- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ambulanceberedskab POL Ambulanceberedskab POL Kirkegårde POL Kirkegårde POL Miljø POL Fælles miljøformål POL Jordforurening POL Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL Miljøtilsyn med virksomheder POL Skadedyrsbekæmpelse POL Grønne områder POL Grønne områder POL Omplacering vedrørende indkøb af strøm Vejvæsen og parkering POL Fælles formål POL Omplacering vedrørende indkøb af strøm Parkeringsregulering POL Arbejder på private fællesveje POL Vejvedligeholdelse POL Udbud: gadebelysning, elpris Omplacering vedrørende indkøb af strøm Vintertjeneste POL Demografi mv.: Mindreforbrug på vintertjeneste Kollektiv trafik POL Kollektiv trafik Movia FGV POL FGV POL Teknik: korrektion af forkert PL Flytning af Bygningsservice

2 skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR By- og Miljøudvalget POL Udgifter Indtægter Kirkegårde U POL Kirkegårde U POL Miljø U POL Miljø I POL Fælles miljøformål U POL Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling*, U Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, U , Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken Fælles miljøformål U (uden for loft) POL Fælles miljøformål I POL Jordforurening POL Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U POL Støjpartnerskab, Pile Alle ny Støjpartnerskab, Udvidelse af miljøzone med varebiler Grønne områder U POL Grønne områder U POL Vejvæsen og parkering U POL Vejvæsen og parkering I POL Fælles formål U POL Parkeringsregulering U POL Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Parkeringsregulering I POL Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Vejvedligeholdelse U POL Byudvikling ved Fasanvej station Udskiftning af inteligent belysning, U Grøndalsengen, U Udskiftning af gamle armaturer på Hattensens Allé, Ved Lindevangen, Henning Matzens Vej, V.E. Gambo Busfremkommelighed linje 9A, U Ny Busfremkommelighed A-bus net Vejvedligeholdelse I POL Områdefornyelse U POL Områdefornyelse I POL Områdefornyelse U POL Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, U Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, U Områdefornyelse I POL Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, I Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, I Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, I

3 skema 1. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR By- og Miljøudvalget POL Renovation POL Renovation POL Indkøb af to ladbiler Renovation (FGV) POL

4 skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR By- og Miljøudvalget POL Udgifter Indtægter Renovation U POL Renovation U POL

5 802 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 86 Kollektiv trafik Movia Indmelding 1. FR: Det månedlige bidrag til Movia er på 5,05 mio. kr., hvilket svarer til en årsudgift på 60,6 mio. kr. Der er afsat 62,5 mio. kr. i budget til formålet, herunder 0,2 mio. kr. til øget frekvens på linje 6A og 0,55 mio. kr. til opgradering af linje 18 til A-bus. Budgettet kan således nedskrives med 1,0 mio. kr. i Jf. budgetaftalen er der derudover afsat 3,0 mio. kr. til ekstrabusser.

6 803 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 87 FGV Teknik: korrektion af forkert PL Indmelding 1. FR: I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014 skete der en teknisk fejl, som gjorde, at FGVs budget blev fremskrevet med 1,0 mio. kr. for lidt. Denne PL-fejl korrigeres i 1.FR 2014 og ved 1. F.O, således at FGVs ramme for 2014 og overslagsårene svarer til en korrekt fremskrivning af (korrigeret for opgaveændringer (udbud)).

7 810 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 98 Renovation Indkøb af to ladbiler Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter I 2012 godkendte Drifts- og Forsyningsudvalget indkøb af to 12 tons lastbiler / ladbiler til brug i Frederiksberg Renovation. Bilerne blev efterfølgende bestilt med forventet levering ultimo 2012 / primo Samtidig blev der bestilt to lade til montering på bilerne, så de kunne bruges til indsamling af storskrald. Disse lad er blevet leveret i 2013, mens bilerne ikke kunne leveres, da firmaet Smith Electric gik konkurs sommeren Man forventer, at firmaet kan fortsætte sit virke i 2014 og bilerne kan leveres. Renovationsområdet er takstfinansieret og skal hvile-i-sig-selv over en årrække. Evt. over- og underskud opsamles som et mellemværende med kommunen og det er herfra ladbilerne skal finansieres. Udgiften påvirker hverken serviceramme eller anlægsramme.

8 822 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* Indmelding 1. FR: Støjpartnerskab ny Støjpartnerskab 515 Indtægter Frederiksberg Kommune indgår løbende støjpartnerskaber med private ejendomme. I 2014 er den fulde pulje til støjpartnerskaber udmøntet, men en af de ejendomme der har fået tilsagn om støtte har frasagt sig partnerskabet. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge om den ejendom, som har fået tilsagn om partnerskab i 2015 kan fremrykke aktiviteten eller alternativt om andre nye ejendomme er interesserede i at indgå partnerskab, således at den afsatte ramme til støjpartnerskaber fastholdes. Der vil blive forelagt disponeringssag såfremt de fri midler omdisponeres, og alterntivt tilgår mindreforbruget kassen i forbindelse med 2. forventede regnskab.

