4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189 XG-2510062101-00007 266.189 266.189 Almindelig vedligeholdelse regulering 45.100 45.100 45.100 45.100 221.089 221.089 002512 Erhvervsejendomme -9.010-5.527 3.483 0 Erhvervsejendomme -9.010-5.527 3.483 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 -9.010-5.527 3.483 Indtægter 8.152 8.152 14.989 10.649-4.339-24.000-24.329-329 002820 Grønne områder og naturpladser 359-57.778-58.137 0 Kolonihaver 106-57.778-57.884 Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG-2510013001-00001 106-57.778-57.884 Kolonihaver - toldmoms 254-254 Driftsudgifter og indtægter - med moms XG-2510013001-00002 254-254 Økonomi og Løn/sks/09-05-2012 1
Teknik- Veje og Miljøudvalget, og grønne områder drift i alt 2.134.021 8.528.970 6.394.948 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 4.143 13.571 9.427 0 Skøjtebanen 4.143 13.571 9.427 Forsikringer XG-2510062103-00001 8.123 8.123 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 4.143 5.448 1.304 022201 Fælles formål -794.205 271.578 1.065.784 0 TR-tillæg 2.786-2.786 Park og Vej TR-tillæg XG-1010020010-00022 2.786-2.786 Park Vej drift Mandskab Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) 94.541 94.541 94.541 94.541 XD-2510041001-00003 94.541 94.541 Arbejdsskadeforsikring Park Vej maskiner Forsikringer Interne overførsler (art 9) 94.541 94.541-796.991 177.037 974.028-796.991 177.037 974.028 177.037 177.037-796.991 796.991 022207 Parkering 260 260 0 Kommunal parkeringskontrol 260 260 Parkeringskontrol Nord XG-2510062109-00001 232.920 232.920 Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG-2510062109-00002 -232.660-232.660 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1.213.755 5.317.115 4.103.359 0 Vejbelysning XG-2510062108-00002 1.213.755 5.317.115 4.103.359 Abonnementsbidrag XG-2510062108-00004 1.213.755 5.317.115 4.103.359 Kontrakter/aftaler Indtægter 1.213.755 5.805.015 4.591.260-487.900-487.900 022814 Vintertjeneste 1.710.329 2.926.446 1.216.117 0 Park Vej drift Vintertjeneste XG-2510012006-00010 67.587 0-67.587 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 38.524 0-38.524 1.371 0-1.371 27.692 0-27.692 1.362.156 0-1.362.156 Vintertjeneste XD-2510041012-00001 1.362.155 0-1.362.155 Vejvæsen, administration 280.586 2.926.446 2.645.860 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 247.183 2.355.526 2.108.343 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 33.403 570.920 537.517 Kollektiv trafik og havne 1.387.707 7.430.119 6.042.411 100.000 023231 Busdrift 1.361.584 7.389.910 6.028.326 100.000 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Busdrift 1.361.584 7.389.910 6.028.326 1.361.584 7.389.910 6.028.326 100.000 Efterregulering fra 2011. Økonomi og Løn/sks/09-05-2012 2
Fællesudgifter til Midttrafik Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG-2510062110-00001 217.584 689.000 471.416 XG-2510062110-00002 2.414.989 7.584.000 5.169.011 Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00003 111.667 461.000 349.333 Flexture XG-2510062110-00004 7.032 16.000 8.968 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.389.688-1.360.090 29.598 023540 Havne 26.123 40.209 14.085 0 Aftaleholder Tekniske områder 26.123 40.209 14.085 Oddesund Havn 10.859-20.667-31.526 10.859-20.667-31.526 Administrationsudgifter 357-357 10.502-20.667-31.169 Oddesund Havn - toldmoms 15.263 60.876 45.612 Oddesund Havn - toldmoms -21.277-124.430-103.153 Moler