-0,50-0,51-0,52-0,53-0,54-0,55-0,56-0,57-0,58 SO₂ kr/gj varme 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Nox kr/gj varme 0,46 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 PM2,5 kr/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miljøomkostninger totalt kr/gj varme 0,47 0,49 0,49 0,47 0,47 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 Total samfundsøkonomisk varmeomkostning kr/gj varme 35,12 37,29 37,63 36,90 37,31 37,57 39,03 40,30 41,84 43,46 45,47 46,87 48,11 49,37 50,68 52,01 53,37 54,75 56,16 57,60 Afgifter kr/gj varme 4,24 4,29 4,31 4,35 4,41 4,48 4,54 4,61 4,69 4,78 4,87 4,96 5,06 5,16 5,26 5,37 5,47 5,59 5,71 5,82
5 Bilag E 2 Datablad Selskabsøkonomiske priser Prisniveau 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Gennemsnitlig variabel pris kr/gj 59,77 60,24 60,46 60,34 60,51 60,54 60,91 61,21 61,53 61,87 62,28 62,57 62,69 62,84 62,99 63,14 63,29 63,44 63,58 63,73 Faste årlige betalinger Fredericia kommune 1000 kr 66.357 66.412 65.464 66.671 65.306 64.137 64.245 63.451 63.643 63.109 62.518 62.838 62.254 62.647 67.701 66.174 65.417 63.936 56.294 42.192 Kolding kommune 1000 kr 60.466 60.516 59.652 60.752 59.508 58.443 58.541 57.818 57.993 57.506 56.967 57.259 56.727 57.085 61.690 60.299 59.609 58.259 51.296 38.446 Middelfart kommune 1000 kr 17.054 17.069 16.825 17.135 16.784 16.484 16.512 16.308 16.357 16.220 16.068 16.150 16.000 16.101 17.400 17.007 16.813 16.432 14.468 10.844 Vejle kommune 1000 kr 65.599 65.654 64.716 65.910 64.560 63.404 63.511 62.727 62.916 62.388 61.804 62.121 61.543 61.932 66.928 65.418 64.669 63.205 55.651 41.710 Totalt faste afgifter 1000 kr 209.477 209.650 206.657 210.468 206.159 202.468 202.808 200.303 200.910 199.222 197.357 198.368 196.523 197.765 213.719 208.898 206.507 201.833 177.710 133.190 Nominelle priser 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Gennemsnitlig variabel pris kr/gj 60,54 62,12 63,10 63,94 65,29 66,52 68,15 69,66 71,39 73,17 75,08 76,85 78,51 80,22 81,98 83,76 85,59 87,43 89,33 91,24 Faste årlige betalinger Fredericia kommune 1000 kr 67.213 68.487 68.319 70.648 70.474 70.476 71.888 72.208 73.843 74.634 75.369 77.177 77.965 79.975 88.117 87.792 88.462 88.119 79.088 60.405 Kolding kommune 1000 kr 61.245 62.406 62.253 64.376 64.217 64.218 65.505 65.797 67.287 68.008 68.677 70.324 71.043 72.875 80.294 79.997 80.608 80.295 72.066 55.042 Middelfart kommune 1000 kr 17.274 17.602 17.559 18.157 18.113 18.113 18.476 18.558 18.978 19.182 19.371 19.835 20.038 20.554 22.647 22.563 22.735 22.647 20.326 15.525 Vejle kommune 1000 kr 66.445 67.704 67.538 69.841 69.669 69.671 71.067 71.383 72.999 73.781 74.508 76.295 77.074 79.062 87.111 86.789 87.451 87.112 78.184 59.715 Totalt faste afgifter 1000 kr 212.177 216.199 215.669 223.022 222.473 222.477 226.936 227.945 233.107 235.605 237.925 243.631 246.119 252.466 278.169 277.141 279.256 278.173 249.665 190.687