9 823 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Udvidelse af miljøzone med varebiler Indmelding 1. FR: Forvaltningen afventer stadig den nye lovgivning, som skal give hjemmel til udvidelsen af miljøzonen. Såfremt lovforslaget kommer frem før sommerferien vil det forventede forbrug i 2014 være 300 t.kr. i år. Restbudgettet på 650 t.kr. overføres derfor til 2015.

10 824 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Klimatilpasning- og skybrudsplan Indmelding 1. FR: Pulje til klimatilpasning- og skybru Pulje til implementering af klimatilpas , Implementering af klimatilpasning 514 Indtægter I 2012 blev oprettet to forskellige anlægsprojekter til implementering skybrudsplan; det ene anlæg var møntet på implementering af projekter, mens det andet var møntet på projektledelse og udvikling. De to projekter er imidlertid blevet styret under et, hvorfor det ene anlæg har et overført positivt budget og det andet et overført negativt budget. Samlet set er der et korrigeret budget i 2014 på 894 t.kr., mens det forventede restforbrug på de initiativer, som er igangsat i 2012/2013 er 380 t.kr. Der forventes således et samlet mindreforbrug på de to projekter ( Pulje til klimatilpasning- og skybrudsplan - projektledelse og udvikling*, U og Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, U) på 514 t.kr. Samtidig forventes et merforbrug på skybrudsprojektet i Lindevangsparken på ca. 500 t.kr. I løbet af 2. kvartal forelægges bevillingssag hvor det foreslås at omplacere de uforbrugte midler fra klimapuljerne til det konkrete

11 825 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Det har vist sig muligt at etablere et antal p-pladser i terræn i løbet af 2014, såfremt det er muligt at fremrykke de til formålet afsatte budgetmidler fra 2015 til Der forelægges sag om dette i 2. kvartal.

12 826 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Byudvikling ved Fasanvej station Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Der er i 2013/2014 afsat budget til juridisk bistand, men forbruget forventes først i Budget på 137 t.kr. overføres derfor til 2015.

13 827 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Renovering af vejbelysning diverse overførte puljer Indmelding 1. FR: Udskiftning af inteligent belysning, U Grøndalsengen, U Udskiftning af gamle armaturer på Hattensens Allé, Ved Lindeva Indtægter I forbindelse med 3. forventede regnskab i 2013 blev der i alt flyttet 1,25 mio. kr. fra 2013 til 2014, idet det var forventet at en række belysningsprojekter ikke kunne færdiggøres inden vinteren. En mild vinter gjorde det imidlertid muligt at færdiggøre projekterne, og idet forvaltningen var bekendt med flere andre anlægsprojekter, der var forsinkede, blev det besluttet at fremrykke færdiggørelsen for at mindske presset på rammen i De afsatte rådighedsbeløb i 2014 tilgår derfor kassen. Udover ovennævnte mindreforbrug er der i oprindeligt budget 2014 afsat en pulje på 1 mio. kr. til vejbelysning i Denne forventes anvendt.

14 828 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Busfremkommelighed linje 9A Indmelding 1. FR: Busfremkommeligh Ny Busfremkommelighed A Indtægter Der er i 2014 et overført restbudget på 2 mio. kr. til busfremkommelighedstiltag på linje 9A, mens der resterer at blive udført tiltag svarende til ca. 400 t.kr. I løbet af året afholdes først borgermøde om busserne og dernest foretages en evaluering af de etablerede busfremkommelighedsinitiativer. Det foreslås derfor at restbeløbet på 1,6 mio. kr. medio året disponeres til projekter, der giver mest fremkommelighed på A-bus nettet. Der forelægges derfor konkret sag om busfremkommelighed medio 2014.

15 830 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Områdefornyelse Indmelding 1. FR: Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, U Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, U Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, U Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret, I Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest, I Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd, I Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Der forventes en mindre forsinkelse i projektet idet der i øjeblikket afventes afklaring af, om der skal bruges penge på udearealforbedring på ffbs Søndermarken (Borgmester Fischers Vej), og i så fald til hvad. Initiativerne forventes iværksat i Indtægtsbudgettet omperiodiseres tilsvarende Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest Etableringen af initiativer på og omkring Langelands Plads afventer beslutning om hvorvidt der skal etableres parkeringskælder. Foreløbig forventes det at der maksimalt anvendes 1 mio. kr. i 2014 til midlertidige foranstaltninger, mens 11,3 mio. kr. flyttes til Indtægtsbudgettet omperiodiseres tilsvarende Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd Det forventes at der i 2014 vil være et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. idet skolegårdsprojektet først etableres i Indtægtsbudgettet omperiodiseres tilsvarende.