XG-2510010007-00001 18.743 7.899-10.843 Kajanlæg XG-2510010007-00002 7.899 7.899 XG-2510010007-00003 7.410 7.410 Indtægter XG-2510010007-00004 -40.020-147.639-107.620 Skibs- og vareafgifter XG-2510010007-00005 -14.511-54.140-39.629 Faste pladslejer XG-2510010007-00006 -500-93.500-92.999 Elforbrug XG-2510010007-00008 -25.009 25.009 36.541 185.306 148.765 Personale 23.005 105.463 82.458 Administrationsudgifter 7.899 7.899 IT, inventar og materiel 2.700 2.700 66 66 13.536 69.177 55.641 Øvrige miljøudgifter 184.271 1.203.280 1.019.009 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 14.185 310.845 296.660 0 14.185 310.845 296.660 Naturforvaltningsprojekter XG-2510051001-00001 14.185 310.845 296.660 Naturpleje mm. XG-2510051001-00002 176.695 176.695 materialer XG-2510051001-00003 4.040 10.280 6.240 Formidling, konsulentbistand mm. XG-2510051001-00004 10.144 123.870 113.725 Økonomi og Løn/sks/09-05-2012 3
003851 Natura 2000 123.400 123.400 0 123.400 123.400 Natura 2000 XG-2510051001-00005 123.400 123.400 Pleje af Natura 2000- arealer XG-2510051001-00006 56.800 56.800 materialer XG-2510051001-00007 10.280 10.280 Konsulentbistand XG-2510051001-00008 56.320 56.320 56.320 56.320 005281 Jordforurening 35.800 35.800 0 35.800 35.800 Jordforurening XG-2510051003-00001 35.800 35.800 005285 Bærbare batterier 46.187 70.486 24.298 0 Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) Indsamling m.m. (betaling til NVR) Resultatudligning vedr. 2010 46.187 70.486 24.298 46.187 70.486 24.298 XG-2510056001-00001 46.187 46.070-118 XG-2510056001-00001 25.000 46.070 21.069 XG-2510056001-00005 21.188-21.188 Driftsadministration (NVR) XG-2510056001-00002 5.110 5.110 Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 18.306 18.306 Administrationsudgifter XG-2510056001-00004 1.000 1.000 Økonomi og Løn/sks/09-05-2012 4
005287 Miljøtilsyn - virksomheder 2-257.330-257.332 0 Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. Indtægter 2-257.330-257.332 2-257.330-257.332 XG-2510051004-00001 2-257.330-257.332 2-257.330-257.332 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 123.896 920.079 796.183 0 Planlægning, undersøgelser mv. Forureningsundersøgelse r Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 123.896 920.079 796.183 XG-2510051005-00001 110.671 487.850 377.179 XG-2510051005-00002 2.376 49.280 46.904 XG-2510051005-00003 53 68.680 68.627 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 9.931 10.133 202 Indfangning af vilde katte XG-2510051005-00007 865 29.659 28.794 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 73.404 73.404 Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 201.073 201.073 XG-2510051015-00003 201.073 201.073 Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG-2510051015-00005 201.073 201.073 Økonomi og Løn/sks/09-05-2012 5
Teknik- Beredskab og Miljøudvalget, drift i alt 974.706 3.828.148 2.853.442 0 005895 Redningsberedskab 974.706 3.828.148 2.853.442 0 Aftaleholder Tekniske områder Betaling til Falcks Redningskorps 974.706 3.828.148 2.853.442 XG-2510015001-00001 977.651 3.753.063 2.775.412 Særydelser XG-2510015004-00001 11.375 84.424 73.049 Indtægtsgivende ydelser -14.320-25.730-11.410 Forurening XG-2510015005-00001 120-25.730-25.850 ABA-anlæg XG-2510015005-00002 -14.440 14.440 Personale Arbejdsskadeforsikring Forsikringer 16.391 16.391 9.256 9.256 9.256 9.256 7.135 7.135 7.135 7.135 Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn/sks/09-05-2012 6